Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 009586 18.08.2016 9586 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA GABINETE CONFO 2.380,00 2.380,00
RME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015, CORRESPONDENTE AO
ITEM 1: 170KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$14,00
Total do Empenho : 2.380,00
Total do Credor .: 2.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 009227 08.08.2016 201779 Dispensa por Limite 3128
1 2,0000 Un COXIM DO MOTOR 296,00 592,00
2 1,0000 Un PIVO INFERIOR 118,00 118,00
3 1,0000 Un PIVO SUPERIOR 115,00 115,00
4 1,0000 PC TAMPA TAMPA REASEVATORIO OLEO 20,00 20,00
5 1,0000 Un FILTRO OLEO 80,00 80,00
6 1,0000 Un COIFA HOMOCINETICA 43,00 43,00
7 1,0000 Un JUNTA UNIVERSAL 18,00 18,00
PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO S.10 DE PLACAS ISJ-
1235
Total do Empenho : 986,00
0 010252 31.08.2016 202096 Dispensa por Limite 3433
1 1,0000 Un VARETA DO OLEO 60,00 60,00
2 1,0000 Un BUCHAS DA BALANCA 48,00 48,00
3 1,0000 Un POLIA 140,00 140,00
4 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 20,00 20,00
5 1,0000 Un COLA SILICONE 38,00 38,00
REFERENTE A PECAS E MATERIAIS PARA O CONSERTO DA VIA
TURA S.10 DE PLACAS ISJ-1235 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 1.292,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 BORTOLON ELETRO FERROS CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 009217 08.08.2016 201772 Dispensa por Limite 3121
1 3,0000 Un ESCOVA DE ACO 19,00 57,00
2 1,0000 PC ESCOVA MANUAL 16,00 16,00
MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO ARMAMENTO DA GUARDA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 73,00
0 009319 10.08.2016 201809 Dispensa por Limite 3157
1 200,0000 Un MUNICAO 38 (BALA 38) 6,00 1.200,00
MATERIAL DESTINDO A SUBSTITUICAO DE MUNICOES DOS ARM
AMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.273,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 010181 30.08.2016 202087 Dispensa por Limite 3424
1 2,0000 PC MONITOR MONIOTR LED 18,5" 540,00 1.080,00
REFERENTE A COMPRA DE 2 MONITORES 18,5" PARA SER UTI
LIZADO NO SETOR DE TRANSITO E NA SALA DE OPERACOES D
A GUARDA MUNICIPAL.
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 009216 08.08.2016 201773 Dispensa por Limite 3122
1 1,0000 Un LAMPADA H7 GE H7 45,00 45,00
2 1,0000 Un LAMPADA 10,00 10,00
MATERIAL ELETRICO APRA SER UTILIZADO NOS VEICULOS: P
OLO SEDAN DE PLACAS ISI-6208 E S.10 DE PLACAS ISJ-12
35
Total do Empenho : 55,00
0 010180 30.08.2016 202088 Dispensa por Limite 3425
1 1,0000 Un LAMPADA H4 30,00 30,00
SUBSITIRUICAO DE LAMPADA DA VAITURA RENAULT LOGAN DE
PLACAS IWM-0213 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4491 FERNANDO BONELLA -ME CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 009533 17.08.2016 201892 Dispensa por Limite 3240
1 6,0000 Un PILHAS DE CONTROLE 5,00 30,00
PILHAS DE REPOSICAO DOS CONTROLES DE ALARMES DOS POS
OTS DE SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009218 08.08.2016 201778 Dispensa por Limite 3127
1 2,0000 Un DESINGRIPANTE 14,40 28,80
MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO ARMAMENTO DA GUARDA
MUNICIPAL
Total do Empenho : 28,80
0 009532 17.08.2016 201893 Dispensa por Limite 3241
1 1,0000 Un LAMPADA LED 10W 22,20 22,20
2 2,0000 PC SOQUETE 3,20 6,40
3 3,0000 Un CANO 25 MM PVC MARROM 2,95 8,85
4 1,0000 m CANO PVC SOLDAVEL 25MM 2,30 2,30
5 1,0000 Un Joelho azul 25 X 20 0,60 0,60
6 2,0000 Un LUVA 25 MM X 3/4 POLEGADA AZUL 0,60 1,20
7 1,0000 PC TEE PVC 50MM 0,80 0,80
8 1,0000 Un EXTENSAO EXTENSAO 3 METROS TRIPLA 17,40 17,40
MATERIAIS QUE SE DESTINAN A MANUTENCAO DA SEDE DA GU
ARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 59,75
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 010179 30.08.2016 202092 Dispensa por Limite 3429
1 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 23,90 23,90
2 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 6,50 26,00
3 1,0000 Un BROCA 6 MM VIDEA 6,90 6,90
4 6,0000 Un Bucha de plastico 08 mm 0,06 0,36
5 6,0000 Un PARAFUSO 0,20 1,20
6 3,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE 16W 6,50 19,50
MATERIAL A SER UTILIZADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 77,86
Total do Credor .: 166,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6770 HANGAR AUTO CENTER - VVW AUTO CENTER PECAS E AC. L CNPJ = 19.133.670/0001-04
0 009784 24.08.2016 202001 Dispensa por Limite 3349
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 88,00 88,00
2 2,0000 PC DISCO DE FREIO 90,00 180,00
PECAS PARA O COSNERTO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA
S ISI-6207
Total do Empenho : 268,00
0 010177 30.08.2016 202093 Dispensa por Limite 3430
1 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 88,00 88,00
2 2,0000 PC DISCO DE FREIO 90,00 180,00
REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA
S ISI-6207 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 268,00
Total do Credor .: 536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 009213 08.08.2016 201774 Dispensa por Limite 3123
1 1,0000 Un JOGO DE TAPETES COM FORRO PARA VEICULO 68,00 68,00
TAPETES INTERNOS PARA O VEICULO S.10 DE PLACAS ISJ-1
235
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4543 JOCELI T.DA SILVA ALMEIDA CPF = 146.675.250-53
0 009172 05.08.2016 201746 Dispensa por Limite 3095
1 5,0000 PC BRINDES 40,00 200,00
05 FLAMULAS ALUSIVAS AO MUNICIPIO DE VACARIA, PARA E
NCAMINHAR AS CIDADES DA PALESTINA E A CIDADE IRMA HE
BRON
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 009535 17.08.2016 201889 Dispensa por Limite 3237
1 1,0000 l Fluido para radiadores 22,00 22,00
2 3,0000 Un ABRACADEIRA DE CANO 5,00 15,00
3 1,0000 Un CANO DA AGUA DO RADIADOR 38,00 38,00
4 1,0000 m MANGUEIRA MANGEURIA SUPERIOR 18,00 18,00
PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO CELTA DE PLACAS IPH
-6544
Total do Empenho : 93,00
0 010183 30.08.2016 202090 Dispensa por Limite 3427
1 1,0000 m MANGUEIRA MANGUEIRA TRIPLA DE RADIADOR 175,00 175,00
2 1,0000 l Fluido para radiadores 28,00 28,00
REFERENTE A PECAS E MATERIAL PARA O COSNERTO DA VIAT
URA CELTA DE PLACAS IPH-6544
Total do Empenho : 203,00
Total do Credor .: 296,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 008971 01.08.2016 201633 Dispensa por Limite 2982
1 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 61,00 61,00
2 1,0000 Un OLEO SINTETICO 5w30 119,70 119,70
TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DO CONSELHO TUTEL
AR, PLACA IVQ 6964.
Total do Empenho : 180,70
Total do Credor .: 180,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7568 RESENDE E HERMES LTDA . CNPJ = 03.773.158/0001-92
0 009223 08.08.2016 201770 Dispensa por Limite 3119
1 3,0000 Un COLETOR VIGIA USB 650,00 1.950,00
COLETOR DE RONDAS TIPO BASTAO PARA SER UTILIZADO PEL
OS SERVDIORES DA GUARDA MUNICIPAL NO SETOR DO PATRIM
ONIO PUBLICO
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3557 RETIFICA E MECANICA ZZ - ZANANDREA ZANANDREA & CIA CNPJ = 87.435.921/0001-65
0 010136 29.08.2016 202059 Dispensa por Limite 3399
1 1,0000 jog JOGO DE ANEIS 657,89 657,89
2 1,0000 PC BICO INJETOR 700,00 700,00
3 1,0000 PC BRONZINA BIELA 208,05 208,05
4 4,0000 PC CAMISA DO CILINDRO 184,74 738,96
5 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 138,15 138,15
6 1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE 33,47 33,47
7 1,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 350,19 350,19
8 1,0000 Un PISTAO 191,37 191,37
9 16,0000 Un RETENTOR VALVULAS 18,92 302,72
10 3,0000 PC SEDE DE VALVULA ADMISSAO 14,85 44,55
11 1,0000 Un COLA PARA JUNTAS DO MOTOR 52,86 52,86
12 4,0000 Un VALVULA ADMISSAO 23,92 95,68
13 2,0000 Un VALVULA ESCAPE 95,68 191,36
PECAS UTILIZADAS PARA O CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3557 RETIFICA E MECANICA ZZ - ZANANDREA ZANANDREA & CIA CNPJ = 87.435.921/0001-65
FORD TRANSIT DE PLACAS ISI-6206 DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 3.705,25
Total do Credor .: 3.705,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 629 ROTON COM.RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 009220 08.08.2016 201776 Dispensa por Limite 3125
1 1,0000 PC RADIADOR 365,00 365,00
2 1,0000 l Fluido para radiadores 25,00 25,00
MATERIAL DESTIANDO A VIATURA CELTA DE PLACAS IPH-654
4
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 009222 08.08.2016 201771 Dispensa por Limite 3120
1 2,0000 Un NOBREAK 600 VA 390,00 780,00
MATERIAL ELETRONICO PARA SER ISNTALDO NOS COMPUTAORE
S DO SETOR DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6611 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - AUTO TRADICAO CNPJ = 89.791.800/0002-62
0 010138 29.08.2016 202062 Dispensa por Limite 3402
1 1,0000 PC ANEL 3,11 3,11
2 1,0000 PC ANEL 019 8,18 8,18
3 1,0000 Un Oleo THF 69,71 69,71
REFERENTE A PECAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO
DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACAS ISI-6207 DA GUARDA M
UNICIPAL
Total do Empenho : 81,00
Total do Credor .: 81,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7541 VIP CAR VEICULOS LTDA CNPJ = 05.586.628/0003-04
0 008973 01.08.2016 201599 Dispensa por Limite 2948
1 1,0000 PC ANEL 5,58 5,58
2 1,0000 kit KIT ACESSORIOS KIT CORREIA DE ACESSORIOS 417,60 417,60
3 1,0000 Un CORREIA CORREIA DA DISTRIBUICAO 195,90 195,90
4 1,0000 Un FILTRO FILTRO DO HABITACULO 50,00 50,00
5 1,0000 Un FILTRO DO OLEO 35,00 35,00
6 1,0000 Un FILTRO DO AR 89,00 89,00
7 4,0000 l OLEO MOTOR 30,34 121,36
8 1,0000 Frs FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 34,89 34,89
9 1,0000 Un FILTRO COMBUSTIVEL 37,40 37,40
REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS PARA A REALIZACAO
DA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO RENAULT LOGAN DE P
LACAS IWM-0213
Total do Empenho : 986,73
Total do Credor .: 986,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO
Total da Unidade : 15.480,09
Total do Orgao ..: 15.480,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 4 SECRETARIA MUN. DE GESTAO E FINANCAS
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. GESTAO E FINANCAS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1000 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 009607 19.08.2016 201930 Dispensa por Limite 3278
1 10,0000 Un CHAVE STORZ 20,00 200,00
10 chaves Storz, para o Corpo de Bombeiros
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3028 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA CNPJ = 94.458.767/0002-93
0 009999 25.08.2016 202003 Dispensa por Limite 3351
1 1,0000 PC GAS 249,00 249,00
PARA A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS P-45, PARA USO
NO CORPO DE BOMBEIROS.
Total do Empenho : 249,00
Total do Credor .: 249,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 DICA INFORMATICA LTDA CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 009320 10.08.2016 201810 Dispensa por Limite 3158
1 2,0000 Un MOUSE USB 37,00 74,00
PARA A AQUISICAO DE DOIS MOUSES USB HP, PARA USO NOS
COMPUTADORES DO SETOR DE ICMS.
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 009060 03.08.2016 201680 Dispensa por Limite 3029
1 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 25 5,80 5,80
2 2,0000 Un Torneira preta para jardim 3,00 6,00
3 1,0000 Un Torneira Eletrica 220V 88,00 88,00
PARA A REPOSICAO NA COZINHA DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 99,80
Total do Credor .: 99,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 53 ITAMAR GOMES GOBETTI CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 009730 23.08.2016 201959 Dispensa por Limite 3307
1 1,0000 Un BORRACHAS 95,00 95,00
2 2,0000 Un Almofada para carimbo de borracha na cor vermelha no 15,00 30,00
2.
3 1,0000 Un CARIMBO AUTOMATICO 40,00 40,00
BORRACHAS, ALMOFADAS E CARIMBO PARA O CORPO DE BOMBE
IROS
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 010166 30.08.2016 202086 Dispensa por Limite 3423
1 3,5000 l OLEO 15W40 18,00 63,00
2 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
3 1,0000 Un FILTRO DO AR 16,80 16,80
4 1,0000 Un FILTRO OLEO 18,50 18,50
PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTR
OS DO VEICULO CELTA IOR 0215. FISCALIZACAO.
Total do Empenho : 120,30
Total do Credor .: 120,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 008997 02.08.2016 201650 Dispensa por Limite 2999
1 4,0000 Un TELHA FIBRA 2,44 X 1,10 21,15 84,60
2 3,0000 Un BUCHA 0,08 0,24
3 3,0000 Un PARAFUSO 1,00 3,00
4 0,5000 Kg PREGO TELHEIRO 18 x 30 14,32 7,16
4 telhas de fibra 2,13 x 0,50 x 0,6 mm; 3 buchas 10
mm; 3 parafusos sextavados rosca soberba 5/16 x 80 m
m e 1 pcte de 500 gr. de prego telheiro 18 x 30 espi
ral polido, para o Corpo de Bombeiros.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 009695 23.08.2016 201961 Dispensa por Limite 3309
1 30,0000 Un LUVA DE COURO 18,00 540,00
AQUISICAO DE 30 LUVAS VAQUETA PARA O CORPO DE BOMBEI
ROS
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1918 SERRALHERIA PETROPOLIS LTDA CNPJ = 93.398.394/0001-69
0 009372 12.08.2016 201831 Dispensa por Limite 3179
1 1,0000 Un MASTRO PARA BANDEIRA 150,00 150,00
MASTRO PARA BANDEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 SINVAL GOBETTI CNPJ = 07.268.424/0001-80
0 009338 11.08.2016 201811 Dispensa por Limite 3159
1 1,0000 Blc Formularios - ITBI - Imposto sobre Transmissao de Be 1.040,00 1.040,00
ns Imoveis
PARA A AQUISICAO DE 30 BLOCOS COM 50 JOGOS 03 VIAS P
ARA A ARRECADACAO DO ITBI E 15 BLOCOS COM 50 JOGOS P
ARA A VISTORIA MUNICIPAL DE ALVARA, SERVICOS DA FISC
ALIZACAO DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 1.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.733,10
Total do Orgao ..: 2.733,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 009004 02.08.2016 201679 Dispensa por Limite 3028
1 1,0000 Un BOTINA COURO REFERENTE A TRES PARES DE BOTINAS E UM 235,10 235,10
PARA DE SAPATO, EM COURO E ELASTICO MARCA "BOMPEL"
No 39, 42 E 44 E UM PAR DE SAPATO No 40.
SAPATO E BOTINAS DE SEGURANCA PARA USO DOS FUNCIONAR
IOS DO PLNAJAMENTO E FISCALIXZACAO DE OBRAS; CREDOR
: LOJAS TAQI.
