PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2019 até 31/10/2019

Mês/Ano da Compra: 10/2019

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.543.976/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE, EDIÇÃO 2572, QUE CIRCULARÁ EM OUTUBRO DE 2019, SERÁ UMA EDIÇÃO ESPECIAL VOLTADA AS COMEMORAÇÕES DOS 169 ANOS DO MUNÍCIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 800,00 1,0000 800,00
Total CORREIO VACARIENSE LTDA 800,00

Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR ABC 01 KG Pra USO NO VEICULO IVQ 6964 - CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR VEICULO 1KG Un 60,00 1,0000 60,00
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 60,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PARA AQUISIÇÃO DE 2,7 LITROS DE OLEO MOTOR, PARA VEICULO PALIO IVQ 6964 - CONSELHO TUTELAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J l 94,00 1,0000 94,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 94,00

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS PARA O TABELIONATO DE VACARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 67,00 1,0000 67,00
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 67,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion Kg 2.352,00 120,0000 2.352,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 254,40 120,0000 254,40
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 2.606,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, MÃO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMNETO I E II DAS IMPRESSORAS CPC 2687, 26,82, 2776, 2603, 2629, 2604DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO ser 162,58 1,0000 162,58
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 231,66 1,0000 231,66
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II ser 637,38 1,0000 637,38
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.031,62

Fornecedor: ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.252.828/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA O VEICULO DE PLACA ITE 7725

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 50,00 1,0000 50,00
Total ARMANDO DUTRA GONÇALVES - LAVAGEM SOBRE RODAS FOX 50,00

Total GABINETE DO PREFEITO 4.709,02

Órgão Requisitante: DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UM CARRGADOR USB TIPO VEÍCULAR PARA CARREGAR O TABLET DO VEÍCULO S. 10 DE PLACAS IYE-2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR Un 70,00 1,0000 70,00
Total SIDNEI TERRA TELES 70,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE MIOLO E CÓPIAS DE CHAVE DA UNDIADE DE SAÚDE DO BAIRRO KENEDY PEDIDO 1392

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIOLO DE FECHADURA Un 50,00 1,0000 50,00
CHAVE PÇ 40,00 5,0000 40,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 90,00

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COPIAS DE CHAVE POSTOS DE SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL - pedido 1400

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 24,00 3,0000 24,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 24,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CONTROLES PARA AS CANCELAS DA PASSAGEM DE NÍVEL LOCALZIADA JUNTO A RUA CAMPOS SALES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE REMOTO Un 80,00 2,0000 80,00
CONTROLE DE ALARME Un 45,00 1,0000 45,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 125,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A RECODIFICAÇÃO DE CONTROLES DE ALARMES DA UNDIADE DE SAÚDE DO BAIRRO KENEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 60,00 1,0000 60,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 60,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE CONTROLE DE PORTÃO ELETRONICO DA UNDIADE DE SAÚDE DO BAIRRO KENEDY

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTROLE DE ALARME Un 40,00 1,0000 40,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE UMA LÂMAPADA PARA ISNTALÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA DAGUA Un 30,00 1,0000 30,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 30,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA Un 107,70 3,0000 107,70
PARAFUSO Un 0,72 4,0000 0,72
ARRUELA Un 0,36 4,0000 0,36
PILHA CR2032 Un 3,50 1,0000 3,50
Trena profissional de aço graduação em centímetros e polegadas, com 5 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio. Un 23,80 2,0000 23,80
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM m 29,50 10,0000 29,50
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL m 27,30 13,0000 27,30
PARAFUSO 6MM PHILIPS PÇ 1,80 30,0000 1,80
CANALETA INDUSTRIAL 2M Un 84,50 5,0000 84,50
TOMADA SISTEMA X Un 19,80 2,0000 19,80
TINTA ESMALTE l 25,60 1,0000 25,60
FITA VEDA ROSCA rl 2,20 1,0000 2,20
Torneira preta para jardim Un 4,00 1,0000 4,00
PILHAS DE CONTROLE Un 24,50 5,0000 24,50
PARAFUSO FHILIP 5.0 X 6.0 Un 5,60 40,0000 5,60
Bucha 6 mm Un 1,60 40,0000 1,60
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 362,48

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DA CORREIA LISA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA LISA Un 85,00 1,0000 85,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 85,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DE OBRA DA TROCA DA CORREIA LISA DO VEÍCULO IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 210,00 1,0000 210,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 210,00

Fornecedor: LUCIANO VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.220.270-00

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE AO COSNERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL: S;10 DE PLACAS IYE-2974, SPIN IYM-3474, SPIN IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 135,00 12,0000 135,00
Total LUCIANO VIEIRA 135,00

Fornecedor: AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.980.780/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA SUSPENSÃO VEÍCULO RENALT LOGAN DE PLACAS IWM-0213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA Un 50,00 1,0000 50,00
COXINS Un 210,00 2,0000 210,00
AMORTECEDORES Un 280,00 2,0000 280,00
COIFA Un 50,00 2,0000 50,00
PIVOS DE SUSPENSÃO Un 220,00 2,0000 220,00
MOLA Un 420,00 2,0000 420,00
SERVICO TECNICO Un 220,00 1,0000 220,00
Total AUTO CENTER BOECHEL LTDA 1.450,00

Fornecedor: AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.980.780/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES Un 780,00 2,0000 780,00
SERVICO TECNICO Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO CENTER BOECHEL LTDA 850,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: RFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE MATERIAS DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DE TRÂNSITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCOS AUTO DE INFRACAO Blc 660,00 15,0000 660,00
BLOCOS DE DOCAPREV Un 190,00 4,0000 190,00
BLOCO BOLETIM ATENDIMENTO Un 120,00 5,0000 120,00
BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Un 210,00 8,0000 210,00
CARIMBO Un 30,00 2,0000 30,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 1.210,00

Fornecedor: AUTO CENTER MÃO NA RODA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.433.736/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS jog 110,00 1,0000 110,00
Total AUTO CENTER MÃO NA RODA 110,00

Fornecedor: AUTO CENTER MÃO NA RODA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.433.736/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO CENTER MÃO NA RODA 70,00

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA Un 55,00 1,0000 55,00
BALANCEAMENTO DE RODAS Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 110,00

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra: REFEENTE A REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GEOMETRIA Un 90,00 1,0000 90,00
BALANCEAMENTO DE RODAS Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 145,00

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DOS 100.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCEAMENTO DE RODAS Un 55,00 1,0000 55,00
GEOMETRIA Un 55,00 1,0000 55,00
Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 110,00

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3467

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE l 192,00 4,0000 192,00
VEDADOR Un 10,25 1,0000 10,25
FILTRO DE ÓLEO Un 20,52 1,0000 20,52
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML Un 51,45 3,0000 51,45
FILTRO COMBUSTIVEL Un 37,34 1,0000 37,34
ELEMENTO FILTRO Un 60,83 1,0000 60,83
FILTRO DO AR CONDICIONADO 75326979 Un 72,99 1,0000 72,99
CORREIA LISA Un 52,14 1,0000 52,14
JOGO DE PASTILHAS jog 493,48 1,0000 493,48
SERVICO TECNICO Un 350,00 1,0000 350,00
Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1.341,00

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra: REFEENTE A REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO S.10 DE PLACAS IYE2974

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE l 240,00 5,0000 240,00
FILTRO OLEO Un 35,79 1,0000 35,79
VEDADOR Un 11,86 1,0000 11,86
ADITIVO Un 16,11 1,0000 16,11
FILTRO COMBUSTIVEL Un 37,34 1,0000 37,34
FILTRO DE AR Un 68,08 1,0000 68,08
ELEMENTO FILTRA Un 131,11 1,0000 131,11
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML Un 51,45 3,0000 51,45
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PÇ 873,28 1,0000 873,28
SERVICO TECNICO Un 460,00 1,0000 460,00
Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1.925,02

Fornecedor: AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.582.050/0005-01

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A REVISÃO DOS 100.000 KM DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IYM-3474

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE l 192,00 4,0000 192,00
VEDADOR Un 10,25 1,0000 10,25
FILTRO COMBUSTIVEL Un 37,34 1,0000 37,34
FILTRO OLEO Un 20,52 1,0000 20,52
SERVICO TECNICO Un 270,00 1,0000 270,00
Total AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 530,11

Fornecedor: NICOLAS DE JESUS RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.868.980/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUSIÇÃO DE CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SER INSTALADA NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA Un 460,00 1,0000 460,00
Total NICOLAS DE JESUS RIBEIRO 460,00

Fornecedor: NICOLAS DE JESUS RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.868.980/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DA CAMARA JUNTO AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 100,00 1,0000 100,00
Total NICOLAS DE JESUS RIBEIRO 100,00

Total DEPTO DE ASSUNTOS DE SEGURNAÇA PÚBLICA 9.642,61

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LUIZ ANTUNES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 178.356.820-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA VIATURA IOH 4917 - DEFESA CIVIL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 120,00 8,0000 120,00
Total LUIZ ANTUNES BORGES 120,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES, MAO DE OBRA ON SITE E LOCAÇÃO DO LICENCIAMNETO I E II DAS IMPRESSORAS CPC: 2687, 2682, 2776, 2603, 2701, 2629, 2699, 2604 DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO ser 208,35 1,0000 208,35
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 308,88 1,0000 308,88
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II ser 849,84 1,0000 849,84
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.367,07

Total COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 1.487,07

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.720.109/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A SIX INTERFACES SOLUÇOES DIGITAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS: NF1244 ABRIL/2019 NO VALOR DE R$ 299,00, NF 1639 AGOSTO/2019 NO VALOR DE R$ 299,00, NF 1749 SETEMBRO/2019 NO VALOR DE R$ 299,00 , NF 1854 OUTUBRO/2019 NO VALOR DE R$ 299,00, NOVEMBRO/2019 NO VALOR DE R$ 299,00 E DEZEMBRO/2019 NO VALOR DE R$299,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de softwares Un 1.794,00 1,0000 1.794,00
Total SIX INTERFACES COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 1.794,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA REFERENTE DEMONSTRATIVO 10364 R$ 212,46 EQUIPAMENTO 2907, DEMONSTRATIVO 10366 R$ 443,19 EQUIPAMENTO 1707 E DEMONSTRATIVO 10365 EQUIPAMENTO 2686 VALOR R4 77,22 TOTALIZANDO R$ 732,87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 732,87 1,0000 732,87
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 732,87

Fornecedor: CGK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.421.511/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE PARA EDITAR VIDEOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO - 12 MESES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOFTWARE Un 4.932,80 1,0000 4.932,80
Total CGK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 4.932,80

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 7.459,67

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO, PARA USO DO DIRETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO Un 155,00 1,0000 155,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 155,00

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM MAUSE E TECLADO SEM FIOS PARA USO DO DIRETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado, ABNT2, USB, sem fio. Un 140,00 1,0000 140,00
Mouse óptico s/ fio Un 62,00 1,0000 62,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 202,00

Fornecedor: SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.635.896/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE REFORMA DO PORTÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 994,00 1,0000 994,00
Total SERRALHERIA METALPAGI IND. COM. LTDA 994,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de abraçadeira 300x4,8mm. Material: nylon, Dimensões: 300x4,8 mm, Diâmetro “abraçado” 76mm, acondicionados em embalagens com 100 unidades. Pct 99,90 5,0000 99,90
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 99,90

Fornecedor: ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.342.589/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS SELADAS 13V, PARA NOBREAK, DO COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL. (BRUTUS)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 289,20 2,0000 289,20
Total ALTERGIRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 289,20

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO SEAGATE 2TB, PARA UTILIZAÇÃO DE BACKAP DOS COMPUTADORES FORMATADOS NO CPD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD EXTERNO Un 460,00 1,0000 460,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 460,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML (COMUM) Un 86,00 50,0000 86,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 86,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 HD 3TB SEAGATE E 01 MEMORI DDR4 16GB 2666MHZA KINGSTON HYPERX, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD 3TB Un 590,00 1,0000 590,00
MEMORIAS DDR4 16GB Un 560,00 1,0000 560,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.150,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; Un 29,50 5,0000 29,50
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 9,85 5,0000 9,85
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. Un 19,00 10,0000 19,00
Lapiseira, material plástico/metal, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha. Para grafites 0,5mm. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 10,44 3,0000 10,44
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM Un 4,00 50,0000 4,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 72,79

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇAO DE AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCOS DE 1000 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. l 117,60 30,0000 117,60
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 117,60

Fornecedor: AUTO PEÇAS PAGNO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.096.897/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES MOURA PARA USO NO VEICULO PALIO DO SETOR DE ICMS, PLACAS ITH 9218.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES Un 400,00 1,0000 400,00
Total AUTO PEÇAS PAGNO LTDA 400,00

Fornecedor: EBCT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS NO CORREIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESPESAS POSTAIS ser 4.947,09 1,0000 4.947,09
Total EBCT 4.947,09

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CURSO DE INSSQN- ESTUDOS DE QUESTÕES PRÁTICAS PARA O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO, QUE OS SERVIDORES CLODOALDO RODRIGUES DE SOUZA (SETOR DE FISCALIZAÇÃO) E JOSÉ LUIS ROSSETTO (AURDITORIA) IRÃO PARTICIPAR DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO Un 798,00 1,0000 798,00
Total FAMURS 798,00

Fornecedor: CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.543.976/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO VACARIENSE DOS 12 GANHADORES DO PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA, REFERENTE AO SORTEIO DE SETEMBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 400,00 1,0000 400,00
Total CORREIO VACARIENSE LTDA 400,00

Fornecedor: PROCERGS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 4.072,36 1,0000 4.072,36
Total PROCERGS 4.072,36

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BARCO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA PÇ 130,14 2,0000 130,14
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 130,14

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAPA PLASTIFICADA PARA O BARCO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA PÇ 173,76 2,0000 173,76
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 173,76

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja Un 1.024,00 2,0000 1.024,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 1.024,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA DA VIATURA FIAT DUCATO PLACA IVG-0189 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 90,00 1,0000 90,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 90,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA DA VIATURA FORD RANGER PLACA MKX-5175 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 95,00 1,0000 95,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 95,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA DA VIATURA FIAT DUCATO PLACA IVG-0189 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo hidráulico Ducato/ Fiat l 60,00 1,5000 60,00
ABRAÇADEIRAS SILENCIOSO Un 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 70,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA DA VIATURA FORD RANGER PLACA MKX-5175 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA ESTABILIZADOR R 265 VW 6-90 7-90 7-100 Un 165,00 2,0000 165,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 165,00

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES FEITAS NA EDITORA JORNALISTICA JARROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 9.000,00 1,0000 9.000,00
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 9.000,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REQUERENDO CERTIDÃO ATUALIZADA DA M-19,081, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS Un 40,80 1,0000 40,80
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 40,80

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO NA EMISSAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS E BUSCAR POR PROPRITÁRIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 255,20 13,0000 255,20
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 255,20

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO PEDIDO 950/2019, AO REGISTRO DE IMÓVEIS, REFERENTE AO OFÍCIO N° 13/PGM/2019 (RECIBO 213776/19) QUE SOLICITA ABERTURA DE MATRÍCULA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS Un 259,60 1,0000 259,60
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 259,60

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MAO DE OBRA E FRETE NO CONSERTO DE UMA PICOTADORA DE PAPEL UILIZADA NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 145,00 1,0000 145,00
SEPARADOR DE NAVALHA Un 226,00 1,0000 226,00
MANCAL Un 90,00 6,0000 90,00
BUCHA Un 72,00 1,0000 72,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 533,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A FUNDAÇÃO CULTURAL FÁTIMA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO COM AS RADIOS FATIMA FM 90,5 E MAIS NOVA FM 101,5, SPOTS DE 30 SEGUNDOS- CHAMADA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019 PARA CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VISANDO MUDAR O COMPORTAMENTO ATUAL E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.500,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A VIATURA FIAT DUCATO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 10,00 1,0000 10,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 10,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃ NO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA FIAT DUCATO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 90,00 1,0000 90,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 90,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A VIATURA FIAT DUCATO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 GE H7 Un 45,00 1,0000 45,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 45,00

Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃ NO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA FIAT DUCATO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA ESCOVA VEICULO Un 85,00 1,0000 85,00
FUSIVEL PÇ 1,00 1,0000 1,00
FUSIVEL 15 A Un 5,00 1,0000 5,00
KIT BUCHA Un 38,00 1,0000 38,00
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA 129,00

Fornecedor: RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.692.846/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BONÉS E CAMISETAS (UNIFORMES) DO SETOR DE ICMS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA Un 369,00 6,0000 369,00
BONES Un 45,00 3,0000 45,00
Total RAUL MAGRIN LEONARDELLI 414,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTOSSERRA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 15,00 1,0000 15,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 15,00

Fornecedor: PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS Un 136,00 20,0000 136,00
FRASCO DE SAPONÁCEO CREMOSO, MÍNIMO 300G/ML, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRAZIVO, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA Un 18,50 10,0000 18,50
Total PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 154,50

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 30 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 25,50 30,0000 25,50
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 33,00 30,0000 33,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 20 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 24,00 30,0000 24,00
REFIL MOP ÚMIDO Un 55,00 10,0000 55,00
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 137,50

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE UNIAO A TOMADA DE PREÇOS 9/2019 - CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA DE PARQUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 449,10 1,0000 449,10
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 449,10

Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 07/2019 E TOMADA DE PREÇOS 10/2019 - SENDO: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL 7 E OBRA REMANESCENTE DE OBRA DE PARQUE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ser 518,70 1,0000 518,70
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD 518,70

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 8,90 5,0000 8,90
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. Un 192,00 8,0000 192,00
Perfurador para papel, dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar aproximadamente 60 folhas de papéis de uma só vez, fácil remoção de bandeja para esvaziar resíduos de papel. Com alavanca e estrutura metálica com apoio emborrachado, trava manual, régua em metal. Tamanho aproximado 145mm de comp., 117mm de Larg. e 60mm de Alt. Un 126,00 3,0000 126,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 326,90

Fornecedor: MECANICA GIARETTA LTDA - EDUARDO GIARETTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.104.101/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VIATURA 0478 PLACA IIU-0112 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 902,00 1,0000 902,00
Total MECANICA GIARETTA LTDA - EDUARDO GIARETTA 902,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS TAMANHO 303 PARA OS NOVOS SOLDADOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS E FOLDER PARA CRIANÇAS COM MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLDER 4X4 CORES Un 490,00 250,0000 490,00
CARIMBO Un 140,00 4,0000 140,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 630,00

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO PARA DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO ARQUIVO PÚBLICO N° 038/1.08.0005427-4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL Un 21,40 1,0000 21,40
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 21,40

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FADEP NOS AUTOS DO PROCESSO N° 038/1.19.0000129-4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL Un 201,95 1,0000 201,95
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 201,95

Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS 038/1.05.0004385-4 E 038/1.10.0002362-3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL Un 594,12 1,0000 594,12
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA 594,12

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.554.285/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS ROSSETTO, SETOR DE AUDITORIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIFICADO DIGITAL Un 395,00 1,0000 395,00
Total CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 395,00

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.18.0003295-3; 038/1.10.0001967-7; 038/1.15.0004968-0 E 038/1.17.0002829-6.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 152,68 1,0000 152,68
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 152,68

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DAS AÇÕES 038/1.15.0001468-2 E 038/1.14.0001807-4. CREDOR: PODER JUDICIÁRIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL Un 401,75 1,0000 401,75
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 401,75

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 038/1.06.0005350-9 E 038/1.06.0005235-9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 76,36 1,0000 76,36
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 76,36

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.09.0002677-9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 133,63 1,0000 133,63
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 133,63

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.16.0002248-2; 038/1.14.0003863-6; 038/1.16.0004376-5; 038/1.15.0003523-0; 038/1.14.0000910-5 E 038/1.04.0004283-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 343,62 1,0000 343,62
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 343,62

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.05.0004029-4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 38,18 1,0000 38,18
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 38,18

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE PREPARO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 038/1.07.0004578-8, MOVIDO POR CODEVAC ( COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VACARIA), NO AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIA DESPESA JUDICIAL Un 27,50 1,0000 27,50
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 27,50

