Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 A PERTILE CNPJ = 90.054.263/0001-76
0 007608 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS PARA CMM E UNIDADES 135,00 135,00
DE SAUDE
Total do Empenho : 135,00
0 007647 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRATELEIRAS, PARAFUSOS, SUPO 292,35 292,35
RTES, CALHA, FIOS, DISJUNTORES, TO
MADA, CABO, PLUG, RATORES, PARA SA
LA DE COMPRAS E LICITACOES
Total do Empenho : 292,35
0 008146 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 PECAS CINTAS PLASTICAS, 130,00 130,00
E 30 MTS CABO PP 4X2,5 PARA CURSO
DE ELETRICIDADE PREDIAL
Total do Empenho : 130,00
0 008212 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADA COMPUTADOR, FIOS DE T 38,90 38,90
ELEFONE, TOMADA TELEFONE, FIOS PAR
ALELO, CANALETA, CARTELA DE PREGOS
PARA FISCALIZACAO
Total do Empenho : 38,90
0 008687 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS, CANALETAS, SUPORTE 200,80 200,80
LAMPADAS, PREGOS, CALHA, FIOS, ROL
DANAS PARA ADM.
Total do Empenho : 200,80
0 008776 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TOMADAS SISTEMA X, CANALETAS 59,70 59,70
, PREGOS, BUCHAS, FIOS, REATOR PAR
A SETOR DO ICMS
Total do Empenho : 59,70
Total do Credor .: 856,75
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Credor : 4779 ACIT COMERCIAL E FONOGRAFICO LTDA CNPJ = 88.424.361/0001-06
0 007811 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW ARTISTA CRISTIANO QUEVE 6.000,00 6.000,00
DO NO DIA 06/02/2010
Total do Empenho : 6.000,00
0 007815 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW COM O GRUPO DE DANCAS T 6.000,00 6.000,00
RADICIONALISTAS OS GAUDERIOS DIA 3
0/01/2010
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 ADELINO ANDRIGHETTI & CIA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 008610 24.06.2010 Pregao 37/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,0 2.334,66 2.334,66
4,05,06,07,11 E 12 PARA PREFEITURA
Total do Empenho : 2.334,66
0 008612 24.06.2010 Pregao 37/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 01 E 02 971,10 971,10
MATERIAL LIMPEZA PARA SEC.PLANEJAM
ENTO
Total do Empenho : 971,10
0 008705 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 02,04,05,12,15 93.575,36 93.575,36
,19,20,21,22,24,25,27,28,29,33,34,
36,37,38,39,41,42,43,45,46,49,50,5
3,54,58,59,60,61,62,66,68,69,74,77
,80,81,83,84,86,87,88,91,92,94,95,
98,99,100,102,103,105,106 E 108
Total do Empenho : 93.575,36
0 008713 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 110,111,116,11 26.205,36 26.205,36
8,119,121,122,125,126,129,130,131,
134,136,139,140,141,143,144,145,15
2,156,160,161,162,163,165,166,167,
168,169,171,177,178,180,181,182
Total do Empenho : 26.205,36
0 008720 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 184,185,18 22.383,46 22.383,46
9,190,191,192,193,195,196,199,200,
203,204,205,208,210,214,215,217,21
8,219,222,226,230,231,234,235,236,
237,239,240,241,E 242
Total do Empenho : 22.383,46
Total do Credor .: 145.469,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 007677 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALGEMA MOLA DIANT. PINOS, BU 214,12 214,12
CHAS, PORCAS, GRAXEIRAS, REBITE PA
RA CAMINHAO IIV 0114
Total do Empenho : 214,12
0 007678 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 120,00 120,00
O IIU 0114
Total do Empenho : 120,00
0 008665 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CURVA 2 1/2 90 PARA TRATOR PAT 32,00 32,00
RULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 32,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 008666 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SOLDA TRATOR PATR 35,00 35,00
ULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 401,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3767 ADOLIR RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ = 09.093.167/0001-19
0 008192 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA A 120,00 120,00
LIMENTADORA DO TRATOR PATRULHA AGR
ICOLA
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4453 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI CNPJ = 07.554.943/0001-05
0 007872 09.06.2010 Tomada de Precos 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 05 PARA ESCOLAS 1.500,00 1.500,00
DE EDUCALAO INFANTIL
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 008066 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MANGUEIRA BRACADEIRA PARA PATR 135,00 135,00
OLA N/14
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2418 ADRIANO PARIZOTO CPF = 891.744.960-34
0 007850 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPACITACAO EM DOENCAS RESPI 29,90 29,90
RATORIA EM CAXIAS DO SUL DIA 31/05
/2010
Total do Empenho : 29,90
Total do Credor .: 29,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4378 AFRANIO SCOLARO CPF = 003.371.940-33
0 007791 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 12,00 12,00
PARA TIRAR FOTOS DO AEROPORTO REGI
ONAL DE CARGAS EM VACARIA
Total do Empenho : 12,00
0 007792 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIOS SAIDA P 24,00 24,00
ARA TIRAR FOTOS PARA ACERVO E SITE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARI
A
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4378 AFRANIO SCOLARO CPF = 003.371.940-33
Total do Empenho : 24,00
0 007836 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPEA COM PASSAGENS VIAGEM A PORT 82,75 82,75
O ALEGRE 6/ENCONTRO DE ASSESSORES
DE COMUNICACAO SOCIAL PROMOVIDO PE
LA FAMURS
Total do Empenho : 82,75
0 007837 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ALIMENTACAO VIAGEM A P 38,03 38,03
ORTO ALEGRE 6/ENCONTRO DE ASSESSOR
ES DE COMUNCIACAO SOCIAL PROMOVIDO
PELA FAMURS
Total do Empenho : 38,03
0 007838 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXI EM PORTO ALEGRE 6 11,00 11,00
/ENCONTRO DE ASSESSORES DE COMUNIC
ACAO PROMOVIDO PELA FAMURS
Total do Empenho : 11,00
0 007839 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPEA COM INSCRICAO 50,00 50,00
DO 6/ENCONTRO DE ASSESSORES DE CO
MUNICACAO PELA FAMURS EM PORTO ALE
GRE
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 217,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4695 AGS MECANICA E RENOV. DE PNEUS LTDA - VACARIA CNPJ = 02.434.661/0002-31
0 008194 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO EM PNEU CAMINHAO II 30,00 30,00
Y 4399 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3132 ALESSANDRO RODRIGUES NUNES CPF = 936.236.310-00
0 008083 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO COMPLEME 24,00 24,00
NTO DO EMPENHO 6119/2010 CONF. MEM
ORANDO 705/2010
Total do Empenho : 24,00
0 008230 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF, PE 144,00 144,00
DIDO 121/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2542 ALEXANDRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.990.263/0001-09
0 008114 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE SERVIDORES PAR 550,00 550,00
A CAXIAS DO SUL DIA 19/06/2010 PAR
A TESTE PSICOLOGICO - MARCO A.CAST
ANHA, PAULO S.RODRIGUES , MUNIQUE
A.SOARES, SIDNEI DA SILVA LIMA, MA
RCIANO BIGOTTO DA SILVA, LUIS A BO
NIFACIO PATO,MARCELINO MARTINS DA
SILVA, MARTA L.DA SILVA, MARLOVE S
.LISBOA, MOISES B.DA SILVA, MOISES
D. DE OLIEIRA, MARTA DE SOUZA MAR
QUES GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 550,00
0 008978 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE SERVIDORES DA GUA 550,00 550,00
RDA MUNICIPAL PARA DIA 10/07/2010
PARA CIDADE DE CAXIAS DO SUL RELAC
AO DE SERVIDORES CONF. PEDIDO INTE
RNO N/176/2010 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4004 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 007653 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ FREIO PARA IOC 7300 490,00 490,00
Total do Empenho : 490,00
0 007656 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BRACADEIRAS, PARAFUSOS, J 208,00 208,00
UNTAS, PISTAO PARA IOC 7300
Total do Empenho : 208,00
0 007674 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM SELO BLOCO PARA PATROLA N/15 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008675 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM ROLAMENTO E CORREIA PARA CAMINH 150,00 150,00
AO IIU 023
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 868,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
0 008800 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM PEDAGIO CONF. M 72,00 72,00
EMORANDO 130/2010
Total do Empenho : 72,00
0 008826 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5906/2010 D 24,00 24,00
ESPESA COM PEDAGIO MEMORANDO 689/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2948 ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 451.524.970-34
010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 007866 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ECOGRAFIA REALIZ 3.865,00 3.865,00
ADAS NO MES 05/2010 MEM. 669/2010
1 1,0000 VALOR EXCEDENTE CONF. MEMORANDO 72 -1.590,00 -1.590,00
7/2010
Total do Empenho : 2.275,00
Total do Credor .: 2.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4787 AMS PRODUCOES CNPJ = 08.927.251/0001-28
0 007823 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A SHOW COM GAUCHO DA FRONTEIRA 6.000,00 6.000,00
DIA 31/01/2010 28/RODEIO CRIOULO I
NTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 464 AMUCSER OUTROS = 99999999999
0 008106 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES DE MAIO E JUNHO/ 6.200,00 6.200,00
2010
Total do Empenho : 6.200,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 ANA MARIA F. DOS SANTOS CPF = 412.385.160-68
0 007532 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 32,00 32,00
EM A PASSO FUNDO DIA 29/05/10 SAO
VICENTE
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
0 007992 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 37,00 37,00
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 12/06/2010 LEVAR PSICOLOGA MARTA
DO SERVICO SENTINELA PARA PARTICI
PAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE
ABUSO SEXUAL DIA 12/06/2010
Total do Empenho : 37,00
0 007993 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 36,00 36,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/06/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 ANDRE LUIZ DI PRIMIO CPF = 945.518.710-87
10 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA
CAO SOBRE ABUSO SEXUAL
Total do Empenho : 36,00
0 008631 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO LEVAR SE 36,00 36,00
C. VALDECIR PANISSON A PORTO ALEGR
E ASSINAR PRORROGACAO DE CONVENIO
DIA 24/06/2010
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 109,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA. CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 007773 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS PARA PROCURADORIA GER 209,71 209,71
AL DO MUNICIPIA
Total do Empenho : 209,71
0 008260 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 IMPRESSAO DE RELATORIOS REF.A REAL 448,00 448,00
IZACAO DA 2/SEMANA MUNC. DO MEIO A
MBIENTE 5/SIMPOSIO REGIONAL DE INI
CIATIVAS AMBIENTAIS 4/ENCONTRO DA
REDE BRASILEIRA DE AGENDAS 21 LOCA
IS/RS E 1/ENCONTRO REGIONAL DE EDU
CADORES PARA SEREM ENCAMINHADOS AO
S PATROCINADORES DO EVENTO
Total do Empenho : 448,00
Total do Credor .: 657,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 008993 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO BASICO DE PLANEJAMENTO 42,55 42,55
EM SAUDE MEM. 161/2010
Total do Empenho : 42,55
Total do Credor .: 42,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 ANGELITA ELISABETE HERRMANN CPF = 585.389.410-20
0 008261 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a reuniao assedisa em porto al 30,00 30,00
egre dia 16/06/2010
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -0,30 -0,30
Total do Empenho : 29,70
0 008265 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTA 16,85 16,85
O REGIONAL MACRO SERRA EM 17/06/20
10 EM CANELA RS MEM. 157/2010
Total do Empenho : 16,85
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 46,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 ANTONIO CARLOS DE MORAES CPF = 281.059.070-20
0 007584 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA 300,00 300,00
TURMA VOLANTE MUN. JUNTO AO POSTO
FISCAL PASSO DO SOCORRO E CIDADE
PARA MESES DE JUNHO E JULHO
1 1,0000 despesa nao realizada por completo -3,00 -3,00
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 007516 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 210 FOTOCOPIAS PARA VIGILANC 14,70 14,70
IA EM SAUDE
Total do Empenho : 14,70
0 008024 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4800 COPIAS REQ.MAMOGRAFIA, 336,00 336,00
REQ. EXAME CITOPATO, FICHA A PRONT
UARIO MID. PARA UTILIZACAO NO CMM
E TODAS AS UNIDADES DE SAUDE
Total do Empenho : 336,00
0 008042 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 756 FOTOCOPIAS E ENCADERNACA 54,92 54,92
O VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 54,92
Total do Credor .: 405,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4130 ARIVALDIR BORGES OLIBONI CPF = 394.608.780-91
0 008115 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA ORTOPEDICA PARA PAC 90,00 90,00
IENTE MARIA CARMELINDA MOREIRA MEM
. 720/2010
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 007499 01.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREA 689,34 689,34
A BRASILIA DF EM 07/06/2010 RETORN
O DIA 10/06/2010
Total do Empenho : 689,34
0 007997 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 785,04 785,04
A BRASILIA DF PERIODO DE 28/06/20
10 A 01/07/2010
Total do Empenho : 785,04
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 ARNO CASSEL NETO OUTROS = 99999999999
0 008318 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A PORTO A 264,00 264,00
LEGRE PERCURSO DE 480 KM COM VEICU
LO PLACAS IKS 1199 MEM. 13/2010/SG
G
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 1.738,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 008124 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO NOVO 50,00 50,00
KOMBI IQW 5466
Total do Empenho : 50,00
0 008125 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PAR DE PLACA PARA RETRO ESCAVAD 25,00 25,00
EIRA RANDON
Total do Empenho : 25,00
0 009033 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PARA DE PLACAS P 50,00 50,00
ARA VEICULO KOMBI DA SEC.M.DSH
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4783 AS PANDINI EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ = 07.381.410/0001-79
0 007818 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW BAILE COM O GRUPO JOAO 17.408,00 17.408,00
LUIS CORREA DIA 04/02/2010 CONVENI
O 731897/2010
Total do Empenho : 17.408,00
Total do Credor .: 17.408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DE VACARIA CNPJ = 92.868.835/0001-86
0 008622 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSTALACAO DESPESA MENSAIS M 566,11 566,11
ES 06/2010 PERIODO 22/04/2010 A 21
/05/2010
Total do Empenho : 566,11
Total do Credor .: 566,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE.SAO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 008426 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNACAO DE EVA PEREIRA DA 8.000,00 8.000,00
FONSECA CONF. PROCESSO N/038/1100
0019472 MEM; 719/2010
Total do Empenho : 8.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4594 ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA CNPJ = 03.216.079/0001-80
0 007587 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO N/79- PECA TEATRAL 6.000,00 6.000,00
A HISTORIA DE TODAS AS COISAS
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 ATACADAO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 008711 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,06,08,10,11 12.259,60 12.259,60
,14,16,23,26,65,70,72,73 E 78
Total do Empenho : 12.259,60
0 008718 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 147,149,150,15 3.683,44 3.683,44
1,154,157,158 E 159
Total do Empenho : 3.683,44
0 008738 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 221,223,224,22 2.347,60 2.347,60
5,228,232 E 233
Total do Empenho : 2.347,60
Total do Credor .: 18.290,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4791 AUDIO EDUC.GRAV.PRODUC.EVENTOS E DIST.LTDA CNPJ = 07.298.354/0001-03
0 007831 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW NATIVISTA DO CANTOR JOA 6.000,00 6.000,00
O DE ALMEIDA NETO DIA 30/01/2010
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 008676 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM INDUZIDO, BENDIX, JG BOBINA PAR 335,00 335,00
A DRAGA N/02
Total do Empenho : 335,00
0 008677 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO SERVICO ARRAN 30,00 30,00
QUE DRAGA N/02
Total do Empenho : 30,00
0 008678 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM REGULADOR BOSCH 34 RETRO N/11 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 008679 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA SERVICO ALTERNADOR RET 30,00 30,00
RO N/11
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3526 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 008680 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO PARA ROLO N/02 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008681 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A MAO DE OBRA SERVICO ALTERNA 30,00 30,00
DOR ROLO N/02
Total do Empenho : 30,00
0 008682 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA SERVICO CORSA IO 60,00 60,00
R 5396
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 007657 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FAROLETES, LAMPADAS, LAMPADA 299,00 299,00
S PAINEL, LENTE, REG.VOLTAGEM PARA
PATROLA N/06
Total do Empenho : 299,00
0 007658 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PATROLA 80,00 80,00
N/06
Total do Empenho : 80,00
0 007659 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BENDIX CAMINHAO IIV 1902 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 007660 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CAMINHA 40,00 40,00
O IIV 1902
Total do Empenho : 40,00
0 007661 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CABO DE BATERIA E BUCHA PARA 85,00 85,00
IIY 3771
Total do Empenho : 85,00
0 007662 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
IIY 3771
Total do Empenho : 40,00
0 007670 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMUTADOR IGNICAO, RELE PARA 42,00 42,00
ONIBUS MAA 8016
Total do Empenho : 42,00
0 007671 07.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA ONIBUS MAA 8016 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 007672 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PORTA ESCOVAS PARA CARREG 22,00 22,00
ADEIRA N/05
Total do Empenho : 22,00
0 007673 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO CARREGA 40,00 40,00
DEIRA N/05
Total do Empenho : 40,00
0 007918 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA COM PLAMPADAS E UMA 93,00 93,00
LAMPADA PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 93,00
0 008226 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 M DE CABO 6 FIOS PARA CON 12,00 12,00
SERTO VEICULO ONIBUS APAE MAA 7726
Total do Empenho : 12,00
0 008227 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
ONIBUS APAE MAA 7726
Total do Empenho : 40,00
0 008674 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA PARA ONIBUS MAA 801 92,00 92,00
6
Total do Empenho : 92,00
0 008684 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM STOP FREIO PARA CAMINHAO IIY 84 20,00 20,00
24
Total do Empenho : 20,00
0 008685 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO STOP 30,00 30,00
FREIO IIY 8424
Total do Empenho : 30,00
0 008699 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA LENTE, UMA LAMPADA PARA 14,00 14,00
IKG 3907
Total do Empenho : 14,00
0 008700 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INDUZIDO E AUTOMATICO PARA I 284,00 284,00
KG 3907
Total do Empenho : 284,00
0 008701 25.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 40,00 40,00
IKG 3907
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 1.363,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 007629 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TERMINAL DIRECAO E 02 BORRAC 88,00 88,00
HA ESTAB.DIANT. PARA VEICULO PLACA
INM 0558
Total do Empenho : 88,00
0 007630 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
PLACA INM 0558
Total do Empenho : 30,00
0 008072 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG PASTILHAS FREIO PARA V 50,00 50,00
EICULO IPS 0746
Total do Empenho : 50,00
0 008073 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IPS 0746
Total do Empenho : 30,00
0 008074 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JG PASTILHAS FREIO PARA VEIC 120,00 120,00
ULO INM 6588
Total do Empenho : 120,00
0 008075 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO INM 6 25,00 25,00
588
Total do Empenho : 25,00
0 008076 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUBO RODA ROLAMENTO PORCA EI 427,00 427,00
XO, LAMPADA PARA VEICULO PLACA INM
6588
Total do Empenho : 427,00
0 008077 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 60,00 60,00
PLACA INM 6588
Total do Empenho : 60,00
0 008185 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MACANETA PORT ESQ. UM FEIXO CI 55,00 55,00
NTO SAVEIRO IGQ 2753
Total do Empenho : 55,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 008186 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 30,00 30,00
IGQ 2753
Total do Empenho : 30,00
0 008187 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBITE, EXTINTOR, CHAVETA, P 418,00 418,00
INOS, OLEO, REGULADOR, RETENTOR, J
G DE VELAS, FILTROS, VALVULA, TRAV
A PARA CONSELHO TUTELAR ILF 3034
Total do Empenho : 418,00
0 008188 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 395,00 395,00
ILF 3034
Total do Empenho : 395,00
0 008866 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANEL ACO, OLEO, COLA, COXIM, 1.771,00 1.771,00
KIT EMBREAGEM, CORREIA, PARA VEICU
LO INM 6588
Total do Empenho : 1.771,00
0 008867 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 500,00 500,00
INM 6588
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 3.999,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 007928 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA PC PIVO DA SUSPENSAO PARA VEIC 38,00 38,00
ULO CELTA IOH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 38,00
0 008069 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CORREIA PARA ROLO 1 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
0 008661 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 3 lt aditivo anti congelante 225,00 225,00
para veiculos da patrulha agricol
a
Total do Empenho : 225,00
0 008690 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 LAMPADAS, 10 TERMINAL PAR 45,00 45,00
A ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 45,00
0 008691 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SUPORTE PARA CINTO ICY 01 20,00 20,00
91
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Empenho : 20,00
0 008692 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS IIY 8423 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 394,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 007619 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA PIONEIRO 60AMP PARA VI 170,00 170,00
ATURA CELTA IPH 6544
Total do Empenho : 170,00
0 007879 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADA FAROL, SOQUETE PARA 19,00 19,00
VIATURA CORSA IIN 2040
Total do Empenho : 19,00
0 007880 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 7,00 7,00
CORSA IIN 2040
Total do Empenho : 7,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 AUTO TINTAS OUTROS = 99999999999
0 007655 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ROLO, TINTA, MASSA PLASTI 33,00 33,00
CA PARA CONSERTO VEICULO IIY 8423
Total do Empenho : 33,00
0 008842 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIXA DE AGUA, PARA CAMINHAO 40,00 40,00
IIY 6698
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 73,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 007645 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARABRISA ZAFIRA COLOCADO PA 655,00 655,00
R AVEICULO IMG 2885 VIGILANCIA
Total do Empenho : 655,00
0 008241 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PARABRISA VEICULO PLACA I 260,00 260,00
MN 0557
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 427 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 008630 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO GEOMETRIA E AL 110,00 110,00
INHAMENTO DO VEICLO CELTA PLACAS I
QH 4269
Total do Empenho : 110,00
0 008901 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GEOMETRIA , MONTAGEM E BALAN 60,00 60,00
CEAMENTO PARA VEICULO PLAC IPS 074
6
Total do Empenho : 60,00
0 008974 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA COLUNA CAMBAGEM PARA VEI 50,00 50,00
CULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 007595 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA NAO CONTABILIZADA REC 103,89 103,89
URSOS HIDRICOS MES 05/2010
Total do Empenho : 103,89
0 008300 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRADO INDEVIDAMENTE 19,02 19,02
DIA 17/06 E 21/06/2010
Total do Empenho : 19,02
0 009042 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA TED EMITIDO EM 24/06/ 13,50 13,50
2010
Total do Empenho : 13,50
0 009052 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 7216-8 1.155,11 1.155,11
Total do Empenho : 1.155,11
0 009053 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 303739 6,25 6,25
Total do Empenho : 6,25
0 009054 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 303755 8,36 8,36
Total do Empenho : 8,36
0 009055 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA MES 06/2010 32516-3 39,02 39,02
Total do Empenho : 39,02
0 009057 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA MES 06/2010 7782-8 18,70 18,70
Total do Empenho : 18,70
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 BANCO DO BRASIL - VACARIA OUTROS = 99999999999
0 009058 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ADESPESA MES 06/2010 104663 74,84 74,84
Total do Empenho : 74,84
0 009059 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 200050 57,46 57,46
Total do Empenho : 57,46
Total do Credor .: 1.496,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 BANCO SICREDI OUTROS = 99999999999
0 007845 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 118,40 118,40
Total do Empenho : 118,40
0 009063 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 56,79 56,79
Total do Empenho : 56,79
Total do Credor .: 175,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 007722 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM BANCO IPTU MES 0 7,47 7,47
5/2010
Total do Empenho : 7,47
0 008299 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a tarifa de ted cobrada indevi 7,00 7,00
damente de conta com recurso vincu
lado dia 18/06/2010
Total do Empenho : 7,00
0 008401 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE A MENOR CONF. OFC. 7 63,50 63,50
46/2010 DIPROF/DDPE
Total do Empenho : 63,50
0 009048 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA IMPOSTO 0400 2.134,00 2.134,00
484000
Total do Empenho : 2.134,00
0 009049 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA IMPOSTO 0405 20,75 20,75
240401
Total do Empenho : 20,75
0 009050 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 REF.A TA 42,00 42,00
RIFA COBRNACA DE IMPOSTOS 04032216
04
Total do Empenho : 42,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 BANRISUL OUTROS = 99999999999
0 009051 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TARIFA COBRANCA DE IMPOSTOS 224,00 224,00
MES 06/2010 0401150408
Total do Empenho : 224,00
Total do Credor .: 2.498,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3966 BANRISUL SERVICOS LTDA- REFEISUL CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 007861 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AABASTECIMENTO REALIZADOS FORA 2.313,40 2.313,40
DO MUNC.