Total do Empenho : 235,10
0 009442 15.08.2016 9442 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE P 137,41 137,41
IA NO ANDAR TERREO, CORRESPONDENTE A 01 CHAPA CUBA A
CO INOX
2 1,0000 01 FILTRO LORENZETTI MODELA AQUA BELL 75,04 75,04
3 1,0000 01 NIPEL AMANCO COM ROSCA 1,62 1,62
4 1,0000 02 ADAPTADOR AMANCO 20X1/2 MR A R$0,56 1,12 1,12
5 1,0000 03 JOELHO 90° 20MM A R$0,48 1,44 1,44
6 1,0000 03 TUBO AMANCO 20MM A R$2,21 6,63 6,63
7 1,0000 02 LYVA AMANCO SR 20X1/2 A R$0,95 1,90 1,90
8 1,0000 01 REGISTRO ESFERA TIPO BORBOLETA 15,20 15,20
9 1,0000 03 TUBO ESGOTO AMANCO 40MM EM METROS A R$3,59 10,77 10,77
10 1,0000 01 SIFAO SANFONADO ASTRA 12,65 12,65
11 1,0000 01 LUVA AMANCO 40MM 1,02 1,02
12 1,0000 03 JOELHO 90o 40MM A R$1,19 3,57 3,57
13 1,0000 01 COLA PVC TIGRE 75 GRAMAS 6,21 6,21
14 1,0000 01 FITA VEDA ROSCA 25M 6,28 6,28
15 1,0000 10 ABRACADEIRA MODELO "U" PARA CANO DE 1/2 A R$0,23 2,30 2,30
16 1,0000 02 PARAFUSO PARA BRACADEIRA (CAIXA COM 10 PECAS) A R 14,82 14,82
$7,41
17 1,0000 01 CONEXAO TIPO "TE" AMANCO 1/2 - PARA INSTALACAO DE 2,02 2,02
PIA NO ANDAR TERREO
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 535,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2084 M.F. MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 010058 29.08.2016 5044 Registro de Preco/Pregao Pre 1
33 10,0000 Un Pacotes de folhas sulfite, brancas, tamanho A4, 210m 15,59 155,90
mx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, 75g/m², re
ciclavel, livre de cloro. Superficie resistente, cor
te perfeito e equilibrada absorcao, permitindo melho
r deslizamento do papel na impressora e evitando des
perdicio de tinta. Produzido a partir de floresta de
plantas renovaveis com certificacao de certificador
a credenciada. Fibras extremamente brancas. Chamex
Registro de Precos para fornecimento de material de
expediente
Total do Empenho : 155,90
Total do Credor .: 155,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3705 CLAUDIO GIOURIOLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 009659 22.08.2016 201953 Dispensa por Limite 3301
1 3,0000 Un PLACA DE TRANSITO 230,00 690,00
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 1,2MM COM ADESIVO POLIMET
RICO FUNDO VERDE, LEGENDA BRANCA S/HASTE CREDOR CLAU
DIO GIURIOLO RECH
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Credor : 4448 DISTRIBUIDORA DE MOTORS PARTS LTDA - II CNPJ = 03.791.260/0003-82
0 009085 04.08.2016 201704 Dispensa por Limite 3053
1 8,0000 PC GUIA VALVULA ADMISSAO 5,34 42,72
2 4,0000 Un VALVULA ADMISSAO 13,32 53,28
3 4,0000 Un VALVULA ESCAPAMENTO 18,97 75,88
4 4,0000 PC SEDE DE VALVULA ADMISSAO 5,76 23,04
5 4,0000 PC SEDE DE VALVULA ESCAPE 6,39 25,56
6 8,0000 Un RETENTOR VALVULAS 4,81 38,48
7 20,0000 PC SELO MOTOR SELO CABECOTE 7,94 158,80
8 8,0000 Un JUNTA COLETOR 2,58 20,64
9 4,0000 Un JUNTAS DO CABECOTE 22,01 88,04
10 4,0000 Un JUNTA DE VALVULA 6,00 24,00
MATERIAL PARA RETIFICA E MANUTENCAO MOTOR CAMINHAO F
4000 IEX 9442 CREDOR DIST. MOTORS PARTS LTDA
Total do Empenho : 550,45
Total do Credor .: 550,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 009166 05.08.2016 201740 Dispensa por Limite 3089
1 1,0000 Kg PREGO DE ACO 36,00 36,00
PREGO ACO 10X10 PARA AFIXACAO DE PLACA DE IDENTIFICA
CAO DE RUAS CREDOR EB FERRAMENTAS
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 009063 03.08.2016 201693 Dispensa por Limite 3042
1 1,0000 m FIO 5,00 5,00
2 2,0000 PC TERMINAL FIO 1,75 3,50
3 1,0000 PC ESPAGUETE FIO METRO 3,00 3,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO CAMINHAO F4000 IEX9442 CRED
OR SEVERINO TAIAROL
Total do Empenho : 11,50
Total do Credor .: 11,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 5 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Total da Unidade : 597,95
Total do Orgao ..: 1.978,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 6 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade .: 2 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 009053 03.08.2016 201694 Dispensa por Limite 3043
1 4,0000 Kg BREU 17,00 68,00
2 3,0000 Un FOICE 27,00 81,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E GINASI
OS DE ESPORTES DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 149,00
0 009701 23.08.2016 201966 Dispensa por Limite 3314
1 1,0000 Un CORDA 15,00 15,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO MANUTENCAO DE REDES DE PROT
ACAO DOS GINASIOS DE BAIRROS.
Total do Empenho : 15,00
0 009702 23.08.2016 201965 Dispensa por Limite 3313
1 6,0000 Un VASSOURAO 17,00 102,00
MATERIAL PARA LIMPEZA DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE
LAZER DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7295 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52
0 009081 04.08.2016 201700 Dispensa por Limite 3049
1 1,0000 Un TINTA ACRILICO 18 LT 142,54 142,54
2 1,0000 Un MASSA CORRIDA 0,9L 9,20 9,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES E GINAS
IOS DE ESPORTES DA SMCEL.
Total do Empenho : 151,74
0 009219 08.08.2016 201777 Dispensa por Limite 3126
1 2,0000 Un ROLO LA 15CM 14,70 29,40
2 3,0000 Un TINTA ACRILICO 18 LT 142,54 427,62
MATERIAL PARA PINTURA DE PRACAS E PARQUES DOS BAIRRO
S DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SMCEL.
Total do Empenho : 457,02
0 010000 25.08.2016 202005 Dispensa por Limite 3353
1 6,0000 Un TINTA ACRILICA FOSCA 142,54 855,24
2 4,0000 Un BROCHAS 6,80 27,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES DOS BAI
RROS.
Total do Empenho : 882,44
Total do Credor .: 1.491,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 009700 23.08.2016 201967 Dispensa por Limite 3315
1 4,0000 Un OCULOS PROTECAO 12,00 48,00
2 1,0000 Un COLETE 105,00 105,00
3 4,0000 PC PROTETOR DE CALOR ITY 48,75 195,00
MATERIAL DE MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS PARA LIMPEZA D
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
E PRACAS E PARQUES DA SMCEL.
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 348,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1042 FLECHA - MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 01.686.208/0001-79
0 009054 03.08.2016 201695 Dispensa por Limite 3044
1 30,0000 m Cabo PP 2x1,5mm 2,20 66,00
2 1,0000 Un PINO MACHO 4,50 4,50
3 1,0000 Un PINO FEMEA 6,20 6,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SMCE
L.
Total do Empenho : 76,70
Total do Credor .: 76,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 009545 17.08.2016 201912 Dispensa por Limite 3260
1 140,0000 Un RIPA DE MADEIRA 7,50 1.050,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, GINASIO
S DE ESPORTES E PREDIOS PUBLICOS SOB RESPONSABILIDAD
E DA SMCEL.
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
0 009055 03.08.2016 201696 Dispensa por Limite 3045
1 1,0000 sc CIMENTO CP 32 SACOS C/ 50 KG 31,50 31,50
2 1,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 29,50 29,50
3 1,0000 Un Veda rosca 18 mm X 25 7,50 7,50
4 1,0000 Un FLEXIVEL 8,00 8,00
5 40,0000 Un GANCHOS 1,25 50,00
6 1,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 23,50 23,50
7 10,0000 Un REBITES 0,15 1,50
8 1,0000 Un Chave Estrela 14,80 14,80
9 1,0000 Un Desentupidor Harpic 16,50 16,50
10 1,0000 Un TORNEIRA COZINHA METAL 42,00 42,00
11 1,0000 Un VEDA ROSCA 7,00 7,00
12 6,0000 m CANO DAGUA 14,67 88,02
13 1,0000 Un ARCO DE SERRA 22,00 22,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E PREDIO
S PUBLICOS DA SMCEL.
Total do Empenho : 341,82
0 010001 25.08.2016 202006 Dispensa por Limite 3354
1 1,0000 Un CHAVE DE BOCA 13,80 13,80
2 32,0000 Un PARAFUSO 0,85 27,20
3 4,0000 Un BROCA 8MM 11,50 46,00
4 3,0000 Un CAIXA DE DESCARGA 40,00 120,00
5 3,0000 Un SOLVENTE LAR RAZ 5 L 15,34 46,02
6 3,0000 Un ROLO DE MICROFIBRA 23 14,00 42,00
7 4,0000 Un BROCA 7MM 12,00 48,00
8 20,0000 Un PORCA 0,20 4,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7335 LEONARDO DA CUNHA PERTILE - ME - CENTRAL CNPJ = 21.873.002/0001-65
9 20,0000 Un ARRUELAS 0,20 4,00
10 1,0000 Un CANO PARA CAIXA DESCARGA 14,50 14,50
11 1,0000 PC PREGO 13X15 11,50 11,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, AREAS
DE LAZER, PRACAS E PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA S
MCEL.
Total do Empenho : 377,02
Total do Credor .: 718,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 PILAR MATERIAS DE CONSTRUCAO -EIRELLI -EPP CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 009699 23.08.2016 201968 Dispensa por Limite 3316
1 1,0000 Un MICTORIO PARA BANHEIRO MASCULINO 209,00 209,00
MICTORIO PARA SUBSTITUICAO NOS BANHEIROS PUBLICOS DA
PRACA DALTRO FILHO
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 209,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 009498 17.08.2016 201883 Dispensa por Limite 3231
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 250,00 250,00
BATERIA PARA VEICULO SAVEIRO PLACA IQO 8066 DA SMCEL
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 RIGON & BORGES LTDA CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 009998 25.08.2016 202008 Dispensa por Limite 3356
1 1,0000 sc CAL DE PINTURA COM FIXADOR 278,80 278,80
PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FI
OS DE PRACAS E AREAS DE LAZER, LOCALIZADAS NOS BAIRR
OS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho : 278,80
Total do Credor .: 278,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.688,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
0 009499 17.08.2016 201884 Dispensa por Limite 3232
1 4,0000 Un COLA CASCOLA 195 G 16,80 67,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PISO DO MUSEU MUNICIPAL.
Total do Empenho : 67,20
Total do Credor .: 67,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 67,20
Total do Orgao ..: 4.755,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 009266 09.08.2016 9266 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 420,00 420,00
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 1: 30KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$14,00
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 009267 09.08.2016 9267 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 230,00 230,00
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 40: 20 VIDROS DOCE DE UVA A R$11,50
2 1,0000 ITEM 42: 7 VIDROS DOCE FIGO A R$12,00 84,00 84,00
3 1,0000 ITEM 119: 10KG AIPIM DESCASCADO CONGELADO A R$5,57 55,70 55,70
4 1,0000 ITEM 145: 24 PACOTES PAO DE FORMA PARA SANDUICHE A R 76,80 76,80
$3,20
5 1,0000 ITEM 153: 4 UN PIZZA PRONTA A R$11,45 45,80 45,80
6 1,0000 ITEM 155: 80KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$23,24 1.859,20 1.859,20
7 1,0000 ITEM 161: 05KG QUEIJO FATIADO A R$32,50 162,50 162,50
8 1,0000 ITEM 163: 10KG QUEIJO COLONIAL A R$22,65 226,50 226,50
9 1,0000 ITEM 164: 3KG MORTADELA FATIADA A R$12,40 37,20 37,20
Total do Empenho : 2.777,70
Total do Credor .: 2.777,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 009265 09.08.2016 9265 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 77,22 77,22
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 6: 18 LITROS LEITE INTEGRAL A R$4,29
2 1,0000 ITEM 160: 2,5 DZ DE OVOS BRANCOS A R$4,30 10,75 10,75
Total do Empenho : 87,97
Total do Credor .: 87,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 009268 09.08.2016 9268 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE 290,00 290,00
OBRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 3: 200KG ACUCAR CRISTAL A R$1,45
2 1,0000 ITEM 24: 20KG ARROZ BRANCO A R$1,81 36,20 36,20
3 1,0000 ITEM 25: 50KG ARROZ PARBORIZADO A R$1,81 90,50 90,50
4 1,0000 ITEM 87: 15KG SAL GROSSO A R$0,90 13,50 13,50
5 1,0000 ITEM 118: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$5,20 52,00 52,00
6 1,0000 ITEM 154: 10KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA A R$26,8 268,00 268,00
0
7 1,0000 ITEM 156: 08KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 213,60 213,60
8 1,0000 ITEM 159: 06KG CORTES FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA C 38,28 38,28
ONGELADOS A R$6,38
Total do Empenho : 1.002,08
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Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 3 DEPARTAMENTO DE SERVICOS DO INTERIOR
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
Total do Credor .: 1.002,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 4.287,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 4 DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 009273 10.08.2016 201798 Dispensa por Limite 3146
1 1,0000 PC BOMBA LUBRIFICACAO PNEUMATICA 2.121,75 2.121,75
AQUISICAO DE UMA BOMBA DE LUBRIFICACAO PNEUMATICA PA
RA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS PARA A LUBRIFICAC
AO DE MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO. PEDIDO 15340
4.
Total do Empenho : 2.121,75
Total do Credor .: 2.121,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.121,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Credor : 228 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 010056 29.08.2016 202049 Dispensa por Limite 3391
1 4,0000 PC ADITIVOS 25,00 100,00
ADITIVOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G-710
No15 DA SMOSP. PED. 493
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3650 AGROCAMPO GIORDANI CNPJ = 08.840.469/0001-40
0 009332 11.08.2016 201824 Dispensa por Limite 3172
1 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 46,00 46,00
PAR DE BOTAS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
PUBLICO DA SMOSP. PED.44522
Total do Empenho : 46,00
0 009577 18.08.2016 201916 Dispensa por Limite 3264
1 1,0000 Un VASSOURAO 30,00 30,00
2 1,0000 Un ENXADA COM CABO 35,00 35,00
VASSOURAO E ENXADA PARA TURMA DO SANEAMENTO PUBLICO
DA SMOSP. PED.45065
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
0 009342 11.08.2016 201822 Dispensa por Limite 3170
1 1,0000 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL 20,00 20,00
2 1,0000 Un JOGO DE VELAS DA IGNICAO 85,00 85,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6925 ANDRE TRAMONTIN - MECANICA TRAMONTIN CNPJ = 19.605.835/0001-01
3 1,0000 jog JOGO CABOS VELA 140,00 140,00
4 1,0000 Un SONDA LAMBIDA 290,00 290,00
5 1,0000 Un SENSOR DE TEMPERATURA 70,00 70,00
6 1,0000 Un FILTRO DE AR 32,00 32,00
7 1,0000 Frs ADITIVO DE RADIADOR 30,00 30,00
8 1,0000 l OLEO MOTOR 100,00 100,00
9 1,0000 Un FILTRO DO OLEO 20,00 20,00
10 1,0000 Un BOBINA DE IGNICAO 132,00 132,00
PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO COR
SA INY-2902 DA SMOSP. PED.1256
Total do Empenho : 919,00
Total do Credor .: 919,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 009015 02.08.2016 201660 Dispensa por Limite 3009
1 3,0000 Un FAROLETE 60,00 180,00
2 3,0000 Un LAMPADA FAROL 30,00 90,00
3 2,0000 Un SINALEIRA 35,00 70,00
4 2,0000 Un LAMPADA 5,00 10,00
5 1,0000 m FIO 3,00 3,00
FAROLETE, LAMPAS, SINALEIRA E FIOS PARA CONSERTO DA
RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406 IKZ-8635 DA SMOSP. PE
D. 1636
Total do Empenho : 353,00
0 009388 12.08.2016 201844 Dispensa por Limite 3192
1 1,0000 Un ROLAMENTO 45,00 45,00
ROLAMENTO PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ MAA-
8016 DA SMOSP. PED. 1674
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 009381 12.08.2016 201841 Dispensa por Limite 3189
1 5,0000 Un FILTRO 18,00 90,00
FILTROS PARA CONSERTO DA MONTANA CONQUEST IQY-2502,
MONTANA IQY-2503 DA SMOSP.