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 038/1.18.0000415-1 (DANI), 038/1.14.0003629-3, 038/1.05.0004827-9, 038/1.09.0004475-0, 038/1.13.0005703-5, 038/1.13.0004920-2 E 038/1.14.0005281-7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 267,26 1,0000 267,26
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 267,26

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS N° 038/1.14.0004634-5, 038/1.06.0002672-2 E 038/1.05.0004462-1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 114,54 1,0000 114,54
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 114,54

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DEDESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES N° 038/1.16.0004645-4, 03/1.15.0004623-1 E 038/1.15.0001561-1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS Un 114,54 1,0000 114,54
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO 114,54

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Un 17,00 100,0000 17,00
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm Un 34,20 3,0000 34,20
Total N.J.L. NEUBARTH 51,20

Fornecedor: FELIPE MOLON CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.748.450-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDRES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total FELIPE MOLON 400,00

Fornecedor: J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.764.648/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
refletor de led slim 100w branco frio uso externo Un 1.558,44 6,0000 1.558,44
Total J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.558,44

Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.531.725/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA COM CHUMAÇO DE ALGODAO ESTERIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODAO MEDICINAL (HIDROFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COSTURADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX30CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 342,00 300,0000 342,00
Total SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 342,00

Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.418.042/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA IRIS RETA 12 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 12CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 31,08 3,0000 31,08
TESOURA MAYO RETA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL , 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 22,78 2,0000 22,78
Total CIRURGICA FERNANDES- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 53,86

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CONSERTO NA VIATURA S-10 PLACA JBM-3567 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 15,00 1,0000 15,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 15,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: GUIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE DATACENTER, VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TERCEIRIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E VALOR DAS PÁGINAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 294,33 1,0000 294,33
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS REFERENTE AO ADENDO I ser 106,23 1,0000 106,23
LOCAÇÃO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ADENDO I E II ser 38,61 1,0000 38,61
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 439,17

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA COMPUCOM REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 247,45 1,0000 247,45
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 247,45

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO A COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. IMPRESSORAS: CPC 2683, CPC 2614, CPC 2679, CPC 2769, CPC 2686, CPC 2615, CPC 2617, CPC 2724, CPC 2805, CPC 2616, CPC 2771, CPC 2809, CPC 2627, CPC 2783, CPC 2621, CPC 2700, CPC 2607 E CPC 2806.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 3.917,58 1,0000 3.917,58
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.917,58

Fornecedor: DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.387.727/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA Un 479,90 1,0000 479,90
LUVA 1'' PÇ 46,90 1,0000 46,90
Total DAGUIANE MORAES - ME - DMG PARTS 526,80

Fornecedor: EDUARDO RITA BEM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.539.470/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 3,20 10,0000 3,20
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) Un 4,16 4,0000 4,16
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 49,00 10,0000 49,00
Total EDUARDO RITA BEM 56,36

Fornecedor: SAFETY WORLD BRASIL EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.356.265/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA ALTA PRESSÃO E ENGATE NOVA GERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO DESENCARCERADOR RAM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 300,00 1,0000 300,00
MANGUEIRA m 1.150,00 1,0000 1.150,00
ENGATE FLEXIVEL Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total SAFETY WORLD BRASIL EIRELI 3.250,00

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.227.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolo de fita isolante 20 m, antichama, NBR 5057 e 5037 Un 14,40 5,0000 14,40
metros de cabo PP 2x2,5 mm m 264,00 100,0000 264,00
REFLETOR LED PARA ÁREA EXTERNA 250W 50W Un 767,04 8,0000 767,04
Total DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.045,44

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA RT FRETAMENTO E TURISMO LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.18.0004214-2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 78,99 1,0000 78,99
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 78,99

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA JCCA CONSTRUÇÕES LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.16.0003918-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA TAIS BERDIAN CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.17.0004967-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA SG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.15.00038007-7.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA LNM CONSTRUTORA LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.12.0005628-2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA MADEIRAS DE VACARIA LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÕA FISCAL N° 038/1.18.0003161-2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA ELITE RS MONITORAMENTO LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.17.0003394-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA HYDROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA XECUÇÃO FISCAL N° 038/1.18.0003166-3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA COMERCIAL DE CAIXAS PADRE REUS LTDA, PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL N° 038/1.17.0001640-9.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERTIDAO DE JUCERGS Un 52,66 1,0000 52,66
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS 52,66

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COURO ECOLOGICO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA COM ESTRUTURA EM NYLON, RODÍZIOS, SISTEMA RELAX, 3 POSIÇÕES DE ALTURA. COMPOSIÇÃO: NYLON E COURISSIMO. ESTRUTURA: NYLON. ENCOSTO: COURÍSSIMO. ASSENTO: COURÍSSIMO. REVESTIMENTO: NYLON E COURÍSSIMO. PÉS: RODIZIO EM NYLON. RECLINAVÉL. ACABAMENTO: NYLON E COURÍSSIMO. NA COR PRETA COM COSTURA LARANJA . CONTEÚDO DA EMBALAGEM:1 PISTÃO; 5 RODIZIOS; 1 MECANISMO DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E RIVATTI – PRESIDENTE, OFFICE, CÓRDOBA, COURÍSSIMO CAVALLETTI – PRIME 20101 CADERODE – LINHA C50 SET C50.19.BE 1.026,33 13.342,29 6 ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA E ASSENTO DO ENCOSTO. APOIO PARA OS BRAÇOS MACIO E ARRENDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO AXLXP: 54X51X105 A 113CM. APR Un 575,00 1,0000 575,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 575,00

Fornecedor: Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.463.374/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Pct 1.970,00 100,0000 1.970,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) Pct 394,00 20,0000 394,00
Total Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA 2.364,00

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.194.440/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. Un 262,20 15,0000 262,20
Total ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 262,20

Fornecedor: EDUARDO BASEI BARBOSA DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 009.485.740-70

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total EDUARDO BASEI BARBOSA DE LIMA 400,00

Fornecedor: JUCARA BORGES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 260.711.770-49

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total JUCARA BORGES DA SILVA 400,00

Fornecedor: ANDREA ACCYOLY PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 457.522.650-53

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE PREMIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA CONFORME LEI Nº 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total ANDREA ACCYOLY PAGANELLA 400,00

Fornecedor: RODRIGO DOS SANTOS SOLDATELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 024.723.370-60

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDRES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total RODRIGO DOS SANTOS SOLDATELI 400,00

Fornecedor: LUCIANO SERGIO PELICIOLLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 925.630.580-15

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDRES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUCIANO SERGIO PELICIOLLI 400,00

Fornecedor: ROSANGELA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 532.253.090-87

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDRES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total ROSANGELA PEREIRA 400,00

Fornecedor: GILBERTO VICENTE DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 568.989.080-49

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIAD, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total GILBERTO VICENTE DA SILVA 400,00

Fornecedor: NELSI CONSTANTE DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.976.010-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total NELSI CONSTANTE DO CARMO 400,00

Fornecedor: LUCAS PAULO DANIELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.116.900-58

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/208, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total LUCAS PAULO DANIELLI 400,00

Fornecedor: JOAO CESAR BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 351.405.930-68

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADO CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total JOAO CESAR BORGES 400,00

Fornecedor: IVANOR ANGELO PITT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 317.014.850-87

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DA NOTA FISCAL GAÚCHA PREMIADA, CONFORME LEI 4337/2018, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA Un 400,00 1,0000 400,00
Total IVANOR ANGELO PITT 400,00

Fornecedor: MAQUINAS HUMANAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.307.480/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUXILIO DE BUSCAS, RESGATE E MONITORAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VACARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DRONE Un 7.530,00 1,0000 7.530,00
Total MAQUINAS HUMANAS LTDA 7.530,00

Fornecedor: EXIMIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.525.711/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AQUÁTICO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETE Un 3.489,40 10,0000 3.489,40
MACACAO Un 1.829,80 2,0000 1.829,80
MACACÃO TAM 48 Un 1.014,73 1,0000 1.014,73
LUVA Un 956,28 6,0000 956,28
Bota tática Un 508,41 3,0000 508,41
CAPUZ Un 619,05 1,0000 619,05
Macacão de brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais, (2 na parte inferior e 1 superior no lado esquerdo), cor azul, botões de plástico. Un 2.072,90 2,0000 2.072,90
MACACAO TAM GG Un 1.170,40 1,0000 1.170,40
Bota cano longo com cabedal na cor azul e solado na cor amarela nº 39 Un 508,77 3,0000 508,77
Total EXIMIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 12.169,74

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 73.989,18

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: MANGUEIRA (ALTA PRESSAO), PARA LAVAGEM DOS FILTROS E DECANTADORES NA E.T.A. NO MUNICIPIO DE VACARIA. CREDOR : CENTRAL DE IMPLEENTOS LTDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA ALTA PRESSAO Un 1.800,00 45,0000 1.800,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 1.800,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE ART NR 10443418, PROJETO , ORCAMENTO PARA PISTAS DE ROLAMENTO, PAVIMENTACAO E ACESSIBILICADE NA RUA FRANCISCO FERREIRA BUENO, CHACARA DAS PALMEIRAS, ENG CIVIL LEONARDO ADAMES BUNEO, CREA/RS 165341, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" ser 85,96 1,0000 85,96
Total CREA-RS 85,96

Fornecedor: PGS - COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.087.720/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: PAPEL BRANCO GRAMATURA 75 GR DIMENSOES 610 MM X 50 M; UTILIZADO NO PLOTER, "IMPRESSAO DE PROJETOS DA S. M. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO". CREDOR : CIA DO DESENHO - FILIAL - 2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL DESENHO Un 222,00 6,0000 222,00
Total PGS - COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 222,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA, CONFORME DEMONSTRATIVO 10835,10834 E 10833, CONTRATO(SEQ/NR) 570, 586 E 622/79/2017, 1290 PAGIMAS PRODUZIDAS COR A4; 5708 PAG. PRODUZIDAS PBA4. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 1.302,13 1,0000 1.302,13
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.302,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTOCOPIAR DOCUMENTOS EM P.B. E COLORIDO; CREDOR : COMPUCOM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS Un 1.641,37 1,0000 1.641,37
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.641,37

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AOS MESE DE MAIO, JUNHO E JULHOA DE 2018; CONFERME RELAÇÃO EM ANEXO, FATURA 1751, 1752, NFE-385, FATURA 1797, FATURA 1798, FATURA 1782, FATURA 1873 E FATURA 491, CREDOR : COMPUCOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS Un 1.076,04 1,0000 1.076,04
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.076,04

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 6.127,50

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO F4000

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO PÇ 88,00 1,0000 88,00
CANALETA VIDRO Un 125,00 1,0000 125,00
PINO PÇ 40,00 4,0000 40,00
MAÇANETA DO VIDRO DE VEÍCULO Un 16,00 2,0000 16,00
COLA Un 20,00 2,0000 20,00
RETENTOR Un 56,00 2,0000 56,00
PARAFUSO Un 38,00 1,0000 38,00
GRAXA Kg 36,00 2,0000 36,00
BRAÇO PORTA VEICULO Un 58,00 1,0000 58,00
CHAVETA Un 36,00 6,0000 36,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 513,00

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: LAMPADAS PARA MANTENCAO DE SEMAFAROS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA LED Un 1.060,80 52,0000 1.060,80
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 1.060,80

Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.573,80

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ISOPOR PARA REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE ISOPOR Un 231,00 70,0000 231,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 231,00

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; Un 29,50 5,0000 29,50
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. Un 11,40 6,0000 11,40
Tesoura escolar, de aprox. 12,5 cm, sem ponta, para uso geral, com cabo em polipropileno, com lâmina em aço inoxidável. Un 17,00 5,0000 17,00
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM Un 4,00 50,0000 4,00
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 61,90

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ISOPOR PARA A REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE ISOPOR Un 220,80 3,2000 220,80
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 220,80

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO Un 232,00 4,0000 232,00
BUCHA DE FIXAÇAO PVC Un 21,04 4,0000 21,04
Prego 16 x 24 Kg 71,40 6,0000 71,40
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 324,44

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA ACUSTICA PARA O EVENTO DA EXPOVAC REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PÇ 299,88 30,0000 299,88
PREGO 18x30 Pct 11,90 1,0000 11,90
PREGO 19x39 Kg 23,80 2,0000 23,80
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 335,58

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0122-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL(CHAPA DE ISOPOR) PARA TERMINO DO PISO DO GINASIO DOM ORLANDO DOTTI. CREDOR: 18909 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI CNPJ: 89.237.911/0122-38

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA PÇ 279,50 50,0000 279,50
Total GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS TAQI 279,50

Fornecedor: GAZ MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.968.957/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA CONCHA ACUSTICA PARA O EVENTO DA EXPOVAC REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guias de madeira 15x2,5x5,40 em pinus ilhote, tamanho: C-5,40cm Un 250,00 10,0000 250,00
BARROTE DE PINUS 5x15x5,40 Un 300,00 5,0000 300,00
Total GAZ MADEIRAS LTDA 550,00

Fornecedor: PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.942.820/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS CLASSIFICADOS DO EVENTO 1 CANTO ESCOLAR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS Un 240,00 12,0000 240,00
Total PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA 240,00

Fornecedor: ALCIDES CONTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.682.678/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DOM ORLANDO DOTTI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO m² 10.560,00 44,0000 10.560,00
CAIBROS 5x7x5,40 Un 3.150,00 420,0000 3.150,00
Total ALCIDES CONTE 13.710,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA AS ROÇADEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRAX l 36,00 3,0000 36,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 36,00

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 17,80 10,0000 17,80
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Un 46,80 4,0000 46,80
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. Un 46,80 4,0000 46,80
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. Un 48,00 2,0000 48,00
Pasta Sanfonada Plastica, tamanho A4 (34x24) em material super-resistente, com 12 divisorias, com fechamento em elastico. Un 50,00 4,0000 50,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08, 23/10 e 23/13, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 100 (cem) folhas de papel. Un 98,00 1,0000 98,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 307,40

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. Un 15,14 2,0000 15,14
Unidades de Pasta polipropileno com elástico ofício 30mm cor cristal tamanho: 335mmx245mmx30mm Un 44,20 20,0000 44,20
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 59,34

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DUCHA ELETRONICA Un 118,29 3,0000 118,29
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA Un 64,00 2,0000 64,00
Espude para ligação de vaso sanitário Un 5,00 2,0000 5,00
CORRENTE 5MM m 23,75 2,5000 23,75
DISJUNTOR 40 AMPERES Un 45,80 2,0000 45,80
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED Un 25,00 1,0000 25,00
TORNEIRA PÇ 58,60 4,0000 58,60
MASCARA DESCARTAVEL Un 10,00 4,0000 10,00
SERRA PÇ 15,80 2,0000 15,80
DISCO DE CORTE Cx 8,00 2,0000 8,00
PARAFUSO COM POLCA E ARRUELA Un 15,00 20,0000 15,00
PARAFUSO Un 3,80 4,0000 3,80
CHAVE COMBINADA Un 25,60 2,0000 25,60
BROCA ACO RAPIDO Un 10,00 1,0000 10,00
CHAVE PHILLIPS PÇ 6,90 1,0000 6,90
ENGATE FLEXIVEL Un 4,50 1,0000 4,50
DESINGRIPANTE Un 9,20 1,0000 9,20
CANO PARA CAIXA DESCARGA Un 18,50 1,0000 18,50
BUCHA Un 0,75 1,0000 0,75
Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm Un 4,00 1,0000 4,00
ADESIVO PLASTICO P/ PVC BISNAGA 75 G Un 4,90 1,0000 4,90
CANO m 18,00 2,0000 18,00
BOTAO PÇ 28,50 1,0000 28,50
KIT UNIVERSAL CX DESCARGA SIMPLES Un 32,50 1,0000 32,50
ELETRODO 3,25 MM Kg 8,00 10,0000 8,00
ELETRODO Un 13,75 25,0000 13,75
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 578,14

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 35g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 4,30 5,0000 4,30
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/6, galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid., em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 24,80 2,0000 24,80
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 23/8 galvanizados, em embalagem com caixa com 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. Un 24,68 2,0000 24,68
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². Un 9,80 70,0000 9,80
Envelope tamanho A4, medindo 36 x 26 cm Un 5,10 30,0000 5,10
Total N.J.L. NEUBARTH 68,68

Fornecedor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.803.230/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. Pct 117,60 8,0000 117,60
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 5,74 7,0000 5,74
Total DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA 123,34

Fornecedor: JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.173.230/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO ESPORTE AMADOR DE VACARIA - REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA 1.500,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 18.626,12

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.173.230/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO ESPORTE AMADOR DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total JULIANO NUNES RIBEIRO - RADIO CIDADE DE VACARIA 1.500,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.500,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONTRATO DE REPASSE Nº 840844/2019- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA PRATICA DE ESPORTE E LAZER- PRAÇA COHAB.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 60,00 1,0000 60,00
Total CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PAGAMENTO DE TARIFA DOS CONTRATO DE REPASSE Nº 818.584/2015- CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 1º ETAPA E CONTRATO DE REPASSE Nº 831447/2016- AMPLIAÇÃO DE METAS: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 120,00 2,0000 120,00
Total CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 751,00 1,0000 751,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 751,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ 100,00 5,0000 100,00
VELA DE IGNICAO Un 80,00 4,0000 80,00
TRIMER ROÇADEIRA Un 700,00 10,0000 700,00
SUPORTE PÇ 90,00 1,0000 90,00
REPARO CARBURADOR COMPLETO MOTO SERRA jog 153,00 2,0000 153,00
MOLA EMBRIAGEM Un 60,00 3,0000 60,00
GRAXA Un 110,00 1,0000 110,00
MOLA Un 40,00 1,0000 40,00
POLIA Un 35,00 1,0000 35,00
CHAVE PÇ 40,00 1,0000 40,00
OLEO l 10,00 1,0000 10,00
FILTRO PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 1.443,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA DE JATO EM GOLEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 150,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 2.524,00

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DUAS PECAS DE VIDRO CANELADO PARA REPOSICAO DO CIMITERIO SANTA CLARA DA SMOSP. PED. R$300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO PÇ 300,00 2,0000 300,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 300,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serra Mármore com Maleta e Disco -. Motor: 1450W, Velocidade: 12.000 rpm. Potência (w): 1450W. Voltagem: 220. Dimensões aproximadas do produto (cm). AxLxP: 19x21,5x28cm, (tipo makita). Un 298,00 1,0000 298,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 298,00

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ELEMENTOS E FILTRO PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B N°17 PLACAS ISS 4007 DA SMOSP. PED. 25510.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRO Un 300,96 1,0000 300,96
ELEMENTO PÇ 149,54 1,0000 149,54
FILTRO AR CONDICIONADO Un 107,18 1,0000 107,18
Total SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 557,68

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA A SERRA DA MAQUINA DE ASFALTO DA SMOSP. PED. 319449.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DIAMANTADO Un 440,00 1,0000 440,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 440,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORRENTE, PARAFUSO, PORCA E CHAVE BIELA PARA A OFICINA DA SMOSP. PEDS. 318135; 220148.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE PÇ 65,39 2,7200 65,39
PARAFUSO SEXTAVADO Un 5,99 0,0400 5,99
PORCA 12MM Un 1,77 0,0400 1,77
CHAVE BIELA PÇ 71,00 2,0000 71,00
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 144,15

Fornecedor: LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.010.171/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°17 DA SMOSP. PED. 97090.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA Un 650,00 1,0000 650,00
Total LIDER COM E REP. PECAS PARA VEICULOS 650,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADA, LENTE, TERMINAIS, CONECTOR E CHAVE DE LUZ PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 8423, DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 E DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 TODOS DA SMOSP. PEDS. 9091; 9149; 9151.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 5,00 1,0000 5,00
LENTE Un 15,00 1,0000 15,00
TERMINAL Un 1,00 1,0000 1,00
CONECTOR Un 0,50 1,0000 0,50
TERMINAL DA BATERIA Un 20,00 2,0000 20,00
TERMINAL FIO PÇ 2,00 2,0000 2,00
TERMINAL FIO PÇ 2,00 1,0000 2,00
CHAVE DE LUZ Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,50