Total do Empenho : 2.313,40
0 007901 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEI 100,00 100,00
CULOS INY 4657
Total do Empenho : 100,00
0 007910 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 82,51 82,51
VEICULO DA SEC. MDSH
Total do Empenho : 82,51
0 007948 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS I 181,52 181,52
MP 3445- IMN 0558 SEC.DA SAUDE
Total do Empenho : 181,52
Total do Credor .: 2.677,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4812 BARRFAB IND.COM.IMP.EXP DE EQUIP HOSP.LTDA CNPJ = 02.836.248/0001-12
0 008277 21.06.2010 Pregao 20/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 14 45.700,00 45.700,00
Total do Empenho : 45.700,00
Total do Credor .: 45.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4677 BEATRIZ CARRA DA SILVA - ALGO MAIS CNPJ = 08.013.615/0001-64
0 007631 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 80 PASTEIS, 80 FOLHADOS DE F 970,00 970,00
RANGO E 80 FOLHADOS DOCES, 80 FATI
AS DE TORTA DOCE, 30 REFRIGERANTES
PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAC
AO DA POLIOMIELITE QUE SERA DIA 12
/06/2010
Total do Empenho : 970,00
Total do Credor .: 970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4808 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0001-29
0 008267 21.06.2010 Pregao 32/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 05,07,08 73.352,00 73.352,00
,11 E 12 MATERIAL PARA VIAS URBANA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4808 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0001-29
S
Total do Empenho : 73.352,00
0 008271 21.06.2010 Pregao 32/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 02 576,00 576,00
Total do Empenho : 576,00
Total do Credor .: 73.928,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 008061 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODA, FRIZO, PARAFUSOS PARA 450,00 450,00
VEICULO IIU 0114
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4810 BG COM.EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ = 09.256.651/0001-11
0 008273 21.06.2010 Pregao 20/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO LOTE 02 7.500,00 7.500,00
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3906 BIOSENSOR IND. E COM. LTDA CNPJ = 00.008.354/0001-82
0 008275 21.06.2010 Pregao 20/2010
1 1,0000 AQUISICAO LOTE 09 18.000,00 18.000,00
Total do Empenho : 18.000,00
Total do Credor .: 18.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3933 BOEIRA E MOTTA LOC. DE VIDEO E COM. EM GERAL LTDA CNPJ = 09.303.693/0001-66
0 007795 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA, DISCADOR TELEFO 430,00 430,00
NICO, INFRA VERMELHO, TRAFO, FIACA
O PARA INSTALACAO DO ALARME PARA N
OVAS INSTALACOES SMED
Total do Empenho : 430,00
0 008793 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CAMERAS COM INFRAVERMEL 1.070,00 1.070,00
HO, 2 FONTES E FIACAO CONECTORES P
ARA MONITORAMENTO PATIO
Total do Empenho : 1.070,00
0 008904 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTROLE REMOTO PARA ALARME 30,00 30,00
SAUDE MENTAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 1.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 97 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 007802 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA 3BV 600 MAH PARA TELEF 15,00 15,00
ONE SEM FIO
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 BORTOLON COM E CONSTRUCAO CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 008289 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 1/2 PESO FORM.(PISO) DIAMA 24,15 24,15
NTE E 3 KG DE REJUNTE PARA REFORMA
ESCOLA NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 24,15
0 008309 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 35,5M2 DECORFLEX 1/2, 2 GALA 922,00 922,00
O COLA E 01 TUBO DE CONFIX PARA SE
TOR DE ICMS
Total do Empenho : 922,00
Total do Credor .: 946,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3316 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 008611 24.06.2010 Pregao 37/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 08,09,10 E 13 163,84 163,84
MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITUR
A
Total do Empenho : 163,84
Total do Credor .: 163,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 007685 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 174,14 174,14
8-32316411
Total do Empenho : 174,14
0 007686 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 72,17 72,17
3 CONT
Total do Empenho : 72,17
0 007687 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231641 504,36 504,36
0, 32316419,32316417,32316416,3231
6415,32316414,32316412,
Total do Empenho : 504,36
0 007688 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316409 243,50 243,50
Total do Empenho : 243,50
0 007690 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 84,53 84,53
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
2
Total do Empenho : 84,53
0 007691 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 679,52 679,52
5, 32316404,32316406,32316408,3231
6403,32316401,
Total do Empenho : 679,52
0 007692 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231650 57,99 57,99
5
Total do Empenho : 57,99
0 007693 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316610 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 007694 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM TELEFONE 3231644 158,23 158,23
2 HABITACAO
Total do Empenho : 158,23
0 007695 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231644 38,01 38,01
5
Total do Empenho : 38,01
0 007696 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231645 175,19 175,19
6, 32316458
Total do Empenho : 175,19
0 007698 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONES 323164 1.550,28 1.550,28
54,32316459,32316450,32316451,3231
6453,32316455,32316457,32316449,32
316448,32316447,32316446,32316444,
32316441,32316440,
Total do Empenho : 1.550,28
0 007699 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232644 78,46 78,46
4
Total do Empenho : 78,46
0 007700 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 63,63 63,63
7 CONT. INT
Total do Empenho : 63,63
0 007701 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 562,13 562,13
8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 562,13
0 007702 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 72,12 72,12
4
Total do Empenho : 72,12
0 007703 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM TELEFONE 32316423 258,36 258,36
,32316426,32316420,
Total do Empenho : 258,36
0 007704 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEOFNE 3231642 249,14 249,14
2,32316425,32316421,
Total do Empenho : 249,14
0 007707 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 231,31 231,31
8 ASSIT.SOCIAL
Total do Empenho : 231,31
0 007708 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 134,41 134,41
1, 32316437
Total do Empenho : 134,41
0 007709 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232624 208,44 208,44
8
Total do Empenho : 208,44
0 007710 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 74,42 74,42
3,32316439,
Total do Empenho : 74,42
0 007711 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231643 211,21 211,21
6,32316430,32316435,32316434,
Total do Empenho : 211,21
0 007712 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231649 128,85 128,85
8
Total do Empenho : 128,85
0 007713 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 77,14 77,14
9
Total do Empenho : 77,14
0 007726 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 197,76 197,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
6, 32316474,32316473,32316479,
Total do Empenho : 197,76
0 007727 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 239,11 239,11
0
Total do Empenho : 239,11
0 007728 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 122,02 122,02
8
Total do Empenho : 122,02
0 007729 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 52,53 52,53
7
Total do Empenho : 52,53
0 007730 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 48,07 48,07
5 DMD
Total do Empenho : 48,07
0 007731 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231647 117,83 117,83
1
Total do Empenho : 117,83
0 007732 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE ILUMINA 74,10 74,10
CAO PUBLICA MES 04/2010
Total do Empenho : 74,10
0 007733 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE MES 04/ 1.597,69 1.597,69
2010- 32316464,32316465,32316466,3
2316468,32316460,32316462,32316463
,32316467,
Total do Empenho : 1.597,69
0 007734 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232152 611,58 611,58
2 CMM MES 04/2010
Total do Empenho : 611,58
0 007735 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232129 176,80 176,80
1
Total do Empenho : 176,80
0 007743 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232642 122,65 122,65
6
Total do Empenho : 122,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 007744 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 37,59 37,59
7
Total do Empenho : 37,59
0 007745 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231539 376,81 376,81
6,32316520,32321497,32320763,32328
499,
Total do Empenho : 376,81
0 007746 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232337 97,34 97,34
3
Total do Empenho : 97,34
0 007747 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232017 146,94 146,94
6
Total do Empenho : 146,94
0 007748 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 1.063,20 1.063,20
32323551, 32315430,32315431,32316
524,
Total do Empenho : 1.063,20
0 007749 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232361 872,10 872,10
9,32322931,32322426,32323022,32327
466,
Total do Empenho : 872,10
0 007750 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232886 342,73 342,73
9
Total do Empenho : 342,73
0 007751 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32327752 154,65 154,65
Total do Empenho : 154,65
0 007752 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE TELEFONE 653,03 653,03
32316810,32316814,32316530,323131
11,32311622,32313453,32324084,3232
4780,32328380
Total do Empenho : 653,03
0 007753 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232111 426,35 426,35
6,32321176,32321600,32325566,
Total do Empenho : 426,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 007754 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231502 1.358,54 1.358,54
1, 32325446,32321267,32327811,
Total do Empenho : 1.358,54
0 007755 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232028 406,03 406,03
7 GM
Total do Empenho : 406,03
0 007756 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231147 37,21 37,21
6 CURSOS
Total do Empenho : 37,21
0 007757 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32320216 37,21 37,21
Total do Empenho : 37,21
0 007758 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32328491 68,60 68,60
Total do Empenho : 68,60
0 007759 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32321544 79,54 79,54
Total do Empenho : 79,54
0 007760 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232574 354,23 354,23
7 PROCON
Total do Empenho : 354,23
0 007761 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32325545 ASSI 83,31 83,31
ST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 83,31
0 007762 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32316552 43,44 43,44
Total do Empenho : 43,44
0 007763 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231668 141,61 141,61
7
Total do Empenho : 141,61
0 007764 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA TELEFONE 32 46,81 46,81
316523
Total do Empenho : 46,81
0 007766 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TELEFONE 32312615 61,72 61,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 61,72
0 007771 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 51 FS12 55,39 55,39
9044
Total do Empenho : 55,39
0 007859 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232640 330,83 330,83
7
Total do Empenho : 330,83
0 007860 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231640 49,72 49,72
7
Total do Empenho : 49,72
0 007947 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3232185 58,70 58,70
6 MES ABRIL/2010
Total do Empenho : 58,70
0 009040 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231650 53,76 53,76
5
Total do Empenho : 53,76
0 009041 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231652 37,21 37,21
0
Total do Empenho : 37,21
Total do Credor .: 16.959,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4801 BRUNO DOS SANTOS ALVES CPF = 010.519.680-03
0 007808 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW NATIVISTA DO GRUPO OS V 1.500,00 1.500,00
ACARIANOS DIA 05/02/2010
Total do Empenho : 1.500,00
0 007820 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW NATIVISTA DO GRUPO PARC 1.500,00 1.500,00
ERIA GAUCHA DIA 04/02/2010
Total do Empenho : 1.500,00
0 007824 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW NATIVISTA DO GRUPO OS V 1.500,00 1.500,00
AQUEANOS DIA 02/02/2010 28 RODEIO
CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04
0 008298 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA OF 451/2010 EM 17/06/20 60,00 60,00
10 PRORROGACAO CONTRATO 0256 142-
15/2008
Total do Empenho : 60,00
0 009060 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 4-8 2.486,01 2.486,01
Total do Empenho : 2.486,01
0 009061 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 44-7 92,36 92,36
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,01 -0,01
Total do Empenho : 92,35
Total do Credor .: 2.638,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 008060 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A GATILHO, FECHO, CABO P 182,00 182,00
ARA IIU 0123
Total do Empenho : 182,00
0 008696 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO BANCO CAMINHAO 7306 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 008697 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE BANCO DRAGA 2 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
0 008702 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRONTAL FAROL CAMINHAO IIY 6 390,00 390,00
698
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 1.202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 007736 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 UNDS DE TRANSPORE (FITA AN 30,79 30,79
TIALERGICA) E 5 UNDS DE EQUIPO PAR
A PACK (SISTEMA FECHADO) PACIENTE
NEDIR LUIZ GUERRA MINUZZO PROC. JU
D. 038/11000018603 MEM. 648/2010
Total do Empenho : 30,79
0 007840 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS RANITIDINA SOLUCAO E 463,68 463,68
10 LATAS DE NUTREN PREBIO 1 BAUNIL
HA PARA PACIENTE CARLOS ROBERTO DO
S SANTOS VIEIRA JR PROCESSO JUDICI
AL 038/10600027206 MEM. 654/2010
Total do Empenho : 463,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 CAMPARA E VARGAS LTDA CNPJ = 03.228.711/0001-06
0 007844 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.ATURGYL 0,5MG 01 FRS, PLAMET 1 247,06 247,06
0MG, DIGEPLUS 60COMP, LIPTOR 10MG
30 COMP, CEBRALAT 100MG 30 COMP PA
CIENTE TEREZINHA PRIMIERI BOZ PROC
ESSO JUD. 038/11000015477 MEM. 656
/2010
Total do Empenho : 247,06
0 007846 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AAS 325 MG TAMPONADO 30 COMP 181,82 181,82
. CARDIZEN CD 180MG 30COMP. ATACAN
D HCT 16/12,5MG 30 COMP PARA PACIE
NTE LIBERATA DE VARGAS VIEIRA PROC
ESSO JUD. 038/10900027937 MEM. 655
/2010
Total do Empenho : 181,82
0 008166 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 75 143,67 143,67
MG PARA PACIENTE MAITE LUISE FARIO
LI CAMANA PROCESSO JUD. 038/108000
35334 MEM. 726/2010
Total do Empenho : 143,67
0 008167 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 90 COMP DE CLOZAPINA 100MG P 514,91 514,91
ARA PACIENTE ANTONIO MARCOS BREHM
BORGES PROCESSO JUD. 038/109000325
74 MEM. 727/2010
Total do Empenho : 514,91
Total do Credor .: 1.581,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 CARLOS ALBERTO DEON CPF = 905.358.390-49
0 008046 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO FAROIS, CANALETA VI 100,00 100,00
DRO PORTA CONSERTOPARACHOQUE VIATU
RA CELTA INF 9554
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4383 CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES CNPJ = 10.999.379/0001-49
0 007676 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM SILENCIOSO COMPLETO PARA 500,00 500,00
ESTEIRA N/04
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 007930 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGISRO DE IMOVEIS OFICIO 14 23,20 23,20
6/PGM/2010
Total do Empenho : 23,20
0 007932 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL OFC. 108/PGM 98,50 98,50
/2010
Total do Empenho : 98,50
0 007998 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATRICULA ATUALIZADA 26630- 78,80 78,80
24486-28948-28949-28950-28951 PROC
ESSO 345710
Total do Empenho : 78,80
0 008040 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVERBACAO NA MATRICULA 21838 54,40 54,40
E CERTIDOA ONUS M 35612
Total do Empenho : 54,40
0 008078 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM CERTIDAO IMOBILIA 27,70 27,70
RIA
Total do Empenho : 27,70
0 008135 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MATRICULA ATUAZLIADA EXECUCAO 15,10 15,10
FISCAL
Total do Empenho : 15,10
0 008165 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ABERTURA DE MATRICULA 177,70 177,70
CFE NOTA N. 22341 DO CARTORIO DE R
EGISTRO DE IMOVEIS VACARIA (AREA A
NTIGA COLEGIO PEDRO)
Total do Empenho : 177,70
0 008169 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFICIO N/159/PGM/10 34,20 34,20
Total do Empenho : 34,20
0 008170 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO FISCAL N/038/103000 62,25 62,25
95419
Total do Empenho : 62,25
0 008321 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MATRICULA ATUALIZADO DE REGISTRO D 20,00 20,00
E IMOVEIS SOB N/21121 PARA USO DEP
ARTAMENTO DE HABITACAO
Total do Empenho : 20,00
0 008949 30.06.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 89.924.146/0001-37
1 1,0000 REF.A OFICIO 166/PGM/2010 ORICESSI 36,20 36,20
038/10700028667
Total do Empenho : 36,20
Total do Credor .: 628,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 007598 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BICOS ENCANTEIRADEIRA DA PAT 248,00 248,00
RULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 248,00
0 007669 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA CONEXAO PARA RETRO 257,00 257,00
ILA 2487
Total do Empenho : 257,00
0 007920 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.a conexao 6x6 prancha ioc 7318 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 008035 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS A 28 PARA USO 20,00 20,00
NO CORTADOR DE ASFALTO PARA SETOR
DE CALCAMENTO
Total do Empenho : 20,00
0 008835 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA ROL 205,00 205,00
O N/02
Total do Empenho : 205,00
0 008836 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA E CONEXAO PARA IOC 131,00 131,00
7318
Total do Empenho : 131,00
Total do Credor .: 891,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 007503 01.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA DESPESA COM ESTAGIARIO MES 05 495,00 495,00
/2010 FILIPE XIMENES NOBRE
Total do Empenho : 495,00
0 007504 01.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO FI 30,00 30,00
LIPE XIMENES NOBRE MES 05/2010
Total do Empenho : 30,00
0 007552 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 335,50 335,50
05/2010 ABIMAEL RODRIGUES DUTRA, A
NDERSON LUIZ TRENTIM,
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
Total do Empenho : 335,50
0 007553 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS M 36,00 36,00
ES 05/2010 ABIMAEL RODRIGUES DUTRA
E E ANDERSON LUIS TRENTIN
Total do Empenho : 36,00
0 007554 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS COM ESTAGIARIOS MES 680,00 680,00
05/2010 ANDERSON FERREIRA PEREIRA,
ROSELAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Empenho : 680,00
0 007555 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS ME 60,00 60,00
S 05/2010 ANDERSON FERREIRA PEREIR
A E ROSELAINE RODRIGUES DO NASCIM
ENTO
Total do Empenho : 60,00
0 007556 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 350,00 350,00
5/2010 MAURICIO TRAGANCI BENKE
Total do Empenho : 350,00
0 007557 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIO MES 05/2 30,00 30,00
010 MAURICIO T. BENKE
Total do Empenho : 30,00
0 007558 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEAS MES 05/2010 ESTAGIAR 12.091,06 12.091,06
IOS ALINE G.ZEN, ANDERSON V.CARVAL
HO, ANELISE D DA SILVA, ARIEL DE S
.SILVA, ARTHUR A.ATHAYDES, BARBARA
DE F.RODRIGUES BRUNA V.RIZZO, CAR
INA P.ALVES, CARINE P.MACHADO, CAR
LA F.D S.PEREIRA, CLAUDIA DOS S.C.
BEISE, DAIANE DE O. NASCIMENTO, DO
UGLAS S.RIBEIRO,ELEDIANE A.D SILVA
PINTO, ELISANGELA DA S.CORREA, FE
RNANDA R.S. SANTOS, FLAVIA V.CARVA
LHO, FRANCILEI BAZI, FRANCIELI C.S
.CIOTA, FRANCISMARA M.CARLOS, GABR
IEL DA S.ROSA, GERUSA C. DE PAULA,
GISIARA F MARZOLA, GREICE G.MUSS
ATTO, HENRIQUE DA S.MOTA, IACANA C
.PAIM, JEANE C.ATHAYDES, JOINDIANE
A.PAULA, LIDIANE S.SILVA, LILIANE
D S.BALDIN, LILIANE S,B PEREIRA,
MORGANA P.VANIN, NILTON J.SILVA CA
MARGO, PAMELA DE J.CARDOSO,PATRICI
A B.DE SOUZA, PAULA M.MACIEL, RAIA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
NE R.VIEIRA, SHERON B.SILVA, TATIE
LE TARTARI, TIAGO DA S.PEREIRA, TI
ELE DA SILVA STEDILE,VAGNER L. NOI
CHEKOSKI
Total do Empenho : 12.091,06
0 007559 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 841,00 841,00
IOS MES 05/2010
Total do Empenho : 841,00
0 007560 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7558/2010 1.209,11 1.209,11
Total do Empenho : 1.209,11
0 007561 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7552/2010 33,55 33,55
Total do Empenho : 33,55
0 007562 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO EMPENHO 7554/201 68,00 68,00
0
Total do Empenho : 68,00
0 007563 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7556/2010 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
0 007564 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 7.397,44 7.397,44
05/2010 EDUCACAO INF
Total do Empenho : 7.397,44
0 007565 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 540,00 540,00
ES 05/2010 COM ESTAGIARIOS EDUCACA
O INF.
Total do Empenho : 540,00
0 007575 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.485,00 1.485,00
05/2010 EVERTON DE OLIVEIRA REIS,
MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS DE BITE
NCOURT, SANDRA DE FATIMA DUTRA
Total do Empenho : 1.485,00
0 007576 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIOS M 90,00 90,00
ES 05/2010 EVERTON DE OLIVEIRA REI
S, MIRIAN CARNEIRO DOS SANTOS DE B
ITENCOURT, SANDRA DE FATIMA DUTRA
Total do Empenho : 90,00
0 007577 04.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO BRUNO 495,00 495,00
DOS SANTOS GUERRA MES 05/2010
Total do Empenho : 495,00
0 007578 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 05/2010 E 30,00 30,00
STAGIARIO BRUNO DOS SANTOS GUERRA
Total do Empenho : 30,00
0 007585 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA ROSAN 247,50 247,50
GELA VOLPAG BOSSARDI MES 05/2010
Total do Empenho : 247,50
0 007586 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 15,00 15,00
IA ROSANGELA VOLPAG BOSSARDI
Total do Empenho : 15,00
0 007679 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7558/10 REF 301,00 301,00
.A PAG. DA ESTAGIARIA SHEILA SANTO
S SALAZER (FALECIMENTO)
Total do Empenho : 301,00
0 007804 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM AUX.TRANSPORTE PARA ES 917,00 917,00
TAGIARIOS MES 05/2010
Total do Empenho : 917,00
0 008136 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS JULI 990,00 990,00
ANA LISBOA VIEIRA , TAIS CAMARGO H
OFFMANN ALVES MES 06/2010
Total do Empenho : 990,00
0 008137 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA JU 60,00 60,00
LIANA LISBOA VIEIRA, E TAIS CAMARG
O HOFFMANN ALVES MES 06/2010
Total do Empenho : 60,00
0 008419 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA FERNA 495,00 495,00
NDA NOYA FERNANDES MES 06/2010
Total do Empenho : 495,00
0 008420 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE 30,00 30,00
PARA ESTAGIARIA MES 06/2010 FERNAN
DA NOYA FERNANDES
Total do Empenho : 30,00
0 008440 23.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 495,00 495,00
6/2010 FERNANDA LISBOA VIEIRA
Total do Empenho : 495,00
0 008441 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MES 0 30,00 30,00
6/2010 FERNANDA BISBOA VIEIRA MES
06/2010 AUX. TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 008820 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO JULIA 495,00 495,00
NA CECHINATO ZANOTO MES 06/2010
Total do Empenho : 495,00
0 008821 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIO MES 06/2010 JULIANA CECH
INATO ZANOTO
Total do Empenho : 30,00
0 008822 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MARCU 495,00 495,00
S VINICIUS TELES ANTUNES MES 06/20
10
Total do Empenho : 495,00
0 008823 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIO MARCUS VINICIUS TELES AN
TUNES MES 06/2010
Total do Empenho : 30,00
0 008858 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 10.395,00 10.395,00
06/2010 ANNA CAROLINE LIGABUE BOLS
ONI, RENATA F.DOS SANTOS, DANIELE
O.DE LIMA, KATIANA DA SILVA BORGES
, JEAN C.DE J.LIMA, MICHAEL M.RODR
IGUES, MILCA C.DE MORAES, CAMILA G
UERRA COSMA, RAQUEL L.ARALDI, CARI
NE V.BOSSARDI, FABRINA G.LONGHI,FE
RNANDA M.BUSIN, ESTEFANI B.DE CARV
ALHO, LEONEL DA R.VARGAS, VILIANE
M.CARRARO, MARIA E.S.FERREIRA, PAB
LO B.BRAGA.MURIEL DA S.PAIZ, TIAGO
DA S.ANDRADE, LUAN DE A.BARROS,RA
QUEL S.GAZOLA, ROSANGELA V.BOSSARD
I
Total do Empenho : 10.395,00
0 008859 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 660,00 660,00
IOS DA SEC.SAUDE MES JUNHO/2010 RE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
LACAO CONF. EMPENHO 8858/2010
Total do Empenho : 660,00
0 008862 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 1.485,00 1.485,00
06/2010 EZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA,
AMANDA HEIL DOS SANTOS, ANALICE M
OTA DE ALMEIDA
Total do Empenho : 1.485,00
0 008863 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE MES 06/2010 E 90,00 90,00
ZEQUIEL DOS SANTOS CUNHA, AMANDA H
EIL DOS SANTOS, ANALICE MOTA DE AL
MEIDA
Total do Empenho : 90,00
0 008864 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIAS GLEI 990,00 990,00
SE MELINE GOBETTI E EVELYN ARALDI
BOSCHI MES 06/2010
Total do Empenho : 990,00
0 008865 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIOS MES 60,00 60,00
06/2010 AUX.TRANSPORTE GLEISE MELI
NE GOBETTI E EVELYN ARALDI BOSCHI
Total do Empenho : 60,00
0 008868 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA JOSIE 495,00 495,00
LLI ELIZABETE CARNEIRO ZAVASKI MES
06/2010
Total do Empenho : 495,00
0 008869 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE M 30,00 30,00
ES 06/2010 ESTAGIARIA JOSIELLI ELI
ZABETE CARNEIRO ZAVASKI
Total do Empenho : 30,00
0 008883 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA SUSAN 495,00 495,00
E SOUZA NUNES MES 06/2010
Total do Empenho : 495,00
0 008884 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 AUX.TRAN 30,00 30,00
SPORTE ESTAGIARIA SUSANE SOUZA NUN
ES
Total do Empenho : 30,00
0 008918 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 ESTAGIAR 253,00 253,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
IA ANA CARLA OLIVEIRA DA FONSECA
Total do Empenho : 253,00
0 008919 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE ESTAGIARIA AN 30,00 30,00
A CARLA OLIVEIRA DA FONSECA MES 06
/2010
Total do Empenho : 30,00
0 008928 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA CAROL 499,50 499,50
INE BORGES DE ALMEIDA MES 06/2010
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -4,50 -4,50
Total do Empenho : 495,00
0 008929 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AUX.TRANSPORTE PARA ESTAGIAR 30,00 30,00
IA CAROLINE BORGES DE ALMEIDA MES
06/2010
Total do Empenho : 30,00
0 008942 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 ESTAGIAR 148,50 148,50
IA LUANA BOEIRA PEREIRA (09 DIAS)
Total do Empenho : 148,50
0 008943 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 DIAS DE AUX.TRANSPORTE PA 9,00 9,00
RA ESTAGIARIA LUANA BOEIRA PEREIRA
MES 06/2010
Total do Empenho : 9,00
0 008954 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MES 0 495,00 495,00
6/2010 FELIPE XIMENES NOBRE
Total do Empenho : 495,00
0 008955 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO FELIP 30,00 30,00
E XIMENES NOBRE MES 06/2010 AUX.TR
ANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
0 008964 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIA 495,00 495,00
NE PADILHA PONTEL MES 06/2010
Total do Empenho : 495,00
0 008965 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIA MARIA 30,00 30,00
NE PADILHA PONTEL MES 06/2010 AUX.