Total do Empenho : 90,00
0 009526 17.08.2016 201900 Dispensa por Limite 3248
1 3,0000 PC ADITIVOS 15,00 45,00
ADITIVOS PARA USO NA OFICINA DA SMOSP.
Total do Empenho : 45,00
0 009625 19.08.2016 201936 Dispensa por Limite 3284
1 2,0000 PC FECHADURA 85,00 170,00
2 1,0000 Un BATENTE 15,00 15,00
FECHADURAS E BATENTE DA PORTA PARA CONSERTO DA KOMBI
IQW-5466 DA SMOSP.
Total do Empenho : 185,00
0 009761 24.08.2016 201987 Dispensa por Limite 3335
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
1 1,0000 Un BATENTE PARA PORTA LATERAL KOMBI 26,00 26,00
BATENTE DE PORTA PARA CONSERTO DA KOMBI IQW- 5466 DA
SMOSP.
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 346,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 AUTO PECAS TAIAROL CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 010029 26.08.2016 202024 Dispensa por Limite 3372
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 110,00 110,00
2 1,0000 Un CONECTOR 2,00 2,00
3 1,0000 Un TERMINAL 1,00 1,00
4 1,0000 Un FUZIVEL 1,00 1,00
5 0,5000 m FIO DE LUZ 1,70 0,85
6 1,0000 Un ADAPTADOR 4,00 4,00
PECAS DIVERSAS PARA REPARO ELETRICO DO ONIBUS PLACAS
MAA-8016 DA SMOSP. PED.4112
Total do Empenho : 118,85
Total do Credor .: 118,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1222 BERNARDI COMERCIO DE RODAS LTDA CNPJ = 03.942.838/0001-92
0 008970 01.08.2016 201632 Dispensa por Limite 2981
1 1,0000 Un RODA MACICA 160,00 160,00
RODA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G-710 No1
5 DA SMOSP. PED.810
Total do Empenho : 160,00
0 009116 04.08.2016 201724 Dispensa por Limite 3073
1 2,0000 Un RODA MACICA 380,00 760,00
RODAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUC
K BASCULANTE ITH- 9224 DA SMOSP. PED. 00812
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5056 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 009313 10.08.2016 201803 Dispensa por Limite 3151
1 3,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 45,00 135,00
CAIXAS DE DISCOS DE TACOGRAFO PARA USO DA OFICINA ME
CANICA DA SMOSP.
Total do Empenho : 135,00
0 010051 29.08.2016 202046 Dispensa por Limite 3388
1 1,0000 Cx DISCO TACOGRAFO 45,00 45,00
CAIXA DE DISCOS DE TACOGRAFOS PARA MANUTENCAO DOS VE
ICULOS DA SMOSP.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 009025 02.08.2016 201635 Dispensa por Limite 2984
1 1,0000 Un MOLA MESTRE 222,00 222,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
2 1,0000 Un PINO DE CENTRO 13,00 13,00
3 1,0000 Un PINO MOLA 16,00 16,00
4 1,0000 Un GRAXEIRAS 3,00 3,00
5 1,0000 Cx GRAMPO 25,00 25,00
MOLA, PINO CENTRO, PINO MOLA, GRAXEIRA E GRAMPO PARA
CON SERTO DO ONIBUS MAA-8016 DA SMOSP. PED. 6376
Total do Empenho : 279,00
0 009225 08.08.2016 201766 Dispensa por Limite 3115
1 2,0000 Un MOLA 139,00 278,00
2 2,0000 Un PINO MOLA 14,50 29,00
3 2,0000 Un PARAFUSO 4,00 8,00
4 1,0000 Un CHAVETA 7,00 7,00
5 1,0000 Un GRAXEIRAS 3,00 3,00
MOLA, PINO, PARAFUSOS, CHAVETA, GRAXEIRA PARA CONSER
TO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE IIY- 60
33 DA SMOSP. PED. 6399
Total do Empenho : 325,00
Total do Credor .: 604,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 009424 15.08.2016 201856 Dispensa por Limite 3204
1 2,0000 Un TOMADA 6,75 13,50
2 2,0000 Un PINO MACHO 7,25 14,50
3 1,0000 Un BROCA 8,50 8,50
4 24,0000 m TUBO PVC 25MM SOLDAVEL 3,00 72,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NAS IN
STALACOES DA SMOSP.
Total do Empenho : 108,50
0 009755 24.08.2016 201993 Dispensa por Limite 3341
1 2,0000 Un BROCA ACO RAPIDO 12,00 24,00
BROCAS PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP.
Total do Empenho : 24,00
0 010043 29.08.2016 202042 Dispensa por Limite 3384
1 1,0000 Un TINTA ACRILICA 150,00 150,00
2 5,0000 Un BROCHAS 4,60 23,00
3 5,0000 Un ROLO DE LA 9CM 10,00 50,00
4 6,0000 Un ROLO ESPONJA 3,00 18,00
5 2,0000 Un TINTA OLEO 55,00 110,00
6 1,0000 Un SOLVENTE RAZ BEMIL 900 ML 10,00 10,00
7 1,0000 l TINTA ESMALTE 37,00 37,00
8 2,0000 PC PINCEL 4,15 8,30
9 3,0000 Un LIXA 3,50 10,50
10 1,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 23,00 23,00
11 1,0000 Un LAMPADA 6,00 6,00
MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS CE
MITERIOS. SMOSP.
Total do Empenho : 445,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 578,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 008989 02.08.2016 201647 Dispensa por Limite 2996
1 1,0000 PC CHAVE 196,00 196,00
CHAVE PARTIDA MAGNETICA PARA USO DA OFICINA DE LUBRI
FICACAO DA SMOSP. PED. 5651
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 009386 12.08.2016 201836 Dispensa por Limite 3184
1 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 38,00 38,00
2 1,0000 m CANO 10,00 10,00
3 1,0000 Un FLEXIVEL 22,00 22,00
CABO DE EMBREAGEM, CANO E FLEXIVEL PARA CONSERTO DA
KOMBI ILF- 3034 DA SMOSP. PED. 1816
Total do Empenho : 70,00
0 009756 24.08.2016 201992 Dispensa por Limite 3340
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 260,00 260,00
BATERIA 60 AMP. PARA CONSERTO DA KOMBI DO CEMITERIO
PLACAS ILF-3034. SMOSP. PED.1841
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 008990 02.08.2016 201646 Dispensa por Limite 2995
1 1,0000 Un ESTOPA PARA POLIMENTO 4,02 4,02
2 1,0000 Un THINNER COMUM 8,93 8,93
3 1,0000 Un PINCEL 4,95 4,95
4 1,0000 Un ADESIVOS 250,78 250,78
ESTOPA, THINNER, PINCEL E ADESIVO PARA CONSERTO DA M
OTONIVELADORA VOLVO G-710 No15 DA SMOSP. PED. 2615
Total do Empenho : 268,68
Total do Credor .: 268,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7230 EIFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ = 04.682.292/0001-40
0 009605 19.08.2016 201926 Dispensa por Limite 3274
1 4,0000 l OLEO MOTOR 45,00 180,00
2 1,0000 Un ANEL DE VEDACAO 3,37 3,37
3 1,0000 Un FILTRO OLEO 29,83 29,83
4 1,0000 Un FILTRO 49,47 49,47
OLEO DE MOTOR, ANEL DE VEDACAO E FILTROS PARA REVISA
O DE 30.000KM DA AIRCROSS IWL-7296 DA SMOSP.
Total do Empenho : 262,67
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 262,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 009215 08.08.2016 201765 Dispensa por Limite 3114
1 2,0000 PC FUSIVEL 8,00 16,00
FUSIVEIS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK
-406 IKZ- 8635 DA SMOSP. PED. 13508
Total do Empenho : 16,00
0 009764 24.08.2016 201985 Dispensa por Limite 3333
1 1,0000 Un CHAVE SETA 145,00 145,00
2 1,0000 PC INTERRUPTOR 32,00 32,00
3 1,0000 Un ROTOR 290,00 290,00
CHAVE INTERRUPTOR E ROTOR PARA CONSERTO DO CAMINHAO
MERCEDES BENS IIT-2089 DA SMOSP. PED.13597
Total do Empenho : 467,00
0 010027 26.08.2016 202020 Dispensa por Limite 3368
1 1,0000 Un KIT BUCHA 30,00 30,00
2 1,0000 PC BENDIX 145,00 145,00
3 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 58,00 58,00
4 1,0000 jog JOGO DE ESCOVAS 28,00 28,00
5 1,0000 Un REPARO 25,00 25,00
6 5,0000 Un FUZIVEL 3,20 16,00
KIT BUCHA, BENDIX, PORTA-ESCOVAS, JG ESCOVAS, REPARO
E FUZIVEIS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IKZ-86
35 DA SMOSP. PED.1401
Total do Empenho : 302,00
Total do Credor .: 785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5865 FG IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 009763 24.08.2016 201983 Dispensa por Limite 3331
1 7,2000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 208,80
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA RETROESCA
VADEIRA IRA-6911 DA SMOSP. PED.264
Total do Empenho : 208,80
0 010025 26.08.2016 202023 Dispensa por Limite 3371
1 1,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 145,00 145,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA CAMINHAO MERCEDES BEN
S IIU-2089 DA SMOSP. PED.266
Total do Empenho : 145,00
0 010026 26.08.2016 202022 Dispensa por Limite 3370
1 30,0000 Un MANGUEIRA ALTA PRESSAO 29,00 870,00
MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO PARA CONSERTO DA ESCAVADE
IRA HIDRAULICA CASE CX220 DA SMOSP. 265
Total do Empenho : 870,00
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Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.223,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 G.Z BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 009010 02.08.2016 201658 Dispensa por Limite 3007
1 1,0000 jog JOGO REPARO 150,40 150,40
JOGO DE REPAROS PARA CONSERTO DO CAMINHAO GMC 14190
TOCO BASCULANTE DA SMOSP. PED. 8661
Total do Empenho : 150,40
Total do Credor .: 150,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 237 GARGIONI DIST. PECAS CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 009114 04.08.2016 201722 Dispensa por Limite 3071
1 1,0000 Un CORREIA 150,00 150,00
CORREIA 8PK PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G-
710 No15 DA SMOSP. PED. 202640
Total do Empenho : 150,00
0 009335 11.08.2016 201817 Dispensa por Limite 3165
1 2,0000 PC ARANHA TRAVA 3,00 6,00
2 2,0000 Un ARRUELA ENCOSTO 3,00 6,00
3 2,0000 l OLEO ATF 15,00 30,00
4 10,0000 Un GRAMPO 0,52 5,20
5 1,0000 PC LIMPA CARBURADOR 37,80 37,80
PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIY-84
23 DA SMOSP. PED.202.751
Total do Empenho : 85,00
0 009523 17.08.2016 201903 Dispensa por Limite 3251
1 1,0000 PC RESERVATORIO DE AGUA 460,00 460,00
RESERVATORIO D'AGUA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCED
ES BENS IIY-8424 DA SMOSP. PED.203.139
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7257 HYNCA COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 009529 17.08.2016 201897 Dispensa por Limite 3245
1 1,0000 m MANGUEIRA 57,00 57,00
2 1,0000 PC MANGUEIRA 1/2 169,00 169,00
MANGUEIRAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS I
IY-8424 DA SMOSP. PED.1092
Total do Empenho : 226,00
Total do Credor .: 226,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 009382 12.08.2016 201840 Dispensa por Limite 3188
1 40,0000 PC UNHA ESCARIFICADOR 30,00 1.200,00
UNHA ESCARIFICADOR PARA CONSERTO DAS MOTONIVELADORA
NEW HOLLAND 170B No17 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 1
70B No18 DA SMOSP. PED. 1395
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 705 KL-IND.E COM PECAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 009333 11.08.2016 201819 Dispensa por Limite 3167
1 1,0000 PC VIDRO LATERAL DIANTEIRO 242,00 242,00
2 1,0000 Un PERFIL DE FERRO 43,20 43,20
VIDRO E PERFIL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW H
OLLAND 170B No18 DA SMOSP. PED. 5868
Total do Empenho : 285,20
0 009337 11.08.2016 201815 Dispensa por Limite 3163
1 1,0000 PC VIDRO LATERAL DIANTEIRO 598,00 598,00
2 1,0000 Un VIDRO LISO 746,00 746,00
3 1,0000 Un COLA SILICONE 90,00 90,00
VIDROS E COLA PRA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOL
LAND 170B No17 DA SMOSP. PED. 5974
Total do Empenho : 1.434,00
0 009384 12.08.2016 201838 Dispensa por Limite 3186
1 1,0000 PC VIDRO LATERAL DIANTEIRO 242,00 242,00
2 1,0000 Un PERFIL DE FERRO 43,20 43,20
VIDRO E PERFIL PARA CONSERTO DO ROLO IMPACTADOR DYNA
PAC No3 / CA-25 DA SMOSP. PED. 5868
Total do Empenho : 285,20
Total do Credor .: 2.004,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010047 29.08.2016 202053 Dispensa por Limite 3395
1 4,0000 PC CHAVE 7,00 28,00
COPIAS DE CHAVES PARA OFICINA MECANICA. SMOSP.
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 009129 04.08.2016 201737 Dispensa por Limite 3086
1 80,0000 l Oleo diferencial 85w140 13,50 1.079,60
OLEO DIFERENCIAL 85W140 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS
DA SMOSP. PED.130.
Total do Empenho : 1.079,60
0 009623 19.08.2016 201938 Dispensa por Limite 3286
1 1,0000 Un FILTRO DO AR 85,00 85,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 130,00 130,00
FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA CA
MINHONETA FORD F350 PLACAS IWU-3405 DA SMOSP. PED.27
2
Total do Empenho : 215,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 009626 19.08.2016 201935 Dispensa por Limite 3283
1 80,0000 l OLEO ATF 13,65 1.092,00
OLEO DE TRANSMISSAO TIPO ATF PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS DA SMOSP. PED.270
Total do Empenho : 1.092,00
0 009757 24.08.2016 201991 Dispensa por Limite 3339
1 20,0000 l OLEO LUBRIFICANTE 9,45 189,00
OLEO LUBRAX 10W PARA COMPLEMENTAR NA REVISAO E MANUT
ENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D DA
SMOSP. PED.271
Total do Empenho : 189,00
Total do Credor .: 2.575,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3530 LUCILA PEREIRA & FILHOS LTDA - P L C CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 009331 11.08.2016 201825 Dispensa por Limite 3173
1 4,0000 Un SHAMPOO AUTOMOTIVO 15,00 60,00
SHAMPOO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LAVACAO DA SMOSP
. PED. 030
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 MECANICA COM.METAIS 116 - MCM CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 009598 18.08.2016 201920 Dispensa por Limite 3268
1 50,0000 Un PARAFUSO 5/8 5,11 255,50
PARAFUSOS PARA CINTAS DE POSTES PARA USO NO SETOR DE
ILUMINACAO NA MANUTENCAO DA REDE PUBLICA. SMOSP. 63
21
Total do Empenho : 255,50
0 010044 29.08.2016 202050 Dispensa por Limite 3392
1 1,0000 Cx PARAFUSOS 365,00 365,00
PARAFUSOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP. PED
.6674
Total do Empenho : 365,00
Total do Credor .: 620,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 009176 05.08.2016 201748 Dispensa por Limite 3097
1 2,0000 Un ROLAMENTO 144,00 288,00
2 2,0000 PC JUNTA 25,00 50,00
ROLAMENTO E JUNTA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES
1113 TOCO BASCULANTE IIT- 2089 DA SMOSP.
Total do Empenho : 338,00
0 009627 19.08.2016 201934 Dispensa por Limite 3282
1 2,0000 Un PORCA 40,00 80,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 895 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
2 1,0000 Un ARRUELA LISA 8,00 8,00
3 1,0000 Un ARRUELAS 4,50 4,50
PORCAS E ARRUELAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDE
BENS IIY-8423 DA SMOSP.