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS EM GERAL COM VIDRO TEMPERADO E COLA VIDRO INCLUSOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 DA SMOSP. PED. 940.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR Un 1.335,03 1,0000 1.335,03
COLA Un 96,00 1,0000 96,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.431,03

Fornecedor: BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOBINA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016 DA SMOSP. PED. 2282.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA Un 30,00 1,0000 30,00
Total BRAZ, GARCIA ENSAIOS TE.EM CRONOTACOGRAFOS LTDA-0001-41 30,00

Fornecedor: MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.480.028/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PELICULAS, CAPAS DE BANCO, TAPETES E TECIDOS LISO PARA MANUTENCAO DAS DUAS MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 620G DA SMOSP. PEDS. 5707;5495;5761;5724.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA PARA VEICULO Un 900,00 2,0000 900,00
CAPA DE BANCOS PARA VEICULO Un 600,00 2,0000 600,00
TAPETE VERNIZ Un 400,00 2,0000 400,00
TECIDO LISO Un 200,00 4,0000 200,00
Total MAURICIO DE ABREU BOFF - ACESSORIOS 44 2.100,00

Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.662.838/0015-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ROUNDUP E HERBICIDA PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS SANTA CLARA E SAO FRANCISCO DA SMOSP. PED. 1374.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROUNDUP l 360,00 2,0000 360,00
HERBICIDA MATA MATO l 90,00 1,0000 90,00
Total RIZZI & CIA LTDA - filial Vacaria 450,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CHAPEACAO EM GERAL COM MAQUINA DE VIDRO INCLUSA PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D23 DA SMOSP. PED. 81369.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE VIDRO VEICULO Un 95,00 1,0000 95,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 95,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE QUEROSENE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 7585 DA SMOSP. PED. R$15,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUEROSENE l 15,90 1,0000 15,90
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 15,90

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MARRETA, TUBO E SERRA PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP. PED. R$186,60.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARRETA Un 139,90 1,0000 139,90
TUBO PÇ 32,90 1,0000 32,90
SERRA PÇ 13,80 2,0000 13,80
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 186,60

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS TECNICOS COM PECAS INCLUSAS PARA REVISAO DE 500 HORAS DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOSP. PED. 3865.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL Un 182,00 1,0000 182,00
FILTRO DO DIESEL Un 79,40 1,0000 79,40
ADITIVO DE RADIADOR Frs 192,30 6,0000 192,30
FILTRO DE ÓLEO Un 177,41 1,0000 177,41
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J l 247,86 18,0000 247,86
OLEO l 1.440,00 90,0000 1.440,00
FILTRO Un 217,72 2,0000 217,72
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 2.536,69

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA EXCELL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°17 PLACAS ISS 4007 DA SMOSP. PED. 310.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 698,00 2,0000 698,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 698,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0114 DA SMOSP. PED. 316.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH Un 450,00 1,0000 450,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 450,00

Fornecedor: GD FORCE TRUCK COM. E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.309.900/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ENGRENAGEM PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B DA SMOSP. PED. 29961.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM Un 757,50 1,0000 757,50
Total GD FORCE TRUCK COM. E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA 757,50

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 11.211,05

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA CONCERTAR A INTERNET DA ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. 16264.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE m 290,00 100,0000 290,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 290,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PALHETA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. R$100,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETA (PARABRISA) Un 100,00 2,0000 100,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 100,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE 50 BLOCOS DE PEDIDOS PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. R$490,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Un 490,00 50,0000 490,00
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 490,00

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CORDA VARAL ACO E ABRACADEIRA NYLON PR PARA CONSERTO DA INTERNET DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SMOSP. PED. R$42,94.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA ACO m 30,00 100,0000 30,00
ABRACADEIRA Un 12,94 2,0000 12,94
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 42,94

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. R$31,90.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA SPRAY PÇ 31,90 2,0000 31,90
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI 31,90

Fornecedor: ALBA TERESINHA LOPES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.198.358/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: LOCACAO DE CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA SERVICOS NA REDE ALETRICA. PED. 458.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 700,00 1,0000 700,00
Total ALBA TERESINHA LOPES 700,00

Fornecedor: ALS COMERCIO AGRICOLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.199.515/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE POSTES EUCALIPTO PARA ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PROXIMA AO CTG RANCHO DA INTEGRACAO. PED. 153.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE MADEIRA Un 875,28 6,0000 875,28
Total ALS COMERCIO AGRICOLA LTDA 875,28

Fornecedor: MARCELO BOEIRA MONTEIRO - MECANICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.546.193/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: FAZER SUPORTE PARA LUMINARIA LOCALIZADA NO CENTRO SOCIO-EDUCACIONAL DOM ORLANDO DOTTI. PED. R$400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCELO BOEIRA MONTEIRO - MECANICA 400,00

Fornecedor: EEBB MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.074.478/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS, LAVAGEM COMPLETA E COMPLETAR NIVEL DE OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO EM GERAL COM CAPAS, TERMINAIS, MANGUEIRAS E OLEO INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM 8575 DA SMOSP. PED. 2361.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.057,30 1,0000 1.057,30
CAPA PRENSAVEL PARA MANGUEIRA DE TRAMA 1/4" PÇ 117,44 8,0000 117,44
CAPA PRENSAVEL PARA MANGUEIRA DE TRAMA 3/8" PÇ 19,08 2,0000 19,08
TERMINAL FEMEA 1/4 PÇ 41,40 4,0000 41,40
TERMINAL FEMEA 3/8 PÇ 18,53 1,0000 18,53
TERMINAL FEMEA CURVA 1/4 PÇ 65,24 4,0000 65,24
TERMINAL FEMEA CURVA PÇ 16,67 1,0000 16,67
MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4" 1 TRAMA Un 1.551,48 42,0000 1.551,48
MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8" 1 TRAMA Un 520,78 13,0000 520,78
OLEO HIDRAULICO HD 68 Un 188,73 9,0000 188,73
Total EEBB MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI 3.596,65

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.526,77

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO PARA O CAMINHAO MERCEDES DAMP PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 197876.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA PÇ 2.590,00 1,0000 2.590,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 2.590,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade Kg 147,00 30,0000 147,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 150,00 30,0000 150,00
Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 297,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VINAGRE DE MAÇA.Natural, sem conservantes. Ingredientes: fermentado acético de maçã hidratado. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Aspecto físico líquido. Aspecto visual límpido e sem depósitos. Cor amarela límpida. Odor acético próprio Sabor ácido próprio. Ausente de elementos estranhos a sua matéria-prima de origem. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafas plásticas PET com tampa de polietileno. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada embal Un 27,00 10,0000 27,00
OLEO DE SOJA REFINADO.Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solvente, dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou matérias estranhas ao produto. Ingredientes: óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico. Rico em vitamina E. 0% gordura trans. Sem colesterol. Não contém glúten. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Aparência límpida e isento de sedimentos. Ponto de fumaça 230°C. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em garrafa plástica PET com proteção anti UV ou lata de folhas de flandres. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr Un 83,00 20,0000 83,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA OU ACÉM/AGULHA.Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta Kg 1.344,00 60,0000 1.344,00
TEMPERO PRONTO (ALHO E SAL), ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300G. Un 22,74 6,0000 22,74
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.476,74

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA EM GERAL COM CONEXAO, CLIPS, NOTROGENIO, OLEO, CARGA DE GAS E MANGUEIRA INCLUSOS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007 DA SMOSP. PED. R$964,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONEXAO PÇ 18,00 1,0000 18,00
MANGUEIRA m 190,00 2,0000 190,00
NITROGENIO Un 100,00 1,0000 100,00
OLEO l 40,00 1,0000 40,00
CARGA DE GAS Un 192,00 1,2000 192,00
CLIPS 8 ACO Un 24,00 2,0000 24,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 564,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 4.927,74

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ALVES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.860.478/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDÃO MEIO FIO m 24.000,00 1.500,0000 24.000,00
Paralelepípedo em pedra basáltica (pedras regulares, com face lisa, lado mínimo de 15cm e altura mínima de 12 cm Un 50.285,00 44.500,0000 50.285,00
Total TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ALVES LTDA - EPP 74.285,00

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para serviços de CBUQ aplicado, reposição de calçamento e pavimentação em encontro de ruas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente aplicado, CA. Ton 2.629.962,00 6.465,0000 2.629.962,00
Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA 2.629.962,00

Fornecedor: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.370.847/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ton. de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) Ton 100.650,00 305,0000 100.650,00
Total CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA 100.650,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 2.804.897,00

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO COM SENSOR INCLUSO PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 DA SMOSP. PED. 9288.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 1.400,00

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DE ENGRAXAR PARA O SETOR DE LUBRIFICACAO DA SMOSP. PED. 197583.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE GRAXA Un 479,00 1,0000 479,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 479,00

Fornecedor: GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.782.763/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESPIGAO E PISTAO PULVERIZADOR PARA O SETOR DE LAVAGEM DA SMOSP. PED. 120301.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPIGAO Un 6,53 1,0000 6,53
PISTAO PULVERIZADOR Un 24,81 1,0000 24,81
Total GISLAINE CARDOSO DE VARGAS 31,34

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA COM LENTES, LAMPADA E PALHETA INCLUSAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE FORD F4000 PLACAS IFM 4G37 DA SMOSP. PED. 9040.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 15,00 1,0000 15,00
LENTE Un 24,00 3,0000 24,00
LAMPADA Un 3,00 1,0000 3,00
PALHETA (PARABRISA) Un 65,00 1,0000 65,00
LENTE PÇ 10,00 2,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 117,00

Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA, CORREIAS, JOGO DE JUNTAS, TUBO BORRACHA E JUNTA BOMBA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 8016 DA SMOSP. PED. 260762.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA Un 560,00 1,0000 560,00
CORREIA Un 30,00 1,0000 30,00
JOGO JUNTAS Un 19,00 1,0000 19,00
JUNTA PÇ 25,00 1,0000 25,00
CORREIA 13X1345 PÇ 40,00 1,0000 40,00
TUBO PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total GARGIONI DIST. PECAS 704,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMPADAS E SINALEIRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IXA 8E44 DA SMOSP. PED. 86.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA 67 Un 20,00 4,0000 20,00
LAMPADA 69 PÇ 10,00 2,0000 10,00
LAMPADA Un 75,00 1,0000 75,00
SINALEIRA Un 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 130,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE COLOCACAO E INSTALACAO DE PELICULAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210 PLACAS ILH 6171 DA SMOSP. PED. R$500,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 500,00 1,0000 500,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 500,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS EM GERAL COM VIDRO TEMPERADO E COLA VIDRO INCLUSOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 DA SMOSP. PED. 940.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 150,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DA PORTA LE, TRAVESSA ASSOALHO, PARALAMA, AMORTECEDOR, ESTRIBO LD, FECHADURA E CAPA DO CAPO E PARTE FRONTAL PARA CONSERTO DOS CAMINHOES MERCEDES PLACAS IIY 4435, PLACAS IIT 7306, CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 E DA CAMINHONETE FORD F350 PLACAS IWU 3405 TODAS DA SMOSP. PEDS. R$150,00; R$380,00; R$750,00; R$4300,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 5.580,00 1,0000 5.580,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 5.580,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.257.398/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DO CAPO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 E SOLDA, CONSERTO DA TRAVESSA DO ASSOALHO MAIS PARALAMA LD DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS ITH 9224 TODOS DA SMOSP. PEDS. R$270,00; R$480,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 750,00 1,0000 750,00
Total RECUPERADORA DE CABINES RIBEIRO 750,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESISTENCIA DE TORNEIRA PARA USO NA COZINHA DA SMOSP. PED. R$37,80.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESISTENCIA Un 37,80 2,0000 37,80
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 37,80

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CONSERTO DA ROCADEIRA DO CEMITERIO SANTA CLARA DA SMOSP. PED. R$25,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 25,00 1,0000 25,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 25,00

Fornecedor: POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.926.751/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE BICO DE CORTE EM GERAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°18 DA SMOSP. PED. R$1400,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.400,00 1,0000 1.400,00
Total POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 1.400,00

Fornecedor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.459.946/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LAMINAS E PARAFUSOS COM PORCA PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND RG 170B N° 17 PLACAS ISS 4007 E N° 18 DA SMOSP. PED. 37396.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA PÇ 2.200,00 2,0000 2.200,00
LAMINA CURVA PÇ 1.044,00 1,0000 1.044,00
PARAFUSO 5/8 Un 70,00 10,0000 70,00
PARAFUSO Un 198,00 33,0000 198,00
Total RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 3.512,00

Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.801.025/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM FLEXIVEL, CONJUNTO ESTABILIZADOR, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR INCLUSOS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE S10 PLACAS IRD 3427 DA SMOSP. PED. R$470,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
FLEXIVEL FREIO Un 90,00 1,0000 90,00
KIT ESTABILIZADOR Un 70,00 1,0000 70,00
JOGO DE PASTILHAS jog 110,00 1,0000 110,00
SENSOR Un 120,00 2,0000 120,00
Total MECANICA E AUTO PEÇAS COSMA E ANTONIOLLI LTDA 470,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA FATIMA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.387.972/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA COM LAMPADAS E SOQUETE INCLUSOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300 DA SMOSP. PED. 246.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 15,00 1,0000 15,00
LAMPADA LED Un 15,00 1,0000 15,00
SOQUETE PÇ 10,00 1,0000 10,00
LAMPADA Un 5,00 1,0000 5,00
LAMPADA 1 POLO Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO ELETRICA FATIMA LTDA 55,00

Fornecedor: ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.864.364/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE RETIRADA, REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IRA 6911 DA SMOSP. PED. R$5800,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 5.800,00 1,0000 5.800,00
Total ADRIANA BOFF CAMPAGNARO 5.800,00

Fornecedor: ADRIANA BOFF CAMPAGNARO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.864.364/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DE HASTE E CILINDRO COM PECAS INCLUSAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWW 9650 DA SMOSP. PED. R$4851,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 4.851,00 1,0000 4.851,00
Total ADRIANA BOFF CAMPAGNARO 4.851,00

Fornecedor: MECANICA GIARETTA LTDA - EDUARDO GIARETTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.104.101/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO EM GERAL COM BUCHA DE ACO DA RODA GUIA INCLUSA PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 XLT E SERVICO DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA EM GERAL PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA N°5 CLARK TODOS DA SMOSP. PEDS. 2804; 2551.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 930,00 1,0000 930,00
BUCHA PÇ 296,00 2,0000 296,00
Total MECANICA GIARETTA LTDA - EDUARDO GIARETTA 1.226,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FAZER PECAS E MONTAGEM DA VALVULA DE PRESSAO DA BOMBA PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DA SMOSP. PED. 2145.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.680,00 1,0000 1.680,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 1.680,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FAZER MONTAGEM E PINO PARA A CARREGADEIRA FIATALIS 1305 FR120 DA SMOSP. PED. 2153.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 290,00 1,0000 290,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 290,00

Fornecedor: EDINEI SOUSA DE CASTILHOS - ALARMETEK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.087.287/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS EM GERAL COM FONTE, BATERIA, CAMERA E PROTETOR DE RAIO INCLUSOS PARA CONSERTO E REPARACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SMOSP. PED. R$1440,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 580,00 1,0000 580,00
FONTE Un 310,00 1,0000 310,00
BATERIA 12V Un 140,00 1,0000 140,00
CAMERA Un 320,00 1,0000 320,00
PROTETOR DE RAIO Un 90,00 1,0000 90,00
Total EDINEI SOUSA DE CASTILHOS - ALARMETEK 1.440,00

Fornecedor: ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.869.525/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALAVANCA FERREIRO PARA O SETOR DE SANEAMENTO DA SMOSP. PED. 100.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA PÇ 152,00 1,0000 152,00
Total ZULMIRO MENEGAT & CIA LTDA - MOINHO DO POVO 152,00

Fornecedor: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.726.521/0007-32

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA BARRA INTERMEDIARIA, ELETRICA, CUBO DA RODA, CONJUNTO E MECANICA EM GERAL COM FILTROS, FUSIVEIS, LUZ ESTRIBO, LAMPADAS, BARRA, RETENTORES, CONTRAPINOS, GRAXAS E LANTERNA INCLUSAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS IXR 9685 DA SMOSP. PED. R$2320,98.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 549,84 1,0000 549,84
FILTRO PÇ 143,30 1,0000 143,30
FILTRO RACOOR PÇ 157,60 1,0000 157,60
FUSIVEL PÇ 5,48 4,0000 5,48
LUZ ESTRIBO PÇ 171,94 2,0000 171,94
LAMPADA 1141 Un 63,74 2,0000 63,74
BARRA DE DIRECAO PÇ 939,71 1,0000 939,71
RETENTOR DIANTEIRO PÇ 119,44 2,0000 119,44
CONTRAPINO Un 8,06 2,0000 8,06
GRAXA Un 46,79 1,0000 46,79
LANTERNA LATERAL PÇ 39,86 1,0000 39,86
FILTRO Un 16,50 1,0000 16,50
GRAXA Un 58,72 1,0000 58,72
Total TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 2.320,98

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CALIBRADOR COM CINEMATICO E PORCA INCLUSAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PED. 81231.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 45,00 1,0000 45,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 45,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CHAPEACAO EM GERAL COM MAQUINA DE VIDRO INCLUSA PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7D23 DA SMOSP. PED. 81369.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 60,00 1,0000 60,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 60,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE CALIBRADOR COM CINEMATICO E PORCA INCLUSAS PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA 7726 DA SMOSP. PED. 81231.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINEMATICO PÇ 96,00 3,0000 96,00
PORCA Un 4,00 1,0000 4,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 100,00

Fornecedor: MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.652.727/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA EM GERAL COM PARAFUSO, BUCHAS, PINO DE MOLA, PINO DE CENTRO, ALGEMA E JUMELO INCLUSOS PARA CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACAS IHW 7890 DA SMOSP. PED. 165.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
PARAFUSO Un 2,40 1,0000 2,40
BUCHA PÇ 75,00 3,0000 75,00
PINO DE MOLA PÇ 60,00 3,0000 60,00
ALGEMA MOLA DIANTEIRA PÇ 60,00 1,0000 60,00
JUMELO Amp 40,00 1,0000 40,00
PINO DE CENTRO Un 10,00 1,0000 10,00
Total MARIA NOELCI SILVEIRA MARCOLIN 397,40

Fornecedor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.202.475/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N°17 PLACAS ISS 4007 DA SMOSP. PED. R$746,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA PÇ 746,00 1,0000 746,00
Total FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 746,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IOC 7300, SOLDAR CANO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS ITE 7734 E AQUISICAO DE AROS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 PLACAS IXW 2685 TODOS DA SMOSP. PEDS. 5898; 5917; 5920.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 470,00 1,0000 470,00
ARO RODA PÇ 1.440,00 2,0000 1.440,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.910,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA EM GERAL COM CONEXAO, CLIPS, NOTROGENIO, OLEO, CARGA DE GAS E MANGUEIRA INCLUSOS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B N° 17 PLACAS ISS 4007 DA SMOSP. PED. R$964,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 400,00 1,0000 400,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 400,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSOES E COPIAS DA SMOSP. PEDS. 10372; 10373;10374.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 418,14 1,0000 418,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 418,14

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSOES E COPIAS DA SMOSP. PEDS. 10760; 10761; 10762.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 351,91 1,0000 351,91
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 351,91

Fornecedor: ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.665.781/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND N°17, CONSERTO DE RAC E REMENDO NA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IWZ 7562, SERVICO DE CONSERTO DE VALVULA, REMENDOS E ROCK EM GERAL PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES FORD CARGO PLACAS ITH 9224 E IXA-8E44, CONSERTO DO RAC DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIU 0117 E CONSERTO E TROCA DO ROCK PARA A CAMINHONETE FORD PLACAS IWU 3405 DA SMOSP. PEDS. R$100,00; R$150,00; R$70,00; R$90,00; R$75,00; R$80,00; R$50,00; R$60,00; R$20,00; R$65,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 760,00 1,0000 760,00
Total ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES 760,00