TRANSPORTE
Total do Empenho : 30,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 184 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CNPJ = 92.954.957/0041-82
0 009035 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ESTAGIARIO MATHE 495,00 495,00
US ZINGALLI CUNHA MES 06/2010
Total do Empenho : 495,00
0 009036 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM AUX.TRANSPORTE E 30,00 30,00
STAGIARIO MATHEUS ZINGALLI CUNHA M
ES 06/2010
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 48.232,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3038 CENTRO DE RECUPERACAO TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS CNPJ = 01.349.518/0001-06
0 008860 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QU 13.357,80 13.357,80
IMICA DOS PACIENTES MES 5/2010 CON
F. MEMORANDO 72/2010
Total do Empenho : 13.357,80
Total do Credor .: 13.357,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 007911 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOBRADICAS, BROCAS, REBITES, 75,20 75,20
MARRETAS, FERROLHO, PARAFUSOS PAR
A SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 75,20
0 008616 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROCA VIDIA, FECHADURA, VEDA 79,60 79,60
ROSCA, JOELHO, LUVAS, TE PARA CAR
PINTARIA
Total do Empenho : 79,60
0 008698 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UNIAO E TORNEIRA PARA CARPIN 11,10 11,10
TARIA
Total do Empenho : 11,10
Total do Credor .: 165,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 196 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 008436 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONCORRENCIA 018/ 312,00 312,00
2010
Total do Empenho : 312,00
Total do Credor .: 312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CIAP- CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL CNPJ = 04.351.940/0001-86
0 008810 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 40.000,00 40.000,00
Total do Empenho : 40.000,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 CIAP- CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL CNPJ = 04.351.940/0001-86
0 008811 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 16.367,67 16.367,67
Total do Empenho : 16.367,67
0 008812 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 11.400,00 11.400,00
Total do Empenho : 11.400,00
0 008813 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 30.581,22 30.581,22
Total do Empenho : 30.581,22
Total do Credor .: 98.348,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 382 CL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 02.143.012/0001-09
0 008254 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 COBERTORES CASAL BOA SORT 69,00 69,00
E PARA USO LIMPEZA DOS GINASIOS DE
BAIRROS E DMD
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 69,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 008664 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA EM PVC 2M DA UNIDADE I 95,00 95,00
NCLUSAO DIGITAL
Total do Empenho : 95,00
0 008672 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 03 PARS ADESIVOS PARA RETRO 36,00 36,00
RANDON
Total do Empenho : 36,00
0 008673 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM KIT ADESIVOS PARA KOMBI N 50,00 50,00
OVA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 181,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 CLINICA DE RADIOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 90.169.061/0004-12
0 008005 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RX COTOVELO PARA PACIENTE CA 60,00 60,00
ROLINE DAMACENO DA ROSA PROCESSO J
UD. 038/10900050866 MEM. 701/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4793 CLINICA MALLMANN LTDA CNPJ = 05.791.396/0001-56
0 007843 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MEDICA DA PACIENTE E 3.000,00 3.000,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4793 CLINICA MALLMANN LTDA CNPJ = 05.791.396/0001-56
VA PEREIRA FONSECA PROCESSO JUD. 0
38/11000019472 MEM. 644/2010
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1088 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 007976 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 830,00 830,00
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4377 CODECA - COMP. DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.113.477/0001-24
0 008258 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 33 TONELADAS DE A 7.801,20 7.801,20
SFALTO CBUQ FAIXA B, DAER, A SER R
ETIRADO NA USINA DE ASFALTO LOCALI
ZADO PROSIMO A BARRAGEM DA MAESTRA
CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 7.801,20
Total do Credor .: 7.801,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 008017 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM BOTIJAO DE GAS O-13 PARA FARMAC 100,00 100,00
IA POPULAR DO BRASIL
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 759 COM. MAT DE CONSTRUCAO LITORAL LTDA CNPJ = 02.977.459/0001-75
0 008067 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESGUICHO, TORNEIRA, PARAFUSO 46,05 46,05
, PARA CARPINTARIA
Total do Empenho : 46,05
0 008912 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 70 UNDS DE TIJOLOS 6 FUROS P 27,30 27,30
ARA USO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 27,30
0 008913 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FRETE DE TIJOLOS 10,00 10,00
PARA USO GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 83,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 008147 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, 99,90 99,90
RODIZIO ALINHAMENTO DE FAROL PLACA
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DPASCOAL CNPJ = 45.987.005/0107-46
ILF 3034
Total do Empenho : 99,90
0 008986 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, 121,08 121,08
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULO MER
IVA PLACA INY 4657
Total do Empenho : 121,08
Total do Credor .: 220,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 71 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 008712 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 35,47,52,85,93 5.226,71 5.226,71
,96,101 E 107
Total do Empenho : 5.226,71
0 008719 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 120,127,128,13 5.469,18 5.469,18
5,137,142 E 179
Total do Empenho : 5.469,18
0 008739 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS ITENS 194,201, 3.482,76 3.482,76
202,209,211,E 216
Total do Empenho : 3.482,76
Total do Credor .: 14.178,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4581 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO CNPJ = 88.553.458/0001-19
0 008707 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,17,31,32,40 29.421,90 29.421,90
,44,48,55,56,57,63,64,67,79,82,89,
90,97 E 109
Total do Empenho : 29.421,90
0 008715 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 112,113,11 19.561,81 19.561,81
4,117,123,124,132,138,146,153,164,
173,176
Total do Empenho : 19.561,81
0 008737 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 186,187,188,19 12.427,79 12.427,79
7,198,206,212,220,227,238,245,248
Total do Empenho : 12.427,79
Total do Credor .: 61.411,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 007591 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO E PAO, AMIONSE, REFR 19,62 19,62
IGERANTE, BERGAMOTAS, PRESUNTO E Q
UIJO PARA SERVIDORES EM VISITA A F
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
AZ.ESTRELA TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho : 19,62
0 007926 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA GARRAFA TERMICA PARA USO SALA 37,90 37,90
VICE PREFEITA
Total do Empenho : 37,90
Total do Credor .: 57,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2887 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 008242 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARFO, ROLO DE LA, TRINCHA P 37,30 37,30
ARA USO MANUTENCAO CMM
Total do Empenho : 37,30
Total do Credor .: 37,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS CNPJ = 98.524.721/0002-86
0 008411 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO, VEDADOR, FILTRO DE OLE 298,81 298,81
O, ELEMENTO, FILTRO, CARTAO DE HIG
IENIZACAO, FLUIDO, ADITIVO PARA VE
ICULO IQM 6259
Total do Empenho : 298,81
0 008412 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 84,00 84,00
PALCA IQM 6259
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 382,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 007534 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS CADEADOS PADRAO RGE PAR 80,00 80,00
A USO NOS CONTADORES DA RGE NO PRE
DIO DA PRFEITURA
Total do Empenho : 80,00
0 007639 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FIO TELEFONE, FIOS 2X1,5 PAR 120,40 120,40
ALELO, CANALETAS, FECHADURA INTER
NA PARA SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 120,40
0 007775 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REGUA PARA COMPUTADOR, ADAPT 33,30 33,30
ADOR PARA CABO TELEFONICO PARA SET
OR DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 33,30
0 007893 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, BUCHAS, BROCAS PA 21,23 21,23
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1768 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ = 06.173.473/0001-77
RA INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACAR
IA
Total do Empenho : 21,23
0 007923 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESINGRIPANTE, COLA, PINCEL, 41,10 41,10
ARAME PARA USO DA BANDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 41,10
0 007925 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BROCAS 6 VIDIA PARA USO 13,70 13,70
EM TRABALHOS SALA E ARQUIVOS
Total do Empenho : 13,70
0 008145 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 DISJUNTOR TRIFASICO 25A 3X 59,10 59,10
2,5 E 01 CD3 SOBREPOR, 30 GANCHOS
COM BUCHAS PARA CURSO DE ELETRICID
ADE PREDIAL
Total do Empenho : 59,10
0 008408 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BORBOLETAS, PUXADOR, PARAF 5,80 5,80
USOS PARA UNIDADE BASICA SAUDE - S
OBOPA
Total do Empenho : 5,80
0 008787 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RE.F 04 LAMPADAS HALOGENA PARA CMM 13,60 13,60
Total do Empenho : 13,60
Total do Credor .: 388,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 008205 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO LICITACOES CONF. 750,00 750,00
OFC. 138784
Total do Empenho : 750,00
0 008442 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO PREGAO 39/2010 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
0 008443 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 255,00 255,00
17/2010
Total do Empenho : 255,00
0 008444 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 PUBLICACAO DISPENSA DE LICITACAO 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 008740 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONF. OFC 136903 735,00 735,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 36 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
EDITAIS
Total do Empenho : 735,00
0 008741 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO CONF. OFC. 136519 600,00 600,00
PREGAO 34,35,36/2010
Total do Empenho : 600,00
0 008742 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OFC 1327465 LICITACOES 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4608 COMPMASTER MAQ.E EQUIP. INF. LTDA - AUT. VIVO CNPJ = 02.170.211/0008-74
0 008129 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento do empenho 3422/2010 r 72,00 72,00
ecarga para celulares pre pagos co
rpo de bombeiros
Total do Empenho : 72,00
0 008130 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a cartao de recarga para celul 216,00 216,00
ar pre pago corpo de bombeiros
Total do Empenho : 216,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4736 CONCRESUL BRITAGEM LTDA CNPJ = 87.547.675/0002-14
0 008057 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6725/2010 4 92,25 92,25
10 KG DE MASSA ASFALTICA CBUQ CONF
. MEMORANDO 69/SOSP/2010
Total do Empenho : 92,25
Total do Credor .: 92,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3042 CONDOMINIO EDIFICIO DIONISIO FROZI CNPJ = 88.732.474/0001-79
0 007545 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALUGUEL MENSAL DO CONDOMINIO 574,64 574,64
EDIFICIO DIONISIO FROZI CONF. CON
TRATO 56/2010
Total do Empenho : 574,64
Total do Credor .: 574,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4778 CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA CNPJ = 90.344.714/0001-00
0 007809 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW BAILE COM O CJ OS SERRA 20.000,00 20.000,00
NOS DIA 07/02/2010 28 RODEIO CRIOU
LO INTERNACIONA DE VACARIA
Total do Empenho : 20.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 007593 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELATORIO RESUMO DA EXECUSAO 880,00 880,00
ORCAMENTARIA
Total do Empenho : 880,00
0 007594 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO EDITAL 40/2010 E 920,00 920,00
41/2010
Total do Empenho : 920,00
0 008191 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO PROC. 130805/10- 1.350,00 1.350,00
129239/09- EDITAL 39-42-43/2010- E
DITAL 44-46-45/2010, EDITAL 47-48/
2010 PROC. 122132/09
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 3.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007506 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A DESPESA COM TAXA DE AGUA CO 55,97 55,97
NSUMO MES 05/2010 12897779
Total do Empenho : 55,97
0 007507 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 370,64 370,64
SUMO MES 05/2010 14239850
Total do Empenho : 370,64
0 007508 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,31 30,31
SUMO MES 06/2010 14079577
Total do Empenho : 30,31
0 007513 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D AGUA TAXA 24,05 24,05
DE AGUA CONSUMO MES 05/2010 12838
853
Total do Empenho : 24,05
0 007600 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. DESPESA COM TAXA DE AGUA CONS 58,26 58,26
UMO MES 05/2010 13965921
Total do Empenho : 58,26
0 007601 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 730,85 730,85
ES 05/2010 13947486
Total do Empenho : 730,85
0 007602 04.06.2010 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 337,22 337,22
ES 05/2010 13947460
Total do Empenho : 337,22
0 007603 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 87,83 87,83
ES 05/2010 13947173
Total do Empenho : 87,83
0 007604 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 66,59 66,59
ES 05/2010 20102755
Total do Empenho : 66,59
0 007605 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 70,13 70,13
ES 05/2010 13947249
Total do Empenho : 70,13
0 007606 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 125,77 125,77
SUMO MES 05/2010 13947443
Total do Empenho : 125,77
0 007607 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 547,48 547,48
ES 05/2010 13947451
Total do Empenho : 547,48
0 007609 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 155,31 155,31
SUMO MES 05/2010 14245841
Total do Empenho : 155,31
0 007767 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 316,57 316,57
ES 05/2010 13135767
Total do Empenho : 316,57
0 007770 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CED 36,86 36,86
EDICA
Total do Empenho : 36,86
0 007779 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 61,65 61,65
SUMO MES 05/2010 13947400
Total do Empenho : 61,65
0 007780 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 425,43 425,43
ES 05/2010 13947419
Total do Empenho : 425,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 007781 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 79,06 79,06
SUMO MES 05/2010 12897825
Total do Empenho : 79,06
0 007782 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 875,36 875,36
SUMO MES 05/2010 20876041
Total do Empenho : 875,36
0 007783 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 518,54 518,54
ES 05/2010 13947184
Total do Empenho : 518,54
0 007784 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 219,56 219,56
SUMO MES 05/2010 17663865, 2017767
4
Total do Empenho : 219,56
0 007785 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 05/2010 13947192
Total do Empenho : 66,59
0 007786 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 77,21 77,21
SUMO MES 05/2010 13947206
Total do Empenho : 77,21
0 007787 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 52,43 52,43
SUMO MES 05/2010 12897795
Total do Empenho : 52,43
0 007788 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.068,36 1.068,36
SUMO MES 05/2010 13947397
Total do Empenho : 1.068,36
0 007867 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 140,04 140,04
SUMO MES 01/2010 13947389
Total do Empenho : 140,04
0 007895 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 32,52 32,52
SUMO MES 05/2010
Total do Empenho : 32,52
0 007959 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,41 30,41
SUMO MES 06/2010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 30,41
0 008091 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 93,56 93,56
SUMO MES 06/2010 13947494
Total do Empenho : 93,56
0 008092 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 273,63 273,63
SUMO MES 06/2010 13135767
Total do Empenho : 273,63
0 008093 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 82,87 82,87
SUMO MES 06/2010 13947346
Total do Empenho : 82,87
0 008111 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 67,89 67,89
SUMO MES 06/2010 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 67,89
0 008148 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 490,02 490,02
SUMO MES 06/2010 13947176
Total do Empenho : 490,02
0 008179 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 105,53 105,53
SUMO MES 06/201013947214
Total do Empenho : 105,53
0 008180 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,13 70,13
SUMO MES 06/2010 12897434
Total do Empenho : 70,13
0 008181 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 1.154,08 1.154,08
SUMO MES 06/2010- 12897507-1289751
5-13947222
Total do Empenho : 1.154,08
0 008183 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 21100250 52,43 52,43
Total do Empenho : 52,43
0 008246 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 176,28 176,28
SUMO MES 06/2010 21342288-13965921
Total do Empenho : 176,28
0 008403 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA 19866283 263,47 263,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 263,47
0 008413 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 55,97 55,97
SUMO MES 06/2010 14245817
Total do Empenho : 55,97
0 008414 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 333,32 333,32
SUMO MES06/2010 13947230
Total do Empenho : 333,32
0 008415 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 685,30 685,30
SUMO MES 06/2010 14245809
Total do Empenho : 685,30
0 008851 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 06/2010 20102755
Total do Empenho : 66,59
0 008852 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 70,13 70,13
SUMO MES 06/2010 13947249
Total do Empenho : 70,13
0 008853 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 06/2010 13947273
Total do Empenho : 66,59
0 008854 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 63,05 63,05
SUMO MES 06/2010 13920707
Total do Empenho : 63,05
0 008855 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 283,31 283,31
ES 06/2010 13947257
Total do Empenho : 283,31
0 008886 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA E AGUA CONS 132,75 132,75
UMO MES 06/2010 13947311
Total do Empenho : 132,75
0 008887 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 221,01 221,01
SUMO MES 06/2010- 13947354,1394733
8, 13947320
Total do Empenho : 221,01
0 008888 29.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 84,29 84,29
SUMO MES 06/2010 -12897752
Total do Empenho : 84,29
0 008889 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 59,51 59,51
SUMO MES 06/2010 12897779
Total do Empenho : 59,51
0 008890 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 66,59 66,59
SUMO MES 06/2010 13947370
Total do Empenho : 66,59
0 008891 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 376,24 376,24
SUMO MES 06/2010 14238850
Total do Empenho : 376,24
0 008892 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 486,36 486,36
SUMO MES 06/2010 139647362
Total do Empenho : 486,36
0 008893 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CM TAXA DE AGUA CONSUMO ME 136,51 136,51
S 06/2010- 13947389
Total do Empenho : 136,51
0 008905 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 255,43 255,43
SUMO MES 06/2010 20200170
Total do Empenho : 255,43
0 008906 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CO 407,84 407,84
NSUMO MES 06/2010- 14245825- 12897
604
Total do Empenho : 407,84
0 008907 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 221,48 221,48
SUMO MES 06/2010 12897892-12947281
Total do Empenho : 221,48
0 008908 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 52,43 52,43
SUMO MES 06/2010 12897736
Total do Empenho : 52,43
0 008909 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 822,21 822,21
SUMO MES 06/2010 13947265,14245833
Total do Empenho : 822,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 008952 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 439,82 439,82
SUMO MES 01-03-05-06- CODIGO 12897
876
Total do Empenho : 439,82
0 008994 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 67,15 67,15
ES 06/2010 13947303
Total do Empenho : 67,15
0 008995 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 868,75 868,75
SUMO MES 06/2010 13947486
Total do Empenho : 868,75
0 008996 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 55,97 55,97
ES 06/2010 12897965
Total do Empenho : 55,97
0 008997 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 82,33 82,33
SUMO MES 06/2010 12897426
Total do Empenho : 82,33
0 008998 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 06/2010 12898015
Total do Empenho : 123,23
0 008999 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 230,85 230,85
SUMO MES 06/2010 13947460
Total do Empenho : 230,85
0 009001 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 54,40 54,40
ES 06/2010- 12897850
Total do Empenho : 54,40
0 009002 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 98,45 98,45
ES 06/2010 12897876
Total do Empenho : 98,45
0 009003 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 146,95 146,95
SUMO MES 06/2010 14245868
Total do Empenho : 146,95
0 009004 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPSEA COM TAXA DE AGUA CON 419,67 419,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
SUMO MES 06/2010 14245850
Total do Empenho : 419,67
0 009005 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 245,57 245,57
SUMO MES 06/2010 12897884
Total do Empenho : 245,57
0 009006 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 123,23 123,23
SUMO MES 06/2010 12897949
Total do Empenho : 123,23
0 009007 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 954,92 954,92
SUMO MES 06/2010 13947478
Total do Empenho : 954,92
0 009008 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 68,20 68,20
SUMO MES 06/2010 12897825
Total do Empenho : 68,20
0 009009 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE AGUA CONSUMO M 336,15 336,15
ES 06/2010 20706090
Total do Empenho : 336,15
0 009029 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 372,36 372,36
ELETRICA MES 06/2010 13947419
Total do Empenho : 372,36
0 009030 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 74,92 74,92
SUMO MES 06/2010 13947400
Total do Empenho : 74,92
0 009032 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE AGUA CON 30,27 30,27
SUMO MES 06/2010
Total do Empenho : 30,27
Total do Credor .: 19.230,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 007621 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CHAVE SETA KOSTAL PARA MICRO I 185,00 185,00
LD 0927
Total do Empenho : 185,00
0 007622 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA VALVULA DE CIRCULACAO DE AGUA 220,00 220,00
RADIADOR INTERNA PARA VIATURA CELT
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
A IOH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 220,00
0 007623 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 80,00 80,00
CELTA IOH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 80,00
0 008065 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO CURTO CIRCUITO CHICO 20,00 20,00
TE PARA CAMINHAO IIY 6033
Total do Empenho : 20,00
0 008284 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE SOLDA CONECTAR RE 25,00 25,00
LOGIO TEMPERATURA CAMINHAO IJA 135
3
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 CRA- COM. DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CNPJ = 05.953.148/0001-64
0 007858 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 CILINDRO, 1 LAMINA 615, 1 520,00 520,00
REVELADOR PARA CONSERTO COPIADORA
DA PREFEITURA
Total do Empenho : 520,00
0 008086 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. CX DE REVELACAO E ROLO DE CAR 416,00 416,00
GA PARA COPIADORA DA ESCOLA SOLI G
.SANTOS
Total do Empenho : 416,00
0 008087 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO COPIADO 60,00 60,00
RA ESCOLA SOLI G.SANTOS
Total do Empenho : 60,00
0 008237 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA E MAO DE OBRA DESLOC 180,00 180,00
AMENTO ESCOLA FLORINDO CAON SAO PE
DRO
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.176,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 007810 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART CONSTRUCAO DE 7 MODULOS 31,50 31,50
SANITARIOS PROJETO EMANCIPAR (TROC
A DE ENGENHEIRO)
Total do Empenho : 31,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 452 CREA - Conselho Reg. Engenharia, Arquitetura e Agr OUTROS = 99999999999
0 007891 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO UN 31,50 31,50
IDADE BASICA BORGES
Total do Empenho : 31,50
0 007894 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO UN 31,50 31,50
IDADE BASICA DE SAUDE PETROPOLIS
Total do Empenho : 31,50
0 007905 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO UN 31,50 31,50
IDADE BASICA JARDIM DOS PAMPAS
Total do Empenho : 31,50
0 007994 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. PROJETO E EDIFICACOES ARQUITE 31,50 31,50
TONICO ART DA BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO
ENGENHEIRO JAIRO DALLA ROSA DO NAS
CIMENTO
Total do Empenho : 31,50
0 008285 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO PA 31,50 31,50
RA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE BORGES
Total do Empenho : 31,50
0 008286 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO UN 31,50 31,50
IDADE BASICA SAUDE JARDIM DOS PAMP
AS
Total do Empenho : 31,50
0 008287 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO PA 31,50 31,50
RA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA PE
TROPOLIS
Total do Empenho : 31,50
0 008308 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART CREA RELATIVA AOS PROJET 63,00 63,00
OS DE REDES DE ESGOTO NO LOTEAMENT
O SAO FRANCISCO ART 5361775- 5361
739
Total do Empenho : 63,00
0 008406 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ART PROJETO ARQUITETONICO PA 31,50 31,50
RA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE MUNICIPAL
Total do Empenho : 31,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 346,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 008098 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 01 AMPOLA DE TOXINA B 648,00 648,00
OTULINICA 100 VI PARA PACIENTE JOA
O VITOR TRINDADE PROCESSO JUDICIAL
038/11000018565 MEM. 693/2010
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CRJ- MECANICA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 008434 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM FILTRO DE AR PARA VEICULO CELTA 13,00 13,00
IOH 4917 TRANSITO GUARDA MUNICIPA
L
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4776 CTF COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ = 11.106.554/0001-94
0 007742 08.06.2010 Pregao 35/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 06 MANUT.CONSER. 3.500,00 3.500,00
VIAS
Total do Empenho : 3.500,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 D.J. SARAIVA E CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 008023 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CJ BALDE ESPREMEDOR E TOP NO 751,32 751,32
MAD..ACQUA GRAFITE PARA UNIDADE BA
SICA SAUDE JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 751,32
Total do Credor .: 751,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2771 DAIANE MARJORIE DE MORAES SANTOS CPF = 923.228.400-68
0 008303 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 REUNIOES MES 05/2010 291,32 291,32
Total do Empenho : 291,32
Total do Credor .: 291,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 008948 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ORNAMENTACAO NOS 500,00 500,00
DIVERSOS EVENTOS DA SMED DE JANEI
RO A JULHO/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 DALVIR FERREIRA DE SOUZA CNPJ = 90.452.244/0001-06
0 008039 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2000 CARTOES PARA USO SEC.OB 360,00 360,00
RAS
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4332 DANIEL DE OLIVEIRA BOEIRA CPF = 001.595.770-55
0 007522 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 11/06/2010 PARTI
CIPAR DA CAPACITACAO DOS PROGRAMAS
PIT, SITAGRO, SEPRIM, E PEF
Total do Empenho : 24,00
0 008089 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESTACIONAMENTO VEICULO IOR 0 8,00 8,00
215 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/0
6/2010
Total do Empenho : 8,00
0 008090 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COMBUSTIVEL VIAGEM A 20,00 20,00
PORTO ALEGRE VEICULO IOR 0215 DIA
11/06/2010
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1945 DEISE PAGANELA PELISSARI FERMIANO CPF = 659.734.880-04
0 007530 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARTICIPACAO NO I FORUM DE A 19,25 19,25
TENCAO A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO RE
ALIZADO NO DIA 25/05/2010 CAXIAS D
O SUL
Total do Empenho : 19,25
Total do Credor .: 19,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3771 DELMAR SANTOS SILVA CPF = 930.161.230-53
0 008263 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE UM PNEU ARO 15 D 30,00 30,00
P CARRO PEUGEOUT PLACA INM 6588 DA
NIFICADO EM VIAGEM DIA 02/06/2010
PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 30,00
0 008623 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLMENTO DO EMPENHO 6307/2 120,00 120,00
010 CONF. MEMORANDO 748/2010 PEDAG
IOS
Total do Empenho : 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 DENISE BUENO DA SILVA CPF = 451.521.100-59
0 007572 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 43,85 43,85
SSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE PART
ICIPAR DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 43,85
0 007643 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM 23,54 23,54
A PORTO ALEGRE DIA 27/05/2010 PAR
TICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERAD
ORES MASTER DA FREQUENCIA ESEDAR
Total do Empenho : 23,54
Total do Credor .: 67,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OUTROS = 99999999999
0 008104 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2009 93,51 93,51
VEICULO IIY 5589
Total do Empenho : 93,51
0 008105 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA VEICULO IIY 5589 155,40 155,40
Total do Empenho : 155,40
0 008128 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a seguro obrigatorio exercicio 93,51 93,51
2009 veiculo iiy 5589
Total do Empenho : 93,51
0 008247 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO K 56,17 56,17
OMBI IQW 5466 SEC.OBRAS
Total do Empenho : 56,17
0 009020 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICUL 63,64 63,64
O KOMBI IQX 4364 DA SEC.MDSH
Total do Empenho : 63,64
Total do Credor .: 462,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
0 007523 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES DE ABRIL/2010 CO 42.979,15 42.979,15
NVENIO 02/2006 E TERMO ADITIVO 01/
2008 MEM. 019/SPU/2010
Total do Empenho : 42.979,15
0 008402 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REPASSE CONVENIO 02/2006 E T 44.547,16 44.547,16
ERMO ADITIVO 01/2008 CONF. MEMORAN
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 DEPT.POL.RODOVIARIA FED. 9/ SUPERINTENDENCIA RS CNPJ = 00.394.494/0114-13
DO 038/SPU/2010
Total do Empenho : 44.547,16
Total do Credor .: 87.526,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 007886 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TECLADO USB PARA CMM 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
0 008001 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM HUB 8 PORTAS PARA USO DA 65,00 65,00
ESCOLA MUNC. EDUC. INFNATIL CECY S
A BRITO
Total do Empenho : 65,00
0 008207 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 MOUSE OPTICO PARA USO FIS 80,00 80,00
CALIZACAO
Total do Empenho : 80,00
0 008431 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOUSE PARA USO CONSELHO TUTELAR 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 008660 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a dois estabilizador de 500 wa 196,00 196,00
ts para setor de divida ativa
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 DICAFER DIST.CAX.DE ABRASIVOS E MAQ.LTDA CNPJ = 95.809.414/0003-34
0 007509 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TINTA ACRILICA, MASSA CORRID 204,56 204,56
A, ROLO DE 23CM PARA SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 204,56
0 009038 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6583/ 29,38 29,38