Total do Empenho : 92,50
Total do Credor .: 430,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 009628 19.08.2016 201933 Dispensa por Limite 3281
1 1,0000 Un KIT MOTOR 510,00 510,00
2 2,0000 Un JUNTA DO CABECOTE 285,00 570,00
3 1,0000 PC JUNTA 70,00 70,00
4 1,0000 Un BOMBA D'AGUA 480,00 480,00
KIT DO MOTOR, JUNTAS E BOMBA D'AGUA PARA CONSERTO DA
RETROESCAVADEIRA RANDON IRA-6911 DA SMOSP. PED.136
Total do Empenho : 1.630,00
0 009760 24.08.2016 201988 Dispensa por Limite 3336
1 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 55,00 55,00
JUNTA CARTER PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G
-710 No15 DA SMOSP. PED. 139
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 1.685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5420 PELISSARI COMPARIN COM. DE AUTOPECAS LTDA CNPJ = 05.960.894/0001-85
0 009385 12.08.2016 201845 Dispensa por Limite 3193
1 1,0000 jog JOGO LONA DE FREIO 100,00 100,00
JOGO DE LONAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 111
3 TOCO BASCULANTE IIY- 8423 DA SMOSP. PED. 263
Total do Empenho : 100,00
0 009527 17.08.2016 201899 Dispensa por Limite 3247
1 2,0000 Un CUICA DO ESTACIONARIO 200,00 400,00
CUICAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS IIT-2
089 DA SMOSP. PED.293
Total do Empenho : 400,00
0 009528 17.08.2016 201898 Dispensa por Limite 3246
1 12,0000 Un PARAFUSO DA RODA 15,00 180,00
PARAFUSOS DE RODA PARA CONSERTO DA PRANCHA DE TRANSP
ORTE IOC-7318 DA SMOSP. 207
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5684 RTO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ = 03.231.058/0001-34
0 009418 15.08.2016 201848 Dispensa por Limite 3196
1 2,0000 Un RETENTOR 390,00 780,00
RETENTORES PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA VOLVO G-7
10 No15 DA SMOSP.
Total do Empenho : 780,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 008969 01.08.2016 201631 Dispensa por Limite 2980
1 1,0000 Un MARRETA COM CABO 44,38 44,38
2 1,0000 Un TRENA 32,63 32,63
3 1,0000 Un DISCO DE CORTE 37,00 37,00
4 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 133,86 133,86
5 1,0000 Un SERRA CIRCULAR 24 D 175,13 175,13
MARRETA, TRENA, DISCO DIAMANTADO E SERRAS CIRCULARES
PARA USO NO SETOR DE CARPINTARIA DA SMOSP. PED.1687
69
Total do Empenho : 423,00
0 008972 01.08.2016 201634 Dispensa por Limite 2983
1 2,0000 Un MAQUINA COSTAL 260,00 520,00
2 1,0000 Un CARRINHO DE MAO 185,00 185,00
3 1,0000 PR BOTAS DE BORRACHA 63,00 63,00
4 1,0000 Un PA DE CORTE 26,00 26,00
PULVERIZADOR COSTAL, CARRINHO DE MAO, BOTA DE BORRAC
HA E PA PARA USO EM TRABALHOS NOS CEMITERIOS. SMOSP.
PED.268618
Total do Empenho : 794,00
0 009115 04.08.2016 201723 Dispensa por Limite 3072
1 3,0000 Un LAMPADA 32,53 97,59
2 1,0000 PC VARETA SOLDA METAL 17,99 17,99
LAMAPADA E VARETA SOLDA PARA USO DA OFICINA MECANICA
DA SMOSP. PED. 269100
Total do Empenho : 115,58
0 009128 04.08.2016 201721 Dispensa por Limite 3070
1 3,0000 PC ADESIVO PARA JUNTAS 18,51 55,53
ADESIVO TRAVA ROSCA PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD C
ARGO 2422 TRUCK BASCULANTE IOC- 7323 DA SMOSP. PED16
9085
Total do Empenho : 55,53
0 009315 10.08.2016 201801 Dispensa por Limite 3149
1 4,0000 Un CONE DE SINALIZACAO VIARIA 20,00 80,00
2 1,0000 Un LUVA LATEX M 12,00 12,00
3 1,0000 Un LUVA NITRILICA 48,00 48,00
4 2,0000 Un CHAVE COMBINADA 65,00 130,00
5 1,0000 Un ESPATULA 45,00 45,00
6 1,0000 PC MARTELO DE BORRACHA 15,00 15,00
7 1,0000 Un ALICATE 25,00 25,00
8 12,0000 Un LUVA DE MALHA C/ PIGMENTACAO PRETA 2,99 35,88
9 1,0000 PC SOQUETE CATRACA 50,00 50,00
10 10,0000 Un LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL 23,93 239,30
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO CAMINHAO IVECO IVK-6141
DO HIDROJATEAMENTO DA SMOSP. PED.369227
Total do Empenho : 680,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6404 SANDRA MARIA FROZI CNPJ = 92.269.034/0001-02
0 009334 11.08.2016 201818 Dispensa por Limite 3166
1 2,0000 Un PNEU PARA CARRINHO DE MAO 100,68 201,36
2 4,0000 Un CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 30,47 121,88
3 1,0000 Un LIXA DGUA 24,70 24,70
PNEU, CAMARAS PARA CARRINHO DE MAO E LIXAS PARA USO
NO SETOR DE BORRACHARIA DA SMOSP. PED269285
Total do Empenho : 347,94
0 009530 17.08.2016 201896 Dispensa por Limite 3244
1 1,0000 m MANGUEIRA 82,18 82,18
2 1,0000 Un ENGATE RAPIDO 19,95 19,95
3 1,0000 Un PINO ENGATE RAPIDO 1/4 6,85 6,85
4 1,0000 Un PINO DE ENGATE 7,23 7,23
5 1,0000 PC MACARICO CORTE 392,66 392,66
6 1,0000 PC MACARICO DE SOLDA 390,59 390,59
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA S
MOSP. PED.169551
Total do Empenho : 899,46
0 009758 24.08.2016 201990 Dispensa por Limite 3338
1 1,0000 Kg ARAME 184,36 184,36
2 1,0000 Un ELETRODO 186,37 186,37
ARAME MIG E ELETRODO PARA USO NA OFICINA MECANICA DA
SMOSP. PED.169821
Total do Empenho : 370,73
0 010050 29.08.2016 202047 Dispensa por Limite 3389
1 5,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 37,42 187,10
2 4,0000 Un Cadeado de 40 mm 27,69 110,76
3 1,0000 Un ADESIVOS 50,32 50,32
4 2,0000 Un LIXA DGUA 8,58 17,15
LAMPADAS, CADEADOS, ADESIVO E LIXAS PARA USO NA OFIC
INA MECANICA DA SMOSP. PED.269967
Total do Empenho : 365,33
Total do Credor .: 4.051,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 782 SERRALHERIA METALPAGI IND.COM.LTDA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 009423 15.08.2016 201855 Dispensa por Limite 3203
1 1,0000 PC MOTOR INDUSTRIAL 2.220,00 2.220,00
4 2,0000 Un ROLDANA DUPLA 36,00 72,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA GERAL DO PORTAO FRON
TAL DE ACESSO A SMOSP.
Total do Empenho : 2.292,00
Total do Credor .: 2.292,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 008999 02.08.2016 201669 Dispensa por Limite 3018
1 1,0000 Un IMPULSOR 396,00 396,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
2 1,0000 Un PORTA ESCOVA VEICULO 110,00 110,00
3 1,0000 Un BUCHA 20,00 20,00
PARA A AQUSICAO DE PECAS PARA REPAROS NA PARTE ELETR
ICA DA RETROESCAVADEIRA JCB ILH 6171 DA SMOSP - PEDI
DO 1460.
Total do Empenho : 526,00
0 009135 04.08.2016 201718 Dispensa por Limite 3067
1 2,0000 Un TERMINAL DA BATERIA 10,00 20,00
2 2,0000 PC TERMINAL FIO 2,00 4,00
TERMINAL DE BATERIA E TERMINAL DE FIO PARA CONSERTO
DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TRUCK CARROCERIA IIU- 0114
DA SMOSP. PED. 1517
Total do Empenho : 24,00
0 009575 18.08.2016 201914 Dispensa por Limite 3262
1 10,0000 Un LAMPADA 5,00 50,00
2 5,0000 Un FUZIVEL 0,60 3,00
LAMPADAS E FUZIVEIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CARGO
IXA-8676 DA SMOSP. PED.1546
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 603,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 009121 04.08.2016 201716 Dispensa por Limite 3065
1 2,0000 PC MIOLO DO CARRETEL 18,00 36,00
2 6,0000 PC ILHA DO CARRETEL 4,00 24,00
MIOLO DO CARRETEL E ILHAS PARA CONSERTO DA ROSSADEIR
A DO CEMITERIO DA SMOSP.
Total do Empenho : 60,00
0 010048 29.08.2016 202052 Dispensa por Limite 3394
1 2,0000 PC MIOLO DO CARRETEL 15,00 30,00
MIOLOS DO CARRETEL PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DO CEM
ITERIO. SMOSP.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 009380 12.08.2016 201842 Dispensa por Limite 3190
1 1,0000 PC BATERIA 520,00 520,00
BATERIA 150 A. PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ
MAA-8016 DA SMOSP. PED. 050
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 009629 19.08.2016 201932 Dispensa por Limite 3280
1 1,0000 Un FERRO CHATO 105,00 105,00
FERRAGEM PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA IKZ-8635
DA SMOSP. PED.7174
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Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 7 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Unidade .: 5 DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4841 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ = 11.099.247/0001-23
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 105,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 009012 02.08.2016 201656 Dispensa por Limite 3005
1 2,0000 Un COLA SILICONE 18,00 36,00
TUBOS DE COLA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 121
4 TOCO BASCULANTE DA SMOSP. PED.3012
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 009011 02.08.2016 201657 Dispensa por Limite 3006
1 2,0000 Un TERMINAL DA DIRECAO 151,00 302,00
PONTEIRAS DE DIRECAO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD
CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE DA SMOSP. PED. 11099
Total do Empenho : 302,00
0 009013 02.08.2016 201655 Dispensa por Limite 3004
1 1,0000 Un GAXETA 52,00 52,00
COLARINHO DO MANCAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCED
ES BENZ IIU- 0114 DA SMOSP. PED. 11100
Total do Empenho : 52,00
0 009122 04.08.2016 201719 Dispensa por Limite 3068
1 1,0000 Un FLANGE 3/4 134,00 134,00
2 1,0000 Un PORCA 36,00 36,00
3 1,0000 Un RETENTOR 26,00 26,00
4 8,0000 Un PARAFUSO 4,00 32,00
FLANGE, PORCA, RETENTOR, PARAFUSOS CARDAN PARA CONSE
RTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 TOCO BASCULANTE IIT- 2
089. PED. 11118
Total do Empenho : 228,00
0 009344 11.08.2016 201820 Dispensa por Limite 3168
1 4,0000 Un GRAMPO PARA MOLA 70,00 280,00
2 1,0000 PC JOGO EMBUCHAMENTO 385,00 385,00
3 2,0000 PC ARANHA TRAVA 4,00 8,00
4 1,0000 Un FLEXIVEL 20,00 20,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO, GRAMPO, ARANHA E FLEXIVEL, PA
RA CONSERTO DO ONIBUS MAA-7726 DA SMOSP. PED.20189
Total do Empenho : 693,00
Total do Credor .: 1.275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
0 010024 26.08.2016 202026 Dispensa por Limite 3374
1 1,0000 Un BANCO DE VEICULO 460,00 460,00
BANCO PARA CONSERTO DO ONIBUS MAA-8016 DA SMOSP. PED
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
.54743
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 27.909,45
Total do Orgao ..: 34.318,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7700 A.M.Z LIVRARIA E EDITORA LTDA CNPJ = 08.053.674/0001-66
0 009594 18.08.2016 201924 Dispensa por Limite 3272
1 50,0000 Un LIVRO 33,48 1.674,00
PARA A AQUISICAO DE LIVROS DO PATRONO CELSO SISTO D
A FEIRA DO LIVRO/16, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEN
DO: 10 LIVROS O EMBURRADO, 10 MAE AFRICA, 10 ROSALVA
MAOS DE FADA, 10 A TININHA CEREJA, 10 KALINDA A PRI
NCESA.