Fornecedor: ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.665.781/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE CONSERTO DA CAMERA, ROCK, TROCA E MONTAGEM E DESMONTAGEM EM GERAL PARA MANUTENCAO DO CARRETAO TANQUE DAGUA E DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PED. R$50,00; R$30,00; R$110,00; R$210,00.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 400,00 1,0000 400,00
Total ONEIDE RODRIGUES DE ABREU - BORRACHARIA RODRIGUES 400,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS TECNICOS COM PECAS INCLUSAS PARA REVISAO DE 500 HORAS DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SMOSP. PED. 3865.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.410,00 1,0000 1.410,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 1.410,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BATERIA E TERMINAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES PLACAS IIY 4435 DA SMOSP. PED. 289.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 450,00 1,0000 450,00
TERMINAL DA BATERIA Un 8,00 1,0000 8,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 458,00

Fornecedor: MUNDO AZUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.536.864/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE VALVULA DE REGULAGEM E MANOMETRO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE PRESSAO DO CAMINHAO IVECO TECTOR PLACAS IVK 6141 DO HIDROJAMENTO DA SMOSP. PED. 11115.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA REGULAGEM PÇ 3.990,00 1,0000 3.990,00
MANOMETRO PÇ 165,00 1,0000 165,00
Total MUNDO AZUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4.155,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 44.712,57

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VANIR ANGELINA DOTTI RECH. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.768.383/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA O SETOR PEDAGOGICO SMED. CREDOR: 1746 VANIR ANGELINA DOTTI RECH - RECH CENTER - CNPJ: 05.768.383/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROTEADOR WI-FI TP Un 195,00 1,0000 195,00
Total VANIR ANGELINA DOTTI RECH. 195,00

Fornecedor: SCARABOTTO E SALVADOR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.597.219/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FRUTAS PARA SERVIR NO CAMARIM DO TCHE GAROTOS, SHOW DE ENCERRAMENTO DA FEIRA DO LIVRO 2019 E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO NUMERO 146/2019. CREDOR: 18944 SGARABOTTO SALVADOR E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.597.219/0001-82.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PESSEGO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 120g a 140g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique Kg 10,95 1,2300 10,95
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de Kg 1,99 0,6850 1,99
UVA DE MESA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 200g e 250g cada cacho. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qua Kg 21,09 1,9350 21,09
MAÇA GALA OU FUGI CATEGORIA 1.Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos Kg 13,94 2,0650 13,94
MORANGUINHO Kg 19,50 3,0000 19,50
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan Kg 4,72 1,1000 4,72
PERA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em Kg 22,20 1,4900 22,20
NECTARINA Kg 26,31 1,6550 26,31
Total SCARABOTTO E SALVADOR LTDA 120,70

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA INW 5302 . CREDOR: 18967 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL - CNPJ: 95.028.544/0001-78.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS Un 40,00 1,0000 40,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 40,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726. CREDOR: 18967 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL - CNPJ: 95.028.544/0001-78.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 45,00 1,0000 45,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 45,00

Fornecedor: SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.028.544/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD INW 5302. CREDOR: 18967 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ: 95.028.544/0001-78

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA Un 60,00 1,0000 60,00
Total SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL 60,00

Fornecedor: ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.020.533/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS(APAE) PLACA IUN5574. CREDOR: 18969 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA - CNPJ: 87.020.533/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA PÇ 666,67 1,0000 666,67
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 100,00 1,0000 100,00
Total ADELINO MARCOLIN E FILHO LTDA 766,67

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SMED. CREDOR: 19068 SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA - ME CNPJ: 01.394.497/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE Un 16,00 2,0000 16,00
Total METALURGICA SOSTER 16,00

Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SMED. CREDOR: 19579 SILVIO ARMILIATO MECANICA DO XAXO - CNPJ: 374.115.350-87

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 189,00 1,0000 189,00
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO 189,00

Fornecedor: MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.848.872/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA INW 5302. CREDOR: 19636 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 01.848.872/0001-77

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 185,00 1,0000 185,00
Total MECANICA TRES ESTRELAS LTDA 185,00

Fornecedor: MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.849.914/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSIT PLACA ISM4226 E TRANSIT PLACA ISM4159. CREDOR: 19751 MECANICA E COMERCIO ESCAP. BIZOTTO LTDA - CNPJ: 00.849.914/0001-21.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 220,00 1,0000 220,00
Total MECANICA E COMERCIO ESCAP.BIZOTTO LTDA 220,00

Fornecedor: FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.648.761/0024-91

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO VIA RADIO DA 38 FEIRA DO LIVRO 2019 E 20ª FEIRA DO ARTESANATO DE VACARIA. CREDOR: RADIO UNIVERSIDADE FM VACARIA(FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL) CNPJ: 88.648.761/0024-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 400,00 1,0000 400,00
Total FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RADIO 400,00

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSIT PLACA ISM4226 E TRANSIT PLACA ISM4159. CREDOR: 20726 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV. LTDA - CNPJ: 08.199.021/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA EXTERNA PORTA 1113 Un 480,00 2,0000 480,00
MACANETA Un 185,00 1,0000 185,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 665,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.474.973/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA FEIRA DO LIVRO DE VACARIA 2019 JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD. CREDOR: 21408 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD CNPJ: 00.474.973/0001-62.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 2.882,89 1,0000 2.882,89
Total ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E 2.882,89

Fornecedor: MARTA GABRIELE DE MORAES PIRES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 025.003.420-42

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA APRESENTACAO DO SARAU LITERARIO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 NA FEIRA DO LIVRO 2019. CREDOR: 23036 MARTA GABRIELE DE MORAES PIRES - CPF: 025.003.420-42.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 350,00 1,0000 350,00
Total MARTA GABRIELE DE MORAES PIRES 350,00

Fornecedor: IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.588.775/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA(02 DIÁRIAS SENDO 20/10 PARA 21/10 E 21/10 PARA 22/10) PARA O PATRONO DA FEIRA DO LIVRO JOSE ATANASIO BORGES PINTO. CREDOR: 23047 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ: 13.588.775/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 350,00 2,0000 350,00
Total IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL 350,00

Fornecedor: IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.588.775/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA(01 DIÁRIAS SENDO 22/10 PARA 23/10 PARA O PATRONO DA FEIRA DO LIVRO JOSE ATANASIO BORGES PINTO, O QUAL FICOU PARA REUNIAO COM AS COORDENADORAS. CREDOR: 23047 IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL CNPJ: 13.588.775/0001-71

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 175,00 1,0000 175,00
Total IRMAOS GRANETTO & CIA LTDA - PAMPA HOTEL 175,00

Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS, ADESIVOS E MARCA PAGINA PARA A FEIRA DO LIVRO 2019. CREDOR: 23271 MAISA BASSO GODINHO - CNPJ: 11.485.132/0001-77.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER DE LONA COM IMPRESSAO Un 330,00 6,0000 330,00
MARCADORES PÇ 250,00 500,0000 250,00
FAIXA BRANCA (LONA) Un 128,00 1,0000 128,00
FAIXA EM LONA BRANCA 2,00X0,80 Un 277,00 1,0000 277,00
FAIXA DE LONA IMPRESSA Un 70,00 2,0000 70,00
ADESIVOS Un 780,00 2.000,0000 780,00
ADESIVO TAMANHO 7 X 10 CM Un 700,00 1.000,0000 700,00
Total MAISA BASSO GODINHO - UP 2.535,00

Fornecedor: VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.288.820/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERIVA PLACA IRN2868. CREDOR: 23567 VALDIR ALVES DE SOUZA - CNPJ: 90.288.820/0001-13.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTEIRA PÇ 170,00 2,0000 170,00
CORREIA DENTADA Un 70,00 1,0000 70,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 80,00 1,0000 80,00
Total VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO 320,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMED. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA PÇ 33,50 1,0000 33,50
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 33,50

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS(APAE) PLACA IUN5574. CREDOR: 24249 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - CNPJ: 22.014.424/0001-48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA SOLENOIDE Un 70,00 1,0000 70,00
ESPELHO Un 10,00 1,0000 10,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 80,00

Fornecedor: EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.788.217/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS EM DIAS DE CHUVA. CREDOR: 24431 EDYMOTOS COMERCIO DE MOTOS E PECAS EIRELI - CNPJ: 15.788.217/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO COMPLETO Un 500,00 5,0000 500,00
Total EDYMOTOS COM. MOTOS E PEÇAS EIRELI - CA MOTOS 500,00

Fornecedor: HP1 HOTELARIA EIRELI - HOTEL PONTO 1 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.464.335/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA(03 DIARIAS, SENDO 16/10 PARA 17/10, 20/10 PARA 21/10 E 21 PARA 22 DE OUTUBRO DE 2019) PARA O PATRONO DA FEIRA DO LIVRO JOSE ATANASIO BORGES PINTO. CREDOR: 24906 HP1 HOTELARIA EIRELI - HOTEL PONTO 1 CNPJ: 19.464.335/0001-99

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 387,00 3,0000 387,00
Total HP1 HOTELARIA EIRELI - HOTEL PONTO 1 387,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO E SERVICO DE SOLUCAO DE DATACENTER E VIRTUALIZACAO DE DOCUMENTOS, TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, VALORES DAS PAGINAS IMPRESSAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ON SITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL(EMEI), ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF) E SECRETARIA DE EDUCACAO(SMED-ADM). CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 7.023,56 1,0000 7.023,56
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 12.021,56 1,0000 12.021,56
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 19.045,12

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE DATACENTER E VIRTUALIZACAO DE DOCUMENTOS; TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, VALORES DAS PAGINAS IMPRESSAS E SERIVOC DE MAO DE OBRA ON SITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA SMED. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 1.028,97 1,0000 1.028,97
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 1.223,73 1,0000 1.223,73
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.252,70

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICO DE MAO DE OBRA ON SITE, REFERENTE AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF), ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL(EMEI) E SECRETARIA DE EDUCACAO(SMED-ADM), CONFORME CONTRATO Nº 79/2017, PREGAO PRESENCIAL 30/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018(SALDO REMANCESCENTE CONFORME MEMO CIRCULAR Nº 173/SGF/2019 - FATURAS 1872 ,1873 E 491 SMED ADM, SMED EMEF E SMED EMEI, AS OUTRAS FATURAS JÁ FORAM PAGAS CONFORME EMPENHOS 7869/2018, 7561/2018, 7548/2018, 7562/2018, 8479/2018, 8480/2018, 8478/2018, 10815/2018, 9669/2018, 9668/2018 E 9674/2018). CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 7.170,98 1,0000 7.170,98
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 7.170,98

Fornecedor: SONIA HELENE PIPPI DOS SANTOS ME - FALANDO AO CORAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.597.194/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZAR PROPAGANDA MOVEL DOS SHOWS(02 HORAS DIÁRIAS EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE) DA FEIRA DO LIVRO 2019 DE 19 A 22 DE OUTUBRO 2019. CREDOR: 25354 SONIA HELENE PIPI DOS SANTOS - CNPJ: 10.597.194/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 320,00 1,0000 320,00
Total SONIA HELENE PIPPI DOS SANTOS ME - FALANDO AO CORAÇÃO 320,00

Fornecedor: ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.683.157/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DO VEICULO AGILE PLACA ISS3726. CREDOR: 25544 ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA CNPJ: 22.683.157/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 50,00 1,0000 50,00
Total ANDERSON VOLNEI TEIXEIRA - LAVACAR DO ZICAO 50,00

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA NOBREAK DO SETOR DE RH DA SMED. CREDOR: 25692 COMERCIAL INCERTI VACARIA - CNPJ: 93.437.770/0006-91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 12V Un 80,00 1,0000 80,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 80,00

Fornecedor: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PROART ESTOFADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.920.533/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA INW5302. CREDOR: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PRO ART ESTOFADOS CNPJ: 26.920.533/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fibra siliconada para enchimento Kg 150,00 1,0000 150,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 100,00 1,0000 100,00
Total DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PROART ESTOFADOS 250,00

Fornecedor: JONAS ANDRE SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.683.190/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA FAZER O JANTAR PARA O GRUPO TCHE GAROTOS QUE FARÁ O SHOW DE ENCERRAMENTO DA FEIRA DO LIVRO 2019 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019. CREDOR: JONAS ANDRE SCHIO - RESTAURANTE CHAPAO SABOR GAUCHO - CNPJ: 25.683.190/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JANTAS Un 616,00 22,0000 616,00
Total JONAS ANDRE SCHIO 616,00

Fornecedor: MARCIA PIMENTEL FONSECA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.118.272/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONTRATACAO DO APRESENTOR DO SHOW DE BANDAS NO MERCADO PUBLICO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 A PARTIR DAS 17H NA FEIRA DO LIVRO 2019. CREDOR: MARCIA PIMENTEL FONSECA - ME CNPJ: 34.118.272/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO Un 400,00 1,0000 400,00
Total MARCIA PIMENTEL FONSECA 400,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS HAPPY LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.217.953/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE CAMISETAS ALUSIVAS A FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO ARTESANATO 2019 PARA AS PESSOAS QUE TRABALAHARAO DURANTE O EVENTO CONFORME SOLICITADO PELAS COORDENADORAS DO EVENTO. CREDOR: COMERCIO DE MALHAS HAPPY LTDA CNPJ: 72.217.953/0001-17.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA Un 5.772,00 390,0000 5.772,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS HAPPY LTDA 5.772,00

Fornecedor: JANETE CAPRINI RAIMUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.083.477/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ALIMENTOS(SANDUICHES E SALGADOS) PARA O CAMARIM DO GRUPO DO TCHE GAROTOS, SHOW DE ENCERRAMENTO DA FEIRA DO LIVRO E COMEMORACAO DO DIA DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 146/2019. CREDOR: JANETE CAPRINI RAIMUNDO - CNPJ: 33.083.477/0001-37.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES Un 100,00 2,0000 100,00
SANDUICHES Un 42,00 14,0000 42,00
Total JANETE CAPRINI RAIMUNDO 142,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 46.614,56

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE E VEDANTE DA TAMPA DE PANELA DE PRESSAO NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES(EXTENSAO DOM ORLANDO) E EMEI SYNVAL GUAZZELLI. CREDOR: 225 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO - SERVI-LAR - CNPJ: 94.358.132/0001-33 pdidos 1414, 1412 e 1401

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE Un 16,00 2,0000 16,00
CHAVE PÇ 25,00 1,0000 25,00
VEDADOR Un 65,00 1,0000 65,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 106,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF GENERAL OSORIO E EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO m² 276,00 7,0000 276,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 276,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDRO NA EMEI IRMA MARIA ERICA CAIMI. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM Un 148,00 1,0000 148,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 148,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES E EMEF DUQUE DE CAXIAS. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM Un 185,00 2,0000 185,00
VIDRO CANELADO m² 276,00 10,0000 276,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 461,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.578.808/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOCE CREMOSO DE FIGO. Ingredientes: polpa de figo e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. De consistência gelatinosa, apresentando cor, odor e sabor característicos. Com registro na vigilância sanitária. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em vidros de 4 kg, com lacre. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Validade mínima de 18 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 60 (sessenta Un 1.080,00 24,0000 1.080,00
Vidros Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de figo e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Un 780,00 65,0000 780,00
Vidros Doce cremoso de figo. Ingredientes: polpa de figo e açúcar. Sem conservantes. Textura homogênea. Pasta compacta. Produzido de frutas selecionadas, sãs e limpas. Un 360,00 30,0000 360,00
Total INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES CARRARO LTDA 2.220,00

Fornecedor: BONELLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.518.566/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE FONTE 12V PARA BALANCAS DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 18896 BONELLA & CIA LTDA - CNPJ: 98.518.566/0001-04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE 12 V Un 70,00 2,0000 70,00
Total BONELLA & CIA LTDA 70,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
M³ de areia média M³ 1.690,00 10,0000 1.690,00
M³ de areia média M³ 1.690,00 10,0000 1.690,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 3.380,00

Fornecedor: ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.071.130/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 19039 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA - YKO MOTORES ELETRICOS - CNPJ: 87.071.130/0001-01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 155,00 1,0000 155,00
Total ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 155,00

Fornecedor: METALURGICA SOSTER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.394.497/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EMEI IRMA TOFFOLI E EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 19068 SERRALHERIA E METALURGICA SOSTER LTDA - ME CNPJ: 01.394.497/0001-32.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA FERRO 1/4 PÇ 138,00 6,0000 138,00
ROLDANA GUIA Un 30,00 2,0000 30,00
Total METALURGICA SOSTER 168,00

Fornecedor: ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.005/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA PORTA PARA BANHEIRO NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES - EXTENSAO DOM ORLANDO. CREDOR: 19157 ELNANDE MELO DA COSTA - CNPJ: 89.924.005/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA INTERNA COMPLETA Un 370,00 1,0000 370,00
Total ELNANDE MELO DA COSTA 370,00

Fornecedor: VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.572.211/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF INACIO DE SOUZA PIRES E EMEF PEDRO ALVARES CABRAL. CREDOR: 19202 VALTER SOSTER - VIDRACARIA - CNPJ: 05.572.211/0001-12

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO PONTILHADO PÇ 120,00 1,0000 120,00
VIDRO INCOLOR Un 95,00 1,0000 95,00
Total VALTER SOSTER - VIDRAÇARIA 215,00

Fornecedor: CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.582.265/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI CECY SA BRITOE SMED. CREDOR:19367 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS - CNPJ: 01.582.265/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO Un 80,00 200,0000 80,00
Total CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 80,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO E EMEI IRMA TOFFOLI - CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOELHO 40 MM Un 2,50 1,0000 2,50
ROLDANA GUIA Un 29,90 1,0000 29,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 32,40

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQIUSICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EEMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 19455 FLECHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.686.208/0001-79

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA CADEADO Un 8,70 3,0000 8,70
TRINQUES DE TRANCA Un 7,00 1,0000 7,00
COPO GIRATORIO Un 38,00 4,0000 38,00
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 53,70

Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO INTERIOR(MURO E QUADRA) E DA SMED. CREDOR: 19483 SG COMERCIO DE TINTAS LTDA - COR E CIA - CNPJ: 04.402.761/0001-20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA PISO l 864,00 4,0000 864,00
TINTA PÇ 2.160,00 9,0000 2.160,00
TINTA BRANCA P.U Un 130,00 2,0000 130,00
ROLO MICROFIBRA PARA PINTURA Un 45,00 3,0000 45,00
Garfo tipo gaiola para rolo de pintura 23 cm sem rosca Un 30,00 3,0000 30,00
ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM Un 72,00 6,0000 72,00
Pincel de pintura n° 3", cabo plástico, cerda gris. Un 36,00 3,0000 36,00
BANDEJA PINTURA Un 30,00 3,0000 30,00
Fita Crepe rl 74,00 10,0000 74,00
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA 3.441,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 Kg 9,10 10,0000 9,10
SAL MOIDO E IODADO.cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante Ferrocianeto de Sódio (INS 535). Constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas, umidade excessiva ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto. Validade mínima de 24 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 6 Kg 182,00 200,0000 182,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade Kg 392,00 80,0000 392,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade Kg 392,00 80,0000 392,00
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade Kg 4.410,00 900,0000 4.410,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 150,00 30,0000 150,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 200,00 40,0000 200,00
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 1.500,00 300,0000 1.500,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de Kg 1.100,00 500,0000 1.100,00
Banana prata de primeira qualidade. Cor variada de todo amarelo com áreas marrons. Peso médio de 125g cada fruta. Comprimento variando entre 13 cm e 18 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). A polpa e o pedúnculo, quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes e limpos. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de Kg 2.200,00 1.000,0000 2.200,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 1.106,00 140,0000 1.106,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 948,00 120,0000 948,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 1.580,00 200,0000 1.580,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 10.270,00 1.300,0000 10.270,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 3.318,00 420,0000 3.318,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique Kg 585,00 180,0000 585,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Categoria: Extra. Peso médio de 120g cada unidade. Comprimento médio entre 14 cm e 22 cm. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que implique Kg 910,00 280,0000 910,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf Kg 169,00 100,0000 169,00
MORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 2,0 kg a 2,5 kg cada unidade. Ligeiramente achatado arredondado. Cor verde escuro a verde médio, sem partes escuras que caracterizam deterioração. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perf Kg 422,50 250,0000 422,50
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 1.250,00 500,0000 1.250,00
Batata inglesa de primeira qualidade. Peso médio entre 140g a 190g cada unidade. Diâmetro transversal maior que 4,5cm. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 2.500,00 1.000,0000 2.500,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a Dz 150,75 45,0000 150,75
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a Dz 167,50 50,0000 167,50
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a Dz 402,00 120,0000 402,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a Dz 1.340,00 400,0000 1.340,00
OVOS BRANCOS.De galinha. Tipo grande. Peso médio de 55g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: estar limpos, apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico, apresentar gema translúcida, firme e consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido, apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Serão considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando também a Dz 670,00 200,0000 670,00
SALSICHA EMBALADA A VACUO. Peso médio de 50g cada unidade. Produzida com carne proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Ingredientes: carne bovina, carne suína, toucinho, miúdo de bovino, proteína vegetal, amido, glicose, sal e especiarias. Sem corante. Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de con Kg 161,70 30,0000 161,70
SALSICHA EMBALADA A VACUO. Peso médio de 50g cada unidade. Produzida com carne proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Ingredientes: carne bovina, carne suína, toucinho, miúdo de bovino, proteína vegetal, amido, glicose, sal e especiarias. Sem corante. Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de con Kg 1.347,50 250,0000 1.347,50
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi Kg 540,00 180,0000 540,00
CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato cônico, casca verde-clara, sem espinhos. Comprimento entre 11 cm a 18 cm. Peso médio entre 300g a 400g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológi Kg 840,00 280,0000 840,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu Un 90,00 45,0000 90,00
COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Couve manteiga. Peso médio entre 400g a 500g cada molho. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Coloração uniforme verde escuro, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças qu Un 180,00 90,0000 180,00
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de Kg 907,50 550,0000 907,50
LARANJA VALÊNCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de Kg 1.320,00 800,0000 1.320,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan Kg 2.725,00 500,0000 2.725,00
MAMAO FORMOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Peso médio entre 1 kg e 1,6 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Mais da metade da casca deverá estar amarelada. Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), dan Kg 3.815,00 700,0000 3.815,00
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid Pct 722,50 250,0000 722,50
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid Pct 722,50 250,0000 722,50
PAO DE FORMA PARA SANDUICHE.Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimid Pct 1.156,00 400,0000 1.156,00
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida Kg 157,15 35,0000 157,15
ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualida Kg 269,40 60,0000 269,40
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji Kg 540,00 150,0000 540,00
MELAO ESPANHOL AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Polpa firme de coloração branco a creme. Peso entre 1 kg a 1,5 kg cada unidade. Forma oval, de ápice arredondado, casca grossa, aderente a polpa, com lenticelas esparsas, graúdas e bem visíveis, de textura firme e consistentes, com fibras abundantes. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). A polpa deverá apresentar-se intacta e firme. Isentos de umidade externa anormal. Sem suji Kg 900,00 250,0000 900,00
PERA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Importada. Peso médio entre 150g e 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 372,00 60,0000 372,00
LARANJA DO CEU (LARANJA LIMA) DE PRIMEIRA QUALIDADE.Calibre médio (diâmetro equatorial) entre 6,6 cm e 7,2 cm. Peso médio entre 180g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com Kg 245,00 70,0000 245,00
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p l 140,64 48,0000 140,64
LEITE SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE LACTOSE. Zero lactose. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. Acondicionado em embalagem asséptica tetra pak ou sachet. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricionais, validade, quantidade do p l 316,44 108,0000 316,44
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto Kg 157,50 30,0000 157,50
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto Kg 945,00 180,0000 945,00
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto Kg 1.417,50 270,0000 1.417,50
FERMENTO EM PO QUIMICO. para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em lat Lta 15,30 10,0000 15,30
FERMENTO EM PO QUIMICO. para bolo. Produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de pó fino de cor branca, odor e sabor próprios. O produto deve apresentar bom estado de conservação, com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Isento de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em lat Lta 22,95 15,0000 22,95
MAÇA ARGENTINA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Importada. Podendo admitir até 2 (dois) defeitos por fruta, de intensidade enquadrada como categoria 1. Com calibre entre 100 a 120. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre Kg 540,00 60,0000 540,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. l 1.740,00 600,0000 1.740,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. l 4.350,00 1.500,0000 4.350,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. l 8.700,00 3.000,0000 8.700,00
Litros Leite integral longa vida. Leite de vaca, do tipo “longa vida”, homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização e envasado, sob condições assépticas em embalagens esterilizadas hermeticamente fechadas. Ingredientes: leite fluido integral, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio estabilizante citrato de sódio. Não contém glúten. Não deve conter qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. l 8.700,00 3.000,0000 8.700,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, Kg 228,00 12,0000 228,00
PEITO DE AVE (FRANGO/PERU/CHESTER) COZIDO E DEFUMADO FATIADO. Fonte de proteína. Baixo teor de gordura. Ingredientes: peito de ave, água, proteína isolada de soja, fécula, sal, açúcar, Estabilizante: tripolifosfato de sódio (INS 451i), Espessante: carragena (INS 407), Aromatizante: aromas naturais (com pimenta e aipo), Conservador: nitrito de sódio (INS 316), Corante: carmim de cochonila, (INS 120). Não contém glúten. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, Kg 380,00 20,0000 380,00
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co Kg 92,72 8,0000 92,72
Kg Ricota fresca. Baixo teor de gordura, rico em albumina de alta digestibilidade. Sabor suave e textura seca e fragmentária. Utilizada como recheio na culinária salgada e doce, bem como para compor pastas de queijos naturais ou com sabores e ingredientes agregados. Ingredientes: Soro de Leite, Leite Pasteurizado Desnatado, Acidulante Ácido Lático e Conservador Sorbato de Potássio. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, co Kg 139,08 12,0000 139,08
DOCE DE LEITE. Obtido a partir do leite integral “in natura”, açúcar, glucose e bicarbonato. Esta mistura recebe uma concentração até atingir o Brix desejado (escala numérica que mede a quantidade de compostos solúveis numa solução de sacarose). Ingredientes: leite pasteurizado integral, açúcar, glicose, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, estabilizador citrato de sódio, conservador sorbato de potássio e aroma artificial de baunilha. Não contém glúten. Características sensoriais: consistência pastosa, de creme firme, não rígido, coloração caramelo médio; odor e sabor característicos. Deverá ser fabricado com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, para Pt 208,08 72,0000 208,08
PO PARA GELATINA SABORES VARIADOS. Colorida artificialmente. Fonte de vitaminas A, C e E. Ingredientes: açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, vitamina A, C e E, regulador de acidez, citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes artificiais aspartame, ciclamato de sódio, acessulfame de potássio e sacarina sódica e corantes bordeaux S e amarelo crepúsculo. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Não contém glúten. Contém fenilalanina. Características sensoriais: com aspecto, cor, odor e sabor característicos. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em caixas de papel cartão íntegras com embalagem plástica in Cx 241,20 360,0000 241,20
Feijão em grão. Classe preto. Tipo 1. Grupo 1 comum. Grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades e insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que o tornem impróprio para consumo. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos ou manchados, despeliculados, partidos ou quebrados. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 1 kg do produto Kg 2.047,50 390,0000 2.047,50
Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 83.717,01

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDE LOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA. CREDOR: 20711 MSL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI - CNPJ: 07.533.601/0001-09

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR P4 Un 60,00 6,0000 60,00
QUADRO DE COMANDO E BARRAMENTO Un 170,00 1,0000 170,00
TOMADA Un 840,00 12,0000 840,00
PLUGS Un 780,00 12,0000 780,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 1.850,00

Fornecedor: LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.306/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DUAS LAVADORAS DE ROUPAS DA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO E EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO. CREDOR: 22242 LONGUI TEK COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.312.306/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 80,00 1,0000 80,00
VALVULAS Un 220,00 1,0000 220,00
Total LONGUITEK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 300,00

Fornecedor: JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.465.714/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS JANELAS BASCULANTES DA EMEF CECY SA BRITO. CREDOR: 22344 JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO - CNPJ: 03.465.714/0001-63

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 2.200,00 22,0000 2.200,00
Total JR SERRALHERIA - EDIVAR BIZOTTO 2.200,00

Fornecedor: TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.247/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIACO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 22460 TORNEARIA ZARDO & ZARDO LTDA - CNPJ: 11.099.247/0001-23

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
L 4/1 Un 90,00 13,0000 90,00
Total TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA - ME 90,00

Fornecedor: ALKYERI RODRIGO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.762.365/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LONAS IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS DE IDENTIFICACAO DA EMEI CECY SA BRITO(PLACA), A QUAL ESTÁ AVARIADA PELO TEMPO, NECESSITANDO SUA TROCA IMEDIATA. CREDOR: 23022 ALKYERI RODRIGO DA SILVA - CNPJ: 13.762.365/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA Un 165,00 1,0000 165,00
Total ALKYERI RODRIGO DA SILVA 165,00

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS E DA ROLDANA DA PORTA DA EXTENSAO DA EMEI JOAO ALBERTO NO DOM ORLANDO DOTTI. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELI - FMI CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 70,00 1,0000 70,00
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 220,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI CECY SA BRITO. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA COZINHA METAL Un 80,00 1,0000 80,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 80,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DAS CORTINAS NA EMEI JOAO ALBERTO PAIM BORGES - EXTENSÃO DOM ORLANDO DOTTI. CREDOR: 24105 INOVAR ELEVADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.600.841/0001-47

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VARAO PARA CORTINA Un 62,00 2,0000 62,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 62,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 420,00 100,0000 420,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 504,00 120,0000 504,00
Beterraba sem rama de primeira qualidade. Peso médio entre 160g a 200g cada unidade. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Kg 546,00 130,0000 546,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 10.755,00 450,0000 10.755,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 23.900,00 1.000,0000 23.900,00
CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA CATEGORIA.(coxão de dentro, coxão de fora, patinho), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagens e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponevroses. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do CISPOA ou SIF; identificação da categoria e tipo de carne, númer Kg 15.535,00 650,0000 15.535,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. l 2.371,50 850,0000 2.371,50
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. l 3.348,00 1.200,0000 3.348,00
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. l 2.511,00 900,0000 2.511,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca Kg 2.792,00 80,0000 2.792,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca Kg 1.047,00 30,0000 1.047,00
QUEIJO FATIADO TIPO PRATO OU LANCHE.Embalado a vácuo. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermentado lácteo. Não contém glúten. Contendo selo ISO 9001 e do Ministério da Agricultura. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estoca Kg 3.490,00 100,0000 3.490,00
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 Kg 863,40 60,0000 863,40
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 Kg 575,60 40,0000 575,60
MORTADELA DE FRANGO FATIADA.Sem cubos de gordura. Embalada a vácuo. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, gordura, amido, proteína de soja, sal, glicose, açúcar, dextrose, especiaria: pimenta branca, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325), estabilizantes: tripolifosfato de sódio (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i), hexametafosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor: glutamato monossódico (INS 621), espessantes: carragena (INS 407) e goma guar (INS 412), antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316 Kg 1.007,30 70,0000 1.007,30
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa Kg 895,50 45,0000 895,50
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa Kg 3.980,00 200,0000 3.980,00
Bolacha caseira, Peso médio de 15 g cada unidade. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém glúten. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o bolo queimado, mal assado, de caracteres organoléticos anormais. Cor: própria. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Textura crocante. Em perfeitas condições de higiene. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e bolores. O produto deve ser obtido, processa Kg 895,50 45,0000 895,50
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co Kg 3.592,00 800,0000 3.592,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co Kg 1.796,00 400,0000 1.796,00
ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE.Tipo pérola. Coroa longa e com espinhos. Apresenta polpa branca e sabor acidificado para doce. Fruto cilíndrico. Peso médio entre 1, 3 kg e 1, 7 kg cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (co Kg 2.245,00 500,0000 2.245,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 192,00 120,0000 192,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 240,00 150,0000 240,00
Alface lisa ou crespa de primeira qualidade. Peso médio entre 250g e 300g cada unidade. As folhas devem estar bem desenvolvidas e com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Sem danos por insetos. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras e limpas. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Un 192,00 120,0000 192,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 2.868,00 120,0000 2.868,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 717,00 30,0000 717,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 3.346,00 140,0000 3.346,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo Un 657,00 60,0000 657,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo Un 3.832,50 350,0000 3.832,50
PAO PARA CACHORRO QUENTE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. O miolo Un 547,50 50,0000 547,50
PAO SOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia. Un 2.190,00 200,0000 2.190,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e Kg 360,00 80,0000 360,00
AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.Novo. Quando levado ao cozimento deve apresentar-se amolecido. Tamanho uniforme. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e Kg 405,00 90,0000 405,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento Kg 5.075,00 350,0000 5.075,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO.Filé. Sem osso, sem pele. Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento Kg 6.525,00 450,0000 6.525,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 954,00 450,0000 954,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 1.272,00 600,0000 1.272,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 1.335,60 630,0000 1.335,60
MOLHOS TEMPERO VERDE/CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 540,00 400,0000 540,00
MOLHOS TEMPERO VERDE/CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 810,00 600,0000 810,00
MOLHOS TEMPERO VERDE/CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.Contendo: cebolinha, salsa, sálvia. Peso médio entre 150g a 200g cada molho/maço. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, com excelente grau de hidratação, viçosas e com os talos firmes. Coloração uniforme verde, brilhante. Tamanho uniforme. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiros, bem desenvolvidos e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como folhas rasgadas ou amassadas), danos fisiológicos, pragas e doenças que Kg 675,00 500,0000 675,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA OU ACÉM/AGULHA.Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta Kg 2.688,00 120,0000 2.688,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA OU ACÉM/AGULHA.Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta Kg 448,00 20,0000 448,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA DESOSSADA TIPO PALETA OU ACÉM/AGULHA.Corte tipo cubos. Resfriada. Embalada a vácuo. Porcionada em pedaços de aproximadamente 50g. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secreta Kg 3.136,00 140,0000 3.136,00
Unidades de Iogurte com polpa de fruta para dietas com restrição de lactose. Sabores variados. Ingredientes: Leite pasteurizado padronizado e/ou leite reconstituído, preparado de fruta (fruta, açúcar líquido invertido, água, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural da fruta, conservante sorbato de potássio, corante idêntico ao natural betacaroteno), açúcar, leite em pó integral, estabilizante (amido modificado e gelatina), amido modificado, enzima lactase e cultura microbiana. Un 58,00 20,0000 58,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação Kg 2.868,00 120,0000 2.868,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação Kg 478,00 20,0000 478,00
CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CORTADA TIPO ISCAS.Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação Kg 3.346,00 140,0000 3.346,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion Kg 1.568,00 80,0000 1.568,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.Tipo 1. Sem fermento. Produto obtido a partir da moagem de trigo selecionado, limpo, desgerminado, sãos e isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Sem adição de conservantes ou aditivos. Enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para consumo. Acondicionada em embalagens de papel Kraft branco monolúcido ou embalagem plástica atóxica, termossoldada e resistente. A embalagem deverá conter ex Kg 188,00 80,0000 188,00
FARINHA LACTEA SACHÊ. Original. Instantânea. Alto valor nutritivo. Fonte de 11 vitaminas e ferro. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizante. Contém glúten. Aparência: produto formado por pequenos flocos amarelos. Livre de impurezas ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Acondicionada em latas de folhas de flandres cilíndricas, com lacre protetor interno aluminizado, ou em sachês. O recipiente deverá estar fechado e não pode apresentar sinais de alterações (corrosões internas, ferrugem, perfurações e amassados), bem como, qualquer modificação de natureza física, química ou organ Un 478,86 13,8000 478,86
Unidades Bebida de soja com suco de frutas. Em embalagem individual. Sabores variados. Soja + Cálcio. 0% lactose, 0% colesterol, por ser um alimento com soja, 0% conservantes, 0% gordura saturada, menos açúcares. Possui vitaminas B2, B3, B6, B12, C e o mineral Zinco para uma alimentação nutritiva e balanceada. Ingredientes: água, grãos de soja, açúcar líquido invertido, suco de fruta concentrado, açúcar, maltodextrina, vitaminas C, B3, B6, B2 e B12, mineral zinco, estabilizantes pectina e goma guar, corantes antocianinas, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, regulador de acidez ácido málico e edulcorante sucralose. Não contém glúten. Un 280,00 50,0000 280,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G.gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas Ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água, sal, soro de leite em pó reconstituído, vitamina A, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico. Antioxidantes TBHQ, EDTA e BHT. Corantes urucum e cúrcuma. Zero gordura trans. Não contém glúten. Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor característicos do produto. Isentas de ranço e de outras características indesejáve Pt 397,50 150,0000 397,50
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 131.737,76

Fornecedor: PARANÁ FOODS COMERCIO EIRELLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.170.620/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS.Cereal de milho. Sabor natural. Obtido a partir do grão de milho livre de seu tegumento, cozido, seco, laminado e tostado, recoberto por calda açucarada e enriquecido com vitaminas e minerais. Adicionado de ingredientes e/ou substâncias permitidas por lei. Fabricado por processo tecnologicamente adequado e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. Ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, ferro e zinco. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto próprio de flocos cobertos por crosta açucarada branca; cor, crocância, odor e sabor próprios. Livre de impurezas ou ou Kg 766,80 90,0000 766,80
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS.Cereal de milho. Sabor natural. Obtido a partir do grão de milho livre de seu tegumento, cozido, seco, laminado e tostado, recoberto por calda açucarada e enriquecido com vitaminas e minerais. Adicionado de ingredientes e/ou substâncias permitidas por lei. Fabricado por processo tecnologicamente adequado e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. Ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, ferro e zinco. Contém glúten. Características sensoriais: aspecto próprio de flocos cobertos por crosta açucarada branca; cor, crocância, odor e sabor próprios. Livre de impurezas ou ou Kg 1.363,20 160,0000 1.363,20
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es Kg 235,20 40,0000 235,20
SAGU. Grupo: tapioca. Classe ou subgrupo: pérola. Tipo 1. Composição: derivado amiláceo, obtido da fécula de mandioca. Características sensoriais: aspecto de produto granular sob forma de pequenas esferas, com característica uniforme; cor branca; inodoro, sabor suave, característico de derivado de mandioca. Não contém glúten. Não deve esfarelar. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve es Kg 352,80 60,0000 352,80
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos Kg 319,20 40,0000 319,20
LENTILHA.Classe média misturada. Tipo 1. Constituída de grãos inteiros e sãos. Naturalmente rica em ácido fólico e proteína. Fonte de ferro e vitamina B1, B5 e B6. Não contém glúten. Características sensoriais: aspecto de grãos, sabor característico e cor verde pálido. Isenta de sujidades, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas), bolores ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Não deverá apresentar mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo, fermentação ou rancificação, odor estranho de qualquer natureza que possam prejudicar a utilização normal do produto. Livre de avarias em excesso como grãos brotados, chochos e imaturos, danificados, descoloridos Kg 399,00 50,0000 399,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 5 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f Kg 1.416,00 600,0000 1.416,00
Arroz sub-grupo parboilizado orgânico. Grupo beneficiado. Classe longo fino. Tipo 1. Constituído de grãos inteiros. Não contém glúten. Isento de sujidades, bolores, insetos/parasitas (como carunchos, traças e larvas) ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 5 kg do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de f Kg 424,80 180,0000 424,80
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar Pct 42,50 50,0000 42,50
COLORIFICO (COLORAU OU VERMELHAO). Condimento tipo corante natural para alimentos. Ingredientes: urucum, sal, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico e óleo de soja. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto e estar isento de materiais estranhos a sua espécie. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar Pct 68,00 80,0000 68,00
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL.naturalmente ômega 3. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém glúten. Não contém conservantes. Isento de material estranho, sujidades, parasitas e larvas, ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Com registro no Ministério da Agricultura. Acondicionada em latas de folhas de flandres revestidas internamente com verniz sanitário. Embalagem abre fácil. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido de cada lata: 125g. Peso drenado de cada lat Lta 212,80 80,0000 212,80
Total PARANÁ FOODS COMERCIO EIRELLI 5.600,30