2010
Total do Empenho : 29,38
0 009039 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6614/2010 37,25 37,25
Total do Empenho : 37,25
Total do Credor .: 271,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 008652 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 04 caixas c/50 tiras teste g 360,00 360,00
licose unetauch ultra para pacient
e luis paulo duarte conf.resolucao
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 127 DIMASTER COM PRODUT HOSPITAL CNPJ = 02.520.829/0001-40
43/10
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4781 DKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA CNPJ = 02.407.442/0001-82
0 007816 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW DOS CANTORES OSVALDIR E 6.000,00 6.000,00
CARLOS MAGRAO DIA 05/02/2010 AS 2
2 HORAS RODEIO CRIOULO INTERNACION
AL DE VACARIA CONVENIO MINISTERIO
TURISMO 73/897/2010
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2489 DORLEI MARCOS COLE OUTROS = 99999999999
0 008030 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VEICULO 36,00 36,00
PLACA IQO 8066 DA SEC.AGRICULTURA
VIAGEM A PORTO ALEGRE FINALIDADE D
E PARTICIPAR DO 18 SEMINARIO DOS S
EC.DA AGRICULTURA DIAS 10 E 11/06/
2010
Total do Empenho : 36,00
0 008055 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ESTACION 5,00 5,00
AMENTO VEICULO DA SEC.AGRICULTURA
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/
06/2010
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 41,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4164 DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 007663 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS BLOCOS DE AUTO DE IN 510,00 510,00
FRACAO, 6 UDS BLOCOS DOCAPREV, 06
UNDS BLOCOTS BOAT PARA USO SETOR D
E TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 510,00
0 007857 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 250 FOLDES TAM 14X22 PARA CO 390,00 390,00
NCURSO DE JARDINS
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 008007 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RASILEZ 150MG 28COMP.,- 60 C 364,87 364,87
OMP DE DEPAKOTE ER 500MG, - 60 COM
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 DROGALAR DROGARIA LTDA CNPJ = 02.656.032/0001-75
P DE ICTUS 25MG, 30 COMP CRESTOR 1
0 M PARA PACIENTE ROBERTO FARIOLI
DA COSTA PROCESSO JUD. 038/1070000
4097 MEM. 682/2010
Total do Empenho : 364,87
0 008008 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CRESTOR 10MG E 30 120,43 120,43
COMP DE SELOZOK 25MG PARA PACIENT
E ANA MARIA NUNES LINDHOLZ PROCESS
O JUD. 038/11000003894 MEM. 684/20
10
Total do Empenho : 120,43
Total do Credor .: 485,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 007940 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.471,22 1.471,22
RONIM SAUDE PUBLICA MES 06/2010
Total do Empenho : 1.471,22
0 007941 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 1.947,40 1.947,40
RONIM LICITACOES E CONTRATOS, PATR
IMONIO PUBLICO, RESPONSABILIDADE F
ISCAL, TESOURARIA MES 06/2010
Total do Empenho : 1.947,40
0 007942 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 10.162,01 10.162,01
RONIM AUTOMACAO DE CAIXA,ADM.DE RE
CEITAS,GUIA INFORMATIVA DE ISS, AT
ENDIMENTO AO CIDADAO, ASSES.PERMAN
ENTE, COMPRAS E MATERIAIS, GESTAO
DE PESSOAL, FL DE PAGAMENTOS, INFO
RMACOES AUTOMATIZADAS MES 06/2010
1 1,0000 empenho a maior -0,10 -0,10
Total do Empenho : 10.161,91
0 007943 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 774,92 774,92
RONIM CONTABILIDADE PUBLICA MES 06
/2010
Total do Empenho : 774,92
0 007944 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 336,92 336,92
RONIM ADM DE FROTAS SAUDE MES 06/2
010
Total do Empenho : 336,92
0 007945 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA P 3.256,90 3.256,90
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
RONIM EDUCACAO SECRETARIA MES 06/2
010
Total do Empenho : 3.256,90
0 007946 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GARANTIA LEGAL TECNOLOGICA G 696,30 696,30
STAO PESSOAL MES 06/2010
Total do Empenho : 696,30
Total do Credor .: 18.645,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3238 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.637.593/0001-03
0 007768 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CHAPAS DE DIVISORIA, DE 1 352,83 352,83
,20X2,12 18 M DE TRILHOS PARA DIVI
SORIA, 50 REBITES 4,5MM, 2 BROCAS
4,5 ACO, 30 PARAFUSO C/BUCHAS 6 MM
PARA SALA DE ARQUIVO
Total do Empenho : 352,83
0 008255 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 MTS PARQUET PARA REFORMA D 139,60 139,60
E PISO DE GINASIOS DE BAIRROS
Total do Empenho : 139,60
Total do Credor .: 492,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 EDILSON M. DA SILVEIRA & CIA LTDA CNPJ = 07.829.256/0001-55
0 007769 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 SUPORTE PARA SUSTENTACAO D 290,00 290,00
O CABO ELETRICO NA SINALEIRA AV. J
ULIO DE CASTILHOS COM RUA CEL.AVEL
INO
Total do Empenho : 290,00
0 008210 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE COM PARAFUSOS E BRAC 150,00 150,00
ADEIRA PARA SER USADO SINALIZACAO
BRACO SINALEIRA DA CEL.AVELINO COM
JULIO DE CASTAILHOS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 007906 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO CHAMADA PUBLICA 02/10 DIA 648,00 648,00
DA PUBLICACAO 14/05
Total do Empenho : 648,00
0 008225 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCIO TOMADA DE PRECOS 14, 378,00 378,00
16,13,15,/10-PP 37,38,23/10 DIA DA
PUBLICACAO 09/06
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 267 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 378,00
0 008636 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO PREGAO PRESENCIAL 39- 40/1 216,00 216,00
0 DIA DA PUBLICIDADE 15/06
Total do Empenho : 216,00
0 008637 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ANUNCIO TOMADA DE PRECOS 17/10 DIA 216,00 216,00
DA PUBLICACAO 11/06
Total do Empenho : 216,00
0 008743 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ANUNCO 29,34 36/2010 DIA 20/ 378,00 378,00
05
Total do Empenho : 378,00
Total do Credor .: 1.836,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3239 EDSON CARDOSO DE ALMEIDA CPF = 955.735.000-82
0 008914 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS IDA E 90,00 90,00
VOLTA A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE U
SO E PARCELAMENTO DO SOLO MODULO I
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4520 EDUARDO COSTA CPF = 026.109.949-31
0 007533 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 21,78 21,78
CAO VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 31/
05/2010 INFECCAO RESPIRATORIA
Total do Empenho : 21,78
Total do Credor .: 21,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
0 008804 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, DISCO SEPARADOR, D 2.539,16 2.539,16
ISCO DE FREIO PARA RETRO INCB N/05
Total do Empenho : 2.539,16
0 008805 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 3 LAMINAS, 2 CONTO DE LAMINA 2.946,00 2.946,00
, 32 PARAFUSOS COM PORCA PARA TRAT
OR KOMATSU D73 N/04
Total do Empenho : 2.946,00
0 008806 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DISCO DE FREIO, RETENTORES, 1.403,76 1.403,76
ARROELA, BUCHAS, ROTULA, PARA RETR
O RANDON ILA 2487
Total do Empenho : 1.403,76
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4693 EDUARDO PINTO CNPJ = 01.557.674/0001-54
Total do Credor .: 6.888,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 390 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 008131 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULAS, ANEL, RETENTOR, BU 335,82 335,82
CHAS, MOLA, OLEO PARA LAVA JATO DA
SEC.CULTURA ESPORTE E LAZER
Total do Empenho : 335,82
Total do Credor .: 335,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 007538 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA CABO E ANTENA PARA E 35,00 35,00
SC.MUNC. EDUCA.INF. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 35,00
0 008667 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA FONTE PARA TELEFONE SEM 35,00 35,00
FIO E UMA ANTENA PARA MICRO SISTEM
DA SMED
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4799 ELISA GUERRA CASTILHOS CNPJ = 10.858.357/0001-69
0 007968 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COLETES COM FIBRA E COM B 7.890,00 7.890,00
ORDADOS, JALECO, BRANCO M/LONGA E
JALECOS OSFORD VERDE M/LONGA PARA
VIGILANCIA EM SAUDE
Total do Empenho : 7.890,00
Total do Credor .: 7.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 ELISANDRA MOTTA DE SOUZA CPF = 954.829.970-49
0 007569 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA COM PAS 83,60 83,60
SAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS
28 E 29/05/2010 PARTICIPAR DE CURS
O DO GEEMPA
Total do Empenho : 83,60
Total do Credor .: 83,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
0 008028 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS 785,04 785,04
PARA BRASILIA DF DIA 28/06/2010 A
1/07/2010 PARA O SR.PREFEITO ELOI
POLTRONIERI ONDE IRA GARANTIR O E
MPENHO DAS EMENDAS 2010, PAC II E
REUNIAO NOS MINISTERIOS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 ELOI POLTRONIERI CPF = 659.727.400-87
Total do Empenho : 785,04
Total do Credor .: 785,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 424 ELOMED IND.COM.DE EQUIPAMENTOS CNPJ = 91.545.350/0001-99
0 007566 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 8 MANOMETRO PARA 74,24 74,24
SEC.SAUDE
Total do Empenho : 74,24
0 008026 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MANGUIO DO ESFIGMOMANOMETRO PAR 7,50 7,50
A SEC.SAUDE
Total do Empenho : 7,50
0 008992 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE 08 MANOMETROS CO 76,40 76,40
NF. MEMORANDO 791/2010
Total do Empenho : 76,40
Total do Credor .: 158,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 007635 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM INTERNET SERVICO 99,00 99,00
SENTINELA
Total do Empenho : 99,00
0 008245 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SEERVICO RENPAC VIA EMBRATEL 41,04 41,04
Total do Empenho : 41,04
Total do Credor .: 140,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4807 EMP.JORNALISTICA MACHADO E LUCENA LTDA CNPJ = 08.457.029/0001-09
0 008264 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO 2/SEMANA MUNC. DO 200,00 200,00
MEIO AMBIENTE 5/SIMPOSIO REGIONAL
DE INICIATIVAS AMB. 4/ ENC REDE B
RASIL, DE AGENDAS 21 LOCAIS RS E 1
/ENCONTRO REGIONAL DE EDUCADORES
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4788 ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA CNPJ = 07.551.215/0001-40
0 007825 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE 01 GRUPO MOTOR GE 7.900,00 7.900,00
RADOR DE POTENCIA 180 KVA 28/RODEI
O CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 7.900,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4827 ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA CNPJ = 39.542.220/0001-82
0 008895 29.06.2010 Pregao 40/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DOS LOTES 08 E 09 188.800,00 188.800,00
MATERIAL CONSUMO E EQUIPAMENTOS PA
RA SEC.MUNC.AGRICULTURA E MEIO AMB
IENTE
Total do Empenho : 188.800,00
Total do Credor .: 188.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4341 EQUIFARMA COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
0 008238 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 UNDS PAS ADESIVOS PARA DE 2.142,00 2.142,00
A ADULTO CMOS DRAKE PARA SAMU
Total do Empenho : 2.142,00
0 008251 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 300 UNDS PAPEL PARA ELETRO C 687,00 687,00
ARDIOGRAMA SMART SE 1 48X16X20 PAR
A CENTRO DE SAUDE RUA JULIO DE CA
STILHOS
Total do Empenho : 687,00
Total do Credor .: 2.829,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3088 ERB- SERVICOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 008041 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REBOQUE DO VEICULO PEUGEOT I 235,00 235,00
NM 6588 DA SEC.SAUDE (DE CASEIROS
A VACARIA)
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2634 ESA- CONSTRUCOES, PROJ.TECNOL.SANIT.E AMBIENTAL LT CNPJ = 03.867.093/0001-44
0 008988 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZ 143.815,76 143.815,76
A, CAPINA E COLETA
Total do Empenho : 143.815,76
Total do Credor .: 143.815,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
0 007640 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 55,00 55,00
SOLICITACAO 163-162-161
Total do Empenho : 55,00
0 007641 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 1.823,30 1.823,30
SOLICITACAO N/ 10747,10745,10744,1
0743,10740,10739,10737,10736,10734
,10733,10732,10731,10730,10729,107
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ESTACAO RODOVIARIA CNPJ = 87.865.390/0001-40
27,10726,10725,10724,10723,10722,1
0721,10720,10719,10718,10717,10716
,10715,10714,10713,10712,10711,107
10,10708,10707,10706,10705,10704,1
0703,10702,10701,10700,10699,10698
,10697,10696,10695,10694,10693,106
88,10455,10682,
Total do Empenho : 1.823,30
0 007642 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 531,15 531,15
PASSAGENS CONF.N/ 3245,3244,3242,3
241,3240,3238,3236,3235,3233,3232,
3231,3230,3228,3227,3226,3224,3223
,3221,3217,3216,3214,3213,3211,321
0,3209,3206,3205,3204,3203,3202,
Total do Empenho : 531,15
Total do Credor .: 2.409,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 EVERTON JOSE DO AMARAL PADILHA CPF = 000.150.350-26
0 008951 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM VIAGEM A CAXIAS 121,00 121,00
DO SUL DIA 01/07/2010 CONF. MEMORA
NDO 218/PGM/2010
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CNPJ = 00.428.307/0005-11
0 007511 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE PARA TRANSPORTE E UM A 37,13 37,13
R CONDICIONADO PARA SETOR DE COMPR
AS E LICITACOES
Total do Empenho : 37,13
Total do Credor .: 37,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3503 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 007740 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4909/2010 730,40 730,40
Total do Empenho : 730,40
Total do Credor .: 730,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 007589 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 996,61 996,61
Total do Empenho : 996,61
Total do Credor .: 996,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 544 FARMACIA KIFARMA CNPJ = 01.149.268/0001-52
0 007874 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE HIDROXICLOROGUINA 381,80 381,80
400MG, 60 COMP DE CARBAMAZEPINA 2
00MG, 60COMP DE HIDROXINE 25MG, 2
BARRAS DE KALIMA SABONETE HIDRATAN
TE 150G, 60COMP DE CLONAZEPAM 2MG,
60 COMP CITALOPRAM 20MG PARA PACI
ENTE CATIA VARGAS DA SILVA PROCES.
JUD. 038/10900027201 MEM. 677/2010
Total do Empenho : 381,80
0 007875 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 AMPOLAS CLOPIXOL DEPOT (ZU 98,77 98,77
CLOPENTIXOL)200 MG PARA PACIENTE R
OSALDO MADEIRA DA SILVEIRA PROCESS
O JUD. 038/11000012648 MEM. 676/20
10
Total do Empenho : 98,77
0 007876 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP. DE SPIRIVA 18 MCG P 339,36 339,36
ARA PACIENTE LEONILDA PICOLI VICEN
ZI PROCES. JUD. 038/10800021597 ME
M. 674/2010
Total do Empenho : 339,36
0 007877 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP. DE DIOVAN ANLOFIX 3 175,97 175,97
20 +10MG, 28 COMP DE HIGROTON (CLO
RTRALIDONA )25MG, 30 COMP DE SELOZ
OK (SUCCINATO DE METOPROLOL)100MG
PARA PACIENTE JOAO CARLOS DE SOUZA
PROCS.JUD. 038/11000020160 MEM. 6
72/2010
Total do Empenho : 175,97
0 008239 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIOVAN HCT 320+25MG 28 COMP, 126,32 126,32
30 COMP DE SELOZOK 25MG, 30 COMP
DE RIVOTRIL SUBLINGUAL 0,25MG PARA
PACIENTE ALAIR LIMA BUENO PROCESS
O JUD. 038/11000022554 MEM. 732/20
10
Total do Empenho : 126,32
0 008240 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE ANAFRANIL SR 75MG 126,62 126,62
, 30 COMP DE RISPERIDONA 1 MG PARA
PACIENTE CLELIA CERATTI PEREIRA E
BRUNO CERATTI PEREIRA PROCESSO JU
D. 038/10900057348 MEM. 730/2010
Total do Empenho : 126,62
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.248,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 007518 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE TRYLEPTAL 6 % SOLU 101,69 101,69
CAO PARA PACIENTE HENRIQUE AFONSO
PAIM DA COSTA MEM. 629/2010
Total do Empenho : 101,69
0 007519 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS RANITIDINA SOLUCAO PA 44,64 44,64
RA PACIENTE CARLOS ROBERTO DOS SAN
TOS VIEIR JUNIOR PROC. 038/1060002
7206 MEM. 630/2010
Total do Empenho : 44,64
0 007520 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 COMP DE METOTREXATO 2,5MG 17,93 17,93
PARA PACIENTE VERA LUCIA PEIXOTO
BENATO PROC. JUD. 038/10900048705
MEM. 627/2010
Total do Empenho : 17,93
0 007521 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRALDAS ADULTO TAMANHO MEDIO 108,64 108,64
BIG FRAL PCT COM 09 UNDS 8 PCST P
ROCS 038/10600008821 PACIENTE CHAR
LES ROVEDA DUTRA MEM. 628/2010
Total do Empenho : 108,64
0 007616 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MEDICAMENTOS DIOVAN TRIPLO 2 358,15 358,15
8 COMP. GALVUS MET 56 COMP, VYTORI
N 28 COMP, SOMALGIN CARDIO 30 COMP
CONF.PROCESSO 038/11000000125-5 P
ARA PACIENTE PEDRO MALGARIN CONF.
MEMORANDO 634/2010
Total do Empenho : 358,15
0 007617 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP. DE ENALAPRIL 10MG P 33,26 33,26
ARA PACIENTE TEREZINHA PRIMIERI BO
Z PROCESSO JUD. 038/11000015477 ME
M. 626/2010
Total do Empenho : 33,26
0 007618 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE LOTAR 5+ 100MG E 326,23 326,23
56 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG PARA P
ACIENTE CELSO DOS SANTOS PEREIRA P
ROCESSO JUD. 038/1.09.00017524 MEM
. 633/2010
Total do Empenho : 326,23
0 007847 09.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 FARMACIA NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0003-01
1 1,0000 REF.A 60 COMP DE SUCCINATO DE METO 100,98 100,98
PROLOL 100 MG PARA PACIENTE SADY I
GNACIO DE SALES PROCESSO JUD. 038/
10900020924 MEM. 661/2010
Total do Empenho : 100,98
0 007991 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 60 comp. de venlafaxina 75mg 159,19 159,19
para paciente junior camargo proc
esso judicial 038/1080005106-2 mem
. 692/2010
Total do Empenho : 159,19
0 008141 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 8 LATAS DE NUTREN PREBIO BAU 1.215,13 1.215,13
NILHA 400G, 8 LATAS DE NUTREN ACTI
VE BAUNILHA 400G, 9 PACTS COM 20 U
ND DE FRALDAS DESCARTAVEIS PLENITU
D GERIATRICA TAMANHO G, ALBUMINA 0
1 KG 4 PCTS, E MALTODEXTRINA 1 KG
6 PCTS PARA PACIENTE IVANE DA SILV
A VIEIRA PROCESSO JUDICIAL 038/109
0000668-9 MEM. 711/2010
Total do Empenho : 1.215,13
Total do Credor .: 2.465,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR CNPJ = 88.212.113/0073-76
0 007873 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 56 COMP DE SERQUE 817,92 817,92
L 200MG PARA PACIENTE LEONARDO ROD
DRIGUES GUELSO PROCESSO JUD. 038/1
0900033546 MEM. 678/2010
Total do Empenho : 817,92
0 008423 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIMETICONA GTS 01 FRS, 2 FRS 98,16 98,16
MORFINA GOTAS 60ML 10MG/ML 2 FRS,
5 ROLOS TRANSPORE PARA PACIENTE N
EDIR LUIZ GUERRA MINUZZO CONF. PRO
CESSO JUD. 59502000/10-5 MEM. 741/
2010
Total do Empenho : 98,16
Total do Credor .: 916,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3762 FAZ.ASSESSORIA PLANEJAMENTO EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ = 94.584.216/0001-95
0 007828 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SONORIZACAO DO 28/ RODEIO CR 7.900,00 7.900,00
IOULO INTERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 7.900,00
0 007829 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICO DE IL 7.900,00 7.900,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3762 FAZ.ASSESSORIA PLANEJAMENTO EVENTOS CULTURAIS LTDA CNPJ = 94.584.216/0001-95
UMINACAO PARA 28/RODEIO CRIOULO IN
TERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 7.900,00
0 007832 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE ESTRUTURAS PIRAMI 7.900,00 7.900,00
DAIS UTILIZACAO NA PRACA DE ALIMEN
TACAO 28/RODEIO CRIOULO INERNACION
AL DE VACARIA
Total do Empenho : 7.900,00
0 007834 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO TELAO 02 PROJETO 7.900,00 7.900,00
RES DE 3000 ANSI LUMENS PARA 28/RO
DEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACA
RIA
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 31.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4274 FELIPE FOCHESATO MICHELON CPF = 017.362.860-56
0 007972 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 decoracao e ornamentacao de espaco 350,00 350,00
fisico para evento da xi conferen
cia do sit. leolcd para uso xi con
ferencia leo ld
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 FERNANDO BOEIRA VIEIRA CPF = 706.748.250-04
0 007888 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 116/2010
Total do Empenho : 144,00
0 008175 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6555/ 24,00 24,00
2010 DESPESA COM PEDAGIOS CONF. ME
MORANDO 709/2010
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 008161 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 09 PILHAS PEQUENAS PALITO RE 128,00 128,00
CARREGAVEIS E 01 CARREGADOR DE PIL
HAS PARA SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3142 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57
0 007741 08.06.2010 Pregao 35/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 05 CONS.VI 3.360,00 3.360,00
AS URBA.
Total do Empenho : 3.360,00
Total do Credor .: 3.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 007915 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RODEL PARA VIDIA PINO PARA C 21,90 21,90
ARPINTARIA
Total do Empenho : 21,90
0 008314 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BROCA VIDEO 8MM, 2 7MM, 2 101,50 101,50
5MM, 2 6MM, 2 BROCA ACO RAPIDO 6M
M, 100 MTS CORDA SEDA 6MM PARA USO
EM SERVICOS DA SCEL
Total do Empenho : 101,50
0 008695 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA TRENA 5M PARA SANEAMENTO 8,90 8,90
Total do Empenho : 8,90
0 008775 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CADEADOS PADRAO RGE PARA 151,60 151,60
GIANSIOS DE BAIRROS DO MUNC
Total do Empenho : 151,60
Total do Credor .: 283,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
0 007896 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS GALVANIZADO, REGULADOR 1.653,10 1.653,10
, VALVULAS, MANGUEIRAS, LUVAS, JOE
LHOS, ABRACADEIRAS, BUCHAS, PARAFU
SO, VEDA ROSCA, TINTA, VALVULA, RE
GISTRO PARA CENTRAL GLP COMPOSTA D
E 4P45
Total do Empenho : 1.653,10
0 007897 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS, REGULADOR, VALVULAS, 934,42 934,42
MANGUEIRAS, TE GALVANIZADO, JOELHO
S, ABRACADEIRAS, BUCHS, PARAFUSO,
VEDA ROSCA, TINTA PARA CENTRAL GLP
COMPOSTA 2P45
Total do Empenho : 934,42
0 007898 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANOS GALVANIZADO, REGULADOR 1.271,40 1.271,40
, VALVULAS, MANGUEIRAS, TE GALVANI
ZADO, NIPLES, JOELHOS, ABRACADEIRA
, BUCHAS, VEDA ROSCA, TINTA AMAREL
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 FORTUNA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 74.085.457/0001-82
A PARA CENTRAL GLP COMPOSTA DE 2 P
45
Total do Empenho : 1.271,40
0 008668 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOIS REGISTROS FOGAO IND. PA 60,00 60,00
RA FOGAO DA ESCOLA NABOR M.DE AZEV
EDO
Total do Empenho : 60,00
0 008669 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO FOGAO I 50,00 50,00
NDUSTRIAL PARA ESCOLA NABOR M.DE A
ZEVEDO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 3.968,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 407 FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 008144 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 CONTRATO DE DIVULGACAO ENTREVISTA 600,00 600,00
DO PROJETO CONSTRUINDO UM SONHO DE
JARDIM
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4411 FUNDACAO DE ART.DESEN.POLIT.PUBLICOS CNPJ = 92.100.155/0001-18
0 008133 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO CURSO ABORDAGEM MU 300,00 300,00
LTIPROFISSIONAL NA CLINICA DA PESS
OA COM DEFICIENCIA EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4830 FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA CNPJ = 06.013.461/0001-85
0 008983 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE IMUNIZACOES, PROMOV 480,00 480,00
IDO PELA SOCIE.BRASL. DE IMUNIZACO
ES PARA SERVIDORES ROSANA NERY, NE
SITA FERREIRA DA COSTA, GIANE MACI
EL SAADI, DIA 14/07/2010 VIGILANCI
A EM SAUDE
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 008628 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DO PROJETO CONSTR 300,00 300,00
UINDO UM SONHO DE JARDIM
Total do Empenho : 300,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 FUNDO PENITENCIARIO OUTROS = 99999999999
0 007777 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 5.940,10 5.940,10
Total do Empenho : 5.940,10
Total do Credor .: 5.940,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 FUNERARIA LOVATTO LTDA CNPJ = 88.785.274/0001-84
0 008844 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSLADO DE PESSOAS CARENTE 2.750,00 2.750,00
S DE FAGNER RIBEIRO DA SILVA EM 0
7/06/2010 CAXIAS DO SUL A VACARIA,
REF.A TRANSLADO CAROLINE MOREIRA
DE SOUZA EM 16/06/2010 DE LAGUNA P
ARA VACARIA
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 FVA- MATERIAL BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13
0 008269 21.06.2010 Pregao 32/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 13,14 E 15 9.020,00 9.020,00
Total do Empenho : 9.020,00
Total do Credor .: 9.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 008196 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUJAO ROSCADO, JG DE REPARO, 121,00 121,00
PISTAO DA BOMBA, BOMBA MANUAL, JU
NTA DA BOMBA ALIMENTADORA TRATOR P
ATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 008052 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA FECHADURA PARA CAMINHAO IBP 88 25,00 25,00
80
Total do Empenho : 25,00
0 008053 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CHAPECAO CAMINHA 30,00 30,00
O IBP 8880
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3371 GASIL COM.IMP.LTDA - MULTISOM CNPJ = 04.112.118/0051-21
0 008944 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CX FRAM SUB 05- UM AMPLIF 3.604,00 3.604,00
ICADOR, DOIS MICROFONE SEM FIO 02
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3371 GASIL COM.IMP.LTDA - MULTISOM CNPJ = 04.112.118/0051-21
SUPORTE DE CAIXA TRIPE, 1 EQUALIZA
DOR E UM SUPORTE PARA MICROFONE PA
RA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO
Total do Empenho : 3.604,00
Total do Credor .: 3.604,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 008015 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS TABUAS DE 4,40X30 PARA 90,00 90,00
PRATELEIRAS SETOR DE ICMS
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4797 GHETEC - ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MED.E ODONT. CNPJ = 08.670.469/0001-40
0 007914 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FOTOPOLIMERIZADOR E CANETA A 460,00 460,00
LTA ROTACAO PARA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4379 GIANE MACIEL SAADI CPF = 903.588.720-49
0 007938 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPACITACAO DA CAMPANHA POLO 14,82 14,82
1/ETAPA E INTRODUCAO DE PNEUMO CA
XIAS DO SUL DIA 08/10/2010
Total do Empenho : 14,82
Total do Credor .: 14,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4811 GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.E REPRESE. LTDA CNPJ = 62.413.869/0001-15
0 008276 21.06.2010 Pregao 20/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 10 5.389,98 5.389,98
Total do Empenho : 5.389,98
Total do Credor .: 5.389,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
0 007638 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM LAVAGEM VEICULOS 730,00 730,00
DA SEC. DA SAUDE
Total do Empenho : 730,00
0 007934 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO 60,00 60,00
KOMBI ELF 3034 CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 60,00
0 008016 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM DO UNO MILE PLACAS I 30,00 30,00
MN 0559 SETOR DO ICMS
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1437 GILLIARA ALVES DA MOTA CPF = 814.547.240-72
Total do Empenho : 30,00
0 008316 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAVAGEM VEICULO CELTA IOU 01 30,00 30,00
47 TOPOGRAFIA
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4784 GM/2 MUSICA CNPJ = 09.288.016/0001-16
0 007819 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW NATIVISTA DA CANTORA SH 5.000,00 5.000,00
ARA MULLER DIA 04/02/2010 CONVENIO
731897/2010 28/ RODEIO CRIOULO IN
TERNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4786 GONCALVES & GIAZZON LTDA CNPJ = 08.688.155/0001-74
0 007822 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW NATIVISTA DO CANTOR XIR 1.500,00 1.500,00
UZINHO NO DIA 31/01/2010
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3901 GRAFIT COMUNICACAO VISUAL - JUCINARA DE F. DE SENA CNPJ = 09.125.371/0001-74
0 009034 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 PLOTAGENS DO PROJETO PRAC 90,00 90,00
A BAIRRO VISTA ALEGRE
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4772 GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDU.METOLOD. DE PES.ACAO CNPJ = 87.092.706/0001-09
0 007633 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXECUCAO DO PROJETO TODOS LE 11.880,00 11.880,00
NDO E ESCREVENDO NA ESCOLA DA VIDA
CONF. CONVENIO 021/2010
Total do Empenho : 11.880,00
Total do Credor .: 11.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1221 GSA ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.569.600/0001-38
0 008134 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE A 3.700,00 3.700,00
SSESSORAMENTO TECNICO NA OPERACAO
DO ATERRO SANITARIO MNC. MONITORAM
ENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E PI
EZOMETROS CONF. CONTRATO 043/2009
MEM. 73/SOSP/2010
Total do Empenho : 3.700,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4370 HAHN ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 04.446.537/0001-30
0 008404 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 01 PROJETO ELETRICO PARA DES 2.275,00 2.275,00
LOCAMENTO DE POSTES DA REDE DE ENE
RGIA ELETRICA AT/BT DA RGE PARA VI
A PUBLICA DEVIDO REVITALIZACAO E M
ELHORIAS EM ANDAMENTO NA PRACA PUB
LICA AO LADO DA CATEDRAL
Total do Empenho : 2.275,00
Total do Credor .: 2.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 008903 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ESPATULA, LIXA DE AGUA, SILI 34,80 34,80
CONE, PISTOLA SILICONE, DUREPOXI P
ARA UNIDADE DE SAUDE IMPERIAL E SO
BOPA
Total do Empenho : 34,80
Total do Credor .: 34,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2608 HILDA PEREIRA ZAGO CPF = 895.402.630-34
0 008425 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCI 5.600,00 5.600,00
ONAMENTO PROGRAMA LIBERDADE ASSIST
IDA DE 15/05/2010 A 15/12/2010 CON
F. CONTRATO 152/2006 (4/ ADITIVO)
VALOR MENSAL R$ 800,00
Total do Empenho : 5.600,00
Total do Credor .: 5.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 HOSPITAL NOSSA SRA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 008113 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE SONDA FOLEY PARA PA 64,15 64,15
CIENTE JOSE JUCELINO DA SILVA FONT
OURA MEM. 714/2010
Total do Empenho : 64,15
0 008987 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ATENDIMENTO DE URGENCIA E EM 190.230,00 190.230,00
ERGENCIA MES 06/2010
1 1,0000 VALOR A MAIOR -3.860,00 -3.860,00
Total do Empenho : 186.370,00
Total do Credor .: 186.434,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 HSBC OUTROS = 99999999999
0 009062 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 103,48 103,48
Total do Empenho : 103,48
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 103,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4800 HYDROMEK COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 08.740.647/0001-61
0 008088 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA HIDRAULICA PARA VEICULO 780,00 780,00
IOC 7300
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4745 ILIANE MARIA SARTORI OUTROS = 99999999999
0 008160 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSFERENCIA DO PACIENTE EL 4,75 4,75
IAS ANTONIO DO HNSO PARA CAXIAS DO
SUL (PAULO GUDES)
Total do Empenho : 4,75
Total do Credor .: 4,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 367 IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 008208 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BOMBONA TERMICA PARA EUI 63,00 63,00
PE DE FUTSAL
Total do Empenho : 63,00
Total do Credor .: 63,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 594 IND.COM.PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 008662 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CONSERTOS DE PARALAMA DO 170,00 170,00
TRATOR BX 6110 PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4686 IND.E COM.DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 008724 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 213 104,00 104,00
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 556 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS VANAZ LTDA OUTROS = 99999999999
0 008910 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PACOTE DE RACAO PARA CANIL GUAR 17,00 17,00
DA MUNICIPAL (CACHORRO APREENDIDO)
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
0 007721 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FLAT, CARRO DOS CARTUCHOS, C 177,00 177,00
ARTUCHOS 21A-29A- 22A PARA ASSIST.