Total do Empenho : 1.674,00
Total do Credor .: 1.674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3062 ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 009058 03.08.2016 201685 Dispensa por Limite 3034
1 1,0000 PC CAMERAS DE RE 180,00 180,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DA APAE. CREDOR:
ALVARO LUIS ZAMBONIN CNPJ: 04232945/0001-90
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 009465 16.08.2016 9465 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO CRECH 2.233,92 2.233,92
E, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 50: 71,60KG FARINHA LACTEA A R$31,20
Total do Empenho : 2.233,92
Total do Credor .: 2.233,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 009993 25.08.2016 202014 Dispensa por Limite 3362
1 1,0000 Un CHAVE DE SETA 260,00 260,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO P/ O VEICULO IUN
5574 DA APAE. CREDOR: AUTO ELETRICA VALADARES CNPJ:
89802599/0001-90
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 BANDEIRAS SUL CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.164.788/0001-52
0 009253 09.08.2016 201788 Dispensa por Limite 3136
1 7,0000 Un BANDEIRAS DO BRASIL 75,00 525,00
2 7,0000 Un BANDEIRAS DO ESTADO 85,00 595,00
3 7,0000 Un BANDEIRAS DO MUNICIPIO 85,00 595,00
AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. C
REDOR: BANDEIRAS SUL
Total do Empenho : 1.715,00
Total do Credor .: 1.715,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4308 C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTR. LTDA CNPJ = 10.214.929/0001-77
0 009736 23.08.2016 9736 Tomada de Precos 10
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RE 159.059,40 159.059,40
FORMA DE ESCOLA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 10/201
6 VENCEDORA DA PROPOSTA
Total do Empenho : 159.059,40
Total do Credor .: 159.059,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7025 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 010131 29.08.2016 202064 Dispensa por Limite 3404
1 1,0000 Un VISOR DO PAINEL 360,00 360,00
AQUSICAO DE MATERIAL - DISPLAY-PARA O VEICULO TRANSI
T ISM 4159. CREDOR: CAMPAGNARO CNPJ: 02325675/0004
-89
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 009445 15.08.2016 9445 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO ESCOLAS EN 1.575,00 1.575,00
SINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5 - CORRESPONDENTE AO ITEM 80: 500 UN OLEO DE SOJA R
EFINADO A R$3,15
Total do Empenho : 1.575,00
0 009448 15.08.2016 9448 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO AEE, CONFO 126,00 126,00
RME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 - CORRESPONDENTE AO I
TEM 80: 40 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$3,15
Total do Empenho : 126,00
0 009451 15.08.2016 9451 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO EJA CONFOR 94,50 94,50
ME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 - CORRESPONDENTE AO IT
EM 80: 30 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$3,15
Total do Empenho : 94,50
0 009462 16.08.2016 9462 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO PRE-E 630,00 630,00
SCOLA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 80: 200 UN OLEO DE SOJA REFINADO A
R$3,15
Total do Empenho : 630,00
0 009466 16.08.2016 9466 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO CRECH 1.134,00 1.134,00
E, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 80: 360 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$3,
15
Total do Empenho : 1.134,00
0 009469 16.08.2016 9469 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 315,00 315,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
CACAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 80: 100 UN OLEO DE SOJA REFINADO A
R$3,15
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 3.874,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6722 COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - SAO JOAO (B. MEDEIR) CNPJ = 88.212.113/0345-00
0 009208 08.08.2016 201761 Dispensa por Limite 3110
1 13,0000 Un FRALDA GERIATRICA DESC. PEQUENA (JUDICIAL) 18,99 246,87
AQUISICAO DE FRALDA P/ ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE
DA ESCOLA ERLINA P. GERVINO. CREDOR: COMERCIO DE ME
DICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ: 88212113/0345-00
Total do Empenho : 246,87
Total do Credor .: 246,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7310 DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - DICAFER CNPJ = 21.194.945/0001-61
0 009259 09.08.2016 201794 Dispensa por Limite 3142
1 3,0000 Un TINTA ACRILICO 18 LT 208,62 625,86
2 9,0000 Un TINTA ACRILICO 3,6 LT 52,14 469,26
3 12,0000 Lta ROLO DE LA 23CM 31,26 375,06
4 6,0000 Un ROLO DE LA 9CM 12,82 76,93
5 60,0000 rl Fita Crepe 3,51 210,66
6 6,0000 Un ROLO VELUDO 05 CM 8,01 48,06
7 4,0000 Un GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM 7,21 28,84
8 3,0000 Un TINTA P/PISO 18 LTS 197,95 593,85
AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE DEMARCACAO E FUN
DO DAS QUADRAS DA ESCOLA NABOR M. DE AZEVEDO, ARTHUR
C. BORGES E JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. CREDOR: DICAF
ER
Total do Empenho : 2.428,52
Total do Credor .: 2.428,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7291 DINARTE MASCHIO E CIA LTDA - ME CNPJ = 13.987.267/0001-66
0 009460 15.08.2016 9460 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A CONTRATACAO EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDEN 14.950,00 14.950,00
DO MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA EXECUCAO DE REFORMA DA EMEI ERLINA PORTELA GER
VINO, CONSISTENTE NO FECHAMENTO (COBERTURA E LATERAL
) DO CORREDOR QUE DA ACESSO A SALA DE AULA E TROCA D
A LATERAL E COBERTURA DA ESCADA QUE DA ACESSO AS SAL
AS DA PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO N° 73/2016
Total do Empenho : 14.950,00
Total do Credor .: 14.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 008994 02.08.2016 201642 Dispensa por Limite 2991
1 1,0000 Un GARRA NEGATIVA ESTAMPADA 22,40 22,40
2 1,0000 PR LUVA VAQUETA 17,55 17,55
3 1,0000 Un MASCARA DE SOLDA ESCUDO POL CARBOGRAFITE 329,00 329,00
4 1,0000 Un ELETRODO 59,15 59,15
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE SOLDA NAS
ESCOLAS. CREDOR: EB FERRAMENTAS
Total do Empenho : 428,10
Total do Credor .: 428,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 009660 22.08.2016 201957 Dispensa por Limite 3305
1 1,0000 Un CAIXA DE FERRAMENTA 179,00 179,00
AQUISICAO DE CAIXA DE FERRAMENTA PARA A SMED. CREDOR
: LOJAS TAQI - GLOBAL
Total do Empenho : 179,00
Total do Credor .: 179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7319 GUILHERME SCHULZ VUELMA CNPJ = 22.430.697/0001-73
0 009117 04.08.2016 201711 Dispensa por Limite 3060
1 1,0000 PC BATERIA 100,00 100,00
2 1,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA A ESCOLA DUQ
UE DE CAXIAS. CREDOR: MIGUEL ARCANJO SEGURANCA
Total do Empenho : 160,00
0 009318 10.08.2016 201807 Dispensa por Limite 3155
1 1,0000 Un PLACA DE ALARME 160,00 160,00
2 1,0000 Un TRAFO PLACA FONTE DE ALARME 100,00 100,00
3 2,0000 Un INFRA VERMELHO SENSOR 60,00 120,00
AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DE ALARME DA ESCOL
A JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. CREDOR: MIGUEL ARCANJO S
EGURANCA
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6396 JB MOTORES ELETRICOS CNPJ = 18.330.755/0001-10
0 008991 02.08.2016 201645 Dispensa por Limite 2994
1 1,0000 Un PECAS 275,00 275,00
REPOSICAO DE PECAS PARA MAQUINA DE ALTA PRESSAO DA E
SCOLA GOV. SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: JB MOTORES
Total do Empenho : 275,00
0 008995 02.08.2016 201641 Dispensa por Limite 2990
1 1,0000 Un PECAS 600,00 600,00
AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DE 02 ENCERADEIRAS IN
DUSTRIAIS DAS ESCOLAS JUVENTINA M. DE OLIVEIRA E CEC
Y SA BRITO. CREDOR: JB MOTORES ELETRICOS
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 009340 11.08.2016 201813 Dispensa por Limite 3161
1 6,0000 cil EXTINTOR DE INCENDIO ABC DE 4KG 80,00 480,00
2 2,0000 PC EXTINTOR 75,00 150,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
REPOSICAO DE EXTINTOR NA ESCOLAD. HENRIQUE GELAIN. C
REDOR: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES
Total do Empenho : 630,00
0 009597 18.08.2016 201921 Dispensa por Limite 3269
1 2,0000 Kg EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG - RECARGA 80,00 160,00
2 5,0000 PC EXTINTOR 90,00 450,00
REPOSICAO DE EXTINTORES NA ESCOLA IRMA TOFFOLI. CRED
OR: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 1.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 009522 17.08.2016 201904 Dispensa por Limite 3252
1 20,0000 m² MADEIRA 1X5X5,40 10,00 200,00
2 27,0000 m² MADEIRA PINUS 80,00 2.160,00
3 8,0000 Un RIPA DE MADEIRA 24,00 192,00
COLOCACAO DE PRATELEIRAS NOD DEPOSITOS DE MERENDA E
LIMPEZA DAS ESCOLAS JOAO A. PAIM BORGES, CENY P. MEZ
ARI, HILDO A PARIZOTTO E CLOTILDE S. FERREIRA. CRED
OR: J.C. MADEIRAS
Total do Empenho : 2.552,00
Total do Credor .: 2.552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 010226 31.08.2016 202112 Dispensa por Limite 3448
1 1,0000 Un BORRACHA DE PANELA 35,00 35,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA PROFE. MATHIAS C
. DE LIMA FILHO. CREDOR: SERV-LAR
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 009502 17.08.2016 201887 Dispensa por Limite 3235
1 50,0000 l QUEROSENE 5,40 270,00
AQUISICAO DE QUEROSENE P/ EVENTOS DA SEMANA DA PATRI
A E FARROUPILHA. CREDOR: LUBRIVAC
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5261 LUCI MADALENA MOSCHEN - VISUAL ARTES CNPJ = 12.644.303/0001-26
0 009174 05.08.2016 201742 Dispensa por Limite 3091
1 1,0000 Un CARIMBO 20,00 20,00
2 4,0000 Un CARIMBO DE MADEIRA 18,00 72,00
AQUISICAO DE MATERIAS ( CARIMBO) PARA A ESCOLA HILDO
A. PARIZOTTO. CREDOR: VISUAL ARTES
Total do Empenho : 92,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2745 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ELET. IND. CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 009125 04.08.2016 201708 Dispensa por Limite 3057
1 3,0000 PC CHAVE 1.275,00 3.825,00
AQUISICAO DE ( 03) CHAVES PARA LIAGCAO SUBTERRANEA
NAS ESCOLAS INFANTIS CENY P. MEZARI, PROFE. CLOTILDE
S. FERREIRA E HILDO A PARIZOTTO. CREDOR: MSL ENGENH
ARIA
Total do Empenho : 3.825,00
Total do Credor .: 3.825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 009443 15.08.2016 9443 Registro de Preco/Pregao Pre 01
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ESCO 7.800,00 7.800,00
LAS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS
01/2016 - CORRESPONDENTE AO ITEM 20: 1.000 PACOTES 0
4 ROLOS PAPEL HIGIENICO A R$7,80
Total do Empenho : 7.800,00
0 010188 30.08.2016 202067 Pregao Presencial 31
5 42.376,0000 Un FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, TAM G, ACIMA DE 10 A 0,57 24.154,32
14KG: ANJINHO
AQUISICAO DE FRALDAS
Total do Empenho : 24.154,32
Total do Credor .: 31.954,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
0 009446 15.08.2016 9446 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO ESCOLAS EN 1.523,52 1.523,52
SINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5 - CORRESPONDENTE AO ITEM 2: 144 UN CAFE SOLUVEL GR
ANULADO A R$10,58
2 1,0000 ITEM 18: 350KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,95 1.032,50 1.032,50
3 1,0000 ITEM 23: 130KG AMIDO DE MILHO A R$3,58 465,40 465,40
4 1,0000 ITEM 64: 420KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$6,66 2.797,20 2.797,20
5 1,0000 ITEM 79: 130KG MILHO PARA PIPOCA A R$4,85 630,50 630,50
6 1,0000 ITEM 85: 150KG SAGU A R$5,06 759,00 759,00
7 1,0000 ITEM 95: 100 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$1,6 164,00 164,00
4
Total do Empenho : 7.372,12
0 009449 15.08.2016 9449 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO AEE, CONFO 21,16 21,16
RME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 - CORRESPONDENTE AO I
TEM 2: 02 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$10,58
2 1,0000 ITEM 18: 20KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,95 59,00 59,00
3 1,0000 ITEM 23: 10KG AMIDO DE MILHO A R$3,58 35,80 35,80
4 1,0000 ITEM 64: 40KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$6,66 266,40 266,40
5 1,0000 ITEM 85: 20KG SAGU A R$5,06 101,20 101,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
Total do Empenho : 483,56
0 009452 15.08.2016 9152 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO EJA CONFOR 52,90 52,90
ME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 - CORRESPONDENTE AO IT
EM 2: 05 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R$10,58
2 1,0000 ITEM 18: 25KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2,95 73,75 73,75
3 1,0000 ITEM 64: 45KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$6,66 299,70 299,70
Total do Empenho : 426,35
0 009463 16.08.2016 9463 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO PRE-E 118,00 118,00
SCOLA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 18: 40KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A
R$2,95
2 1,0000 ITEM 23: 40KG AMIDO MILHO A R$3,58 143,20 143,20
3 1,0000 ITEM 64: 300KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$6,66 1.998,00 1.998,00
4 1,0000 ITEM 67: 30 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,54 106,20 106,20
5 1,0000 ITEM 79: 40KG MILHO PARA PIPOCA A R$4,85 194,00 194,00
6 1,0000 ITEM 82: 540 CAIXAS PO GELATINA A R$0,72 388,80 388,80
7 1,0000 ITEM 85: 70KG SAGU A R$5,06 354,20 354,20
8 1,0000 ITEM 89: 60 LATAS SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL A R$2, 160,20 160,20
67
Total do Empenho : 3.462,60
0 009467 16.08.2016 9467 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO CRECH 177,00 177,00
E, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 18: 60KG FARINHA MANDIOCA TORRADA A R$2
,95
2 1,0000 ITEM 23: 100KG AMIDO DE MILHO A R$3,58 358,00 358,00
3 1,0000 ITEM 64: 360KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$6,66 2.397,60 2.397,60
4 1,0000 ITEM 67: 48 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,54 169,92 169,92
5 1,0000 ITEM 79: 10KG MILHO PARA PIPOCA A R$4,85 48,50 48,50
6 1,0000 ITEM 82: 360 CAIXAS PO PARA GELATINA A R$0,72 259,20 259,20
7 1,0000 ITEM 85: 60KG SAGU A R$5,06 303,60 303,60
Total do Empenho : 3.713,82
0 009470 16.08.2016 9470 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 190,44 190,44
CACAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 2: 18 UN CAFE SOLUVEL GRANULADO A R
$10,58
2 1,0000 ITEM 18: 60KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA A R$2,95 177,00 177,00
3 1,0000 ITEM 64: 270KG FEIJAO PRETO EM GRAO A R$6,66 1.798,20 1.798,20
4 1,0000 ITEM 67: 15 LATAS FERMENTO EM PO QUIMICO A R$3,54 53,10 53,10
5 1,0000 ITEM 79: 20KG MILHO PARA PIPOCA A R$4,85 97,00 97,00
6 1,0000 ITEM 89: 40 LATAS DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL A R 106,80 106,80
$2,67
7 1,0000 ITEM 95: 75 POTES MARGARINA VEGETAL COM SAL A R$1,64 123,00 123,00
Total do Empenho : 2.545,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7510 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87
Total do Credor .: 18.003,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 009444 15.08.2016 9444 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO ESCOLAS EN 2.844,00 2.844,00
SINO FUNDAMENTAL, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/201
5 - CORRESPONDENTE AO ITEM 77: 600KG MASSA COM OVOS
TORTILHONE A R$4,74
2 1,0000 ITEM 157: 250KG CHARQUE CARNE BOVINA A R$21,97 5.492,50 5.492,50
Total do Empenho : 8.336,50
0 009447 15.08.2016 9447 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO AEE, CONFO 219,70 219,70
RME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 - CORRESPONDENTE AO I
TEM 157: 10KG CHARQUE CARNE BOVINA A R$21,97
Total do Empenho : 219,70
0 009450 15.08.2016 9450 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS EDUCACAO EJA CONFOR 142,20 142,20