Fornecedor: GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.080.451/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO PORTAO DE ENTRADA DA EMEI IRMA TOFFOLI. CREDOR: 25120 GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO - CNPJ: 20.080.451/0001-93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 250,00 1,0000 250,00
Total GILNEI DOMENICO - SERRALHERIA DO VEIO 250,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE DATACENTER E VIRTUALIZACAO DE DOCUMENTOS; TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, VALORES DAS PAGINAS IMPRESSAS E SERIVOC DE MAO DE OBRA ON SITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 4.716,70 1,0000 4.716,70
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 5.358,92 1,0000 5.358,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.075,62

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE DATACENTER E VIRTUALIZACAO DE DOCUMENTOS; TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, VALORES DAS PAGINAS IMPRESSAS E SERIVOC DE MAO DE OBRA ON SITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES Un 578,38 1,0000 578,38
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 1.303,56 1,0000 1.303,56
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.881,94

Fornecedor: COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL DE 20L PARA A EMEI CENY PAIM MEZARI A QUAL FICOU SEM AGUA DA CORSAN DEVIDO AO ROMPIMENTO DE REDE. CREDOR: 25517 COMERCIO DE GAS HG LTDA - CNPJ: 92.187.962/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombonas de 20 litros Un 40,00 2,0000 40,00
Total COMÉRCIO DE GÁS HG LTDA 40,00

Fornecedor: RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.358.519/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Latas Fórmula infantil de seguimento 2. Leite em pó modificado para lactentes. Fórmula de seguimento com ferro, adicionada de prebióticos, para alimentação de lactentes a partir de 6 meses de idade. Contribui no tratamento nutricional da constipação. Contém uma mistura de prebióticos 90% gos e 10% fos a uma concentração de 4gr/l, proporcionando: fezes mais macias, aumento do número de evacuações, efeito bifidogênico, maior segurança pela quantidade adequada de 4gr/l, que reduz o risco de diarréia. Possui um mix de gorduras que inclui ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: lactose, soro de leite, oléina de palma, leite desnatado, óleo de palma, galacto-oligossac Un 381,96 18,0000 381,96
Total RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 381,96

Fornecedor: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.851.200/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CONFORME CONVENIO 01/2017, REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA VERA LUCIA GOULART BORGES, MATRICULA 320, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 3672; C/C: 15-0. CREDOR: 25798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RS CNPJ: 87.851.200/0001-36

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 2.214,26 1,0000 2.214,26
Total MUNICIPIO DE BOM JESUS 2.214,26

Fornecedor: ALEXSANDER DE JESUS RIBEIRO + CONNECT CFTV E ALARMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.958.521/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE UMA CAMERA BULLET HD 30 METROS E GRADE DE PROTECAO DE CAMERA PARA A EMEI SYNVAL GUAZZELLI, A QUAL FOI ROUBADA/DANIFICADA POR VANDALOS. CREDOR: ALEXSANDER DE JESUS RIBEIRO - CONNECT CFTV E ALARMES - CNPJ: 32.958.521/0001-42.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA Un 298,00 2,0000 298,00
GRADES DE FERRO Un 29,00 1,0000 29,00
Total ALEXSANDER DE JESUS RIBEIRO + CONNECT CFTV E ALARMES 327,00

Fornecedor: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PROART ESTOFADOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.920.533/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA TOLDO E COLOCACAO DE TOLDO(FOI AVARIADO PELO TEMPO) NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS. CREDOR: 25878 DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PRO ART ESTOFADOS CNPJ: 26.920.533/0001-85

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERFIL DE FERRO Un 350,00 1,0000 350,00
TOLDO Un 525,00 15,0000 525,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS Un 800,00 1,0000 800,00
Total DIEGO ARRUDA OLIVEIRA - PROART ESTOFADOS 1.675,00

Fornecedor: ARISTIDES DA SILVA COSTA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.861.376/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA TREINAMENTO/CURSO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO SEGUNDO A RESOLUCAO TECNICA Nº 14 CCB/BM 2009 PARA GESTORES(AS) ESCOLARES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO(TOTAL DE 100 PARTICIPANTES). CREDOR: ARISTIDES DA SILVA COSTA FILHO - CNPJ: 17.861.376/0001-93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO Un 2.687,60 50,0000 2.687,60
CURSO Un 2.687,60 50,0000 2.687,60
Total ARISTIDES DA SILVA COSTA FILHO 5.375,20

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 259.419,15

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SIDNEI TERRA TELES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.409.626/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE 500W TS SHARA , PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTABILIZADOR Un 135,00 1,0000 135,00
Total SIDNEI TERRA TELES 135,00

Fornecedor: LETTI AUTO PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.781.654/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PÇ 278,00 2,0000 278,00
BUCHA PÇ 35,00 2,0000 35,00
Total LETTI AUTO PEÇAS LTDA. 313,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TANQUE DÁGUA, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA AZUL LISA Un 96,00 1,0000 96,00
ABRAÇADEIRA DE CANO Un 12,00 2,0000 12,00
MANGUEIRA m 156,00 1,0000 156,00
Conexão Engate Rápido Un 100,00 2,0000 100,00
BRAÇO DO LIMPADOR VEICULO Un 78,00 1,0000 78,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 442,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA , DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE PÇ 590,00 1,0000 590,00
PRENDEDOR TRATOR Un 70,00 2,0000 70,00
PARAFUSO Un 8,60 2,0000 8,60
GRAMPO Un 30,00 10,0000 30,00
PINO PÇ 30,00 10,0000 30,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 728,60

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DEOBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DA SERETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 10,00 1,0000 10,00
CORDA DE ARRANQUE Un 10,00 1,0000 10,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA. 20,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PAGNO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.096.897/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA COM PLACAS IQH 4269. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA Un 70,00 1,0000 70,00
MANOPLA CAMBIO Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS PAGNO LTDA 80,00

Fornecedor: LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.659.698/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406/2018 POIS ESTES FILTROS NÃO ESTÃO NO REGISTRO DE PREÇOS POIS A MAQUINA CHEGOU APÓS A ESTIMATIVA DO REFERIDO REGISTRO E ESTAVA EM GARANTIA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO Un 423,98 3,0000 423,98
Total LUBRIVAC - COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LT 423,98

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR4683. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 15,00 1,0000 15,00
ABRAÇADEIRA NYLON Un 0,50 1,0000 0,50
INTERRUPTOR PÇ 55,00 1,0000 55,00
SOQUETE PÇ 5,00 1,0000 5,00
TERMINAL 1/4 Un 2,00 2,0000 2,00
CONECTOR Un 1,00 2,0000 1,00
LAMPADA Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 113,50

Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ COM PLACAS IBP8880 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE Un 15,00 1,0000 15,00
FECHADURA PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total GARGIONI DIST. PECAS 85,00

Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO, DE USO INTERNO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA ADESIVA ARALDITE Un 35,00 1,0000 35,00
Total GARGIONI DIST. PECAS 35,00

Fornecedor: JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.764.181/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENGRACHADEIRA PARA USO DA RETROESCAVADEIRA COM PLACAS IZN 7A67. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRACHADEIRA DA SUSPENÇÃO Un 280,00 1,0000 280,00
Total JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA 280,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE COM PLACA TRT 5075 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 60,00 1,0000 60,00
LAMPADA Un 10,00 1,0000 10,00
TERMINAL Un 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 80,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FAROL Un 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 75,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.599/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE PÇ 50,00 2,0000 50,00
Total AUTO ELETRICA VALADARES LTDA 50,00

Fornecedor: CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.675/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCO SEMANAL PARA USO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 E DISCO DIGITAL PARA O CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO TACÓGRAFO Cx 211,00 5,0000 211,00
Total CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 0001-36 211,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA INFORMAR SOBRE ESCLARECIMENTOS QUE OCORRERÃO EM UMA REUNIÃO FEITA EM SANTA LUZIA PARA TRATAR SOBRE RESPONSABILIDADES E FUNCIONAMENTO PARA OS BENEFICIARIOS QUE RECEBERÃO AGUA POTAVEL EM SUAS RESIDENCIAS.. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO Un 200,00 1,0000 200,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 200,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA USADA PELO PAISAGISMO. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 320,00 5,0000 320,00
CORRENTE PÇ 340,00 4,0000 340,00
FIACAO DE ROCADEIRAS PÇ 120,00 1,0000 120,00
VELA DE MOTO SEERA PÇ 20,00 1,0000 20,00
BOMBA DE OLEO Un 73,00 1,0000 73,00
TRIMER ROÇADEIRA Un 70,00 1,0000 70,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI - Mussa 943,00

Fornecedor: IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.777.705/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 190,00 1,0000 190,00
Total IND.COM.PEÇAS DE FIBRA BERTONI LTDA 190,00

Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU Un 31,90 1,0000 31,90
CAMARA DE AR PÇ 20,90 1,0000 20,90
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA 52,80

Fornecedor: MECANICA BIAZUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.781.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO AMORTECEDOR DO CAMINHAO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDORES Un 720,00 1,0000 720,00
Total MECANICA BIAZUS LTDA 720,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI VOLKSWAGEN COM PLACAS IRX 2490. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 80,00 1,0000 80,00
BRAÇADEIRA Un 48,00 2,0000 48,00
BARRA ESTABILIZADOR Un 130,00 1,0000 130,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 258,00

Fornecedor: CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.077.857/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA m 60,00 1,0000 60,00
BRAÇADEIRA Un 6,00 2,0000 6,00
ALMOTOLIAS TAMANHO P BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 250ML; COR TRANSPARENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. Un 64,00 1,0000 64,00
Total CARLOTTO E CARLOTTO LTDA - RODAPEÇAS 130,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMATE PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Formato oblongo ou redondo. Classe média ou grande: 6,5 a 9 cm de diâmetro equatorial. Peso médio entre 150g a 200g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Os tomates deverão apresentar a cor entre 30 a 90% da cor final (nem verde e nem passado). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade Kg 58,80 12,0000 58,80
CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.Classe média. Formato redondo, oblongo ou periforme. Coloração amarela ou vermelha pinhão. Diâmetro transversal maior que 5 cm. Peso médio de 80g a 110g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo). Deverão estar inteiras, limpas e apresentarem as raízes cortadas rente à base, não se admitindo presença de rebrote de raiz. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que p Kg 50,00 10,0000 50,00
CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA).Sem adição de sal e temperos. Características gerais: manipulado em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento). O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF; identificação completa do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, p Kg 276,50 35,0000 276,50
Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 385,30

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CHAVE DE RODA E MACACO JOELHO UNIVERSAL PARA O O VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND COM PLACAS ITH 9196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE RODA CRUZ Un 22,00 1,0000 22,00
MACACO JOELHO UNIVERSAL 600 KG PARA CARRO Un 66,00 1,0000 66,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 88,00

Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Un 40,00 1,0000 40,00
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF 40,00

Fornecedor: VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.014.424/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA BARRICA DE ÁGUA PARA SE FAZER USO NO INERIOR QUANDO OS FUNCIONARIOS PRECISAM PERMANECER O DIA NO MESMO. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total VINICIUS BORGES MUNIZ - ME - ACES.E ESTOF. MUNIZ 75,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsichão/linguiça misto. Resfriado. Peso médio de 90g cada unidade. Sem pimenta. Recheio magro. Produzido com carne de frango proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve ser realizada a limpeza (eliminação dos excessos de gordura, nervos, vísceras, pés, cabeças, penas e tudo o mais que não seja comestível). Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas, bolores e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. O produto não deverá apresentar-se com superfície úmida, pegajosa, Kg 395,70 30,0000 395,70
Carvão Vegetal de 4 Kg. Pct 178,00 20,0000 178,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO, TIPO PATINHO, CORTADA TIPO BIFE. Resfriada. Embalada a vácuo. Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias adequadas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O rótulo do produto deverá apresentar informações da procedência com nome e endereço do abatedouro/fabricante, constando obrigatoriamente o registro na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação ou no M Kg 956,00 40,0000 956,00
REFRIGERANTE. Bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada, composto por água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de fruta, aroma natural da fruta e ou xarope de cola, extrato de noz de cola; aroma natural. Sabores sortidos. Com dados de identificação; data de fabricação e validade. Conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio. Acondicionado em embalagens recicláveis contendo 2 litros. Un 180,00 40,0000 180,00
PÃO FRANCÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE.De primeira qualidade. Produzidos na data da entrega. Peso médio de 50g cada unidade. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas e que não descaracterizem o produto. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deverá ter boa aparência. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Características organolépticas: Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar crosta/casca fina e macia Un 88,00 160,0000 88,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.797,70

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DA SAVEIRO VOLKSWAGEM COM PLACAS JQO 8065. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS Un 60,00 1,0000 60,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 60,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 40,00 1,0000 40,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 40,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAO VEÍCULO SAVEIRO VOLKSWAGEN COM PLACAS IQO 8065. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 20,00 1,0000 20,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 20,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NA FIAT PALIO WEEKEND COM PLACAS ITH 9196, NO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IXA 8676E E NA PATROLA COM PLACAS JXW 2685, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS Un 260,00 1,0000 260,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 260,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO COM PLACAS IRR 4683 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIP TOP Un 10,00 1,0000 10,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 10,00

Fornecedor: MILTON HEITER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.308.657/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 205. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 150,00 1,0000 150,00
Total MILTON HEITER - ME 150,00

Fornecedor: MILTON HEITER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.308.657/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA. DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANCAL Un 1.290,00 3,0000 1.290,00
PARAFUSO Un 90,00 6,0000 90,00
SEPARADOR Un 260,00 2,0000 260,00
Total MILTON HEITER - ME 1.640,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10.131,88

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0068-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SETE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA , O VALOR PARA ESTA AQUISIÇÃO FOI APROVADO ATRAVÉS DE ATA DO CONDEMA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATORIA Un 1.900,00 7,0000 1.900,00
Total LOJAS BENOIT- ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 1.900,00

Fornecedor: BICHO VIP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.942.841/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE CASTRAÇOES DE CAES (MACHOS E FEMEAS) QUE ENCONTRAM-SE SEM DONO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. RECURSO ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 03. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO DE CAES - FEMEAS Un 10.850,00 35,0000 10.850,00
CASTRAÇÃO DE CAES - MACHOS Un 2.800,00 28,0000 2.800,00
Total BICHO VIP LTDA 13.650,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 15.550,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: CORDOES PARA CRACHAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORDA Un 90,00 25,0000 90,00
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 90,00

Fornecedor: BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.743.979/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE QUE QUEIMARAM COM O TEMPORAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telefone sem fio, incluindo funções flash, redial, especificações mínimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de campainha e opção de campainha desligada, Antena interna, 10 Memórias de discagem. Un 330,00 3,0000 330,00
Total BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELI 330,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PERSIANAS VERTICAIS PARA COLOCAR EM SALA DA UNIDADE DE SAUDE KM4. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PERSIANA DA UPA EM KM4.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 130,00 1,0000 130,00
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO m² 140,00 1,0000 140,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES 270,00

Fornecedor: EDUVALDO BORGES ALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PERSIANA PARA A SALA DO MEDICO QUE ATENDE NO CAPS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA Un 280,00 1,0000 280,00
Total EDUVALDO BORGES ALVES 280,00

Fornecedor: DICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.550.749/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Monitor Tamanho de Tela 18.5” (widescreen) Tecnologia LCD Resolução 1600x900 Entrada de Vídeo (Conexão) Analog (VGA) + Digital (DVID) Tipo de Tela TN painel LED Antireflexo Garantia 3 anos on site Monitor da mesma marca do gabinete (item 01) Un 1.320,00 3,0000 1.320,00
Total DICA INFORMÁTICA LTDA. 1.320,00

Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.511.835/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILDIGLICOL, SURFACTANTE ANIÔNICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA SUAVE. INDICADA PARA PISOS DE MADEIRA, CERÂMICAS, CIMENTO, PAVIFLEX, ARDÓSIA, DEIXANDO UM BRILHO MAIS FORTE APÓS A UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 750 ML. CORES: AMARELA: 260 UNID. E INCOLOR : 5.450 UNID. Un 43,08 12,0000 43,08
COADORES DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, FLANELADO COM A FACE INTERNA FELPUDA. TAMANHO GRANDE Un 58,00 20,0000 58,00
Total COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA 101,08

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA EMBALAR VACINAS PARA MANDAR DA VIGILANCIA PARA UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLASTICO Un 213,00 1,0000 213,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 213,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.426.695/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA COLOCAR MEDICAÇÃO FRACIONADA, EMBALAR BOLACHAS E FORRO PARA MACAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA Un 420,00 1,0000 420,00
SACO PLASTICO 15 LITROS C'20 Pct 105,00 1,0000 105,00
Total COMÉRCIO DE EMBALAGENS CRISTINA - PLASTIPEL 525,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70%, EM FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. l 1.576,80 360,0000 1.576,80
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.576,80

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19. 10 MAMOGRAFIAS NF 1352. 5 BIOPSIA MAMA, 5 BIOPSIA TIREOIDE NF 1350. 20 DENSITOMETRIA NF 1351. 63 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS NF 1349

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO Un 450,00 10,0000 450,00
BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA Un 1.225,00 5,0000 1.225,00
BIÓPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE Un 1.186,50 5,0000 1.186,50
DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) Un 1.102,00 20,0000 1.102,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 1.445,00 17,0000 1.445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 2.530,50 21,0000 2.530,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 240,00 3,0000 240,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 765,00 10,0000 765,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 380,00 5,0000 380,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.866,50

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PLACA PARA SER COLOCADA NA UNIDADE DE SAUDE BORGES. LONA COM IMPRESSAO PARA SER COLOCADA NA UNIDADE DE SAUDE SOBOPA. LONA IMPRESSA PARA COLOCAR NA VIGILANCIA SANITARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PÇ 595,00 1,0000 595,00
LONA P/ BANNER Un 320,00 1,0000 320,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 915,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DS VEICULOS IYX7848, IWG4541, IYH2544. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IVR5904, IYH7848, IWG4541, IYH2544. PEDIDOS 732, 706, 8945, 8923

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 50,00 1,0000 50,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 50,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IOP9094

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP6160

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 5,00 1,0000 5,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 5,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DS VEICULOS IYX7848, IWG4541, IYH2544. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IVR5904, IYH7848, IWG4541, IYH2544. PEDIDOS 732, 706, 8945, 8923

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 Un 40,00 2,0000 40,00
FUSIVEL PÇ 15,00 1,0000 15,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 55,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IOP9094

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 GE H7 Un 35,00 1,0000 35,00
TERMINAL Un 1,00 1,0000 1,00
FUSIVEL PÇ 1,00 1,0000 1,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 37,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL ELETRICA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP6160

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 Un 20,00 1,0000 20,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 20,00

Fornecedor: MACHSI EMREAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.286.264/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO ITC4022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT DE EMBREAGEM PLATO E DISCO kit 600,00 1,0000 600,00
Total MACHSI EMREAGEM LTDA 600,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 8 MONTAGENS, 8 BALANCEAMENTOS DE PNEUS E RODAS NOS VEICULOS IVP6170, IVP8977, IYI7139. ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE VEICULO IYI7139, MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IYI7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 340,00 1,0000 340,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 340,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: IYH8608- 1 CONSERTO- 15,00. 4 MONTAGENS- 20,00. 4 BALANCEAMENTOS- 60,00. 1 ALINHAMENTO- 50,00. IVR5605- 1 ALINHAMENTO- 60,00. 2 MONTAGENS- 20,00. 2 BALANCEAMENTOS- 30,00. IVR5589- 2 MONTAGENS- 10,00. 2 BALANCEAMENTOS- 30,00. 1 ALINHAMENTO- 60,00. IVR5904- 1 CONSERTO- 15,00. IYH8581- 2 MONTAGENS- 10,00. 2 BALANCEAMENTOS- 30,00. ITC4022- 2 MONTAGENS- 20,00. 2 BALANCEAMENTOS- 30,00. IXH7899- 2 BALANCEAMENTOS- 30,00. ORDENS DE SERVIÇO: 7048, 7219, 7200, 7127, 7066, 6991, 7205, 7098, 7149

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 490,00 1,0000 490,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 490,00