JURIDICA
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
Total do Empenho : 177,00
0 007956 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE IM TONER RECOND. 70,00 70,00
A ESCOLA MUNC. DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 70,00
0 007957 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RF.A CARTUCHOS RECOND. PARA SMED 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
0 007958 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE UM CART. RECOND. 24,00 24,00
27A ESCOLA EDUC. INF. JUVENTINA M.
DE OLIVEIRA
Total do Empenho : 24,00
0 007961 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 TONER RECOND. PARA CURSO 210,00 210,00
TECNICO POLO DE VACARIA INSTITUTO
FEDERAL
Total do Empenho : 210,00
0 008084 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER PRETO PARA IMPRESSO 215,00 215,00
RA SETOR DE TRANSITO
Total do Empenho : 215,00
0 008171 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS E TONERS PARA ESCO 300,00 300,00
LAS MUNICIPAIS ATILIO BENEDETTI E
CEL.AVELINO
Total do Empenho : 300,00
0 008307 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GUIA TONNER RECONDICIONADO 3 70,00 70,00
6A
Total do Empenho : 70,00
0 008421 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SENSOR DO PAPEL PARA IMPRESS 50,00 50,00
ORA LEXMARK T 642 SETOR DE LANCAME
NTOS E ARRECADACAO
Total do Empenho : 50,00
0 008617 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS PARA EPSON 73- TO 280,00 280,00
73120-73220-73420 SETOR DE PROJETO
S
Total do Empenho : 280,00
0 008624 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CART.RECOND. 93- 93A- 21-22 100,00 100,00
RECARGA CARTUCHOS DAS ESCOLAS MUNI
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4392 INK COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.471.466/0001-99
CIPAIS
Total do Empenho : 100,00
0 008644 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM TONER RECOND. SETOR BOLSA FAMIL 100,00 100,00
IA SMED
Total do Empenho : 100,00
0 008645 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TONER RECOND. EP 26 CANONM U 196,00 196,00
M TONER RECOND. 92A, 2 CART. RECON
D. PARA ESCOLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 196,00
0 008646 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE TONER 35A SETOR J 70,00 70,00
URIDICO SMED
Total do Empenho : 70,00
0 008647 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 CART. RECOND. 27, 1 CART. 100,00 100,00
RECOND. 21 E 01 CART RECOND. 22 PA
RA SMED
Total do Empenho : 100,00
0 008849 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO, CJ ROLETES PARA IM 130,00 130,00
PRESSORA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 2.144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 007510 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CARTUCHO RECONDICIONADO P 32,00 32,00
ARA DEPTO. COMUNICACCAO
Total do Empenho : 32,00
0 007537 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECONDICIONADO 92A 72,00 72,00
E 22A PARA ESCOLA INF. MATHIAS CL
ARO DE LIMA FILHO
Total do Empenho : 72,00
0 007540 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND. 92A, 93A P 114,00 114,00
ARA ESCOLAS CECY SA BRITO E GAL.OS
ORIO
Total do Empenho : 114,00
0 007541 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARTUCHOS RECOND. 27A E RECO 72,00 72,00
ND. 21A OARA SEC.MUNC.EDUCACAO
Total do Empenho : 72,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 007611 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONNER RECONDICIONADO 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 757 INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - IEM CNPJ = 02.310.921/0001-86
0 008190 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 INSCRICOES PARA O CURSO D 830,00 830,00
E ARBORIZACAO URBANA E PODA
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4609 IOT INST. DE OROTOPEDIA E TRAUMA LTDA CNPJ = 88.418.009/0001-68
0 008797 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A GASTOS DE SALA PARA PACIENTE 800,00 800,00
JOAO VITOR TRINDADE 038/110000185
65 MEM. 693/2010
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
0 008619 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SPIRIVA 18MCG 30 COMP. PARA 350,00 350,00
PACIENTE MARIA CLAIR SILVEIRA ALEX
ANDRE CONF. PROCESSO JUD. 038/1080
0002860 MEM. 749/2010
Total do Empenho : 350,00
0 008620 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 28 COMP DE DIOVAN 438,00 438,00
320 MG E 30 COMP DE SPIRIVA 18MCG
PARA PACIENTE ANDRELINA FERNANDES
GODINHO PROC. JUD. 038/1080003300
5 MEM. 750/2010
Total do Empenho : 438,00
0 008621 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP PIRACETAM 400MG, 60 235,00 235,00
COMP SELOZOK 50MG, 60 COMP DE CEBR
ALAT 50MG, 60 COMP DE DOMPERIDONA
10MG, 30 COMP DE HEMITARTARATO DE
ZOLPIDEM 10MG PARA PACIENTE NILDA
MOREIRA CAVALI PROC. JUD. 038/1100
0022562 MEM. 746/2010
Total do Empenho : 235,00
0 008780 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE VENLAFAXINA 75MG, 195,00 195,00
30 COMP DE PANTOPRAZOL 40MG, 30 C
OMP DE RIVOTRIL 0,5MG, 30 COMP DE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
CALTRATE 600 +D PACIENTE SANDRA MA
RY DELUCHI PROCESSO 03810900049809
MEM. 696/2010
Total do Empenho : 195,00
0 008781 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF,A FORMOTEROL +BUDESONIDA 12+20 155,00 155,00
0MCG 60 COMP E 30 COMP DE SERTRALI
NA 50MG PARA PACIENTE ADIR BOGONI
PROCESSO 038/1090000381-7 MEM. 695
/2010
Total do Empenho : 155,00
0 008782 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 56 COMP DE LEXAPRO 10MG E 56 896,00 896,00
COMP DE LESAPRO 20MG PARA PACIENT
E JUNIOR CAMARGO FERNANDES PROC. J
UDICIAL 038/10800051062 MEM. 697/2
010
Total do Empenho : 896,00
0 008783 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 28 COMP DE DIOVAN AMLOFIX 320 227,00 227,00
MG +10, ATENSINA 0,150 MG 30 COMP
E RASILEZ 300MG 30 COMP PARA PACIE
NTE CLOVIS SOUZA DA SILVA PROCESSO
JUD. 038/1100007652 MEM 698/2010
Total do Empenho : 227,00
0 008898 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE CLOPIDOGREL 75 MG 100,00 100,00
PARA PACIENTE OCTAVELINO JACOB PR
OCESSO JUD 663842000069 MEM, 701/2
010
Total do Empenho : 100,00
0 008969 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 FRS DE TRYLEPTAL 6% SOLUCA 225,00 225,00
O PARA PACIENTE HENRIQUE AFONSO PA
IM DA COSTA PROCESSO JUD. 19455200
01064 MEM. 786/2010
Total do Empenho : 225,00
0 008970 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.56 COMP DE CLOPIDOGREL 75MG PA 100,00 100,00
RA PACIENTE PEDRO ANTUNES NEPOMUCE
NO PROCESSO JUDICIAL 8362/2000060
MEM. 789/2010
Total do Empenho : 100,00
0 008971 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE 56 COMP DE CLOPID 100,00 100,00
OGREL 75MG PARA PACIENTE NELSON LE
ITE PROCESSO JUD. 038/10700055732
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1908 IRACI FOREST BOCHESE & CIA LT CNPJ = 93.441.756/0001-57
MEM. 788/2010
Total do Empenho : 100,00
0 008972 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 28 COMP DE DIOVAN 320MG E 30 142,00 142,00
COMP DE CIPROFIBRATO 100 MG PARA
PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES
BORGHETTI PROCESSO JUD. 038/107000
49775 MEM. 787/2010
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 3.163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 IRMAOS BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 007624 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO CARDAN PARA MICROO 65,00 65,00
NIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 65,00
0 007625 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO MICROON 30,00 30,00
IBUS ILD 0927
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 008980 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BOTAS N/ 36- 37 PARA FUNCION 60,00 60,00
ARIOS DA SEC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 008236 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 16 CARIMBOS NA MADEIRA PARA 192,00 192,00
SAMU/CMM
Total do Empenho : 192,00
0 008686 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO PARA SETOR DO INCRA ICM 15,00 15,00
S
Total do Empenho : 15,00
0 008788 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CARIMBO NA MADEIRA PARA USO FAR 12,00 12,00
MACIA
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 IVANOR JOSE BIZOTTO CNPJ = 97.251.631/0001-15
0 008094 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SUPORTE DO RADIADOR, SOLDA, 376,00 376,00
REGULADOR DE PRESSAO, SUPORTE DO R
EGULADOR PARA VEICULO PLACA ILT 92
21
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4224 J. MARCANTE & CIA LTDA CNPJ = 91.448.977/0002-02
0 008839 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PARES DE LUVAS, E E 1 PAR 555,34 555,34
LUVA ELETRICISTA PARA SERVICOS IL
UMINACAO PUBLICA
Total do Empenho : 555,34
Total do Credor .: 555,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2984 J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 008096 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS ECONOMICAS, RELE FO 413,40 413,40
TO ELETRICO, DISJUNTOR MONOFASICO
PARA CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 413,40
0 008172 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ISOLADOR, CABO MULTIPLEX, LA 305,00 305,00
MPADAS, REFLETOR PARA CURSO TECNIC
O POLO DE VACARIA INSTITUTO FEDERA
L CAMPUS BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 305,00
0 008174 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 75 MT CABO MULTIPLEX 2X10MM 165,00 165,00
E UM DIJUNTOR MONO 15A PARA ESCOLA
NABOR MOURA DE AZEVEDO
Total do Empenho : 165,00
0 008311 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CANALETAS, INTERRUPTOR, TOMA 329,75 329,75
DAS, CAIXA SIST.X, CX GRAMPOS, PRE
GOS, LAMPADAS, REATOR, SUPORTE, FI
OS, PARAFUSOS, CX DESCARGA, CAMPAI
NHA, TE ELETRICO PARA REFORMA DE G
INASIOS DOS BAIRROS
Total do Empenho : 329,75
0 008315 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 BROCA VIDEA 10MM, 2 BROCA 83,40 83,40
ACO RAPIDO 8MM, 2 BROCA ACO RAPID
O 10MM PARA USO NA MANUTENCAO SCEL
Total do Empenho : 83,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.296,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 JAIME JOAO CARLESSO FREIOS E RODAS CARLESSO OUTROS = 99999999999
0 007665 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRIZZO DE RODA PARA PLACA JE 40,00 40,00
X 9442
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 667 JANIO CARLOS TELES DIAS CPF = 389.340.860-68
0 008387 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM EMOLUMEN 12,60 12,60
TOS N/85982 CONF. M-34.606 LIVRO 0
2RG
Total do Empenho : 12,60
Total do Credor .: 12,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4823 JBM COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 08.605.814/0001-61
0 008710 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 51 E 104 26.712,00 26.712,00
Total do Empenho : 26.712,00
0 008717 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 115 E 133 8.835,00 8.835,00
Total do Empenho : 8.835,00
0 008723 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM207 1.120,00 1.120,00
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 36.667,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4625 JC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ = 09.550.703/0001-68
0 008006 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSULTA ORTOPEDICA INFANTIL 250,00 250,00
PARA PACIENTE CAROLINE DAMACENO D
A ROSA PROCESSO JUD. 38/1090005086
6 MEM. 700/2010
Total do Empenho : 250,00
0 008798 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICACAO DE BOOTOX ORTOPEDI 500,00 500,00
CO PARA PACIENTE JOAO VITOR TRINDA
DE PROCESSO JUD. 038/11000018565 M
EM. 692/2010
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
0 007842 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A 04 DIARI 1.100,52 1.100,52
AS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 JEANE SANTOS SILVA OUTROS = 99999999999
PARA PACIENTE JEANE SANTOS SILVA
E ACOMPANHATE MARIA GELCI DOS SANT
OS SILVA MEMORANDO 663/2010 PROCES
SO JUD. 001/1090324886-0
Total do Empenho : 1.100,52
0 008845 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALOR EQUIVALENTE A TRES DIA 953,06 953,06
RIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOI
TE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRAT
AMENTO DE SAUDE COND. PROCESSO 001
/1090324886-0 E IGUAL VALOR PARA A
COMPANHANTE A SERA. MARIA GELCI DO
S SANTOS SILVA MEMORANDO 700/2010
Total do Empenho : 953,06
Total do Credor .: 2.053,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008213 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARGA DE EXTINTOR ABC 04KG E 185,00 185,00
BCO 6 KG PARA ESCOLA EDUCACAO INF
. CECY SA BRITO
Total do Empenho : 185,00
0 008214 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CARGAS DE EXTINTOR ABC 04 370,00 370,00
KG UMA CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG
E 4 PLACAS DE SINALIZACAO PARA ESC
OLA EDUC. INFANTIL DOM HENRIQUE GE
LAIN
Total do Empenho : 370,00
0 008215 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CARGAS DE EXTINTOR ABC 04 180,00 180,00
KG, 01 CARGA DE EXTINTOR BC 6 KG,
2 PLACA DE SINALIZACAO PARA ESCOL
AS EDUC. INFNATIL GAL.OSORIO
Total do Empenho : 180,00
0 008216 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CARGA EXTINTOR BC 06 KG, 620,00 620,00
9 CARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG, 06
PLACAS DE SINALIZACAO PARA ESCOLA
MUNC. DOM HENRIQUE GELAIN
Total do Empenho : 620,00
0 008217 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF;A 02 EXTINTORES PQ ABC 4 KG, 4 560,00 560,00
EXTINTORES ABC 4 KG, 4 PLACAS DE
SINALIZACAO PARA ESCOLA CECY SA BR
ITO
Total do Empenho : 560,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 008218 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 CARGAS DE EXTINTOR ABC 04 570,00 570,00
KG, 2 EXTINTOR PQ ABC 04 KG, 6 PLA
CAS DE SINALIZACAO PARA ESCOLA GAL
.OSORIO
Total do Empenho : 570,00
0 008219 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 CARGAS DE EXTINTOR ABC 4 K 575,00 575,00
G E 7 PLACAS DE SINALIZACAO PARA E
SCOLA DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 575,00
0 008220 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 6 CARAGAS ABC 04KG, UMA CARG 510,00 510,00
A BC 08 KG, 01 CARGA EXTINTOR CO2
4 KG, 5 PLACAS DE SINALIZACAO PARA
ESCOLA MUNC. PEDRO ALVARES CABRAL
Total do Empenho : 510,00
0 008409 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA CARGA DE EXTINTOR ABC 04 60,00 60,00
KG PARA FARMACIA POPULAR DO BRASI
L
Total do Empenho : 60,00
0 008900 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CARGA EXTINTOR PARA UNI 180,00 180,00
DADE BASICA DE SAUDE BARCELOS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 3.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 007515 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ALINHAMENTO DE RODAS, BALANC 60,00 60,00
EAMENTO PNEUS PARA VIATURA CELTA I
OH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 60,00
0 007884 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VALVULAS PARA VIATURA CELTA 8,00 8,00
IOH 4917 (TRANSITO)
Total do Empenho : 8,00
0 007885 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA COLOCACAO DE PIV 22,00 22,00
O E MONTAGEM PNEU PARA VIATURA CEL
TA IOH 4917
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 008068 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 67 KG DE FERRO PARA IIY 4435 335,00 335,00
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3697 JOAO CARLOS PINTO DE ABREU OUTROS = 99999999999
0 008301 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A QUATRO REUNIOES MES 05/2010 291,32 291,32
Total do Empenho : 291,32
Total do Credor .: 291,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4574 JOCELITA VARASCHIN TEIXEIRA CNPJ = 10.958.078/0001-77
0 007723 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a duas placas de identificacao 1.000,00 1.000,00
tamanho 2x3 m placas para aeropor
to regional de cargas
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 JORNAL PIONEIRO OUTROS = 99999999999
0 007962 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PUBLICACAO DE NOTIFICACAO AO 2.100,00 2.100,00
S PARTIDOS POLITICOS E ENTIDADES E
MPRESARIAIS DOS RECURSOS RECEBIDOS
DE OGU DOS ANOS 2009 E 2010
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4711 JOSE ANTONIO SOUZA DA SILVA CPF = 601.944.640-91
0 008027 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MENSALIDADE DE SERVICOS DE C 340,00 340,00
ONTABILIDADE PRESTADOS PARA FARMAC
IA POPULAR MESES DE ABRIL E MAIO/2
010
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA CPF = 702.866.710-34
0 007551 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PEDAGIO DESLOCAMENTO PARA VE 36,00 36,00
RANOPOLIS DIA 21/05/2010 DEFESA CI
VIL
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
0 008296 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 48,00 48,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 JOSE RIVELINO BORGES DA SILVA CPF = 694.426.650-49
PORTO ALEGRE DIA 29 E 01/07/2010
LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DE AB
ORDAGEM COM PESSOAS COM DEFICIENCI
A OFC. 084/2010
Total do Empenho : 48,00
0 008989 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ADIANTAMENTO DE PEDAGIO VIAG 48,00 48,00
EM A PORTO ALEGRE DIA 30/06/2010 L
EVAR SEC. DE EDUCACAO
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 96,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1971 JOSE SOUZA & FILHOS LTDA CNPJ = 05.578.910/0001-70
0 007680 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURS 4.485,00 4.485,00
O DE PADEIRO E CONFEITEIRO BAIRRO
VISTA ALEGRE ATE O CENTRO SOCIO ED
UCACIONAL MUNICIPAL CONF. CONTRATO
84/2010
Total do Empenho : 4.485,00
0 008189 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DE DIRETORES DAS 450,00 450,00
ESCOLAS MUNC. CURSO DE POS GRADUAC
AO EM PASSO FUNDO DIA 22/06/2010
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 4.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4198 JOSE VALDIR SOARES MENDES CPF = 394.525.490-68
0 008199 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 33,90 33,90
EM A BENTO GONCALVES DIA 08/06/201
0 BUSCAR ASFALTO
Total do Empenho : 33,90
0 008200 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA ALIMENTACAO VIAGEM A 25,60 25,60
BENTO GONCALVES EM 08/06/2010 BUSC
AR ASFALTO
Total do Empenho : 25,60
0 008203 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 45,20 45,20
BENTO GONCASLVES DIA 09/06/2010 B
USCAR ASFALTO
Total do Empenho : 45,20
0 008204 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 25,60 25,60
EM A BENTO GONCALVES DIA 09/06/201
0 BUSCAR ASFALTO
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4198 JOSE VALDIR SOARES MENDES CPF = 394.525.490-68
Total do Empenho : 25,60
Total do Credor .: 130,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4323 JOSE VANDERLEI TESSARO CPF = 351.410.930-34
0 008197 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SUL 18,00 18,00
BUSCAR PECAS DO TRATOR DE ESTEIRA
EM 16/06/2010
Total do Empenho : 18,00
0 008198 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SUL PARA 6,00 6,00
BUSCAR PECAS DA PATROLA EM 01/06/2
010
Total do Empenho : 6,00
0 008201 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 20,00 20,00
EM A CAXIAS DO SUL BUSCAR PECAS PA
RA PATROLA EM 09/06/2010
Total do Empenho : 20,00
0 008202 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
CAXIAS DO SUL DIA 09/06/2010 BUSC
AR PECAS PARA PATROLA
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4697 JR SERRALHERIA - EDVAL BIZOTTO CNPJ = 03.465.714/0001-63
0 007960 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA GRADE PARA JANELA COLOCA 190,00 190,00
DA PARA CURSO TECNICO POLO DE VACA
RIA INSTITUTO FEDERAL
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3332 JULIANA DE CARVALHO CPF = 004.794.120-06
0 008990 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO PLANEJAMENTO SUS DE 21 20,90 20,90
A 24/06/2010 EM PORTO ALEGRE
Total do Empenho : 20,90
Total do Credor .: 20,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4658 KELLY STEDELE DESTEFANE CPF = 911.737.280-15
0 007571 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 88,65 88,65
SSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS
28 E 29/05/2010 CURSO GEEMPA
Total do Empenho : 88,65
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4658 KELLY STEDELE DESTEFANE CPF = 911.737.280-15
Total do Credor .: 88,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4828 KOBER E KOBER LTDA CNPJ = 06.910.316/0001-05
0 008927 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM MOTOR FIAT DOBLO 1.8 FLEX 114 C 3.850,00 3.850,00
V ANO 2008/2009 COM GARANTIA DE 3
MESES SEM ACESSORIOS PARA VEICULO
PLACA IOP 9094
Total do Empenho : 3.850,00
Total do Credor .: 3.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 LABORATORIO CLIN - ANALISES CLINICAS CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 007969 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES CONFIRMATORIOS PARA H 326,42 326,42
IV - L.E.S.B EM 05/05/2010 E V.L.V
.S. EM 07/05/2010
Total do Empenho : 326,42
Total do Credor .: 326,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4782 LCB GRAVACOES E PRODUCOES MUSICAIS LTDA CNPJ = 93.115.699/0001-16
0 007817 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW NATIVISTA DOS CANTORES 6.000,00 6.000,00
LUIS CARLOS BORGES DIA 04/02/2010
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4806 LENIRA SGORLA PAVAN OUTROS = 99999999999
0 008221 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AVALIACAO PSICOLOGICA PARA R 2.544,00 2.544,00
ENOVACAO DA HABILITACAO PARA PORTE
DE ARMA 12 FUNCIONARIOS SERVIDORE
S CONF.RELACAO MARCO A CASTANHA, P
AULO S RODRIGUES MACIEL, MUNIQUE A
SOARES, SIONGI DA S.LIMA, MARCIAN
O B.DA SILVA, LUIS A B.PATO, MARCE
LINO MARTINS DA SILVA, MARTA L. DA
SILVA, MARLOVE S.LISBOA, MOISES B
.DA SILVA, MOISES O.OLIVEIRA, MART
A S. MARONES PARA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 2.544,00
0 008979 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAME PSICOLOGICO PARA 13 SE 2.756,00 2.756,00
RVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DIA 1
0/07/2010
Total do Empenho : 2.756,00
Total do Credor .: 5.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3143 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 007737 08.06.2010 Pregao 34/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,04,06 472,70 472,70
E 07 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 472,70
0 007803 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MESA DE REUNIAO REDONDA COM PE 230,00 230,00
DE ACO TAMPO DE MADEIRA 1000X740M
M COR CARVALHO MILANO PARA SETOR D
E COMPRAS E LICITACOES PARA ABERTU
RA DE EDITAIS
Total do Empenho : 230,00
0 008206 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA MESA REUNIAO 18MM DE 2X90X74 P 1.030,00 1.030,00
ARA SALA DE REUNIOES SEC.GESTAO E
FINANCAS
Total do Empenho : 1.030,00
Total do Credor .: 1.732,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 008195 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSO PARA RODA E PORCAS 56,50 56,50
PARA CAMINHAO IIY 4399 PATRULHA AG
RICOLA
Total do Empenho : 56,50
Total do Credor .: 56,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 LINCK S.A. EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 008847 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM RADIADOR E UM ANTI CONGR PARA P 6.057,66 6.057,66
ATROLA N/15
Total do Empenho : 6.057,66
Total do Credor .: 6.057,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 523 LINO MARCON CNPJ = 87.808.580/0001-26
0 008132 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1000 TIJOLOS MACICOS DE TAMA 280,00 280,00
NHO 9,5X 5,8X20,5 PARA CURSO TECNI
CO POLO DE VACARIA
Total do Empenho : 280,00
0 008777 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 500 TIJOLOS PARA CURSO TECNI 140,00 140,00
CO POLO DE VACARIA
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3017 LISIANE SCHINATO FIORIO CNPJ = 05.045.082/0001-04
0 008011 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE SOMALGIM CARDIO 1 11,50 11,50
00 MG PARA PACIENTE LIBERATA DE VA
RGAS VIEIRA PROCESSO JUD. 038/1090
0027937 MEM. 703/2010
Total do Empenho : 11,50
0 008012 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLOMIPRAMINA 75MG 43,00 43,00
PARA PACIENTE ALMIR DALL ACUA PRO
CES. JUD. 038/10600027206 MEM. 707