ME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 - CORRESPONDENTE AO IT
EM 77: 30KG MASSA COM OVOS TORTILHONE A R$4,74
2 1,0000 ITEM 157: 30KG CHARQUE CARNE BOVINA A R$21,97 659,10 659,10
Total do Empenho : 801,30
0 009461 16.08.2016 9461 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO PRE-E 568,80 568,80
SCOLA, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 77: 120KG MASSA COM OVOS TORTILHONE
A R$4,74
2 1,0000 ITEM 157: 50KG CHARQUE CARNE BOVINA A R$21,97 1.098,50 1.098,50
Total do Empenho : 1.667,30
0 009464 16.08.2016 9464 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EDUCACAO CRECH 93,60 93,60
E, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRESPOND
ENTE AO ITEM 8: 36 LITROS LEITE SEMI DESNATADO ZEO L
ACTOSE A R$2,60
2 1,0000 ITEM 77: 100KG MASSA CO OVOS TORTILHONE A R$4,74 474,00 474,00
3 1,0000 ITEM 157: 50KG CHARQUE BOVINO CARNE A R$21,97 1.098,50 1.098,50
Total do Empenho : 1.666,10
0 009468 16.08.2016 9468 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SETOR MAIS EDU 616,20 616,20
CACAO, CONFORME REGISTRO DE PRECOS N° 04/2015 CORRES
PONDENTE AO ITEM 77: 130KG MASSA OVOS TORTILHONE A R
$4,74
2 1,0000 ITEM 157: 20KG CHARQUE CARNE BOVINA A R$21,97 439,40 439,40
Total do Empenho : 1.055,60
0 010192 30.08.2016 202067 Pregao Presencial 31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
6 43.816,0000 Un FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, TAM GG, ACIMA DE 12 A 0,56 24.536,96
15 KG: ANJINHO
AQUISICAO DE FRALDAS
Total do Empenho : 24.536,96
Total do Credor .: 38.283,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7231 SARAIVA E SICILIANO S.A - LIV. SARAIVA CNPJ = 61.365.284/0150-55
0 009531 17.08.2016 201895 Dispensa por Limite 3243
1 30,0000 Un LIVRO 41,91 1.257,30
AQUISCAO DE LIVROS DO PATRONO SR. CELSO SISTO DA FEI
RA DO LIVRO/16 PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS ( 10- EDUAR
DO E OS ELEFANTES, 10- HISTORIAS POPULARES DA LINGUA
PORTUGUESA, 10- TEXTOS E PRETEXTOS SOBRE A ARTE DE
CONTAR HISTORIAS). CREDOR: LIVRARIA SARAIVA
Total do Empenho : 1.257,30
Total do Credor .: 1.257,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 010129 29.08.2016 202066 Dispensa por Limite 3406
1 1,0000 Un LAMPADA 40,00 40,00
2 1,0000 PC SOQUETE 15,00 15,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IRN
2868. CREDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 55,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 009707 23.08.2016 201972 Dispensa por Limite 3320
1 4,0000 Un BATERIA 70 AMP 450,00 1.800,00
REPOSICAO DE BATERIAS ORIGINAIS ( 2011) DOS VEICULO
S TRANSIT ISM 4226 E ISM 4159. CREDOR: TIAGO SANTOS
DE LEMOS CNPJ: 22694076/0001-05
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 VIDROS ASTRAL LTDA CNPJ = 05.296.014/0001-18
0 008993 02.08.2016 201643 Dispensa por Limite 2992
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 73,00 73,00
REPOSICAO DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DA ESCOLA H
ILDO A PARIZOTTO. CREDOR: VIDRO ASTRAL
Total do Empenho : 73,00
0 009119 04.08.2016 201714 Dispensa por Limite 3063
1 3,0000 PC VIDRO MARTELADO 16,00 48,00
REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA JOAO BECKER DA SILVEIR
A. CREDOR: VIDRO ASTRAL
Total do Empenho : 48,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 8 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5687 VINICIUS BADALOTTI DE OLIVEIRA - MR MOVEIS RECANTO CNPJ = 13.988.205/0001-79
0 009599 18.08.2016 201918 Dispensa por Limite 3266
1 16,0000 Un MASTRO PARA BANDEIRA 46,88 750,00
AQUISICAO DE MASTRO E PORTA BANDEIRA PARA AS ESCOLAS
PROFE. CLOTILDE S. FERREIRA, HILDO A PARIZOTTO E CE
NY PAIM MEZZARI. CREDOR: FABRICA DE MOVEIS RECANTO
CNPJ: 13988205/0001-79
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7525 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ = 22.014.424/0001-48
0 009991 25.08.2016 202016 Dispensa por Limite 3364
1 1,0000 Un PECAS 100,00 100,00
AQUISCAO DE PECAS P/ CONSERTO DO VEICULO IUN 5574 DA
APAE. CREDOR: ACESSORIOS E ESTOFARIA MUNIZ CNPJ: 2
2014424/0001-48
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 289.343,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 3 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Credor : 6185 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 010045 29.08.2016 202010 Dispensa por Limite 3358
1 20,0000 sc CIMENTO CP II 50KG 29,00 580,00
2 2,0000 Kg ARAME 12,00 24,00
AQUISICAO DE CIMENTO E ARAME P/ REFORMAS DAS ESCOLAS
PEDRO A. CABRAL, CORONEL AVELINO E NABOR M. DE AZEV
EDO. CREDOR: DANIEL TIAGO DOS SANTOS
Total do Empenho : 604,00
Total do Credor .: 604,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6918 DIEGO DE LEMOS GOMES CNPJ = 20.045.470/0001-89
0 009501 17.08.2016 201885 Dispensa por Limite 3233
1 1,0000 Un DVR 4 CANAIS 500,00 500,00
2 1,0000 Un HD 500 GB 3.5 500,00 500,00
3 4,0000 Un CAMERAS DE MONITORAMENTO INFRA COM CONECTORES 300,00 1.200,00
4 1,0000 m FIACAO DE ALARME 450,00 450,00
AQUISICAO DE CAMERAS P/ REFORCO DE SEGURANCA NA ESCO
LA DUQUE DE CAXIAS ( ANEXO B. O.). CREDOR: DIEGO DE
LEMOS GOMES CNPJ: 20045470/0001-89
Total do Empenho : 2.650,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 572 ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 009256 09.08.2016 201791 Dispensa por Limite 3139
1 5,0000 Un MARCO PARA PORTAS EM ANGELIM 2.,10 X 80 X 15 70,00 350,00
2 2,0000 Un PORTA 210 X 80 260,00 520,00
3 5,0000 Un GUIA INTERNA PORTA 35,00 175,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SALAS NA ESC
OLA JUVENTINA M. DE OLIVEIRA. CREDOR: ELNANDE MADEIR
AS
Total do Empenho : 1.045,00
Total do Credor .: 1.045,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 342 GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ = 02.968.957/0001-51
0 009255 09.08.2016 201790 Dispensa por Limite 3138
1 20,0000 Un RIPA DE MADEIRA 15,00 300,00
2 2,0000 Kg PREGO 12X12 11,00 22,00
AQUISICAO DE MADEIRA E MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SA
LAS COM DIVISORIAS NA ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVEIR
A. CREDOR: GAZ MADEIRAS
Total do Empenho : 322,00
Total do Credor .: 322,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 115 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - TAQI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 009500 17.08.2016 201886 Dispensa por Limite 3234
1 1,0000 Un FILTRO 310,53 310,53
AQUISICAO DE FILTRO P/ ENTRADA DE AGUA DO POCO DA E
SCOLA ARTHUR C. BORGES. CREDOR: LOJAS TAQI
Total do Empenho : 310,53
Total do Credor .: 310,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 454 JOSE CLODOMIRO ALMEIDA VARGAS - J.C. MADEIRAS CNPJ = 97.066.690/0001-13
0 009254 09.08.2016 201789 Dispensa por Limite 3137
1 62,0000 m² FORRO DE MADEIRA 9,00 558,00
2 20,0000 m² MADEIRA PINUS 5,00 100,00
3 20,0000 Un CONTRA PINUS 4,00 80,00
AQUISICAO DE MADEIRA PARA AMPLIACAO DE SALAS COM DIV
ISORIAS NA ESCOLA JUVENTINA M. DE OLIVEIRA ( AUMENTO
DE MATRICULA). CREDOR: J.C. MADEIRAS
Total do Empenho : 738,00
Total do Credor .: 738,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5477 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 009419 15.08.2016 201851 Dispensa por Limite 3199
1 1,0000 Un BANNER DE LONA COM IMPRESSAO 180,00 180,00
AQUISICAO DE BANNER PARA A ESCOLA CORONEL AVELINO. C
REDOR: PEDRO JAIR ALVES BORGES
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7053 VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ = 20.202.646/0001-69
0 009708 23.08.2016 201971 Dispensa por Limite 3319
1 1,0000 Un SERVICO TECNICO 1.300,00 1.300,00
CONSERTO DE 02 ( DUAS) PORTAS ARROMBADAS NA ESCOLA I
R. DELMA G. GOTARDO ( ANEXO FOTOS E B. O). CREDOR: F
ABRICACAO MANUTENCAO INDUSTRIAL VILMAR VIACELLI
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 7.149,53
Total do Orgao ..: 296.492,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 9 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6068 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 009066 03.08.2016 201689 Dispensa por Limite 3038
1 1,0000 Un IMPRESSOES 1.855,43 1.855,43
PAGAMENTO REFERENTE AS IMPRESSOES DA SECRETARIA DA A
GRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 1,0000 ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. -487,31 -487,31
Total do Empenho : 1.368,12
0 009650 22.08.2016 201956 Dispensa por Limite 3304
1 1,0000 Un IMPRESSOES 704,47 704,47
PAGAMENTO REFERENTE AS IMPRESSOES DA SEC DA AGRICULT
URA E MEIO AMBIENTE DE 09/07 ATE 10/08
Total do Empenho : 704,47
Total do Credor .: 2.072,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 CEBOLU - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 009263 09.08.2016 201795 Dispensa por Limite 3143
1 5,0000 Un GRAXEIRAS 3,00 15,00
2 2,0000 Un PINO DE CENTRO 8,00 16,00
3 6,0000 Un BUCHA DA MOLA 10,00 60,00
4 2,0000 Un PINO MOLA 12,00 24,00
5 1,0000 PC ALGEMA MOLA DIANTEIRA 60,00 60,00
6 1,0000 Un SUPORTE DIANTEIRO 88,00 88,00
7 1,0000 Un SUPORTE TRAZEIRO 88,00 88,00
8 8,0000 Cx PARAFUSOS 3,00 24,00
9 4,0000 Un PARAFUSO 4,00 16,00
10 2,0000 Un CHAVETA 7,00 14,00
11 1,0000 Cx GRAMPO 20,00 20,00
Compra de pecas usadas para manutencao de caminhao(I
BP-8880).
Total do Empenho : 425,00
0 009264 09.08.2016 201796 Dispensa por Limite 3144
1 1,0000 Un Servico de troca e substituicao de pecas. 200,00 200,00
Servico de manuntecao de caminhao(IBP-8880).
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 009548 17.08.2016 201909 Dispensa por Limite 3257
1 1,0000 Un RELE TERMICO 77,50 77,50
2 1,0000 Un BOMBA D'AGUA CONTADORA 12A CCA 96,75 96,75
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBA D'AGUA
LOCALIZADA NA CAPELA SANTA LUZIA. SE C DA AGRICULTUR
A E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 174,25
Total do Credor .: 174,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 480 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 010059 29.08.2016 202040 Pregao Presencial 30
1 2,0000 Un PNEU ARO 12-4-24 COM AGARRADEIRA MINIMA 10 LONAS (P/ 1.415,00 2.830,00
TRATOR AGRICOLA)
2 6,0000 Un PNEU 1400 X 24 16 LONAS GL/L2 2.284,00 13.704,00
Aquisicao de pneus
Total do Empenho : 16.534,00
Total do Credor .: 16.534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 OSVALDO LONGHI E CIA LTDA CNPJ = 92.264.936/0001-48
0 009052 03.08.2016 201687 Dispensa por Limite 3036
1 1.000,0000 Un ESTACA EUCALIPTO 3,80 3.800,00
COMPRA DE ESTACAS P/ PLANTIO DAS EXTREMOSAS NAS RUAS
DO MUNICIPIO
Total do Empenho : 3.800,00
Total do Credor .: 3.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6143 RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ = 88.662.838/0015-97
0 009007 02.08.2016 201664 Dispensa por Limite 3013
1 6,0000 PC ESPAGUETE 55,00 330,00
COMPRA DE ESPAGUETES PARA O PLANTIO DE MUDAS NO MUNI
CIPIO, SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 23.535,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .: 2 DEPART. DE MEIO AMBIENTE
Credor : 6511 EDSON GOMES BENEDET CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 009065 03.08.2016 9065 Dispensa por Limite
1 1,0000 VLR REF A PLANTAS E FOLHAGENS PARA JARDIM PARA REVIT 2.827,00 2.827,00
ALIZACAO DA AREA GRALHA AZUL COM PLANTAS ORNAMENTAIS
Total do Empenho : 2.827,00
Total do Credor .: 2.827,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 2.827,00
Total do Orgao ..: 26.362,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1678 ABRELINO ANTONIO BIZOTTO CNPJ = 91.193.151/0001-69
0 009518 17.08.2016 201865 Dispensa por Limite 3213
1 1,0000 Un CANO DA AGUA DO RADIADOR 73,00 73,00
REFERENTE AQUISICAO DE CANO MESTRE DA AGUA DO VEICUL
O IOY 3016. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO.
Total do Empenho : 73,00
0 009636 19.08.2016 201943 Dispensa por Limite 3291
1 1,0000 Un CABO ACELERADOR 34,00 34,00
REFERENTE AQUISICAO DE CABO DO ACELERADOR DO VEICULO
ILT 9221. CREDOR: ABRELINO ANTONIO BIZOTTO.
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7701 ALINE BECKERT LEONCIO - DOCE LAR II CNPJ = 16.564.144/0001-00
0 009595 18.08.2016 201925 Dispensa por Limite 3273
1 1,0000 Un FOGAO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS 135,00 135,00
2 1,0000 Un BOTIJAO DE GAS P13- VASILHAME 130,00 130,00
3 1,0000 Un BALCAO PIA 200,00 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO UM BALCAO PIA E UM B
OTIJAO PARA O CAPS PARA ORGANIZAR COZINHA PARA USUAR
IOS E ASSOCIACAO. CREDOR: DOCE LAR ALINE BECKERT LEO
NCIO.
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7031 AP OESTE DISTRIB. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 009270 09.08.2016 9270 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA 70,00 70,00
SAUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 1: 05KG CAFE TORRADO E MOIDO A R$14,00
2 1,0000 ITEM 80: 02 UN OLEO DE SOJA REFINADO A R$2,89 5,78 5,78
Total do Empenho : 75,78
Total do Credor .: 75,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 009508 17.08.2016 201878 Dispensa por Limite 3226
1 2,0000 Un LAMPADA VEICULO 1034 22,50 45,00
REFERENTE AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS PARA O VEICULO
IUR 3435. CREDOR: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 009180 05.08.2016 201756 Dispensa por Limite 3105
1 1,0000 Un BORRACHA PARA PORTA MALA VEICULO 47,00 47,00
REFERENTE AQUISICAO DE BORRACHA PARA PORTA MALA DO V
EICULO IOY 3016. CREDOR: PELISSARI AUTO PECAS.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
Total do Empenho : 47,00
Total do Credor .: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4889 BARBOSA E HOFFMANN LTDA CNPJ = 02.966.871/0001-90
0 009262 09.08.2016 201782 Dispensa por Limite 3131
1 1,0000 Un SELENOIDE 160,00 160,00
2 1,0000 Un VALVULA DANFOS 210,00 210,00
3 2,0000 Un RESISTENCIA AUTOCLAVE STERMAX 180,00 360,00
4 3,0000 Un BATERIA DETECTOR FETAL 30,00 90,00
5 1,0000 Un TRANSDUTOR COM CABO 175,00 175,00
6 4,0000 Un ROLAMENTO TURBINA DENTESCLER 65,00 260,00
7 1,0000 Un LAMPADA OTOSCOPIO 60,00 60,00
8 7,0000 Un BRACADEIRAS 21,49 150,43
9 5,0000 Un VALVULAS 10,50 52,50
10 8,0000 Un MANGUITO PVC ADULTO 13,69 109,52
11 5,0000 Un PERA PARA MANGUITO 7,50 37,50
12 1,0000 Un RELE 145,00 145,00
13 1,0000 Un CONEXAO BORDEM 85,00 85,00
14 1,0000 Un VALVULA DE PE 2 POL 65,00 65,00
15 1,0000 Un PLACA AUTOCLAVE SERCON 770,00 770,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS EQU
IPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDO
R: BARBOSA & HOFFMANN LTDA.
Total do Empenho : 2.729,95
Total do Credor .: 2.729,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 009376 12.08.2016 201827 Dispensa por Limite 3175
1 1,0000 Un APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 120,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA
A UNIDADE DE SAUDE BARCELOS. CREDOR: BONELLA COMERCI
O DE ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 120,00
0 010037 26.08.2016 202032 Dispensa por Limite 3380
1 1,0000 Un CONTROLE REMOTO 20,00 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM CONTROLE PARA TELEVISAO DA
UNIDADE DE SAUDE BORGES. CREDOR: BONELLA COMERCIO D
E ELETRONICOS EIRELI.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 CASA DO SOCORRISTA COM.MAT.SEGURANCA LTDA CNPJ = 07.076.283/0001-02
0 009633 19.08.2016 201940 Dispensa por Limite 3288
1 1,0000 Un OXIMETRO DE DEDO PORTATIL: CHECAR A SATURACAO DE OXI 298,00 298,00
GENIO SANGUINEO (SPO2) E FREQUENCIA CARDIACA; - DISP
LAY SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA - DESLIGA AUTOMATICAM
ENTE ; - INDICADOR E BATERIA BAIXA ;- ACOMODA AMPLA
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Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 CASA DO SOCORRISTA COM.MAT.SEGURANCA LTDA CNPJ = 07.076.283/0001-02
VARIACAO DE TAMANHOS DE DEDO, ADULTO INFANTIL ; - AL
ARME PARA INDICACAO DE BATERIA BAIXA; - DUAS BATERIA
S ALCALINAS AAA 1.5V, 800 COM DURACAO DE APROXIMADAM
ENTE 30 HORAS DE USO CONTINUO - USO EM ADULTOS E CRI
ANCAS
2 1,0000 Un OXIMETRO PORTATIL DE DEDO INFANTIL 948,80 948,80
REFERENTE AQUISICAO DE UM OXIMETRO DE DEDO PARA USO
ADULTO E PEDIATRICO E UM OXIMETRO DE DEDO NEONATAL.
CREDOR: CASA DO SOCORRISTA COM MATERIAL SEGURANCA LT
DA.
Total do Empenho : 1.246,80
Total do Credor .: 1.246,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4666 CENTRO DE EVENTOS BORTOLON LT CNPJ = 10.958.175/0001-60
0 010135 29.08.2016 202079 Dispensa por Limite 3418
1 2,0000 Un ALMOCOS 22,90 45,80
REFERENTE ALMOCO PARA DUAS PESSOAS PALESTRANTES QUE
VAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE HIV DA MICROREGI
AO QUE IRA ACONTECER NO DIA 01/09/2016. RECURSO VINC
ULADO DESCRITO NO PLANO SAE (PAS).CREDOR: MATEUS BOR
TOLON.
Total do Empenho : 45,80
Total do Credor .: 45,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5883 CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - PROAUTO CNPJ = 10.384.851/0001-39
0 009019 02.08.2016 201672 Dispensa por Limite 3021
1 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 100,00 100,00
2 1,0000 Un SENSOR DE OXIGENIO VEICULO 290,00 290,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IRL 0503. CREDOR: PROAUTO DIAGNOSTICO E REPARACA
O.
Total do Empenho : 390,00
0 009506 17.08.2016 201880 Dispensa por Limite 3228
1 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 100,00 100,00
2 1,0000 Un BRACO DA SUSPENSAO DIANTEIRA 497,00 497,00
3 1,0000 Un PARAFUSO SUSPENSAO 105,00 105,00
4 1,0000 Un PARAFUSO DE ACO MEDIO 65,00 65,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IRL 0503. CREDOR: PROAUTO DIAGNOSTICO E REPARACA
O.
Total do Empenho : 767,00
Total do Credor .: 1.157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 009271 09.08.2016 9271 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA 29,80 29,80
SAUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 11: 20 LITROS REFRIGERANTE A R$1,49
2 1,0000 ITEM 12: 20 LITROS AGUA MINERAL SEM GAS A R$1,29 25,80 25,80
3 1,0000 ITEM 153: 15 UN PIZZA PRONTA A R$11,45 171,75 171,75
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Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 366 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
4 1,0000 ITEM 155: 10KG CARNE BOVINA 2a DESOSSADA A R$23,24 232,40 232,40
Total do Empenho : 459,75
Total do Credor .: 459,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6085 EDSON FRAGOSO DA SILVA - S.T.A CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 009139 04.08.2016 201731 Dispensa por Limite 3080
1 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 180,00 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PA
RA O VEICULO IVR 5605. CREDOR: S.T.A SERVICOS TECNIC
O AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 180,00
0 010140 29.08.2016 202068 Dispensa por Limite 3407
1 1,0000 Un ARTICULACAO AXIAL 90,00 90,00
2 1,0000 Un CABO DO FREIO DE MAO 140,00 140,00
3 1,0000 Un CABO FREIO MAO LADO DIREITO 150,00 150,00
4 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 170,00 170,00
5 1,0000 l OLEO 20,00 20,00
6 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 60,00 60,00
7 8,0000 Un ARRUELA 0,63 5,00
8 2,0000 Un SILICONE TRANSPARENTE 30,00 60,00
9 1,0000 Un FILTRO DO AR 20,00 20,00
10 1,0000 Un SAPATA FREIO TRASEIRO 110,00 110,00
11 1,0000 PC DISCO DE FREIO 255,00 255,00
12 1,0000 Un PASTILHA DE FREIO 160,00 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS MKG 2303 IOP 9094 IVR 5904 IUR 3534 IVR 5589.
CREDOR: S.T.A. SERVICOS TECNICO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 1.240,00
Total do Credor .: 1.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 639 ELIANA DENISE PAZ BORTOLON CNPJ = 04.089.935/0001-47
0 009505 17.08.2016 201881 Dispensa por Limite 3229
1 4,0000 Un LAMPADA ECONOMICA 15 W 16,00 64,00
REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO LAMPADAS PARA NEGATOSC
OPIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR: DECO
RLUZ ILUMINACAO E DECORACAO.
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1358 HENFEL COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ = 86.956.752/0001-46
0 009509 17.08.2016 201877 Dispensa por Limite 3225
1 10,0000 Un TALAS DE PAPELAO 30X20CM 15,00 150,00
2 7,0000 Un TALAS DE PAPELAO 50X20 CM 19,00 133,00
3 5,0000 Un TALAS DE PAPELAO 70X50 CM 25,00 125,00
REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES DE TALAS DE PAPELAO D
E 30X20CM, 50X20CM, 70X20CM QUE SERAO UTILIZADAS NA
UPA PARA IMOBILIZACAO DE PACIENTES COM FRATURAS, ENC
AMINHADOS AO HOSPITAL. CREDOR: HENFEL COMERCIO DE MA
TERIAL DE RESGATE E SEGURANCA LTDA.
Total do Empenho : 408,00
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Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1358 HENFEL COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ = 86.956.752/0001-46
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6261 HOSPITEC - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA CNPJ = 02.358.081/0001-21
0 010222 31.08.2016 202116 Dispensa por Limite 3452
1 2,0000 Un GUARNICAO VULCANIZADA PARA PORTA DE AUTOCLAVE 980,00 1.960,00
REFERENTE AQUISICAO DE GUARNICAO VULCANIZADA PARA PO
RTA DA AUTOCLAVE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (U
PA). CREDOR: MUNSLAFF PEVERADA E CIA LTDA.
Total do Empenho : 1.960,00
Total do Credor .: 1.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 010038 26.08.2016 202031 Dispensa por Limite 3379
1 1,0000 Un GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO VEICULO 80,00 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE GUIA INFERIOR DA PORTA DO MEI
O DO VEICULO INL 6974. CREDOR: I. J. BIZOTTO COM. DE
PECAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7354 IMP EQUIPAMEMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 10.625.395/0001-71
0 009084 04.08.2016 201702 Dispensa por Limite 3051
1 3,0000 Cx FILME DRY RAIO X 260,00 780,00
REFERENTE AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE FILME DE RAIO
X DIGITAL PARA O SETOR DE IMAGEM DA UNIDADE DE PRONT
O ATENDIMENTO. CREDOR: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
.
Total do Empenho : 780,00
Total do Credor .: 780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 009132 04.08.2016 201730 Dispensa por Limite 3079
1 1,0000 Un BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 63,00 63,00
REFERENTE AQUISICAO DE BARRA ESTABILISADOR KOMBI ILT
9221. CREDOR: GERBIN PECAS.
Total do Empenho : 63,00
0 009183 05.08.2016 201753 Dispensa por Limite 3102
1 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 132,00 132,00
2 1,0000 Un LANTERNA PLACA ETE 7181 28,00 28,00
REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEI
CULO IVR 5605 E LANTERNA PLACA PARA O VEICULO IRD 34
27.CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 160,00
0 009378 12.08.2016 201829 Dispensa por Limite 3177
1 2,0000 Un COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA 68,00 136,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4232 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA - GARBIN PECAS CNPJ = 01.808.996/0001-29
2 1,0000 Un COXIM CAMBIO 125,00 125,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IOP 9094. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 261,00
0 010133 29.08.2016 202071 Dispensa por Limite 3410
1 1,0000 Un ROLAMENTO TENSOR DH 197,00 197,00
2 1,0000 Un ROLAMENTO TENSOR 102,00 102,00
3 1,0000 Un CORREIA 36,00 36,00
4 1,0000 Un CORREIA DO COMANDO 44,00 44,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVP 6170. CREDOR: GARBIN PECAS.
Total do Empenho : 379,00
Total do Credor .: 863,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 416 IND.COM.ALIMENTOS VANAZ LT CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 009179 05.08.2016 201757 Dispensa por Limite 3106
1 16,0000 Un VENENO DE RATO 1,20 19,20
2 8,0000 Un Ratoeira 11,50 92,00
REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDA E RATOEIRAS PARA AS
UNIDADES DE SAUDE.CREDOR: COMERCIO DE ALIMENTOS E RA
COES VANAZ LTDA.
Total do Empenho : 111,20
Total do Credor .: 111,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 009547 17.08.2016 201911 Dispensa por Limite 3259
1 1,0000 Un TORNEIRA COZINHA METAL 80,80 80,80
2 1,0000 Un CAIXA GORDURA TAMPA 250X150X50 35,00 35,00
3 1,0000 Un TE PVC 25 MM SOLDAVEL 1,20 1,20
4 1,0000 Un JOELHO 90° PVC 25 MM SOLDAVEL 0,95 0,95
5 2,0000 Un JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2" 1,35 2,70
6 1,0000 Un TE ESGOTO 100 X 50 MM 1,50 1,50
7 3,0000 Un JOELHO 40 MM 1,00 3,00
8 1,0000 m SIFAO SANFONADO 5,00 5,00
9 3,0000 Un LIXA DGUA 1,25 3,75
10 1,0000 PC TORNEIRA 26,00 26,00
11 1,0000 Un COLA ADESIVA ARALDITE 4,60 4,60
12 1,0000 Un LUVA SOLDAVEL 50 1,10 1,10
13 2,0000 PC TINTA SPRAY 14,00 28,00
14 3,0000 Un CANO LEVE COM 6M DE 100 MM 8,90 26,70
15 1,0000 Un CAMPAINHA S/ FIO 73,60 73,60
16 1,0000 Un LUVA PVC 100MM 3,70 3,70
17 1,0000 Un ASSENTO PARA WC 26,50 26,50
18 1,0000 Un TORNEIRA PARA LAVATORIO 62,00 62,00
19 10,0000 Un SUPORTE PAFLON PARA LAMPADA 5,50 55,00
20 1,0000 Un GRAFITE SPRAY 11,50 11,50
21 1,0000 Un TORNEIRA PRETA 2,50 2,50
22 10,0000 Un LAMPADA LED 22,00 220,00
23 4,0000 PC VEDANTE PLASTICO 1,00 4,00
24 1,0000 Un CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA 25,50 25,50
25 2,0000 Un SIFAO SANFONADO COM COPO 10,80 21,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
26 5,0000 Un TE MONOFASICO 5,50 27,50
27 1,0000 Un TOMADA DE SOBREPOR 9,80 9,80
28 4,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,80 11,20
29 4,0000 Un TOMADA SISTEMA X 5,50 22,00
30 2,0000 Un DUREPOX 100GR 7,15 14,30
31 5,0000 Un PILHA ALCALINA 4,75 23,75
32 4,0000 Un CANALETA COM ADESIVO 5,50 22,00
33 1,0000 Un CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 0,50 0,50
34 10,0000 m FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,25 22,50
35 2,0000 Un LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 7,50 15,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS
UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: INOVAR ELEVADA MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA.
Total do Empenho : 894,75
Total do Credor .: 894,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 009021 02.08.2016 201673 Dispensa por Limite 3022
1 1,0000 Un FILTRO OLEO 60,00 60,00
2 6,0000 l OLEO MOTOR 35,00 210,00
3 1,0000 jog JOGO DE PASTILHAS 90,00 90,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5904. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR CALGARO.
Total do Empenho : 360,00
0 009512 17.08.2016 201874 Dispensa por Limite 3222
1 2,0000 Un FILTRO OLEO 67,50 135,00
2 6,0000 Un OLEO MOTOR 5W30 35,00 210,00
3 1,0000 Un FECHADURA P/ VEICULO 450,00 450,00
4 1,0000 PC BATENTE PARA PORTA DE VEICULO 90,00 90,00
5 1,0000 PC PINO 40,00 40,00
6 6,0000 l OLEO 15W40 20,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IWG 4541 E ITC 4022. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR
CALGARO.
Total do Empenho : 1.045,00
0 010132 29.08.2016 202074 Dispensa por Limite 3413
1 1,0000 Un BRACO DO LIMPADOR VEICULO 50,00 50,00
2 1,0000 Un FILTRO OLEO 75,00 75,00
3 6,0000 Un OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN 35,00 210,00
4 1,0000 Un FILTRO DE OLEO 98,00 98,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI
CULOS IVR 5904 E IVR 5605. CREDOR: AUTOTECNICA JAIR
CALGARO.
Total do Empenho : 433,00
Total do Credor .: 1.838,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
0 009082 04.08.2016 201701 Dispensa por Limite 3050
1 1,0000 Un BATERIA 60 AMPERES 260,00 260,00
REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES PARA O VEI
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3130 KAIEME PECAS LTDA - SUPER PECAS CNPJ = 93.969.343/0001-40
CULO IVP 6170. CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 260,00
0 009377 12.08.2016 201830 Dispensa por Limite 3178
1 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 170,00 340,00
2 2,0000 Un KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 65,00 130,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE AMORTECEDOR PARA O VEI
CULO IVP 8977. CREDOR: SUPER PECAS.
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7087 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME CNPJ = 18.941.818/0001-74
0 010186 30.08.2016 202067 Pregao Presencial 31
1 5.000,0000 Un FRALDAS PARA ADULTO (GERIATRICA), DESCARTAVEL, TAMAN 1,00 5.000,00
HO P LONGEVITA
2 8.000,0000 Un FRALDAS PARA ADULTO (GERIATRICA), DESCARTAVEL, TAMAN 0,99 7.920,00
HO M: LONGEVITA
3 12.000,0000 Un FRALDAS PARA ADULTO (GERIATRICA), DESCARTAVEL, TAMAN 1,00 12.000,00
HO G: LONGEVITA
4 4.000,0000 Un FRALDA PARA ADULTO (GERIATRICA), DESCARTAVEL, TAMANH 1,09 4.360,00
O EG: LONGEVITA
AQUISICAO DE FRALDAS
Total do Empenho : 29.280,00
Total do Credor .: 29.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 009181 05.08.2016 201755 Dispensa por Limite 3104
1 2,0000 Un FECHADURA SOPRANO INTERNA 42,00 84,00
2 2,0000 Un CILINDRO 20,00 40,00
3 1,0000 Un FECHADURA PORTA 25,00 25,00
4 2,0000 Un ADAPTADOR 6,00 12,00
5 12,0000 Un COPIA DE CHAVE 7,00 84,00
6 1,0000 Un CADEADO 25,00 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS ADAPTADOR CILINDRO
E CADEADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: LOUREN
CO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 270,00
0 009504 17.08.2016 201882 Dispensa por Limite 3230
1 1,0000 Un FECHADURA DE SEGURANCA 42,00 42,00
REFERENTE AQUISICAO DE UMA FECHADURA SEGURANCA PARA
SAUDE BUCAL CENTRO MEDICO MUNICIPAL. CREDOR: LOURENC
O MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 42,00
0 009631 19.08.2016 201941 Dispensa por Limite 3289
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 45,00 45,00
2 1,0000 Un FECHADURA SOPRANO INTERNA 25,00 25,00
3 5,0000 Un COPIAS DE CHAVES 7,00 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA E CHAVES PARA SALA
DA SAUDE BUCAL DO CENTRO MEDICO MUNICIPAL. CREDOR: L
OURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
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Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 105,00
0 010134 29.08.2016 202070 Dispensa por Limite 3409
1 1,0000 Un VALVULA DE RETENCAO DE GAS 35,00 35,00
2 1,0000 m MANGUEIRA 10,00 10,00
REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA E MANGUEIRA PARA FOGA
O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CREDOR: SERVILAR
LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 462,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 010187 30.08.2016 202067 Pregao Presencial 31
5 1.000,0000 Un FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, TAM G, ACIMA DE 10 A 0,57 570,00
14KG: ANJINHO
AQUISICAO DE FRALDAS
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6072 MECANICA CERON - VITOR CERON - ME CNPJ = 15.135.823/0001-00
0 010146 29.08.2016 202077 Dispensa por Limite 3416
1 2,0000 Un AMORTECEDORES 120,00 240,00
2 1,0000 Un KIT COIFA AMORTECEDOR 48,00 48,00
3 1,0000 Un CORREIA DENTADA 45,00 45,00
4 1,0000 Un TENSOR DE CORREIA DENTADA 120,00 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IOY 3016. CREDOR: MECANICA CERON.