/2010
Total do Empenho : 43,00
0 008013 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE CLONAZEPAM 2 MG P 9,00 9,00
ARA PACIENTE TEREZINHA MOTTA VELHO
PROCES. AADM. 93586/04-1 MEM. 702
/2010
Total do Empenho : 9,00
0 008107 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 56 comp de diovan triplo 160 283,00 283,00
+12,5+5mg e 60 comp de selozok 50m
g para paciente vera helena dos re
is vieira processo jud. 038/108000
30731 mem. 716/2010
Total do Empenho : 283,00
0 008108 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 30 COMP. DE SPIRIVA 1 334,00 334,00
8MCG PARA PACIENTE DIRTE VIRGINIA
DE SOUZA LIMA PROCESSO JUDICIAL 03
8/1090001618-8 MEM. 710/2010
Total do Empenho : 334,00
0 008109 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1 FRS DE KERIUM SHAMP 55,00 55,00
OO INTENSIVO 125ML PARA PACIENTE D
AIANE RODRIGUES BACH PROCESSO JUDI
CIAL 038/10800052662 MEM. 712/2010
Total do Empenho : 55,00
0 008110 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 30 COMP DE DOXAZOSINA 4MG, 2 370,00 370,00
8 COMP. DE DIOVAN 320MG, 30COMP DE
AVODART 0,5MG, 01 UND DE BICARBON
ATO DE SODIO 1 G/G 100G, 60 COMP D
E CARVEDILOL 6,25 MG PACIENTE ERNI
DE OLIVEIRA PROCESSO JUD. 038/109
00021548 MEM. 713/2010
Total do Empenho : 370,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.105,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 815 LISIARA GUAZZELLI BORSOI CPF = 961.626.940-20
0 007570 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PA 88,65 88,65
SSAGENS VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS
28 E 29/05/2010 PARTICIPAR DO CUR
SO DO GEEMPA
Total do Empenho : 88,65
Total do Credor .: 88,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 LOJA BENOIT - ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 87.296.026/0068-14
0 008899 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 AQUECEDORES PARA UNIDADE 424,00 424,00
BASICA JARDIM AMERICA
Total do Empenho : 424,00
Total do Credor .: 424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 LOJAS VOLPATO CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 007720 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 AQUECEDORES DE AMBIENTE P 1.048,50 1.048,50
ARA SAUDE BUCAL
Total do Empenho : 1.048,50
Total do Credor .: 1.048,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 007796 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 32 COPIAS DE CHAVES, FECHADU 397,00 397,00
RAS DE GAVETAS, CILINDRO PARA ESCO
LAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 397,00
0 007797 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO DE 02 P 36,00 36,00
ANELAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho : 36,00
0 007900 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE CILINDROS E COPIAS DE 114,00 114,00
CHAVES PARA COLOCACAO EM PORTAS D
A PREFEITURA
Total do Empenho : 114,00
0 007908 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 COPIAS DE CHAVES PARA USO 68,00 68,00
NAS PORTAS DOS SETORES DE INFORMA
TICA COMPRAS E LICITACOES
Total do Empenho : 68,00
0 007909 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA 90,00 90,00
PARA USO NA PORTA DO CPD E ARQUIV
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
O DAS LICITACEOS
Total do Empenho : 90,00
0 008021 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS, MACANETAS, CILINDRO, 353,00 353,00
CADEADO, CHAVES, VALVULA, PARA UN
IDADES BASICA DE SAUDE
Total do Empenho : 353,00
0 008689 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 COPIAS PARA CHAVES ILUMIN 21,00 21,00
ACAO
Total do Empenho : 21,00
0 008778 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 COPIAS DE CHAVES PARA FIS 21,00 21,00
CALIZACAO
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 LUCIANA MARIA GRANETTO DE OLIVEIRA CPF = 686.766.620-53
0 007568 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEN 85,90 85,90
S A PROFESSORA LUCIANA VIAGEM A PO
RTO ALEGRE DIAS 28 E 29/05/2010
Total do Empenho : 85,90
Total do Credor .: 85,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4592 LUCIANO ANGRA & CIA LTDA - ANGRA MONT.IND. CNPJ = 10.693.684/0001-08
0 008139 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESENHO E ATUALIZACAO DAS PL 4.306,00 4.306,00
ANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS MUNICIPAI
S ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA MUNC
. EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 4.306,00
0 008140 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESENHOS DE ATUALIZACAO DAS 2.943,00 2.943,00
PLANTAS BAIXAS DE TODAS AS UNIDADE
S DE SAUDE
Total do Empenho : 2.943,00
Total do Credor .: 7.249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1708 LUIZ ANTUNES BORGES CPF = 178.356.820-87
0 008025 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 42 CONSERTOS DE PNEUS CONF. 210,00 210,00
LISTA EM ANEXO PARA VEICULOS DA SE
CRETARIA SAUDE
Total do Empenho : 210,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4822 LUIZ RODRIGO NASCIMENTO VIEIRA CPF = 952.081.350-00
0 008786 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO E PINTURA LATERAL E 465,00 465,00
PORTA DIREITA VEICULO INM 0557
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3423 LUIZ VALINEI MAGRIN CPF = 277.757.040-04
0 007582 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO EM PNEUS CARREGADE 950,00 950,00
IRA N/01- PATROLA N/15- DA SEC.OBR
AS CONF. ORDEM DE SERVICO N/ 414-4
29-428
Total do Empenho : 950,00
0 007597 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VULCANIZO PARA RETROESCAVADE 180,00 180,00
IRA
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 1.130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 M2NET SOLUCOES PARA INTERNET CNPJ = 04.568.494/0001-66
0 007776 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERNET MES 06/2010 ASSIT.J 50,00 50,00
UDICIARIA MUNC. SILVEIRA MARTINS 2
02
Total do Empenho : 50,00
0 007970 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ACESSO INTERNET 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
0 008002 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a acesso a internet ibge mes 0 65,00 65,00
5/2010
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1516 MAIDANA E COSTA LTDA - SUPER MIDIA CNPJ = 92.974.690/0002-89
0 008228 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PLACA SINALIZACAO INDICATIVA 240,00 240,00
HOSPITAL
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 008312 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15 CONES CHINES, 5 CONES PEQ 531,00 531,00
UENOS DE 23CM, 10 CONES GRANDES DE
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4814 MAINERI ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
50CM, 12 COLETES, 6 GARRAFAS DE
AGUA, 1 BOLSA DE GELO, 1 BOLSA DE
MASSAGISTA PARA USO DA EQUIPE DE F
UTSAL TACA AMUCSER
Total do Empenho : 531,00
Total do Credor .: 531,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO CPF = 629.726.500-34
0 007937 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF.PED 144,00 144,00
IDO 118/2010
Total do Empenho : 144,00
0 008651 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 126/2010
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4837 MARCIO MUSSOI DE SOUZA CPF = 766.181.880-91
0 008945 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA DAS PAREDES FRONTAIS 240,00 240,00
, JANELAS, PORTAS E ESCADAS DE ACE
SSO PARA ESCOLA TECNICA POLO DE VA
CARIA DO INSTITUTO FEDERAL RS CAMP
US BENTO GONCALVES
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3861 MARCOS ANTONIO PINHEIRO QUIROZ CPF = 620.866.500-00
0 008211 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE PLANEJMAENTO EM SAU 42,50 42,50
DE 8/EDICAO PORTO ALEGRE PERIODO D
E 08/06 A 11/06
Total do Empenho : 42,50
0 008231 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE PLANEJAMENTO EM SAU 4,50 4,50
DE 8/EDICAO EM PORTO ALEGRE DE 08/
06 A 11/06/2010.
Total do Empenho : 4,50
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4798 MARCOS ROBERTO SANTOS FONSECA CPF = 483.022.360-04
0 007935 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LIMPEZA DA REDE PLUVIAL DA E 120,00 120,00
SCOLA EDUC. INF. GOVERNADOR SYNVAL
GUAZZELLI
Total do Empenho : 120,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 MARCOS SINF- COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L CNPJ = 05.729.451/0001-88
0 008235 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICO DE MANUTENCAO E CONF 85,00 85,00
IGURACAO PROGRAMA CONTROLE ALVARAS
VIGILANCIA SANITARIA
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1539 MARGARETE ARALDI CPF = 521.245.929-04
0 008613 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 24 EXTINTORES 2 KG CAMINHAO, 704,00 704,00
14 EXTINTOR DE 1 K VEICULOS ADM 9
05
Total do Empenho : 704,00
Total do Credor .: 704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 507 MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA CNPJ = 03.089.648/0001-74
0 008259 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILMAGEM E REGISTRO DE DIVER 1.800,00 1.800,00
SAS ACOES DE DEFESA CIVIL CURSO E
SIMULACOES E GRAVACAO DE 100 COPI
AS DE DVDS COM O MATERIAL DO CURSO
DEFESA CIVIL
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 MARIA TERESA AQUINO GUAZZELLI CPF = 334.289.720-15
0 007851 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO CAPA 25,90 25,90
CITACAO EM DOENCAS RESP. AGUDA CAX
IAS DO SUL
Total do Empenho : 25,90
Total do Credor .: 25,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2793 MARISTELA BORGES MARTINS CPF = 884.969.100-91
0 007644 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 28,60 28,60
EM A PORTO ALEGRE DIA 27/05/2010 P
ARTICIPAR DA CAPACITACAO DIA 27 PA
RA OPERDORES MASTER DA FREQUENCIA
ESCOLA
Total do Empenho : 28,60
Total do Credor .: 28,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1335 MARLICELIA MANOZZO DUTRA CPF = 968.151.830-68
0 007573 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEAS VIAGEM 88,65 88,65
A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1335 MARLICELIA MANOZZO DUTRA CPF = 968.151.830-68
O DO GEEMPA DIAS 28 E 29/05/2010
Total do Empenho : 88,65
Total do Credor .: 88,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4790 MARTINS E BERNARDES LTDA CNPJ = 10.552.563/0001-46
0 007827 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW DO CANTOR VOLMIR MARTIN 6.000,00 6.000,00
S DIA 02/02/2010
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4780 MAURO MORALLEZ PROJETOS CULTURAIS CNPJ = 02.923.777/0001-53
0 007812 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE CANTOR JOAO C 3.000,00 3.000,00
HAGAS LEITE DIA 01/02/2010
Total do Empenho : 3.000,00
0 007814 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRACAO DE SHOW DO ACORDEO 1.500,00 1.500,00
NISTA FELIPE TEIXEIRA DIA 03/02/20
10
Total do Empenho : 1.500,00
0 007835 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE 02 TABLADOS NO TA 7.902,00 7.902,00
MANHO DE 13X15MTS EM MADEIRA DE PI
NHEIRO PARA 28/RODEIO CRIOULO INTE
RNACIONAL DE VACARIA
Total do Empenho : 7.902,00
Total do Credor .: 12.402,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 981 MBS COMPUTADORES E SERVICOS CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 008138 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM PROGRAMA COREL DRAW SWITE GRAFI 1.355,00 1.355,00
CA X5 PROGRAMA PARA TRABALHOS GRAF
ICOS
Total do Empenho : 1.355,00
Total do Credor .: 1.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 MECANICA CALGARO -DARCI D. CALGARO CNPJ = 91.809.640/0002-83
0 007651 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BUCHAS, PIVO ROLAMENTO PARA 264,00 264,00
CAMIONETE IMN 0556
Total do Empenho : 264,00
0 007652 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CAMIONETE IMN 05 90,00 90,00
56
Total do Empenho : 90,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 354,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 007646 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE PARAFUSOS 1X7- 65 34,52 34,52
NX1- 16X55 PARA ROCADEIRA ARTICULA
DA PATRULHA AGRICOLA
Total do Empenho : 34,52
0 007666 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PORCAS, ARRUELAS PARA PATROL 50,46 50,46
A N/05
Total do Empenho : 50,46
0 007667 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PARAFUSOS, PARA ESTEIRA N/03 42,32 42,32
Total do Empenho : 42,32
0 008034 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 PORCAS 5/8 PARA PATROLA 6 25,20 25,20
Total do Empenho : 25,20
0 008063 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 50 REBITES 6,2X40 ONIBUS MAA 15,50 15,50
8016
Total do Empenho : 15,50
0 008064 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PARAFUSOS PARA CAMINHAO II 8,32 8,32
U 0125
Total do Empenho : 8,32
0 008688 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 25 PORCAS 5/8 PARA PATROLA N 39,00 39,00
/11
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 215,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1872 MECANICA DO XAXO OUTROS = 99999999999
0 008036 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO CARRETEL DA ROSSADE 45,00 45,00
IRA SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
0 007535 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE PASTILHAS PARA VEIC 55,00 55,00
ULO PLACAS INY 2902
Total do Empenho : 55,00
0 007536 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 MECANICA E AUTO PECAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ = 05.801.025/0001-08
INY 2902
Total do Empenho : 20,00
0 007878 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE VELAS DA IGINICAO PARA VI 40,00 40,00
ATURA CELTA IDH 6544
Total do Empenho : 40,00
0 008222 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VIATURA 50,00 50,00
CELTA IOH 4917 TRANSITO
Total do Empenho : 50,00
0 008223 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 2 BUAHCAS BARRA ESTABILIZADO 130,00 130,00
R, E 1 COIFA HOMOCINETICA PARA VIA
TURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 130,00
0 008416 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a mao de obra conserto viatura 20,00 20,00
celta iph 6544 guarda municipal
Total do Empenho : 20,00
0 008417 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a correia dentada , filtro ar. 65,00 65,00
filtro combustivel para viatura c
elta iph 6544 guaraa municipal.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 007596 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FILTROS OLEO PARA VIATURA CA 178,50 178,50
MINHAO PLACA IIU 0112 CORPO DE BOM
BEIROS
Total do Empenho : 178,50
0 007904 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. UM SEMI EIXO PARA CAMINHAO II 330,00 330,00
T 2089
Total do Empenho : 330,00
0 008642 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MANGUEIRA RADIADOR, BRACADEI 37,00 37,00
RA, CINTA PLASTICA PARA VEICULO PL
ACA MAA 7726
Total do Empenho : 37,00
0 008643 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 20,00 20,00
MAA 7726
Total do Empenho : 20,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO CNPJ = 90.173.121/0001-28
Total do Credor .: 565,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2586 MECANICA E AUTO PECAS NINO LTDA CNPJ = 07.653.743/0001-00
0 008243 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CILINDRO FREIO, CABO EMBREAG 45,00 45,00
EM PARA VEICULO IKF 9498
Total do Empenho : 45,00
0 008244 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 95,00 95,00
PLACA IKF 9498
Total do Empenho : 95,00
0 008911 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE CABO DE VELAS PARA 68,00 68,00
VIATURA CELTA JOH 4917 GUARDA MUNI
CIPAL
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1533 MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 008095 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 125,00 125,00
PLACA ILT 9221
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 362 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 008981 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VARELA OLEO, CABO ESTRANGULA 232,00 232,00
DOR COMPLETO PARA TRATOR PATRULHA
AGRICOLA
Total do Empenho : 232,00
Total do Credor .: 232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 008791 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TEE, EMENDAS, ABRACADEIRAS, 2.250,70 2.250,70
RETENTORES, COLA, KIT FREIO E PARA
FUSOS PARA IIY 3771
Total do Empenho : 2.250,70
0 008792 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 300,00 300,00
IIY 3771
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.550,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3356 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 007841 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF A ECOGRAFIAS MES 06/2010 MEM 6 3.730,00 3.730,00
57/2010
Total do Empenho : 3.730,00
Total do Credor .: 3.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4215 MEINCOL DISTRIBUIDORA DE ACO S.A. CNPJ = 88.614.342/0001-42
0 007899 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TELHAS, PERFIL E TUBOS PARA 6.990,88 6.990,88
USO FABRICACAO DE ABRIGOS PARADA D
E ONIBUS E TUBOS PARA COLOCACAO DE
PLACAS DE SINALZIACAO VIARIA
Total do Empenho : 6.990,88
Total do Credor .: 6.990,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 MESASUL - COM. IND.ALIMENTOS LTDA CNPJ = 92.028.265/0001-16
0 008709 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 07,13,18,71,75 5.056,30 5.056,30
E 76
Total do Empenho : 5.056,30
0 008716 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 148,155,170,17 921,20 921,20
2 E 174
Total do Empenho : 921,20
0 008722 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 229,243,244 E 555,10 555,10
246
Total do Empenho : 555,10
Total do Credor .: 6.532,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 447 METALURGICA SOSTER CNPJ = 01.394.497/0001-32
0 007650 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 CONSERTOS DE CORTINAS PAR 300,00 300,00
A MERCADO PUBLICO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 328 MG TEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41
0 007813 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM HD 500 GB 7200 RPM PARA V 174,91 174,91
IGILANCIA EM SAUDE (02 ANOS DE GAR
ANTIA)
Total do Empenho : 174,91
Total do Credor .: 174,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2814 MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA CNPJ = 00.856.192/0001-32
0 007871 09.06.2010 Tomada de Precos 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 01,02,08,11,18 18.174,00 18.174,00
,19,21,24,26,41,46,47,50,52 E 53 P
ARA ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Total do Empenho : 18.174,00
Total do Credor .: 18.174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 008268 21.06.2010 Pregao 32/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 06,09 E 10 109.359,20 109.359,20
Total do Empenho : 109.359,20
0 008270 21.06.2010 Pregao 32/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01, 03 E 0 3.318,00 3.318,00
4
Total do Empenho : 3.318,00
Total do Credor .: 112.677,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4777 MONARCAS- PRODUCCS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTD CNPJ = 93.588.234/0001-82
0 007807 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW BAILE COM O GRUPO OS MO 15.000,00 15.000,00
NARCAS DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010
CONVENIO MINISTERIO TURISMO 73189
7/2010
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 339 MONTHAG EQUIP MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 008050 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DE PISTAO DO ESTABI 600,00 600,00
LIZADOR DA RETROESCAVADEIRA TCB 20
06
Total do Empenho : 600,00
0 008062 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PONTA ESTRIADA DE PINHAO DO 360,00 360,00
DIFERENCIAL PARA RETRO ILA 2487
Total do Empenho : 360,00
0 008683 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMBUCHAR ENGRENAGEM PARA CAMINHAO 90,00 90,00
IIY 3423
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4805 MORAIS & BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 93.674.497/0002-95
0 008209 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 BOLAS FUTSAL PARA USO EM 862,80 862,80
COMPETICOES E TACA AMUCSER
Total do Empenho : 862,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4805 MORAIS & BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 93.674.497/0002-95
Total do Credor .: 862,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4750 MOSAICO LTDA - MOSAICO SERIGRAFIA CNPJ = 10.455.898/0001-46
0 007974 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 CAMISETAS TAMANHOS DIVER 1.050,00 1.050,00
SOS PARA USO XI CONFERENCIA LEO LD
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4829 MOVITECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 01.623.125/0001-30
0 008973 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, 785,00 785,00
E UM FICHARIO 4 GAVETAS PARA PASTA
S SUSPENSAS USO CMM SETOR ADMINIST
RATIVO
Total do Empenho : 785,00
Total do Credor .: 785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4048 NARA MACIEL DOS SANTOS - EMPR. MACIEL CNPJ = 09.604.662/0001-45
0 008054 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 130MT DE ALINHAMENTO E NIVEL 455,00 455,00
AMENTO DOS MEIOS FIOS NA RUA CRIST
OVAO COLOMBO LATERAL DO DMD PARA P
OSSIBILITAR AS AULAS DE DIRECAO NO
LOCAL CONF. NORMAS DO DETRAN
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 NEIVA DE LOURDES LISARDI BORGES - NEW PRINT CNPJ = 03.971.590/0001-98
0 007634 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10.000 ADESIVOS 10CM X 8CM E 4.280,00 4.280,00
M VINIL E 400 CARTAZES COLORIDOS 4
8CMX32CM PARA MDSH
Total do Empenho : 4.280,00
Total do Credor .: 4.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 NEREU FERNANDES VARGAS E FILHOS LTDA CNPJ = 92.603.943/0001-27
0 008841 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM ESTICADOR E BRACADEIRAS P 68,70 68,70
ARA USO EM SERVICOS DEPARTAMENTO I
NTERIOR
Total do Empenho : 68,70
Total do Credor .: 68,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4114 NEWTON SERGIO IOVINO VIEIRA CNPJ = 03.488.233/0001-73
0 008670 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MODULO RETENTOR DE BACTERIAS 80,00 80,00
PARA APARELO MODELO PALLADIUM ESC
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4114 NEWTON SERGIO IOVINO VIEIRA CNPJ = 03.488.233/0001-73
OLA EDUC.INF.. MATHIAS CLARO DE LI
MA FILHO
Total do Empenho : 80,00
0 008671 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO APARELH 50,00 50,00
O MODELO PALLADIUM DA ESCOLA MUNC.
EDUC. INF. MATHIAS CLARO DE LIMA F
ILHO
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4825 NOVA CASA PLANEJADOS MARMORES E GRANITOS CNPJ = 09.252.661/0001-89
0 008896 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE MOVEIS UM BALCAO 3.900,00 3.900,00
, UM ARMARIO E UM EM MDF PARA VIGI
LANCIA EPIDEMIOLOGICA
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 007498 01.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO 394,00 394,00
PACIENTES CONF. RELACAO EM ANEXO.
IEDA MARIA VARASCHIN BIZOTTO, BEN
TO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO HERME
S DA COSTA, JORGE FERNANDO RODRIGU
ES PEREIRA, NILVA TEREZINHA PADILH
A, RAMIRO ALMEIDA
Total do Empenho : 394,00
Total do Credor .: 394,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4295 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 008706 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 09 4.116,00 4.116,00
Total do Empenho : 4.116,00
0 008714 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM 175 470,40 470,40
Total do Empenho : 470,40
0 008721 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 247 352,80 352,80
Total do Empenho : 352,80
Total do Credor .: 4.939,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 008405 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 LATAS DE PREGOMIN 400 G O 1.250,00 1.250,00
U ALFARE 400MG PARA PACIENTE CIBEL
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4382 NUTRIPORT COML LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06
E PIOVEZAN CONF. PROCESSO JUD. 038
/10600031688 MEM. 740/2010
Total do Empenho : 1.250,00
0 008422 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIETA ENTERAL NUTRISON ENERG 1.500,00 1.500,00
Y PLUS 1 LT - 36LTS E EQUIPO P/PAC
K SISTEMA FECHADO 5 UNDS PARA PACI
ENTE NEDIR LUIZ GUERRA MINUZZO CON
F.PROCESSO JUD. 59502000/10-5 MEM.