Total do Empenho : 453,00
Total do Credor .: 453,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3780 MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ = 08.170.224/0001-53
0 009544 17.08.2016 201913 Dispensa por Limite 3261
1 60,0000 Un COFFEE BREAK 13,55 813,00
REFERENTE AQUISICAO DE COFFE-BREAK PARA SESSENTA PES
SOAS QUE PARTICIPARAO DA CAPACITACAO SOBRE TESTES RA
PIDOS HIV QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/09/2016 NO CE
NTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO DOTTI. O EVENTO E DESTI
NADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO E DA MI
CROREGIAO. O RECURSO E VINCULADO E ESTA DESCRITO NO
PLANO DO SAE. CREDOR: PADARIA ITALIA.
Total do Empenho : 813,00
Total do Credor .: 813,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
0 009507 17.08.2016 201879 Dispensa por Limite 3227
1 1,0000 l OLEO DIRECAO HIDRAULICA 8,50 8,50
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO FTA PARA O VEICULO IRD34
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 P G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 88.645.635/0001-97
27. CREDOR: P G COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEI
S LTDA.
Total do Empenho : 8,50
Total do Credor .: 8,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2701 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME CNPJ = 04.652.288/0001-30
0 009269 09.08.2016 9269 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA 14,75 14,75
SAUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 48: 05 LATAS EXTRATO DE TOMATE A R$2,9
5
2 1,0000 ITEM 86: 01KG SAL MOIDO E IODADO 0,79 0,79
3 1,0000 ITEM 88: 2 PACOTES CALDO DE GALINHA A R$1,39 2,78 2,78
4 1,0000 ITEM 162: 02KG QUEIJO RALADO PARMESAO A R$49,65 99,30 99,30
5 1,0000 ITEM 165: 02KG SALSICHA EMBALADA A VACUO A R$4,60 9,20 9,20
6 1,0000 ITEM 167: 03KG CARNE DE FRANGO EMPANADO A R$18,90 56,70 56,70
Total do Empenho : 183,52
0 010189 30.08.2016 202067 Pregao Presencial 31
6 1.500,0000 Un FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, TAM GG, ACIMA DE 12 A 0,56 840,00
15 KG: ANJINHO
AQUISICAO DE FRALDAS
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 1.023,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 009002 02.08.2016 201671 Dispensa por Limite 3020
1 1,0000 Un BATERIA 48 AMPERES 300,00 300,00
REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA AC-DELCO 48 PARA
O VEICULO IQM 6259. CREDOR: COMERCIAL DE BATERIAS SU
L.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 SALVADOR E SALVADOR LTDA CNPJ = 03.120.346/0001-11
0 009003 02.08.2016 201670 Dispensa por Limite 3019
1 3,0000 Un PILHA ALCALINA 5,25 15,75
2 7,0000 Pct BOLACHAS SALGADAS 5,50 38,50
REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS E BOLACHAS PARA REUNIO
ES NO CENTRO MEDICO MUNICIPAL COM SECRETARIOS DA REG
IAO. CREDOR: SALVADOR & SALVADOR.
Total do Empenho : 54,25
Total do Credor .: 54,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 010144 29.08.2016 202075 Dispensa por Limite 3414
1 4,0000 Un LAMPADA DAGUA 5,00 20,00
2 1,0000 Un LAMPADA 1141 5,00 5,00
3 1,0000 PC RELE DE PISCA 42,00 42,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
ULO ITC 4022. CREDOR: AUTO ELETRICA TAIAROL SEVERINO
TAIAROL.
Total do Empenho : 67,00
Total do Credor .: 67,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6433 SOLUCENTER CELULARES CNPJ = 17.137.780/0001-19
0 009177 05.08.2016 201747 Dispensa por Limite 3096
1 1,0000 Un TELA PARA CELULAR 350,00 350,00
REFERENTE AQUISICAO DE TELA PARA CELULAR DO SAMU QUE
QUEBROU EM ATENDIMENTO. CREDOR: SOLUCENTER CELULARE
S.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7699 SURDINAS CABELUDO LTDA - ME CNPJ = 90.701.772/0001-43
0 009400 12.08.2016 201729 Dispensa por Limite 3078
1 1,0000 Un CATALISADOR 1.000,00 1.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE CATALIZADOR PARA O VEICULO SP
IN IVR 6170. CREDOR: SURDINAS LTDA.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7504 TIAGO SANTOS DE LEMOS - LEMOS REPRESENTACOES CNPJ = 22.694.076/0001-05
0 010036 26.08.2016 202033 Dispensa por Limite 3381
1 1,0000 Un Bateria 50 AH 240,00 240,00
REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA 50AH PARA O VEICU
LO IUR 3534. CREDOR: TIAGO SANTOS DE LEMOS.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6170 VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ = 90.288.820/0001-13
0 009023 02.08.2016 201676 Dispensa por Limite 3025
1 1,0000 Un JUNTA DO CARTER 25,00 25,00
2 1,0000 Un COLA SILICONE 15,00 15,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IPS 0746. CREDOR: COMANDO AUTOMOTIVO.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4562 VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ = 10.421.282/0001-54
0 009137 04.08.2016 201734 Dispensa por Limite 3083
1 2,0000 Un PIVO DA SUSPENSAO 190,00 380,00
2 2,0000 Un BUCHA BANDEJA SUPERIOR 86,00 172,00
3 1,0000 Un BIELETA DA SUSPENSAO 58,00 58,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IWG 4541. CREDOR: VILMAR CLAUDINO SALVADOR.
Total do Empenho : 610,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 10 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5005 VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 11.461.834/0001-10
0 009186 05.08.2016 201758 Dispensa por Limite 3107
1 1,0000 Un LONAS DE FREIO 160,00 160,00
2 1,0000 PC DISCO DE FREIO 260,00 260,00
REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE LONA E DISCO DE FREIO
PARA O VEICULO ITC 4022. CREDOR: VNC AUTO MECANICA
.
Total do Empenho : 420,00
0 010142 29.08.2016 202072 Dispensa por Limite 3411
1 1,0000 PC DISCO DE FREIO 260,00 260,00
2 1,0000 jog PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 130,00 130,00
3 1,0000 Un PRESILHA DA PASTILHA 35,00 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO IVR 5904. CREDOR: VNC AUTO MECANICA.
Total do Empenho : 425,00
Total do Credor .: 845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7355 ZILA MARIA DAMBROS- EPP CNPJ = 21.444.300/0001-30
0 009272 09.08.2016 9272 Registro de Preco/Concorrenc 04
1 1,0000 VLR REF A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DA 3,60 3,60
SAUDE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 04/2015 CORRESPON
DENTE AO ITEM 87: 04KG SAL GROSSO A R$0,90
2 1,0000 ITEM 118: 10 POTES PEPINO EM CONSERVA A R$5,20 52,00 52,00
3 1,0000 ITEM 154: 05KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 1a A R$2 134,00 134,00
6,80
4 1,0000 ITEM 156: 30KG CARNE BOVINA 1a SEM OSSO A R$26,70 801,00 801,00
5 1,0000 ITEM 159: 15KG CORTES FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGEL 95,70 95,70
ADOS A R$6,38
Total do Empenho : 1.086,30
Total do Credor .: 1.086,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 52.870,60
Total do Orgao ..: 52.870,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 11 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade .: 1 SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6806 AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP.TROPEIROS CNPJ = 13.784.016/0001-84
0 009656 22.08.2016 201950 Dispensa por Limite 3298
1 30,0000 Un Balde de plastico resistente com capacidade minima d 10,20 306,00
e 20L, com alca metalica, sem tampa.
BALDES PLATISCOS PARA SER COLCADO NAS LIXEIRAS DAS R
UAS CENTRAIS E PRACA DALTRO FILHOP DE NOSSA CIDADE.
CREDOR: AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - RUA SAMUE
L GUAZZELLI- No. 515- SALA B- VACARIA-RS
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3808 COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 009657 22.08.2016 201951 Dispensa por Limite 3299
1 1,0000 Un BOTINA COURO 68,00 68,00
MATERIAL PARA USO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA, EQUI
PAMENTO DE PROTECAO. CREDOR: AGROMAQUINAS - AV. MILI
TAR- 838- BAIRRO FATIMA-TEL.3231-2020
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 009655 22.08.2016 201949 Dispensa por Limite 3297
1 4,0000 Un PARAFUSO 1,00 4,00
2 1,0000 Un BROCHAS 8,15 8,15
3 1,0000 Un CHAVE BOCA 10/11 9,85 9,85
4 3,0000 Un LAMPADA LED 18W TUBULAR 33,00 99,00
MATERIAL PARA O MUSEU DO GAUCHO, LOCALIZADO JUNTO AO
CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE E LAMPADAS PARA O SESI-I
NDUSTRIA DO CONHECIMENTO. CREDOR: INOVAR ELEVADA MAT
ERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Unidade : 495,00
Total do Orgao ..: 495,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 12 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Unidade .: 1 DEPART. DESENV. SOCIAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 BONELLA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 009083 04.08.2016 201705 Dispensa por Limite 3054
1 3,0000 Un Telefone sem fio, incluindo funcoes flash, redial, e 130,00 390,00
specificacoes minimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de
campainha e opcao de campainha desligada, Antena in
terna, 10 Memorias de discagem.
APARELHOS TELEFONICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ALBER
GUE E NA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL. BONELL
A ELETRONICOS
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 010213 31.08.2016 202102 Dispensa por Limite 3438
1 1,0000 Un INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO 90,00 90,00
PECA PARA CONSERTO DA LUZ DE FREIO DO CAMINHA IJA135
3. AUTO ELETRICA GLORIA
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 009051 03.08.2016 201688 Dispensa por Limite 3037
1 1,0000 Un CAIXA D'AGUA 1000 LITROS 405,00 405,00
2 1,0000 m CANO DAGUA 8,40 8,40
3 2,0000 PC ANEL FLANGE FLANGE 60MM E FLANGE 32MM 27,28 54,55
4 1,0000 PC JOELHO 15,50 15,50
5 3,0000 Un LUVA LUVA 60 MM, LUVA 32MM E LUVA 25MM 3,18 9,55
6 1,0000 Un FLANGE 3/4 10,35 10,35
7 1,0000 PC BOIA REGULADORA 9,50 9,50
8 1,0000 Un ADESIVO CANO DAGUA 17,00 17,00
9 1,0000 Un LIXA 2,30 2,30
10 2,0000 Un LAMINA SERRA 5,75 11,50
11 1,0000 PC SILICONE 13,80 13,80
MATERIAIS PARA TROCA DA CAIXA DAGUA DO CEDOTI. HENRI
QUE ADELAR BOFF
Total do Empenho : 557,45
Total do Credor .: 557,45
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Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 008988 02.08.2016 201648 Dispensa por Limite 2997
1 1,0000 Un Fechadura externa tipo stan 60,00 60,00
FECHADURA COLOCADA NA PORTA EXTERNA DO CREAS. LOUREN
CO MACIEL DA CONCEICAO.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 4539 MECANICA V.R. DIESEL - MEC. CAVAGNOLI E ALVES LTDA CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 009754 24.08.2016 201994 Dispensa por Limite 3342
1 3,0000 Un PALHETA (PARABRISA) 18,00 54,00
PALHETA DO LIMPADOR DO CAMINHAO IJA1353.MECANICA V.
R. CNPJ: 11343298000159
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
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Credor : 640 VALTER SOSTER - VIDRACARIA CNPJ = 05.572.211/0001-12
0 010215 31.08.2016 202103 Dispensa por Limite 3439
1 1,0000 m² VIDRO CANELADO 75,00 75,00
REPOSICAO DE VIDRO NA CASA DA CIDADANIA DA BORGES. V
IDRACARIA SOSTER
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
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Total da Unidade : 1.226,45
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Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor : 7023 INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -EPP - INOV CNPJ = 20.600.841/0001-47
0 009752 24.08.2016 201996 Dispensa por Limite 3344
1 1,0000 Un CAIXA SISTEMA X 2,50 2,50
2 1,0000 Un Tomada dupla embutir 20 A 7,30 7,30
TOMADA PARA SER COLOCADA NO SETOR DO BOLSA FAMILIA.
INOVAR ELEVADA
Total do Empenho : 9,80
Total do Credor .: 9,80
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Credor : 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 009753 24.08.2016 201995 Dispensa por Limite 3343
1 1,0000 Un CADEADO 28,00 28,00
2 1,0000 PC CORRENTE 14,00 14,00
CADEADO E CORRENTE PARA SER COLOCADO NA PORTA DA CAS
A DO IDOSO. SERV LAR CNPJ: 94358132000133
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
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Total da Unidade : 51,80
Total do Orgao ..: 1.278,25
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 3342 DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 010055 29.08.2016 202041 Dispensa por Limite 3383
1 1,0000 Un FECHADURA PORTA 65,00 65,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA (01) FECHADURA CILINDR
ICA PARA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
E REGULARIZACAO FUNDIARIA.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
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Credor : 4164 DR GRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ = 10.295.342/0001-30
0 009057 03.08.2016 201686 Dispensa por Limite 3035
1 200,0000 Pta Pastas com o timbre do Municipio. 1,95 390,00
2 120,0000 Un FOLDERS 4X4 CORES, A4 ( 21CMX29,7CM) EM PAPEL COUCHE 2,58 309,00
150G
3 100,0000 Un CERTIFICADOS 1,58 157,50
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA VI CONFERENC
IA MUNICIPAL DAS CIDADES -SMHRF
Total do Empenho : 856,50
Total do Credor .: 856,50
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Credor : 2761 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 009661 22.08.2016 201946 Dispensa por Limite 3294
1 1,0000 Un CABO EMBREAGEM 28,00 28,00
2 1,0000 Un FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM 24,00 24,00
3 1,0000 PC BORBOLETA 6,00 6,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO KOMBI IQ
X 4364 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACVAO E REGULARI
ZACAO FUNDIARIA
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 58,00
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Credor : 2303 JAIR CALGARO - AUTOTECNICA CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 009027 02.08.2016 201638 Dispensa por Limite 2987
1 1,0000 Un ESTABILIZADOR 32,00 32,00
2 2,0000 Un BARRA AXIAL 75,00 150,00
3 1,0000 PC PONTEIRA DA DESCARGA 63,00 63,00
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MONTANA
IQY 2504 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO E REGULA
RIZACAO FUNDIARIA.
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 009654 22.08.2016 201948 Dispensa por Limite 3296
1 1,0000 Un CAMPAINHA S/ FIO 34,99 34,99
PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA
A SALA DE RECEPCAO DA SECXRETARIA MUNICIPAL DA HABI
TACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Vacaria Agosto de 2016
Orgao ...: 14 SEC. MUN. DE HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA
Unidade .: 1 DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 32 MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
Total do Empenho : 34,99
Total do Credor .: 34,99
Total da Unidade : 1.259,49
Total do Orgao ..: 1.259,49
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Total Geral .....: 438.025,92
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Eloi Poltronieri Jorge L. Nehme de Azevedo Marcelo Ceron de Azevedo
Prefeito Municipal Contador CRC/RS 39.992 Sec. de Gestao e Financas
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/09/2016 as 13h53min (56)
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