741/2010
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 2.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4535 OLIDEF CZ IND.COM.APAR.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 55.983.274/0001-30
0 008274 21.06.2010 Pregao 20/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 08 6.700,00 6.700,00
Total do Empenho : 6.700,00
Total do Credor .: 6.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 547 OLIVIA A. OSORIO & IRMAOS LTDA CNPJ = 88.732.334/0001-09
0 007805 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW DE OLIVIA OSORIO DIA 05 1.500,00 1.500,00
/02/2010 PARQUE DOS RODEIOS EVENTO
28/RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL D
E VACARIA
Total do Empenho : 1.500,00
0 007806 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REF.A SHOW GRUPO LEVANTA RIO 3.000,00 3.000,00
GRANDE DIA 05/02/2010
Total do Empenho : 3.000,00
0 008935 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW COM O GRUPO MUSICAL PAR 800,00 800,00
A FUNCIONARIOS EM COMEMORACAO AO D
IA DO TRABALHADOR
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 5.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3004 ORIMAR LUIS PIZZAMIGLIO CPF = 480.473.330-20
0 008302 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PRESENCA EM QUATRO REUNIOES 291,32 291,32
MES 05/2010
Total do Empenho : 291,32
Total do Credor .: 291,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 008256 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 SACOS DE ADUBOS PARA USO 141,00 141,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
NO ESTADIO MUNC.FRANCISCO GUERRA
Total do Empenho : 141,00
Total do Credor .: 141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 007924 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 LUBRIFICACOES FILTRO PARA 131,00 131,00
VEICULO PLACA IOY 3016
Total do Empenho : 131,00
0 008010 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO, FILTRO PARA VE 131,00 131,00
ICULO PLACA IPS 0746
Total do Empenho : 131,00
0 008018 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO 194,70 194,70
PARA VEICULO PLACA IOP 4388
Total do Empenho : 194,70
0 008043 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACAO E FILTRO PARA V 132,70 132,70
EICULO PLACA INL 6974
Total do Empenho : 132,70
0 008649 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUBRIFICACOES E FILTRO PARA 213,50 213,50
VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 213,50
0 008784 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 3 LTS DE OLEO MOTOR E 1 FIL 37,00 37,00
TRO DE AR PARA VIATURA CELTA INF 9
554
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 839,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 007966 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSULINA LANTUS (GLARGINA) 1 317,94 317,94
00UI/ML 10ML 1 FRASCO PROCESSO JUD
ICIAL 038/11000016694 MEM. 696/201
0 PACIENTE MARTINA KELLI CASSETT
Total do Empenho : 317,94
0 007967 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 FRS DE INSULINA LANTUS (G 968,32 968,32
LARGINA) 100UI/ML 10ML PARA PACIEN
TE BENTA JOSINEZ DA SILVA VACARO P
ROCESSO 038/10700019213 MEM. 697/2
010
Total do Empenho : 968,32
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2620 PARANA COM DE MED LTDA - CXS. CNPJ = 02.383.210/0004-84
0 008897 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 FRS DE INSULINA GLARGINA 650,38 650,38
100 UI/ML 10 ML LANTUS PARA PACIEN
TE RENAN KRAMER BOEIRA PROCESSO 03
8/10800052220 MEM. 713/2010
Total do Empenho : 650,38
Total do Credor .: 1.936,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4794 PATRICIA MOREIRA BOM ALVES OUTROS = 99999999999
0 007849 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CAPACITACAO DE DOENCAS RESPI 24,50 24,50
RATORIA DIA 31/05/2010 CAXIAS DO S
UL
Total do Empenho : 24,50
Total do Credor .: 24,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2988 PAULO HENRIQUE LAMPERT CPF = 510.763.060-04
0 007505 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO EMPENHO 7201/201 100,00 100,00
0 MEM. 227/2010/SMED
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4792 PAULO SERGIO PORFIRO CNPJ = 07.740.613/0001-04
0 007833 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE 3 M DE ARQUIBANCA 7.900,00 7.900,00
DA DE 12 DEGRAUS PARA 28/RODEIO CR
IOULO INTERNACIONAL
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1402 PAZEFER IND. E COM. DE FERROS LTDA CNPJ = 72.512.114/0002-02
0 008947 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TOLDO PARA RAMPA DA ENTRA 2.850,00 2.850,00
DA PRINCIPAL DO PREDIO ONDE FUNCIO
NA CURSO TECNICO POLO DE VACARIA D
O INSTITUTO FEDERAL RS CAMPUS DE B
ENTO GONCALVES
Total do Empenho : 2.850,00
Total do Credor .: 2.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
0 007793 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 12,00 12,00
PORTO ALEGRE DIA 07/06/2010
Total do Empenho : 12,00
0 007794 09.06.2010 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 PEDRO CADORIN CPF = 480.473.680-87
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTA 18,80 18,80
CAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/0
6/2010
Total do Empenho : 18,80
0 008029 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO PARA CON 24,00 24,00
DUZIR O SR.PREFEITO DIA 14/06/2010
EM PORTO ALEGRE REUNIAO COM MIGUE
L ROSSETO E SEC. DA SAUDE DO ESTAD
O
Total do Empenho : 24,00
0 008427 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO VIAGEM A 24,00 24,00
PORTO ALEGRE DIA 22/06/2010 CONDU
ZIR A SRA. VICE PREFEITA REUNIAO C
OM A GOVERNADORA NA PUC
Total do Empenho : 24,00
0 008959 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPEA COM ALIMENTACAO VIAGE 20,60 20,60
M A PORTO ALEGRE RESSARCIMENTO DE
ALIMENTACAO DIA 28/06/2010 AO AERO
PORTO CONDUZIR O SR.PREFEITO
Total do Empenho : 20,60
0 008960 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 24,90 24,90
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 29/06/2010 CONDUZIR A SRA. VICE
PREFEITA NA SEC.JUSTICA DO ESTADO
Total do Empenho : 24,90
0 008961 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO 24,00 24,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/06/20
10 CONDUZIR O SR. PREFEITO
Total do Empenho : 24,00
0 008962 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 24,00 24,00
DAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29
/06/2010 REUNIAO NA SEC.JUSTICA DO
ESTADO
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 172,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4804 PEDRO JAIR ALVES BORGES CPF = 254.598.800-68
0 008173 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BANDEIRA COM LOGOTIPO DA ESCOL 350,00 350,00
A MUNC. PEDRO A.CABRAL
Total do Empenho : 350,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4804 PEDRO JAIR ALVES BORGES CPF = 254.598.800-68
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 007725 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO PARA VIATURA CELTA IOH 54,40 54,40
4917 TRANSITO
Total do Empenho : 54,40
0 008048 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 UNDS LITROS OELO LUB. PARA 36,50 36,50
MICROONIBUS ILD 0927
Total do Empenho : 36,50
Total do Credor .: 90,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 89.087.720/0001-40
0 008022 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 05/2010 PARA SEC. 547,00 547,00
SAUDE
Total do Empenho : 547,00
0 008902 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COPIAS MES 06/2010 CMM 557,88 557,88
Total do Empenho : 557,88
Total do Credor .: 1.104,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4809 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA CNPJ = 58.295.213/0011-40
0 008272 21.06.2010 Pregao 20/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO LOTE 01 29.600,00 29.600,00
Total do Empenho : 29.600,00
Total do Credor .: 29.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4819 PHONAK DO BRASIL - SIST. AUDIOLOGICOS LTDA CNPJ = 92.792.530/0001-38
0 008641 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL PARA REALIZACAO DO 725,00 725,00
TESTE DA ORELHINHA
Total do Empenho : 725,00
Total do Credor .: 725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 007583 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUA 44,62 44,62
IS EXECUCAO FISCAL N/0381060004719
3- 03810700038668- 03810500009460
Total do Empenho : 44,62
0 007610 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA PROCESSO 124/1090000 38,70 38,70
1770
Total do Empenho : 38,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 007772 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PROCESSO 038/107 123,60 123,60
00058634 ACAO 03810800033340
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -10,00 -10,00
Total do Empenho : 113,60
0 007890 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE 35,32 35,32
JUSTICA PROCES. 038/10500001442- 0
38/10700036991-03810300095451-0381
0800042560-03810500009451-03810500
035657-03810500007270-038106000455
02 DESPESA COM CONDUCAO OJ
Total do Empenho : 35,32
0 007931 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE 4,42 4,42
JUSTICA EXECUCAO FISCAL 038/105000
4001 CONTRA ATILIO DA SILVA VIEIRA
Total do Empenho : 4,42
0 007951 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE 39,78 39,78
JUSTICA PROCESSO CONF. PEDIDO INTE
RNO 82/2010 PGM
Total do Empenho : 39,78
0 008058 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONDUCAO OFICIAL DE 63,18 63,18
JUSTICA CARTA PRECATORIA CAXIAS DO
SUL 010/10800305127 - 038/1060004
6111
Total do Empenho : 63,18
0 008168 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS CONDUCAO DE OFICIAL D 8,84 8,84
E JUSTICA 038/10700037645- 0381080
0041520
Total do Empenho : 8,84
0 008304 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO EXECUCAO FICAL CONF 48,62 48,62
. PROCESSOS N/ EM PEDIDO INTERNO 8
4/2010 PGM
Total do Empenho : 48,62
0 008305 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM CONDUCAO OFICIAL 17,68 17,68
JUSTICA 03811000022961- 008105000
51806- 03810600060161-038105000386
64
Total do Empenho : 17,68
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999
0 008306 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTI 8,84 8,84
CA A FIM DE PROSSEGUIR COM AS ACOE
S DE EXECUCAO FISCAL 038/105000392
70- 03810600058560
Total do Empenho : 8,84
0 008625 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CUSTAS PROCESSUAIS PAULO CES 83,98 83,98
AR PAIM BORGES ACAO 038/1060003517
3 CUSTAS PROCESSUAIS
Total do Empenho : 83,98
0 008626 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONDUCAO OFICIAL DE JUSTICA 76,87 76,87
038/10300091650 LUIZ CARLOS MOREIR
A PAZ
Total do Empenho : 76,87
0 008950 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PROCESSO 038/10400047670-038 35,37 35,37
1060005458-0- 10800044155-038/1050
005401-5- 10500007610-038/10500038
597- 038/10500036378
Total do Empenho : 35,37
Total do Credor .: 619,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4774 POLLY QUIMICA IND.COM. DE PROD.QUIMICOS LTDA CNPJ = 93.976.306/0001-69
0 007738 08.06.2010 Pregao 35/2010
1 1,0000 REF.AQUISICAO DOS ITENS 01,02 E 03 18.180,00 18.180,00
Total do Empenho : 18.180,00
Total do Credor .: 18.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4775 PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ = 05.240.677/0001-10
0 007739 08.06.2010 Pregao 35/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 04 MATERIAL PARA 4.000,00 4.000,00
MANUT.CONS.VIAS
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4831 POSTO DE COMBUSTIVEIS ULYSSE MARASCHIN LTDA CNPJ = 01.978.708/0001-84
0 009037 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE 1.500M3 DE GAS NATURA 2.548,50 2.548,50
L VEICULAR - GNV PARA VEICULO DA S
EC.MUNC.D.S.H CONF. CONTRATO 92/20
10
Total do Empenho : 2.548,50
Total do Credor .: 2.548,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3228 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70
0 008708 28.06.2010 Concorrencia 17/2010
1 1,0000 AQUISICAO DO ITEM 30 3.168,00 3.168,00
Total do Empenho : 3.168,00
Total do Credor .: 3.168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 008176 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 05/2010 CONTRATO 269,76 269,76
DMC 459/2008
Total do Empenho : 269,76
0 008177 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA CONTRATO DNE 253/200 224,46 224,46
5 MES 05/2010
Total do Empenho : 224,46
0 008178 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATO 459/2008 MES MARCO/ 269,76 269,76
2010
Total do Empenho : 269,76
0 008182 18.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SRE-SERV REDE ESPECIALIZADA 2.089,90 2.089,90
MES 05/2010- EML- EMULUCAO DE TERM
INAL MES 10/2009- EML EMULUCAO DE
TERMINAL NOVEMBRO/2009 - EML EMULU
CAO DE TERMINAL DEZEMBRO/2009- EML
EMULACAO DE TERMINAL JANEIRO /201
0- EML EMULACAO DE TERMINAL FEVERE
IRO/2010- EML EMULACAO DE TERMINAL
ABRIL/2010 CONTRATO 459/2008
Total do Empenho : 2.089,90
Total do Credor .: 2.853,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4795 PURPER'S INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ = 08.081.284/0001-08
0 007869 09.06.2010 Tomada de Precos 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 17,20,22,23,43 8.612,00 8.612,00
,44 E 48 MATERIAL PARA EDUCACAO IN
FANTIL
Total do Empenho : 8.612,00
Total do Credor .: 8.612,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 592 RADIO ESMERALDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 008629 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DIVULGACAO DO PROJETO CONSTR 300,00 300,00
UINDO UM SONHO DE JARDIM
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 007675 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE FOICES, LIMAS, VA 227,79 227,79
DDOURAS, PARA USO SETOR DE LIMPEZA
Total do Empenho : 227,79
0 007916 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PINOS, ENGATE, ESPIGAO, ABRA 132,87 132,87
CADEIRA PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 132,87
0 007917 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS, FITA ISOLANTE, ADESIV 69,47 69,47
OS PARA SETOR OFICINA
Total do Empenho : 69,47
0 008032 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM CADEADO PARA RETRO NOVA 15,80 15,80
Total do Empenho : 15,80
0 008033 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM CADEADO 30MM E UM 50MM PA 41,98 41,98
RA SETOR DE LUBRIFICACAO
Total do Empenho : 41,98
0 008070 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BOMBA PAA TAMBOR DRAGA 298,88 298,88
Total do Empenho : 298,88
0 008071 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LUVAS MALHA, PASTA PARA MONT 103,05 103,05
AGEM PNEUS BORRACHARIA
Total do Empenho : 103,05
0 008614 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PARES PARA USO NA LIMPEZA 18,30 18,30
Total do Empenho : 18,30
0 008615 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PNEUS PARA CARRINHO 3,25X 36,62 36,62
8 CEMITERIO
Total do Empenho : 36,62
0 008807 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PARES DE LUVAS PARA USO O 52,80 52,80
FICINA
Total do Empenho : 52,80
0 008808 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BROXAS E CH PARA CANO PARA U 120,24 120,24
SO CARPINTARIA
Total do Empenho : 120,24
0 008809 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESINGRIPANTE PARA OFICINA 51,12 51,12
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1614 RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ = 06.308.202/0001-81
Total do Empenho : 51,12
0 008815 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM JG DE SOQ 1/2 PARA OFICINA 273,82 273,82
Total do Empenho : 273,82
0 008832 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CHAVE DE RODA, LAMPADA ECONO 184,01 184,01
MICA PARA BORRACHARIA
Total do Empenho : 184,01
0 008834 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PONTA MONTADA PARA USO NA OF 40,51 40,51
ICINA
Total do Empenho : 40,51
0 008846 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UM GIROFLEX AMARELO PARA ILUMINACA 78,00 78,00
O
Total do Empenho : 78,00
0 008850 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ARAME, ELETRODO OFICINA SOLDA 321,72 321,72
Total do Empenho : 321,72
Total do Credor .: 2.066,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4277 RAFAELA DE CAMPOS ALMEIDA CIA LTDA CNPJ = 72.070.923/0001-20
0 007636 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM 56 COMP DE ANAST 730,94 730,94
ROZOL 1 MG PARA PACIENTE CARLI SUZ
ANA GOULART PACHECO PROCESSO JUDIC
IAL 038/10800052670 MEM. 642/2010
Total do Empenho : 730,94
0 008281 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 30 comp de clomipramina 75mg 129,16 129,16
e 30 comp de sertralina 50mg para
paciente Nemora de Candido Dall'
Acua memorando 735/2010
Total do Empenho : 129,16
0 008282 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 180 COMP DE ULTRACET 37,5MG+ 880,43 880,43
325MG, 120 COMP DE FORASEQ 12+200
MCG, 128 ENVELOPES ACETILCISTEINA
600MG, 60 COMP DE RIVOTRIL 2MG PAR
A PACIENTE DINACIR BORGES PINTO MU
SSATO PROC. JUD. 038/10900003620 M
EM. 736/2010
Total do Empenho : 880,43
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.740,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 007637 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 22 BORDADO BRASAO PREFEITURA 77,00 77,00
NAS JAQUETAS DO SAMU
Total do Empenho : 77,00
0 007903 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 SACOLAS RETORNAVEIS TECI 810,00 810,00
DO EM ALGODAO CRU IMPRESSAO COLORI
DA FRENTE E VERSAO, 2/SEMANA MUNC.
DO MEIO AMBIENTE 5/SIMPOSIO REGIO
NAL DE INICIATIVA AMBIENTAIS 4/ENC
ONTRO DA REDE BRASILEIRA DE AGENDA
S 21 E 1/ENCONTRO REGIONAL DE EDUC
ADORES
Total do Empenho : 810,00
0 008234 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 23 BORDADOS LOGO PREFEITURA 80,50 80,50
NAS JAQUETAS SAMU
Total do Empenho : 80,50
Total do Credor .: 967,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0021-53
0 008112 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO JORN 513,80 513,80
AL ZERO HORA 06/07/2010 A 05/07/11
Total do Empenho : 513,80
Total do Credor .: 513,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 007668 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA BATERIA NOVA PARA RETRO 350,00 350,00
N/11
Total do Empenho : 350,00
0 008297 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA AH COM MANUTENCAO VEIC 120,00 120,00
ULO IMA 1747 SEC. MDSH
Total do Empenho : 120,00
0 008694 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA BATERIA NOVA DRAGA N/02 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 008703 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BATERIA PARA MAA 8016 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 REUNIDAS TRANSPORTES CNPJ = 83.054.395/0032-39
0 007547 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS CONF. 102,28 102,28
SOLICITACAO 3218,3201,3212,3229,32
37 E 3222 MEM. 124/2010
Total do Empenho : 102,28
0 007580 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A PASSAGENS CONF. SOLICITCAO N 34,00 34,00
/ 164
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 136,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 007514 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 29,23 29,23
ELETRICA SALAO COMUNITARIO VISTA A
LEGRE
Total do Empenho : 29,23
0 007579 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 4.988,29 4.988,29
MES 05/2010 52225470,33386790,244
96065,28089219
1 1,0000 VALOR EMPENHO A MAIOR -11,00 -11,00
Total do Empenho : 4.977,29
0 007581 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 975,39 975,39
ELETRICA MES 05/2010- 51411946,284
96906,27913848,26178290,23178311
Total do Empenho : 975,39
0 008049 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 88,11 88,11
MES 06/2010 50494911
Total do Empenho : 88,11
0 008150 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 380,84 380,84
MES 06/2010- 53459148- 53459121-5
3459261-53459253
Total do Empenho : 380,84
0 008151 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 241,95 241,95
ELETRICA MES 06/2010 29684749
Total do Empenho : 241,95
0 008152 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.000,63 2.000,63
ELETRICA MES 06/2010- 51357844,536
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
13431
Total do Empenho : 2.000,63
0 008153 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 2.150,70 2.150,70
MES 06/2010- 51064359- 28108604
Total do Empenho : 2.150,70
0 008154 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 518,63 518,63
ELETRICA MES 06/2010 51494205
Total do Empenho : 518,63
0 008155 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D ENERGIA E 1.420,35 1.420,35
LETRICA MES 06/2010- 25748297,2707
6750
Total do Empenho : 1.420,35
0 008156 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 566,24 566,24
ELETRICA MES 06/2010 53360656
Total do Empenho : 566,24
0 008157 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 860,12 860,12
ELETRICA MES 06/2010-52353303,2449
5590
Total do Empenho : 860,12
0 008446 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.373,62 1.373,62
CONSUMO MES 01-02-03-04-05-06/2010
N/CONOSCO 3117550-3
Total do Empenho : 1.373,62
0 008618 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 483,13 483,13
MES 04/2010-23178311
Total do Empenho : 483,13
0 008627 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 16,63 16,63
ELETRICA ESCOLA JUVENTINA
Total do Empenho : 16,63
0 008638 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 70.000,00 70.000,00
ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA 245019
0-5 MES 06/2010
Total do Empenho : 70.000,00
0 008639 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8638/2010 M 21.027,80 21.027,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
ES 06/2010 24501905
Total do Empenho : 21.027,80
0 008653 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 888,29 888,29
MES 06/2010 53177665
Total do Empenho : 888,29
0 008654 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.392,92 1.392,92
MES 06/2010-24495638-54376751
Total do Empenho : 1.392,92
0 008655 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 61,04 61,04
MES 06/2010 24495484
Total do Empenho : 61,04
0 008656 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES 0 1.345,85 1.345,85
6/2010 24495522
Total do Empenho : 1.345,85
0 008657 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.709,98 3.709,98
ELETRICA MES 06/2010 29926092
Total do Empenho : 3.709,98
0 008658 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 119,29 119,29
ELETRICA MES 06/2010 30046963
Total do Empenho : 119,29
0 008659 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 89,61 89,61
ELETRICA MES 06/2010 53459091-5346
9607
Total do Empenho : 89,61
0 008744 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 16,63 16,63
ELETRICA MES 06/2010 27092283
Total do Empenho : 16,63
0 008745 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 102,58 102,58
CA MES 06/2010-53459296,53277562,5
4569442
1 1,0000 VALOR A MAIOR -0,09 -0,09
Total do Empenho : 102,49
0 008746 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 46,71 46,71
CA 53277546- 53910125
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 46,71
0 008747 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 193,73 193,73
53910109- 52455246-52455190-54569
397-52454681-52454894
Total do Empenho : 193,73
0 008748 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 281,62 281,62
ELETRICA MES 06/2010- 52455327-524
55297-52455513-52455505-52455441-5
2455678-53277651-53277619-53910117
-53910133
Total do Empenho : 281,62
0 008749 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.672,84 3.672,84
ELETRICA MES 06/2010 24494763
Total do Empenho : 3.672,84
0 008750 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA D ENERGIA E 132,17 132,17
LETRICA MES 06/2010 16058330
Total do Empenho : 132,17
0 008751 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 70,01 70,01
CA MES 06/2010 20661541
Total do Empenho : 70,01
0 008752 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 29,68 29,68
CA MES 06/2010 50244914
Total do Empenho : 29,68
0 008753 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.496,54 1.496,54
ELETRICA MES 06/2010 24495182
Total do Empenho : 1.496,54
0 008754 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 32,48 32,48
ELETRICA MS 06/2010 16068238
Total do Empenho : 32,48
0 008755 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 117,05 117,05
ELETRICA MES 06/2010 16068106
Total do Empenho : 117,05
0 008756 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 152,34 152,34
MES 06/2010 30849144
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 152,34
0 008757 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 499,03 499,03
ENERGIA 30987563
Total do Empenho : 499,03
0 008758 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 56,00 56,00
5056783
Total do Empenho : 56,00
0 008759 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 864,76 864,76
ELETRICA MES 06/2010 26633701
Total do Empenho : 864,76
0 008760 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 211,71 211,71
MES 06/2010 24494984
Total do Empenho : 211,71
0 008761 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 54,88 54,88
ELETRICA MES 06/2010 25583956
Total do Empenho : 54,88
0 008762 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.778,25 1.778,25
MES 06/2010- 52056775,52056783
Total do Empenho : 1.778,25
0 008763 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 87,36 87,36
ELETRICA MES 06/2010 29205514
Total do Empenho : 87,36
0 008764 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.188,35 1.188,35
ELETRICA MES 06/2010 53901436
Total do Empenho : 1.188,35
0 008765 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 250,35 250,35
ELETRICA MES 06/2010 31175503
Total do Empenho : 250,35
0 008766 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.475,92 1.475,92
ELETRICA MES 06/2010 51188953
Total do Empenho : 1.475,92
0 008767 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 334,93 334,93
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
16072189
Total do Empenho : 334,93
0 008768 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 254,27 254,27
MES 06/2010 16047541
Total do Empenho : 254,27
0 008769 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.506,36 2.506,36
ELETRICA MES 06/2010 27867919
Total do Empenho : 2.506,36
0 008771 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 1.482,53 1.482,53
MES 06/2010 24239062
Total do Empenho : 1.482,53
0 008772 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 262,68 262,68
ELETRICA MES 06/2010 26760118
Total do Empenho : 262,68
0 008817 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 722,72 722,72
ELETRICA MES 06/2010 53190050
Total do Empenho : 722,72
0 008818 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 409,70 409,70
ELETRICA MES 06/2010 33198888
Total do Empenho : 409,70
0 008857 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 8.620,90 8.620,90
CA MES 06/2010 24496065,28089219,3
3386790,24495913,24495891,52225470
Total do Empenho : 8.620,90
0 008870 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 3.107,33 3.107,33
ELETRICA MES 06/2010- 24765431-303
91652
Total do Empenho : 3.107,33
0 008871 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 1.171,47 1.171,47
CA MES 06/2010- 52211860
Total do Empenho : 1.171,47
0 009010 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 165,96 165,96
ELETRICA MES 06/2010 30987601
Total do Empenho : 165,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 009011 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 2.989,02 2.989,02
ELETRICA MES 06/2010 24496197-2449
6243
Total do Empenho : 2.989,02
0 009012 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 408,18 408,18
ELETRICA MES 06/2010 53249526
Total do Empenho : 408,18
0 009013 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 61,30 61,30
ELETRICA MES 06/2010-53459229-5345
9202
Total do Empenho : 61,30
0 009014 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRI 190,45 190,45
CA MES 06/2010 24495263
Total do Empenho : 190,45
0 009015 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 719,59 719,59
ELETRICA MES 06/2010 16072952
Total do Empenho : 719,59
0 009016 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 544,89 544,89
ELETRICA MES 06/2010 54484456
Total do Empenho : 544,89
0 009017 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 248,49 248,49
ELETRICA MES 06/2010 53480147
Total do Empenho : 248,49
0 009018 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFA. A DESPESA COM TAXA DE ENERGI 4.363,39 4.363,39
A ELETRICA MES 06/2010 24495972
Total do Empenho : 4.363,39
0 009019 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 618,27 618,27
ELETRICA MES 06/2010 54899214
Total do Empenho : 618,27
0 009021 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.428,76 1.428,76
ELETRICA MES 06/2010 53951433
Total do Empenho : 1.428,76
0 009022 30.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.787,92 1.787,92
ELETRICA MES 06/2010 52431738
Total do Empenho : 1.787,92
0 009023 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 16,93 16,93
ELETRICA MS 06/2010 53922891
Total do Empenho : 16,93
0 009024 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 207,21 207,21
ELETRICA MES 06/2010 31175589
Total do Empenho : 207,21
0 009025 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 462,99 462,99
ELETRICA MES 06/2010- 51932229
Total do Empenho : 462,99
0 009026 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 1.003,61 1.003,61
ELETRICA MES 06/2010-51317711,5141
1946,28496906,26178290,27913848,25
270630
Total do Empenho : 1.003,61
0 009027 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 426,21 426,21
ELETRICA MES 06/2010 53328914,5459
8672
Total do Empenho : 426,21
0 009028 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 856,36 856,36
ELETRICA MES 06/2010 53502949
Total do Empenho : 856,36
0 009031 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TAXA DE ENERGIA 35,68 35,68
ELETRICA MES 06/2010-2767104-6
Total do Empenho : 35,68
Total do Credor .: 162.936,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 007799 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESERVATORIO DE FIBRA, ADAPT 350,20 350,20
ADOR COM FLANGE, TORNEIRAS, ADAPTA
DOR, REGISTRO, TUBO SOLDAVEL 50 E
25 PARA USO SEC.OBRAS
Total do Empenho : 350,20
0 008037 15.06.2010 Dispensada por Limite
1,0000 REF.A ARAME N/12 E N/16 PARA ADM. 197,00 197,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
DA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 197,00
Total do Credor .: 547,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4785 ROBEMAQ ASSIT.TECNICA E FILMAGENS CNPJ = 10.954.003/0001-18
0 007821 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SHOW COM CANTOR IVAN TABORDA 10.000,00 10.000,00
DIA 05/02/2010
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 ROBERTO MAINERI PAIM CNPJ = 04.111.594/0001-69
0 008149 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICACAO DE PELICULAS DE CO 350,00 350,00
NTROLE SOLAR NA SALA DO CPD
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 272 RODOSUL S/A CNPJ = 02.498.984/0001-08
0 008097 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 100 VALE PEDAGIO CAT 1- 100 2.480,00 2.480,00
VALE PEDAGIO CAT 2- 100 VALE PEDAG
IO CAT 3 PARA USO VEICULOS DA SEC.
DE OBRAS
Total do Empenho : 2.480,00
Total do Credor .: 2.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
0 007628 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM R 30,00 30,00
EVISAO NA INJECAO ELETRONICA E ABE
RTURA DO CAPO NA OFICINA SIRONIS C
AR EM CAXIAS DO SUL
Total do Empenho : 30,00
0 007852 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5169/ 12,00 12,00
2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 598/
2010
Total do Empenho : 12,00
0 007889 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 115/2010
Total do Empenho : 144,00
0 008081 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6364/ 21,00 21,00
10 DESPESA COM PEDAGIO CONF. MEMOR
ANDO 704/2010
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3582 ROGERIO SOARES FELICIANO CPF = 471.229.860-04
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 207,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4803 RONALDO MANCUSO GIGLIO CNPJ = 04.578.525/0001-60
0 008162 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM GUINCHO, UM SENSOR ROTACA 245,00 245,00
O GM PARA VEICULO PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 245,00
0 008163 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 140,00 140,00
PLACA IMG 2885
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 RONI DA SILVA CHAVES CNPJ = 05.849.430/0003-68
0 008079 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DOBRADICAS, FORRO, MACANETAS 3.765,40 3.765,40
, FECHADURAS, MAQUINAS DE VIDRO, P
ARA LAMA ESQUERDO, GRADE FERRO,
Total do Empenho : 3.765,40
Total do Credor .: 3.765,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 008059 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO RADIADOR E LAVAGEM 180,00 180,00
PARA RETRO N/11
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 SAMUEL PEREIRA CPF = 028.844.799-96
0 008789 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE MATERIAL PAR PISO DE A 581,39 581,39
BRIGOS
Total do Empenho : 581,39
Total do Credor .: 581,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1779 SANDRA PINTO CNPJ = 04.363.721/0001-17
0 008080 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 9 HASTE DO ESCARIFICADOR, E 1.575,00 1.575,00
PONTA DO ESCARIFICADOR PARA PATROL
A N/13
Total do Empenho : 1.575,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
0 007939 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ACOMPANHAR PACIENTE CAROLINE MOREI 21,65 21,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3323 SANDRO AMARAL PERONI CPF = 946.169.220-04
RA DE SOUZA AO CRETA RS SAO JOSE P
AULO LOPES DIA 21/05/2010
Total do Empenho : 21,65
Total do Credor .: 21,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 007517 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 20 UNDS FITA DUPLA FACE AMBU 70,00 70,00
LAORIO DST/AIDS
Total do Empenho : 70,00
0 007539 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 36 LAPIS 6B USO DOS ALUNOS P 46,80 46,80
ORTADORES DA NECESSIDADES VISUAIS
DOS ESC.MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho : 46,80
0 007649 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 CX DE FLS OFICIO A 4 PARA 210,00 210,00
SECRETARIA DA SAUDE
Total do Empenho : 210,00
0 007902 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 115,10 115,10
2/SEMANA MUNC. MEIO AMB. 5/SIMPOSI
O REGIONAL DE INICIATIVA AMBIENTAI
S 4/ENCONTRO DE REDE BRASILEIRA DE
AGENDAS 21 LOCAIS
Total do Empenho : 115,10
0 008774 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 UMA CADEIRA EM COURO PARA USO GABI 1.340,00 1.340,00
NETE PREFEITO
Total do Empenho : 1.340,00
Total do Credor .: 1.781,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS = 99999999999
0 007963 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a devolucao ref.a consulta pop 43,36 43,36
ular 2006/2007 mem. 698/2010
Total do Empenho : 43,36
Total do Credor .: 43,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4033 SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA CPF = 642.768.300-44
0 007574 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPEA VIAGEM 43,85 43,85
A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29 PARTIC
IPAR DO CURSO DO GEEMPA
Total do Empenho : 43,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 43,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 SERGIO DOS SANTOS AGUA CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 007927 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 06 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 42,00 42,00
PARA USO GABINETE DO PREFEITO
Total do Empenho : 42,00
0 008047 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 12 UNDS DE BOMBONAS DE AGUA 82,00 82,00
MINERAL PARA 28/RODEIO CRIOULO
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 248 SERRALHERIA E VIDRACARIA ZANOTTO LTDA. CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 007648 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO JANELA NA UNIDADE K 35,00 35,00
M 04
Total do Empenho : 35,00
0 008410 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1 VIDRO LISO 1,39X1,07 4MM E 140,00 140,00
1 VIDRO PONTILHADO 0,88X0,47 E 1
VIDRO LISO PARA UNIDADE SAUDE IMPE
RIAL E KM 04
Total do Empenho : 140,00
0 008977 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE VIDROS MARTELADO 35,00 35,00
PARA SALA ARQUIVO BASE DA GUARDA M
UNICIPAL
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 007929 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO TRILHOS DO PORTAO E 50,00 50,00
NTRADA E SAIDA DE VEICULOS SEDE DA
GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 50,00
0 008432 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PCS ROLDANAS TRILHOS PARA 70,00 70,00
ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS DA SE
DE GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 70,00
0 008433 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO PORTAO 35,00 35,00
ENTRADA E SAIDE VEICULOS GUARDA MU
NICIPAL
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4626 SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERACAO LTDA CNPJ = 89.880.959/0001-72
0 008796 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A APLICACAO DE ANESTESIAS PARA 320,00 320,00
PACIENTE JOAO VITOR TRINDADE PROC
ES.JUD.038/11000018565 MEM. 691/20
10
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3516 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CNPJ = 03.422.707/0001-84
0 008143 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CURSO DE PADEIRO E CONFEITEI 5.980,00 5.980,00
RO PROJETO EMANCIPAR CONF. CONTRAT
O 82/2010
Total do Empenho : 5.980,00
Total do Credor .: 5.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 007800 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE ESCOVAS PARA VEICUL 15,00 15,00
O PLACA INL 6974
Total do Empenho : 15,00
0 007801 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 55,00 55,00
PLACA INL 6974
Total do Empenho : 55,00
0 008019 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA INSTALACAO DE IN 5,00 5,00
TERRUPTOR VEICULO INM 6588
Total do Empenho : 5,00
0 008020 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INTERRUPTOR 320 RHO PARA VEI 30,00 30,00
CULO PLACA INM 6588
Total do Empenho : 30,00
0 008975 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LAMPADAS H5 PHILIPS E UM SOQ 25,00 25,00
UETE E TE 6731 VEICULO PLACA IMN 0
558
Total do Empenho : 25,00
0 008976 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO 35,00 35,00
PLACA IMN 0558
Total do Empenho : 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3057 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 007971 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 ref.a 100 comp de micofenolato mof 990,00 990,00
etil 500 mg para paciente claudia
da silva fonseca conf. processo ju
dicial 038/10800055645 mem. 685/20
10
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3590 SIDEMAR ANTONIO VUELMA CPF = 564.382.650-04
0 008390 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM PE 12,00 12,00
DAGIO VIAGEM A CAXIAS DO SUL A FIM
DE BUSCAR O RECEM NASCIDO FILHO D
E JAQUELINE DOS SANTOS BATISTA NO
HOSPITAL GERAL
Total do Empenho : 12,00
0 008391 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM ALIMENTACAO VIAG 10,00 10,00
EM A CAXIAS DO SUL DIA 21/06/2010
A FIM DE BUSCAR O RECEM NASCIDO FI
LHO DE JAQUELINE DOS SANTOS BATIST
A NO HOSPITAL GERAL
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 SIDINEI FLORES DA SILVA - ELETRO MAQUINAS CNPJ = 04.941.083/0001-74
0 008663 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DO FOGAO DA SEC.AGR 75,00 75,00
ICULTURA
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 007544 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 03 CARTUCHOS HP 21 PRETO ORI 327,00 327,00
GINAL E 03 CARTUCHOS HP 22 ORIGINA
L PARA DEP. DE HABITACAO
Total do Empenho : 327,00
0 007620 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO IMPRESSORA HP 1315 83,00 83,00
EQUIPAMENTO SETOR TRANSITO
Total do Empenho : 83,00
0 007798 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 06 ESTABILIZADORES PARA CUR 390,00 390,00
SO TECNICO POLO DE VACARIA DE INST
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 SIDNEI TERRA TELES CNPJ = 03.409.626/0001-44
ITUTO FEDERAL CAMPUS BENTO GONCALV
ES
Total do Empenho : 390,00
0 008773 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM PENDRAVE PARA USO SEC.HAB 42,00 42,00
ITACAO
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 SIRLENE MEDEIROS DE ABREU CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 008232 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 15M2 DE PISO VINILICO CARAVA 201,70 201,70
N, 02 COLAS PARA PISO VINILICO 1KG
, 01 LT SOLVENTE E 1 SILICONE TRAN
SPARENTE 300G PARA SALA DE REUNIOE
S DA SECRETARIA GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 201,70
0 008253 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 400 MTS DE CORDA 3MM BRANCA 20,00 20,00
PARA MANUTENCAO DE REDES PROTECAO
GINASIOS
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 221,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 SOLI RIBEIRO DOS SANTOS - MET.RIBEIRO CNPJ = 07.534.608/0001-45
0 007955 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 08 TRANCAS PARA PORTAS E JAN 260,00 260,00
ELAS E 4 TRINCOS PARA PORTAS PARA
SEGURANCA DE PORTAS E JANELAS DE N
OVAS INSTALACOES SMED
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 007546 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO DA FONTE DA IMPRESS 135,00 135,00
ORA SETOR APOIO BOLSA FAMILIA SMED
Total do Empenho : 135,00
0 007892 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO PLACA LOGICA RECARG 98,00 98,00
A CARTUCHO HP COLOR PARA IMPRESSOR
A DES.TECN. TRABALHO
Total do Empenho : 98,00
0 008956 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM TONER 12A RECARGA, 4 CART 375,00 375,00
UCHOS 21HP, 3 RECARGAS DE CARTUCHO
14A PARA USO SETOR DE CADASTRO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2056 SUL PRINT CNPJ = 07.256.631/0001-15
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 608,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4813 SYNTHES IND. COMERCIO LTDA CNPJ = 58.577.370/0001-76
0 008278 21.06.2010 Pregao 20/2010
1 1,0000 REF.A LOTE 16 30.000,00 30.000,00
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 352.574.820-53
0 008257 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TABELIONATOS MES 56,00 56,00
06/2010
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3063 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA CNPJ = 01.651.522/0001-16
0 007830 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO DE 16 UNDS DE SANITA 7.900,00 7.900,00
RIOS PORTATIL PARA 28/RODEIO CRIOU
LO INTERNACIONAL DE VACARIA DE 30/
01/2010 A 07/02/2010
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4773 TECNISUB IND.E COM. LTDA CNPJ = 02.846.684/0001-72
0 007705 07.06.2010 Pregao 36/2010
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DO ITEM LOTE 01 PA 9.800,00 9.800,00
RA FUNREBOM
Total do Empenho : 9.800,00
Total do Credor .: 9.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
0 008407 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CADEIRAS DE COLETA DE S 1.673,00 1.673,00
ANGUE ACOMPANHA BANDEJA PARA AUXIL
IAR A COLETA E UM VENOSCOPIO VISUA
LIZADOR DE VEIAS AMBULATORIO DST/A
IDS
Total do Empenho : 1.673,00
Total do Credor .: 1.673,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4213 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELEFONICA CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 008313 22.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM TELEFONE 3231642 2,03 2,03
5
Total do Empenho : 2,03
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 TERRA E MAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 03.595.217/0001-80
0 008932 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 23.977,21 23.977,21
Total do Empenho : 23.977,21
0 008933 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM EDUCACAO FUNDAME 7.356,51 7.356,51
NTAL MES 06/2010
Total do Empenho : 7.356,51
0 008934 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF DESPESA MES 06/2010 6.555,70 6.555,70
Total do Empenho : 6.555,70
0 008936 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 PLANEJA. 5.230,71 5.230,71
Total do Empenho : 5.230,71
0 008937 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 SEC.GERA 1.743,57 1.743,57
L
Total do Empenho : 1.743,57
0 008938 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 5.368,91 5.368,91
Total do Empenho : 5.368,91
0 008939 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA MES 06/2010 1.588,62 1.588,62
Total do Empenho : 1.588,62
Total do Credor .: 51.821,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3091 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 19000685 CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 007526 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A HOSPEDAGENS DOS DOMINIOS VAC 273,05 273,05
ARIA.RS.GOV.BR, VACARIAONLINE.NET
E DEMAIS EMAILS
Total do Empenho : 273,05
Total do Credor .: 273,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2585 TRANSCARNEIRO- OSVALDO ANTUNES CARNEIRO CNPJ = 00.406.916/0001-46
0 008848 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FRETE DE TUBOS E CHAPAS ALUM 150,00 150,00
INIO ZINCO PARA FIXACAO DE 5 ABRIG
OS NAS PARADAS DE ONIBUS NA BR.116
- BR 285- RUA CARLOS ZAQUERA, RUA
DOM FREI CANDIDO, RUA MAL.COSTA E
SILVA
Total do Empenho : 150,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3165 TRANSPORTES FELIPE RODRIGUES LTDA CNPJ = 91.211.730/0001-97
0 007719 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. A 350 PASSAGENS DE ONIBUS URB 647,50 647,50
ANO PARA PACIENTES PEDRIATRICOS EX
POSTOS AO HIV/AIDS
Total do Empenho : 647,50
Total do Credor .: 647,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4047 TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ = 07.857.057/0001-50
0 008779 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TRANSPORTE DAS DIRETORAS DAS 260,00 260,00
ESCOLAS MUN PARA BOM JESUS DIA 28
/06/2010 CURSO FORMACAO PELA ESCOL
A MODULO FUNDEB
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 007654 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM RELOGIO PARA ROLO N/02 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 007919 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RELOGIO PARA RETRO 14 135,00 135,00
Total do Empenho : 135,00
0 008045 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A ROLAMENTO PPARA RETRO IKS 86 35,00 35,00
35
Total do Empenho : 35,00
0 008693 25.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS CORREIAS PATROLA N/05 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 912 TUBULARTE MOVEIS LTDA CNPJ = 00.258.563/0001-84
0 007868 09.06.2010 Tomada de Precos 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 03,04,06,07,09 37.192,00 37.192,00
,10,12,13,14,15,16,25,29,30,31,33,
34,35,36,37,38,39,40,42,45,49,51,5
5,56,57 E 58 EQUIP.PARA EDUCACAO I
NFANTIL
Total do Empenho : 37.192,00
Total do Credor .: 37.192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
0 008885 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RECARGA DE CARTUCHOS PARA DE 100,00 100,00
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Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4346 ULTRASOLUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.264.701/0001-02
PARTAMENTO DE COMUNICACAO
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 007921 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A JUNTA CABECOTE, JUNTA TAMPA 86,00 86,00
VALVULA, JUNTA CONECTOR PARA CAMIN
HAO IIV 1902
Total do Empenho : 86,00
0 007922 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ROLAMENTO, PARAFUSOS, CALCO M 209,60 209,60
OTOR PARA CAMINHAO IIU 0125
Total do Empenho : 209,60
0 008837 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RETENTOR, ARANHA, ANEL ENCOS 78,00 78,00
TO E TUCHO PARA CAMINHAO IIY 4435
Total do Empenho : 78,00
0 008838 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LONA FREIO E REBITE PARA IIY 84,80 84,80
4435
Total do Empenho : 84,80
0 008840 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SMI EIXO PARA CAMINHAO IIT 2 326,00 326,00
089
Total do Empenho : 326,00
Total do Credor .: 784,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4826 UNIFA COM.EQUIP.AGROINDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 88.442.553/0001-45
0 008894 29.06.2010 Pregao 40/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS LOTES 01,02,03,04,05 109.640,00 109.640,00
,06,07,11,12,13,14,17,18,20 E 24 M
ATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC.M
UNC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 109.640,00
Total do Credor .: 109.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 007865 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TAXA DE SALA + MATERIAL CON 465,38 465,38
F. MEMORANDO 670/2010
Total do Empenho : 465,38
0 007933 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS M 37.946,00 37.946,00
ES 05/2010 MEM. 681/2010
Total do Empenho : 37.946,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1344 UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 008915 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A REMOCOES EMERGENCIAIS REALIZ 9.200,00 9.200,00
ADAS ATRAVES DE UTI MOVEL CONF. ME
MORANDO 711/2010
Total do Empenho : 9.200,00
Total do Credor .: 47.611,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 007954 11.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A INSCRICAO DE PROFESSORES PAR 342,00 342,00
A CURSO ELABORACAO DE PROJETOS DIA
S 14/06/2010. 21/06 E 28/06/2010 C
AMPUS II BLOCO A - MAGALI GIUSEPP
INA PAIM GIROTTO, VERA LUCIA LISBO
A DA SILVA ABREU, ROSE MARIE WOLFF
RODRIGUES
Total do Empenho : 342,00
0 008056 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A SERVICOS TECNICOS PROFISSION 51.266,79 51.266,79
AIS DE ELABORACAO DO PLANO LOCAL D
E HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CO
NF.CONTRATO 83/2010
Total do Empenho : 51.266,79
Total do Credor .: 51.608,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USIMAQ -SERVICOS DE TORNO E SOLDA CNPJ = 04.954.177/0001-88
0 008044 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONSERTO EIXO BOMBA PARA ROL 40,00 40,00
O N/01
Total do Empenho : 40,00
0 008833 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DUAS BOLAS PATROLA N/13 296,00 296,00
Total do Empenho : 296,00
Total do Credor .: 336,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 007512 02.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO 109,00 109,00
OLEO MOTOR PARA VIATURA CELTA IPH
6544
Total do Empenho : 109,00
0 007882 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UM JG DE VELAS IGNICAO E UM 112,00 112,00
JG DE CABO VELAS PARA VIATURA CELT
A INF 9554
Total do Empenho : 112,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 VALDECIR CALGARO CNPJ = 03.104.173/0001-48
0 007883 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA VIATURA CELTA INF 9554 10,00 10,00
Total do Empenho : 10,00
0 008429 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 MAO DE OBRA VIATURA CELTA IOH 4917 10,00 10,00
TRANSITO
Total do Empenho : 10,00
0 008430 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OLEO MOTOR E PASTILHAS FREIO 92,00 92,00
PARA VIATURA CELTA IOH 4917
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4178 VALDECIR FRANCISCO PANISSON CPF = 432.483.810-00
0 007502 01.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 689,34 689,34
A BRASILIA DF- DE 07/06/2010 A 10
/06/2010 REUNIAO NOS MINISTERIOS E
TRATAR SOBRE O PROJETO MULHERES D
A PAZ
Total do Empenho : 689,34
Total do Credor .: 689,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3899 VALERIA CZEKALSKI HADLICH CPF = 716.101.110-87
0 007718 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A BIOPSIA DE LESAO PARA PACIEN 100,00 100,00
TE CLODOVEU AMAURI SILVA SANTOS
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 VALMOR DALLAGNOL - VALTEC CNPJ = 95.054.573/0001-04
0 007588 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 1195 COPIAS DE DOCUMENTOS UT 207,80 207,80
ILIZADOS PELA SM DE AGRICULTURA
Total do Empenho : 207,80
0 007774 08.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CARCACA PAINEL DA COPIADORA 600,00 600,00
UTILIZADA PELA SEC.GESTAO E FINANC
AS
Total do Empenho : 600,00
0 008968 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5934 COPIAS EM DIVERSOS SETO 277,36 277,36
RES DA SEC.GESTAO E FINANCAS
Total do Empenho : 277,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.085,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4771 VANESSA PANISSON MUSSATTO CPF = 008.689.320-35
0 008785 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 RESSARCIMENTO DESPES COM ALIMENTAC 14,60 14,60
AO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/06
/2010
Total do Empenho : 14,60
Total do Credor .: 14,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 008000 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A FORMATACAO, HD 500 GB E PLAC 450,00 450,00
A MAE PARA EQUIPAMENTO BOLSA FAMIL
IA
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4796 VARGAS E KRAMER LTDA CNPJ = 10.965.522/0001-81
0 007870 09.06.2010 Tomada de Precos 09/2010
1 1,0000 AQUISICAO DOS ITENS 27,28,32 E 54 5.655,00 5.655,00
EDUC.INFANTIL
Total do Empenho : 5.655,00
Total do Credor .: 5.655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4149 VERA GRUJICIC MARCELJA CPF = 478.898.290-00
0 008958 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A RESSARCIMENTO DESPESA COM AL 34,40 34,40
IMENTACAO VIAGEM A PORTO ALEGRE DI
A 29/06/2010 PARA REUNIAO NA SEC.D
E JUSTICA DO ESTADO
Total do Empenho : 34,40
Total do Credor .: 34,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2279 VERA LUCIA MACIEL TELES CPF = 317.092.140-15
0 008101 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PASSAGENS VIAGEM 89,60 89,60
A PORTO ALEGRE DIAS 16-17-18/06/2
010 CURSO FISCALIZACAO
1 1,0000 VALOR A MAIOR -4,10 -4,10
Total do Empenho : 85,50
Total do Credor .: 85,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4789 VERNILDA DA ROSA VALAU CNPJ = 10.540.282/0001-73
0 007826 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A CONTRATACAO DE EQUIPE COM 10 7.900,00 7.900,00
SEGURANCAS DURANTE 9 DIAS DE RODE
IO
Total do Empenho : 7.900,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4527 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 008233 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COLETA DE RESIDUOS SEPTICOS 2.392,00 2.392,00
DE SAUDE MES 05/2010 CONF. MEMORAN
DO 731/2010
Total do Empenho : 2.392,00
Total do Credor .: 2.392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 008038 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A VIDROS PARA SETOR ADMS. 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 007592 04.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 10 PECAS DE VIDRO MARTELADO 185,00 185,00
PARA ESCOLA ARTHUR COELHO
Total do Empenho : 185,00
0 008290 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 4 PECAS VIDRO CANELADO 3MM E 68,00 68,00
1 PECA VIDRO INCOLOR 3MM PARA ESC
OLA MUNC. DUQUE DE CAXIAS
Total do Empenho : 68,00
0 008418 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO CANELADO 3 60,00 60,00
MM E UMA PECA INCOLOR 4MM PARA ESC
OLA CECY SA BRITO
Total do Empenho : 60,00
0 008946 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A UMA PECA DE VIDRO CANELADO P 40,00 40,00
ARA ESCOLA MUNC. GAL.OSORIO
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 VILMAR A. GIORDANI CPF = 316.969.530-49
0 007854 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6366/ 15,00 15,00
2010 DESPESA COM PEDAGIO MEM. 664/
2010
Total do Empenho : 15,00
0 008794 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM PEDAGIO CONF. ME 144,00 144,00
MORANDO 132/2010
Total do Empenho : 144,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 007977 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973-0488 REF. JUN 182,18 182,18
HO 2010 - CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 182,18
0 007978 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975-4633 REF. JUN 50,00 50,00
HO 2010 - ASSIST.JUDICIARIA
Total do Empenho : 50,00
0 007979 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974-1520 REF. JUN 42,20 42,20
HO 2010 - PROCURADORIA
Total do Empenho : 42,20
0 007980 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973-6296 REF. JUN 11,94 11,94
HO 2010 - SMPLUR
Total do Empenho : 11,94
0 007981 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9979.7868, 9631.01 182,66 182,66
35E 9609.1157 REF.JUNHO 2010 - GUA
RDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 182,66
0 007982 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917-8191 E 9917-8 161,31 161,31
328 REF. JUNHO 2010 - SMCEL
Total do Empenho : 161,31
0 007983 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9975.4591, 9982.65 374,24 374,24
43,9979.7834,9972.0901, 9917.8333,
9917.8173 E 9983.3037 REF. JUNHO 2
010 - SMOSP
Total do Empenho : 374,24
0 007984 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9629.9689, 9982.65 483,88 483,88
41,9974.6117,9975.8988, 9975.8986,
9975.8984,9975.4656, 9974.6141 E 9
973.1061 REF.JUNHO 2010 - SEC.SAUD
E
Total do Empenho : 483,88
0 007985 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9627.9495, 9637.65 468,62 468,62
61,9928.5182,9978.9797, 9979.3811
E 9988.4783 REF. JUNHO 2010 - SMGF
Total do Empenho : 468,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3718 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 007986 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9983.3161, 9973.59 627,45 627,45
11,9923.7275 E 9905.0013 REF. JUNH
O 2010 - GABINETE
Total do Empenho : 627,45
0 007987 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9905.8527, 9983.30 169,44 169,44
49 E 9945.1593 REF. JUNHO 2010 - S
MED
Total do Empenho : 169,44
0 007988 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.1469 E 9975.4 128,17 128,17
597 REF. JUNHO 2010 - SMDTT
Total do Empenho : 128,17
0 007989 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9974.6110, 9979.85 217,34 217,34
16 E 9917.8180 REF. JUNHO 2010 - S
EC.AGRICULTURA
Total do Empenho : 217,34
0 007990 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9973.6293, 9958.93 241,28 241,28
63,9975.4607 E 9983.3083 REF. JUNH
O 2010 - SMDSH
Total do Empenho : 241,28
0 008164 17.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 DESPESA CELULAR 9917.8188, 9974.61 923,90 923,90
14,9637.9693,9985.2983, 9624.1693
E 9974.6133 REF JUNHO 2010 - SMGG
Total do Empenho : 923,90
Total do Credor .: 4.264,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3873 VOLMIR ZANELLA CPF = 615.516.600-59
0 007724 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE CHAPEACAO PAINEL BORRAC 285,00 285,00
HA DO PARABRISA TROCA DA B ORRACHA
DO PARABRISA PINOS DA TAMPA VEICU
LO PLACA IMN 0557
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4489 WELSCH & FIOR LTDA - ESQUADRIAS WF CNPJ = 10.290.036/0001-00
0 007913 10.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 02 PORTAS INTERNAS 0,88X2,12 820,00 820,00
E 1 FOLHA DE PORTA COM FECHADURA
CILINDRO 79,5X2065 CENTRO DE SAUDE
POSTO DA JULIO
Total do Empenho : 820,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4489 WELSCH & FIOR LTDA - ESQUADRIAS WF CNPJ = 10.290.036/0001-00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 007497 01.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PARA PA 551,97 551,97
CIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 551,97
0 007715 07.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 487,20 487,20
CLAIR
Total do Empenho : 487,20
0 007862 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE ACETILENO PARA 55,00 55,00
SERVICOS SOLDA SEC.OBRAS
Total do Empenho : 55,00
0 007863 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A DESPESA COM OXIGENIO PACIENT 180,00 180,00
E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 180,00
0 007864 09.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A LOCACAO FLUXOMETRO, BASE APO 441,10 441,10
IO, TOMADA DUPLA, REG.PRESSAO, CAR
RINHO, CONCENT MILLENIUM, CILINDRO
PAT PACIENTE ANGELO ROBERTO MOREI
RA
Total do Empenho : 441,10
0 008009 14.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 487,20 487,20
CLAIR
Total do Empenho : 487,20
0 008099 16.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENT 220,00 220,00
E MARIA CLAIR
Total do Empenho : 220,00
0 008279 21.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA P 487,20 487,20
ACIENTE MARIA CLAIR
Total do Empenho : 487,20
0 008435 23.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A AQUISICAO DE OXIGENIO E ACET 335,70 335,70
ILENO PARA SERVICOS DE SOLDA NA OF
ICINA
Total do Empenho : 335,70
0 008445 23.06.2010 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal de Vacaria Junho de 2010
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PAC 409,30 409,30
IENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 409,30
0 008648 24.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8445/2010 70,00 70,00
Total do Empenho : 70,00
0 008814 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE MARIA 676,50 676,50
CLAIR E CMM
Total do Empenho : 676,50
0 008819 28.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO PARA PACIENTE ANGEL 429,10 429,10
O ROBERTO MOREIRA
Total do Empenho : 429,10
0 008967 30.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A OXIGENIO MEDICINAL PARA PACI 209,35 209,35
ENTE MARIA CLAIR E CMM
Total do Empenho : 209,35
Total do Credor .: 5.039,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3855 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03
0 008031 15.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6456 3,19 3,19
DE 17/05/2010 ALMOXARIFADO
Total do Empenho : 3,19
Total do Credor .: 3,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1602 ZENILDA BORBA DA SILVA CNPJ = 95.039.426/0001-65
0 008843 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 5 JAQUETAS MAT.IMPERMEAVEL E 500,00 500,00
5 CAMISAS POLO PARA FARMACIA POPU
LAR DO BRASIL
Total do Empenho : 500,00
0 008861 29.06.2010 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.A 04 CALCA BRIM E 4 JALECO MAN 260,00 260,00
GA LONGA PARA USO DE FUNCIONARIOS
DMT
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 760,00
Total da Unidade : 2.503.022,84
Total do Orgao ..: 2.503.022,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 2.503.022,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/07/2010 as 2h12min (2)
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