Fornecedor: AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.960.892/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: 8 MONTAGENS, 8 BALANCEAMENTOS DE PNEUS E RODAS NOS VEICULOS IVP6170, IVP8977, IYI7139. ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO LINHA LEVE VEICULO IYI7139, MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DO FREIO DO VEICULO IYI7139

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE PASTILHAS jog 80,00 1,0000 80,00
Total AUTOVIA PNEUS LTDA 80,00

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: TRANSFERENCIA EM UTI MOVEL DOS PACIENTES RONIE SOUZA MACIEL DIA 20/09/2019, DEBORA PEREIRA DOS SANTOS DIA 26/09/19, ELISA DA SILVA LEMOS DIA 24/09/2019, NILVA PARIZOTTO AGOSTINI DIA 26/09/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 16.808,00 4,0000 16.808,00
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 16.808,00

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇAO EM UTI MOVEL DOS PACIENTES ERICK FILIPPI DO PRADO SILVA TEIXEIRA DIA 28/09/19 PORTO ALEGRE R$ 8855,00. VIVIANA PADILHA DE OLIVEIRA DIA 06/10/19 CAXIAS DO SUL 4202,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 13.057,00 1,0000 13.057,00
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 13.057,00

Fornecedor: UNIMED ALTOS DA SERRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: TRANSFERENCIAS EM UTI MOVEL PARA CAXIAS DO SUL DOS PACIENTES MARIZETE FERROZ, CAROLINE DA MOTA BOEIRA, ASSUNÇÃO DAS GRAÇAS GARCIA. PARA BENTO GONCALVES MAITE BOSQUEIRO SILVA CASTILHOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 12.606,00 3,0000 12.606,00
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Bento Gonçalves 158 km ser 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total UNIMED ALTOS DA SERRA 17.606,00

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.616.776/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO IZB7I75. O VALOR TOTAL ERA DE R$ 3231,36 FOI DADO UM DESCONTO DE 355,97

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 820,30 1,0000 820,30
PASTILHA DE FREIO Un 120,00 1,0000 120,00
PASTILHA DE FREIO Un 142,00 1,0000 142,00
JOGO DE PASTILHAS jog 216,76 1,0000 216,76
SENSOR Un 89,16 1,0000 89,16
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PÇ 521,94 1,0000 521,94
OLEO MOTOR 5W30 Un 306,24 1,0000 306,24
KIT PÇ 200,00 1,0000 200,00
FILTRO Un 120,23 1,0000 120,23
LIMPA AR CONDICIONADO Un 35,84 1,0000 35,84
ELEMENTO FILTRO AR INTERNO PÇ 116,98 1,0000 116,98
PANO DE PRATO Un 9,94 1,0000 9,94
PINCA Un 176,00 2,0000 176,00
Total MECASUL AUTO MECANICA S/A 2.875,39

Fornecedor: PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 72.511.736/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 19/10/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHES Un 111,00 1,0000 111,00
Total PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS 111,00

Fornecedor: LUIZ ANTUNES BORGES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 178.356.820-87

Descrição do Objeto da Compra: 35 CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU Un 525,00 35,0000 525,00
Total LUIZ ANTUNES BORGES 525,00

Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO IVR5589

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR Un 22,00 1,0000 22,00
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP 22,00

Fornecedor: DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.665.611/0033-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES USUARIAS DE DROGAS PARA ANTICONCEPÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPLANTE SUBDÉRMICO ANTICONCEPCIONAL, CONTENDO 1 APLICADOR DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO, COM AGULHA DE AÇO E PROTETOR DE AGULHA DE POLIPROPILENO E BASTÃO DE PLÁSTICO SEMIRRIGIDO MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE DIÂMETRO, CONTENDO 68 MG DE SUBSTÂNCIA ATIVA ETONOGESTREL DE LIBERAÇÃO CONTÍNUA, RESULTANDO EM EFEITO ANTICONCEPCIONAL POR UM PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS. O BASTÃO DEVE SER FEITO DE ETILENO VINIL ACETATO QUE NÃO SE DISSOLVE NO ORGANISMO. (COMUM) Un 3.025,20 3,0000 3.025,20
Total DIMED S/A DISTRIB. MEDICAMENTOS - FILIAL 075 - VACARIA 3.025,20

Fornecedor: CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.620.802/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: TINTAS PARA PINTURA DA PARTE EXTERNA, PILARES, DO CMM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica acetinada – cor escura 3,6L Un 280,00 4,0000 280,00
ROLO 24 Un 13,00 1,0000 13,00
Total CHARLOTO E CHARLOTTO LTDA 293,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19.22 ECOGRAFIAS COM DOPPLER NF 3497, 12 ESPIROMETRIA NF 3498, 73 ECOGRAFIAS NF 3496

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) Un 4.448,40 22,0000 4.448,40
EXAME ESPIROMETRIA Un 600,00 12,0000 600,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 921,90 7,0000 921,90
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 282,15 3,0000 282,15
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL Un 171,42 2,0000 171,42
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 257,13 3,0000 257,13
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 1.114,23 13,0000 1.114,23
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 342,84 4,0000 342,84
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 330,84 4,0000 330,84
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 330,84 4,0000 330,84
ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA Un 70,71 1,0000 70,71
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 2.838,72 32,0000 2.838,72
Total AMBULATORIO SRC LTDA 11.709,18

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 115

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 16.009,10 1,0000 16.009,10
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 16.009,10

Fornecedor: IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.199.021/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE GUINCHO E CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO ISI6207

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUINCHO HS 120,00 1,0000 120,00
MAO DE OBRA- Un 280,00 1,0000 280,00
Total IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA 400,00

Fornecedor: FABRICIA SCHIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 801.169.810-91

Descrição do Objeto da Compra: 4 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 7

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 320,00 4,0000 320,00
Total FABRICIA SCHIO 320,00

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: 315 EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19, 203 DE VACARIA 112 OUTROS MUNICIPIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA Un 2.091,60 315,0000 2.091,60
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 2.091,60

Fornecedor: JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 513.958.350-04

Descrição do Objeto da Compra: 24 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 1.920,00 24,0000 1.920,00
Total JONATAS ACCIOLY DE SOUZA FILHO 1.920,00

Fornecedor: ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 940.856.090-68

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEICULOS IXH7899- 40,00 25/07/19. IXH7899- 40,00 06/08/19. IVR5589- 30,00 08/08/19. IWG4541- 40,00 12/08/19. IVP6170- 40,00 29/08/19. IXH7899- 40,00 24/09/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS Un 230,00 1,0000 230,00
Total ALTEMIR GARCIA DA SILVA - LAVAGEM DA GI 230,00

Fornecedor: MARCEL DO NASCIMENTO MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 923.352.840-53

Descrição do Objeto da Compra: 21 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 1.680,00 21,0000 1.680,00
Total MARCEL DO NASCIMENTO MARTINS 1.680,00

Fornecedor: PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.174.991/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% MÚLTIPLO USO, ALVEJA, DESINFETA, MATA BACTÉRIAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS Un 340,00 50,0000 340,00
Total PROQUIL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 340,00

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30M, 10CM, GOFRADO E PICOTADO, DUPLA, BRANCA. PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADÁVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM. X 30 M. Un 387,00 100,0000 387,00
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 50 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES Un 88,00 80,0000 88,00
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 475,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: 66 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 714

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 1.955,00 23,0000 1.955,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 2.530,50 21,0000 2.530,50
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 608,00 8,0000 608,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL Un 688,50 9,0000 688,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 80,00 1,0000 80,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6.196,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 290 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 7.030,00 1,0000 7.030,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 7.030,00

Fornecedor: AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.084.913/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO DE DOIS APARELHOS MACRO CENTRIFUGAS UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR DO SAE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL 1.650,00

Fornecedor: MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.170.224/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 11095/19 VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DA AGUA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBONAS GALOES AGUA MINERAL NATURAL. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em galões com capacidade de 20 litros, resistentes a impactos, recicláveis e devidamente higienizados. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação/envase, data de validade, devendo constar no rótulo o número do registro do produto no Ministério da Saúde. Os lacres e os selos de segurança deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Não serão aceitas águas potáveis de mesa ou águas minerais purificadas adicionadas de soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais, para se enquadrarem na classificação de minerais. Un 14,00 1,0000 14,00
Total MRJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA 14,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 32 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 2.560,00 32,0000 2.560,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 2.560,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 481.517.930-15

Descrição do Objeto da Compra: 1 CONSULTA DE URGENCIA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO 19, NF 40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA DE OTORRINO Un 300,00 1,0000 300,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA 300,00

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: 2 VIAGENS REALIZADAS PARA PASSO FUNDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 343, 350

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Passo Fundo: Valor do Km rodado: R$ 2,83 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 39.600 Km (110 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Passo Fundo. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 19 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 360 Km por viagem. O objeto do Un 1.980,00 2,0000 1.980,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 1.980,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 5 CONSULTAS DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO NOS PACIENTES: GUSTAVO BOEIRA DUARTE, JANAINA CASTILHOS GUERREIRO, SEBASTIAO RIBEIRO DA LUZ, SUANE CIOTTA BOEIRA, JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 750,00 5,0000 750,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 750,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: 39 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 48

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. Un 3.120,00 39,0000 3.120,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 3.120,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO NO PACIENTE JOAO FRANCISCO MACIEL NO DIA 16/09/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultas médicas em especialidade de Oftalmologia, para atendimento em consultório próprio, visando o exame médico com a avaliação e a emissão de diagnósticos Un 150,00 1,0000 150,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 150,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ARREFECIMENTO DO VEICULO IXH7899 PEDIDO 120420. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULO IVR5605, PEDIDO 118440. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FREIO DO VEICULO IWX7848, PEDIDO 119507.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DO RESERVATORIO Un 32,00 1,0000 32,00
CORREIA DO ALTERNADOR Un 118,00 1,0000 118,00
CORREIA Un 40,00 1,0000 40,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) jog 82,00 1,0000 82,00
DISCO DE FREIO PÇ 120,00 2,0000 120,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 392,00

Fornecedor: INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.808.996/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IVR3534. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IGNIÇÃO DO VEICULO IOP9094

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABOS DE VELA DE IGNIÇÃO Un 105,00 1,0000 105,00
VELA DE IGNICAO Un 68,00 4,0000 68,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA Un 30,00 1,0000 30,00
Total INCOMEVAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - GARBIN PEÇAS 203,00

Fornecedor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.863.707/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lápis de cor, grande, caixa com 12 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 141,00 30,0000 141,00
Total PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 141,00

Fornecedor: VILMAR CLAUDINO SALVADOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.421.282/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DO VEICULO IVR5904

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR Un 338,00 1,0000 338,00
Total VILMAR CLAUDINO SALVADOR 338,00

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PALITOS PRA CHURRASCO COM 100 UNI. Un 79,50 30,0000 79,50
Pacote de Palitos de picolé com 50 und. Un 55,50 30,0000 55,50
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 135,00

Fornecedor: VNC AUTO MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.461.834/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO ITC4022, PEDIDO 1757. MATERIAL E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA E ARREFECIMENTO DO VEICULO ITC4022, PEDIDO 1970. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO IWG4541, PEDIDO 1984.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 180,00 1,0000 180,00
BALANCA/BALANCIN Un 398,00 2,0000 398,00
CALÇO DO MOTOR Un 162,00 1,0000 162,00
EIXO CARDAM Un 1.289,00 1,0000 1.289,00
Total VNC AUTO MECANICA LTDA 2.029,00

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19,NF 98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 10.804,33 1,0000 10.804,33
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.804,33

Fornecedor: FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 921.616.180-91

Descrição do Objeto da Compra: 110 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 20

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO Un 8.800,00 110,0000 8.800,00
Total FRANCISCO GUERREIRO BATALHA FILHO 8.800,00

Fornecedor: ALMEIDA E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.404.497/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 1.527,46 1,0000 1.527,46
Total ALMEIDA E BUSKUHL LTDA 1.527,46

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 257

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 18.265,65 1,0000 18.265,65
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 18.265,65

Fornecedor: GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 229.779.700-10

Descrição do Objeto da Compra: 37 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 9

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta médica em atenção especializada de oftalmologia no consultório próprio. Un 2.960,00 37,0000 2.960,00
Total GEORGE ARTUR MATTOS SILVESTRE 2.960,00

Fornecedor: GILBERTO ANTONIO CRIPPA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 472.501.279-34

Descrição do Objeto da Compra: 29 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR Un 2.030,00 29,0000 2.030,00
Total GILBERTO ANTONIO CRIPPA 2.030,00

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: 44 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 786

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA Un 3.520,00 44,0000 3.520,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 3.520,00

Fornecedor: G. GOTUZZO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.651.345/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM EXAMES GINECOLOGICOS EM PACIENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOCO CLÍNICO LED COM ESPELHO: FOCO COM ESPELHODUPLA FACE- ILUMINAÇÃO LED; IDEAL PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS GINECÓLÓGICOS; MAIOR LUMINOSIDADE; REGULAGEM DEALTURA DE 1,10M A 1,40M; HASTE FLEXÍVEL CROMADA- MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO; BASE COM CINCO RODÍZIOS- MAIOR ESTABILIDADE; MAIOR ECONOMIA DE TRABALHO- 2 METROS DE FIO; DISPONIVEL NA COR BRANCA; PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; BIVOLT 127/220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA Un 1.170,00 3,0000 1.170,00
Total G. GOTUZZO 1.170,00

Fornecedor: TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.571.597/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE BARCELOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA FIBRA 2,44 X 1,10 Un 1.420,00 10,0000 1.420,00
Total TALES TEIXEIRA PUERARI - FUNILARIA FUNITALES 1.420,00

Fornecedor: TRANS MEDIC SERVIÇOS MEDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.248.335/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: REMOÇOES EM UTI MOVEL DOS PACIENTES TEREZINHA DE FATIMA PADILHA RODRIGUES NO DIA 18/09/19. JOAO AUGUSTO DE VARGAS DIA 25/09/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de UTI móvel deslocamento Vacaria à Caxias do Sul - 120 km ser 5.884,00 2,0000 5.884,00
Total TRANS MEDIC SERVIÇOS MEDICOS 5.884,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 3 PANORAMICAS REALIZADAS NOS PACIENTES: FELIPE AGUIAR DE OLIVEIRA, ELDER ROBSON NEPOMUSCENO, GIAN OLIVEIRA DA SILVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE RX PANORAMICO Un 255,00 3,0000 255,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 255,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PANORAMICA REALIZADA NO PACIENTE NADIR JOSE DA SILVA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE RX PANORAMICO Un 85,00 1,0000 85,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 85,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA CR2032 Un 255,00 60,0000 255,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 255,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refil cola quente em bastão de silicone avulso, 7mm cm, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e alguns metais. Un 39,00 100,0000 39,00
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante Un 62,40 30,0000 62,40
Pincéis nº 14. Un 76,20 30,0000 76,20
Total N.J.L. NEUBARTH 177,60

Fornecedor: PASSOMED - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.446.830/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DO RAIO X DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.800,00 1,0000 1.800,00
Total PASSOMED - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA 1.800,00

Fornecedor: AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.784.016/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MUDAS DIVERSAS PARA ALUNOS PALNTAREM EM UMA ESCOLA, PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDAS DE LIQUIDANBAR Un 34,50 1,0000 34,50
SOMBRITE m 58,00 20,0000 58,00
REGADOR PVC 10 LT Un 11,50 1,0000 11,50
Total AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS 104,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion Kg 1.960,00 100,0000 1.960,00
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 1.960,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: 38 RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 688

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética lombo-sacro Un 3.225,00 12,0000 3.225,00
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço Un 537,50 2,0000 537,50
Ressonância magnética de crânio Un 1.343,75 5,0000 1.343,75
Ressonância magnética de tórax Un 268,75 1,0000 268,75
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior Un 268,75 1,0000 268,75
Ressonância magnética de abdômen superior Un 268,75 1,0000 268,75
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) Un 2.687,50 10,0000 2.687,50
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) Un 1.612,50 6,0000 1.612,50
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.212,50

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: 151 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 3.633,80 1,0000 3.633,80
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 3.633,80

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: 143 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 113

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 3.390,36 1,0000 3.390,36
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 3.390,36

Fornecedor: JULIO CESAR RESTELLATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.377.710-47

Descrição do Objeto da Compra: 123 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 2.902,44 1,0000 2.902,44
Total JULIO CESAR RESTELLATO 2.902,44

Fornecedor: MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.416.620-10

Descrição do Objeto da Compra: 60 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO ME SDE SETEMBRO 19, NF 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS Un 1.403,04 1,0000 1.403,04
Total MAIRA JORDANA DAL'ZOTTO CAMPOS 1.403,04

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 574.198,01 1,0000 574.198,01
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 574.198,01

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE SAUDE, MEDICOS ESF, NF 2960, COMPETENCIA SETEMBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 387.007,15 1,0000 387.007,15
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 387.007,15

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO VALOR DO INCETIVO MUNICIPAL AGOSTO 19 NOTA FISCAL 2883 NO VALOR DE R$ 374.656,38. 4 LAQUEADURAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO 19, NF 2888 NO VALOR DE R$ 5501,45. 2 VASECTOMIAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 2886 NO VALOLOR DE R$ 1135,60. CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO 19, NF 2889 NO VALOR DE R$194925,36.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 576.218,79 1,0000 576.218,79
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 576.218,79

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO AO PARTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 19, NF 2989

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 32.500,00 1,0000 32.500,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 32.500,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTAÇÃO UTI TIPO II CONFORME TAXA DE OCUPAÇÃO, NF 2885 COMPETENCIA AGOSTO 19. INCENTIVO TRAUMATO PORTA DE ENTREDA, COMPETENCIA AGOSTO 19, NF 2884

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 163.989,34 1,0000 163.989,34
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 163.989,34

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7234/19 TOMOGRAFIA MAIO 19 REFERENTE A NOTA FISCAL 2606

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMOGRAFIA Un 2.434,04 1,0000 2.434,04
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 2.434,04

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 323.900,00 1,0000 323.900,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 323.900,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 11785/19 REFERENTE AO INCENTIVO MUNICIPAL, SETEMBRO/19. RESTANTE DA NOTA FISCAL 3012 NO VALOR DE R$452481,57. NOTA FISCAL 3017 NO VALOR DE R$192887,72. NOTA FISCAL 3016 NO VALOR DE R$5501,44. NOTA FISCAL 3015 NO VALOR DE 1703,40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 652.574,13 1,0000 652.574,13
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 652.574,13

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE, MEDICOS E ESPECIALIDADES COMPETENCIA OUTUBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 390.000,00 1,0000 390.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 390.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: 190 MAMOGRAFIAS, HEMODIÁLISE, 122 TOMOGRAFIAS. TODOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO Un 8.550,00 190,0000 8.550,00
HEMODIALISE Un 200.952,64 1,0000 200.952,64
TOMOGRAFIA Un 12.827,51 1,0000 12.827,51
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 222.330,15

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR OUTUBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 574.198,01 1,0000 574.198,01
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 574.198,01

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 584.000,00 1,0000 584.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 584.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS SERVIÇOS MEDICOS, ESF E ESPECIALIDADES CONTRATO 96/17

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 50.341,42 1,0000 50.341,42
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 50.341,42

Fornecedor: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.674.585/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CANTINA, UNIFORME E EPI'S DE MERENDEIRAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO, PLÁSTICO POLIETILENO SUPER-RESISTENTE. COR (PRETO OU AZUL). CAPACIDADE DE 100 LITROS. PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES CADA. Un 132,00 80,0000 132,00
Total GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME 132,00

Fornecedor: HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.030.543/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: 11 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/19, NF 201935574. PACIENTES: ALEX SANTOS DE ANDRADE, ANA LUISA DA FONSECA, BARBARA APARECIDA, DAVI LOPES RIBEIROS, JONAS EDUARDO, MAQUELEM MOREIRA, MARCIA FANHAIMPORK, MARIA DE LOURDES LACERDA, MARIA NILVA ATAIDE, VALLENTINE LETI SILVEIRA, YSADORA APARECIDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA Un 935,00 11,0000 935,00
Total HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO 935,00

Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: 25 CAMISETAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NA IV MOSTRA REGIONAL DE EXPERIENCIAIS EXITOSAS EM SAÚDE EM MUITOS CAPOES EM 21 DE NOVEMBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA Un 875,00 25,0000 875,00
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME 875,00

Fornecedor: VILMAR MACIEL DE MORAES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.596.536/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: PINTURA DA LATERAL DO VEICULO IZB7I75- 350,00. CONSERTO DA LATERAL DO VEICULO ONIX PLACA IYX7848. ACIDENTE DE TRANSITO SEM FERIDOS PROTOCOLO 201909094052371 DIA 06/09/19. MOTORISTA CARLOS ROBERTO DE VARGAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 2.550,00 1,0000 2.550,00
Total VILMAR MACIEL DE MORAES 2.550,00

Fornecedor: ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO IYX7848

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 330,00 1,0000 330,00
CARGA DE GAS Un 160,00 1,0000 160,00
OLEO l 40,00 1,0000 40,00
NITROGENIO Un 80,00 1,0000 80,00
Total ALAN SUSIN - ME SUSIN AUTO ELETRICA 610,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FRANQUIA IMPRESSORAS, DATA CENTER, IMPRESSOES E MAO DE OBRA REFERENTEA AOS MESES DE JULHO- 17785,37, DEMONSTRATIVOS 9667, 9666, 9665. AGOSTO- 17589,62 DEMONSTRATIVOS 10036, 10038, 10037. SETEMBRO 19274,80. DEMONSTRATIVOS10381, 10383, 10382.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 54.649,79 1,0000 54.649,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 54.649,79

Fornecedor: INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.264.707/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IAG NA UPA NO MES DE SETEMBRO/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 230.000,00 1,0000 230.000,00
MAO DE OBRA- Un 85.900,65 1,0000 85.900,65
Total INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG 315.900,65

Fornecedor: INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.264.707/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO EMPRESA QUE GERENCIA A UPA, OUTUBRO 19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 315.900,65 1,0000 315.900,65
Total INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA IAG 315.900,65

Fornecedor: JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.080/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: 29 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 213

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR Un 2.030,00 29,0000 2.030,00
Total JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI 2.030,00

Fornecedor: RODRIGO DA ROCHA - RR AUTO SERVICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.355.331/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: IVP7124- TROCA DE OLEO, FILTRO DE AR, MOTOR E COMBUSTIVEL- 60,00. REVISAR CATALIZADOR PARA VERIFICAR SONDA E VAZEMENTOS- 150,00. IYH8581- REVISAR FREIOS E TROCA DE PASTILHAS- 60,00. IYH7899- TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO- 40,00. ITC4022- LIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, TROCA DE ADITIVO RADIADOR- 100,00. IVP6170- TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO- 40,00. TROCA CALÇO MOTOR- 70,00. IVP6160- TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR- 40,00TIRAR ADMISSAO DE ESCAPE CATALIZADOR PARA REPAROS DE SOLDA, FIXAR SUPORTE MAIS RESISTENTE- 150,00. EXAMINAR VAZAMENTO NO ESCAPAMENTO, TIRAR CATALIZADOR PARA SOLDA- 150,00. IWG4541- REPAROS MOTOR, TIRAR COMANDO E EXAMINAR, TROCA DE CACHORRINHOS- 270,00. DIAGNOSTICOS ATUALIZAÇÃO, TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO, TROCA FILTRO DE AR, TROCA FILTRO COMBUSTIVEL- 260,00. TROCA CORREIA, TROCA TENSOR- 160,00. EXAMINAR FREIOS, TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS- 60,00. TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO DE AR, COMBUSTIVEL E OLEO- 40,00. IVR5605- TROCA SEMI EIXO, EXAMINAR BARULHO CAIXA DE CAMBIO, TROCA OLEO CAIXA CAMBIO- 300,00. TROCA DE AMORTECEDORES ESQ E DIREITO DIANTEIROS, TROCA DE DISCO DE FREIOS E PASTILHAS, TROCA COXIM AMORTECEDOR ESQ E DIREITO- 350,00. TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO- 40,00. IVR5589- TROCA DE ROLAMENTO CUBO L. ESQUERDO, TROCA AMORTECEDOR LE, TROCA DE DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS E PASTILHAS- 420,00. REVISAR MOTOR DE PARTIDA, VERIFICAR VAZAMENTO DE DIESEL- 250,00.TROCA DE MANGUEIRA AGUA, VERIFICAR VAZAMENTOS- 60,00. IVR5904- EXAMINAR CUBOS E FREIOS, TROCA DE PASTILHAS CUBOS TRAZEIROS- 150,00. TROCA DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO LD, SERVIÇOS DE PRENSA E TORNO- 250,00. TROCA DE MAÇANETA PORTA LATERAL, TROCA DE OLEO CAIXA DE CAMBIO- 100,00. BAIXAR CAIXA PARA TIRAR VAZAMENTOS RETENTORES, REVISAR TROCA DE DE MARCHAS, TROCA DE OLEO CAIXA DE CAMBIO- 450,00. TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, TROCA BUCHAS BALANÇA DIREITA E ESQUERDA- 250,00. IYI7139- TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO- 40,00. IVP8977- TROCA DE OLEO E FILTRO- 40,00. IYX7848- TROCA DISCOS E PASTI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 4.510,00 1,0000 4.510,00
Total RODRIGO DA ROCHA - RR AUTO SERVICE 4.510,00

Fornecedor: MAGAZINE MENEGHEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.942.594/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 45,30 30,0000 45,30
Giz de cera escolar bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte, antialérgico, aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) Un 48,90 30,0000 48,90
Total MAGAZINE MENEGHEL LTDA 94,20

Fornecedor: CERENE - BLUMENAU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.372.108/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES AO USO E ABUSO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS. MENOR: 8 DIARIAS MARCELO JUNIOR SILVA DA SILVA. MAIOR: 30 DIARIAS MIRLON OLIVEIRA DA SILVA, EDSON LUIS CARNEIRO OLIVEIRA. 25 DIARIAS LEIMAR AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA. 10 DIARIAS FELIPE DA SILVA WEBER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vagas em comunidade terapêutica, incluindo triagem inicial e plano terapêutico (no máximo nove meses por usuário), para adultos do sexo MASCULINO, idade a partir de 18 anos. Un 3.201,00 97,0000 3.201,00
Vagas em comunidade terapêutica, incluindo triagem inicial e plano terapêutico (no máximo nove meses por usuário), para adolescentes do sexo MASCULINO, idade de 12 a 17 anos. Un 320,00 8,0000 320,00
Total CERENE - BLUMENAU 3.521,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.331.788/0027-58

Descrição do Objeto da Compra: OXIGENIO E AR MEDICINAL PARA AS AMBULANCIAS, UPA E SAMU, NF 5991, 6073, 6127, 5917

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL cil 3.828,40 1,0000 3.828,40
Total AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.828,40

Fornecedor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.720.752/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO P, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 20 A 40 KG E CINTURA DE 50 A 80CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES Un 3.080,00 4.000,0000 3.080,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO M, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 40 A 70 KG E CINTURA DE 80 A 110CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. Un 4.000,00 5.000,0000 4.000,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 70 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. Un 11.520,00 12.000,0000 11.520,00
FRALDA PARA ADULTO (GERIÁTRICA) DESCARTÁVEL TAMANHO EG, INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 90 KG E CINTURA DE 110 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMERO (GEL) SUPERABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS DE FÁBRICA. Un 16.800,00 15.000,0000 16.800,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG, ACIMA DE 12 A 16 KG: CAMADA DE ABSORÇÃO, FITAS REGULÁVEIS, PROTETORA DUPLA, ANTIVAZAMENTO, MICROPARTÍCULAS DE GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS REAJUSTÁVEIS, LATERAIS FITA FLEX, ZONA EXTRA DE ABSORÇÃO, LOÇÃO COM DERMACREM COM ALOE, CENTRO ULTRAFINO. COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, PERFUME COM EXTRATO DE CAMOMILA EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ÁLCOOL ESTEARLLICO, PETROLADO E D&C VERDE. DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES ORIGINAIS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. Un 1.260,00 3.000,0000 1.260,00
Total JARDIM COSMÉTICOS LTDA 36.660,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS, SETEMBRO19. 7 VIAGENS PORTO ALEGRE NF 355, 357, 360, 361, 363, 372, 375. 20 VIAGENS CAXIAS DO SUL NF 356, 358, 359, 362, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Transporte de pacientes que realizam consultas em Caxias do Sul: Valor do Km rodado: R$ 3,30 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 50.000 Km (200 viagens estimadas p/ ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. Transporte saindo do Centro Médico Municipal até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Caxias do Sul. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sábados, conforme demanda da secretaria. Aproximadamente 250 Km por viagem. O objeto Un 19.950,00 20,0000 19.950,00
Transporte de pacientes que realizam consultas em Porto Alegre: Valor do Km rodado: R$ 3,20 Quilometragem estimada a cada ano contratual: 104.400Km (180 viagens estimadas p/ano) Prazo 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. O transporte deverá passar em todas as unidades de saúde do município, tendo como último ponto o Centro Médico Municipal e deste até os hospitais, clínicas e centros de referência em saúde vinculados à rede SUS da cidade de Porto Alegre. O número de passageiros será definido conforme a demanda de consultas especializadas, sendo assim, o transporte poderá ser para até 28 passageiros. As viagens serão realizadas de segunda à sexta e excepcionalmente aos sáb Un 11.814,60 7,0000 11.814,60
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 31.764,60

Fornecedor: ALESSANDRO PAIM ROSSONI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.565.542/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO SUGADOR UBS JARDIM AMERICA- 280,00. INSTALAR AUTOCLAVE D 700 NA UBS JARDIM AMERICA- 100,00. INSTALAR ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO NA UBS JARDIM AMERICA- 150,00. INSTALAÇÃO DO ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO NO CONSULTORIO 04 DO CENTRO DE SAUDE BUCAL- 150,00. DESINSTALAÇÃO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DO CONSULTORIO 02 DO CENTRO DE SAUDE BUCAL- 100,00. CONSERTO AUTOCLAVE UBS KM4- 400,00. INSTALAÇÃO AUTOCLAVE UBS BORGES- 100,00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.280,00 1,0000 1.280,00
Total ALESSANDRO PAIM ROSSONI 1.280,00

Fornecedor: FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.568.470/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FREIO DOS VEICULOS IYH8581, IVR5904, PEDIDO 21747, 21395. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IVR5589, PEDIDO 21505. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FREIO E PARTE ELETRICA DO VEICULO IVR5904, PEDIDO 19805. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO IVR5605, PEDIDO 20259, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO IVR5904, PEDIDO 447. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO IVP6170, PEDIDO 20993. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLAMENTO DO VEICULO IVR5904, PEDIDO 21109. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PARTE MECANICA DO VEICULO IVR3534, PEDIDO 11232.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTILHA DE FREIO Un 318,00 1,0000 318,00
ROLAMENTO Un 504,00 2,0000 504,00
DISCO DE FREIO PÇ 490,00 1,0000 490,00
TERMINAL DA DIRECAO Un 72,00 1,0000 72,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO Un 110,00 2,0000 110,00
PIVO DA SUSPENSAO Un 90,00 1,0000 90,00
COXIM DO MOTOR Un 227,00 1,0000 227,00
CORREIA DO ALTERNADOR Un 42,00 1,0000 42,00
Total FANTIN COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1.853,00

Fornecedor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.614.905/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para fornecimento de filtros e óleos lubrificantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO l 1.638,00 120,0000 1.638,00
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 l 1.241,28 72,0000 1.241,28
Total WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI 2.879,28

Fornecedor: TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.303.272/0005-07

Descrição do Objeto da Compra: 30 CONSULTAS NA ESPECILAIDADE DE DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 1300

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO Un 3.600,00 30,0000 3.600,00
Total TOSS E FILIPPIS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA 3.600,00

Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.392.348/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 19, NF 221, 1445, 5865

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de empresa para serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final de resíduos infectantes oriundos de serviços de Saúde. A empresa contratada deverá fornecer todo o material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. A pesagem dos recipientes para armazenagem e transporte dos resíduos infectantes será feita pela empresa. Caso o volume exceda ao estimado, este deverá ser cobrado proporcionalmente aos litros coletados. A empresa deverá fornecer tantos recipientes quanto forem necessários, devendo os mesmos serem apropriados e identificados com o tipo de resíduo e níveis de medição, dentro do pr Un 18.570,31 1,0000 18.570,31
Total SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 18.570,31

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO 19, NOTA FISCAL 404

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL Un 18.743,65 1,0000 18.743,65
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18.743,65

Fornecedor: LAIS BASSO PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 025.056.700-80

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, OUTUBRO 19, LAIS BASSO PAGANELA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LAIS BASSO PAGANELLA 3.050,00

Fornecedor: JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.080.989-22

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, OUTUBRO 19, JOSE VIRGILIO GOMES MONTEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JOSE VERGILIO GOMES MONTEIRO 3.050,00

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS OUTUBRO 19 MICHELE DA SILVA FRANCO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: IVANETE BASTOS DE ANDRADE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 289.625.759-49

Descrição do Objeto da Compra: ABONO PROGRAMA MAIS MEDICOS, OUTUBRO 19, IVANETE BASTOS DE ANDRADE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total IVANETE BASTOS DE ANDRADE 3.050,00

Fornecedor: GUSTAVO BOEIRA GODINHO - METALURGICA GODINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.186.257/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: ARMAÇAO DE TUBO 30 X 50 MEDINDO 5,08MT X 1,50MT UMA PORTA E A OUTRA 2,0MT COM TELA SOLDADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELA PÇ 860,00 1,0000 860,00
Total GUSTAVO BOEIRA GODINHO - METALURGICA GODINHO 860,00

Fornecedor: CARLOS RODRIGO MARTINS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 061.047.339-56

Descrição do Objeto da Compra: ABONO AOS MAIS MÉDICOS OUTUBRO 19 CARLOS RODRIGO MARTINS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total CARLOS RODRIGO MARTINS 3.050,00

Fornecedor: Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.463.374/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE ELETROCARDIOGRAMA PACIENTE 10 VIAS COMPATÍVEL WINCARDIO MACROMED SERIAL COM TERMINAIS TIPO JACARÉ, APROXIMADAMENTE 4,4 METROS PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE ELETRODO , DUPLAMENTE BLINDADO COM CAMADA SEMICONDUTORA SOBRE A MALHA DE BLINDAGEM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 1.784,00 2,0000 1.784,00
Total Medefe Produtos Medicos Hospitalares LTDDA 1.784,00

Fornecedor: ASBAF CLÍNICA MÉDICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.629.651/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: 26 CONSULTAS E 7 PROCEDIMENTOS NA ESOECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REALIDOS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 98

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO Un 2.920,00 1,0000 2.920,00
Total ASBAF CLÍNICA MÉDICA EIRELI 2.920,00

Fornecedor: CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.180.961/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: 3 CARIMBOS PARA O PESSOAL QUE ASSINA NOTAS FISCAIS EM SETORES FORA DO CMM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO Un 165,00 3,0000 165,00
Total CARLA MARTELLO PEREIRA - XEROCAL GRAFICA E CARIMBOS 165,00

Fornecedor: CIADONEON COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.912.547/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: GIROFLEX PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO IVR5589

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GIROFLEX Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total CIADONEON COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI 1.300,00

Fornecedor: JULIANO HOFFMANN MENEGAT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.445.071/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SACOLAS PARA O SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACOLAS PLASTICAS 25X35 mi 92,00 4,0000 92,00
Total JULIANO HOFFMANN MENEGAT 92,00

Fornecedor: D.E.F. - SERVÇOS DE IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.101.700/0002-30

Descrição do Objeto da Compra: ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO 19, NF 4

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL Un 2.289,50 19,0000 2.289,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO Un 229,50 3,0000 229,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL Un 304,00 4,0000 304,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA Un 85,00 1,0000 85,00
Total D.E.F. - SERVÇOS DE IMAGEM LTDA 4.073,00

Fornecedor: DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.312.527/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: DECORAÇÃO DA CASA DO POVO PARA O SEMINARIO DA AGUA QUE SE REALIZARA NO DIA 8/10/19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
Total DILAMARES BEATRIS SILVEIRA DE OLIVEIRA - CANTINHO ENTANTADO 1.300,00

Fornecedor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.745.630/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA USO NOS PACIENTES DA UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRAÇADEIRA Un 117,00 1,0000 117,00
TUBO Un 196,00 1,0000 196,00
CABO Un 375,00 1,0000 375,00
CABO DE ELETROCARDIOGRAMA PACIENTE 10 VIAS COMPATÍVEL WINCARDIO MACROMED SERIAL COM TERMINAIS TIPO JACARÉ, APROXIMADAMENTE 4,4 METROS PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE ELETRODO , DUPLAMENTE BLINDADO COM CAMADA SEMICONDUTORA SOBRE A MALHA DE BLINDAGEM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Un 1.650,00 1,0000 1.650,00
Total ANDERSON DE LIMA VERLINDO - MEDICALMED 2.338,00

Fornecedor: ITEPSA - INST. DE TERAPIA COGNITIVA EM PSIC. DA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.205.731/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: CURSO DE INTERVENÇOES COGNITIVAS E COMPORTAMENTAIS NO MANEJO DO LUTO: UMA PROPOSTA DE CUIDADO QUE OCORRERA DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 EM PORTO ALEGRE. IRAO PARTICIPAR AS FUNCIONARIAS DANUBIA SALVADOR FERNANDES E MARIANI LUZ FERREIRA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO Un 540,00 2,0000 540,00
Total ITEPSA - INST. DE TERAPIA COGNITIVA EM PSIC. DA SAUDE LTDA 540,00

Fornecedor: FONOLASER SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.752.044/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA PELO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA PÇ 56,00 1,0000 56,00
ABAIXADOR LINGUA PCTS. C/ 100UNI. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , USO UNICO , DESCARTAVEL. TAMANHO PADRAO . APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 3 ANOS . POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) . APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICACAO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO Pct 37,50 1,0000 37,50
BANDAGEM ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO, CONSTITUÍDA POR ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E LYCRA, COM UMA LINHA CENTRAL COLORIDA COM DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO RETANGULARES QUE SERVEM COMO GUIA PARA A COLOCAÇÃO DA BANDAGEM COM A COMPRESSÃO GRADUADA ADEQUADA. LAVÁVEL POR NO MÍNIMO 15 VEZES. TAMANHO: 10 CM DE LARGURA X 3M DE COMPRIMENTO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Un 49,80 2,0000 49,80
ROLO COMUM Un 6,90 1,0000 6,90
ESCOVA PÇ 9,80 2,0000 9,80
PONTEIRA PÇ 90,00 1,0000 90,00
PLACA Un 65,00 1,0000 65,00
TUBO Un 25,00 1,0000 25,00
Jogo de botão Un 60,00 1,0000 60,00
MASSAGEADOR FACIAL BASTAO Un 172,00 1,0000 172,00
KIT BOLEADORES Un 80,00 1,0000 80,00
BRINCAR DE FALAR Un 60,00 1,0000 60,00
BAU DO TESOURO Un 60,00 1,0000 60,00
CAIXA DE ESCRITA SENSORIAL Un 60,00 1,0000 60,00
RESPIRON EASY Un 34,00 1,0000 34,00
KIT ROLHAS Un 19,60 4,0000 19,60
BOLA DE MASSAGEM Un 18,00 5,0000 18,00
DOCENETA Un 30,00 5,0000 30,00
LINGUA DE SOGRA Un 22,50 5,0000 22,50
MASSAGEADOR INTRA E EXTRA FACIAL ORAL Un 48,00 1,0000 48,00
CAXIMBO DE BRINQUEDO Un 40,00 1,0000 40,00
DIP LOK (BALA) Un 34,90 1,0000 34,90
NECKLINE Un 49,00 1,0000 49,00
GELO EM BASTAO Un 44,00 2,0000 44,00
JOGO PAPA LETRAS Un 70,00 1,0000 70,00
BALA EM FOLHA Un 3,00 1,0000 3,00
Total FONOLASER SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA 1.245,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.602.721,10

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A FECHADURA DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PÇ 60,00 1,0000 60,00
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. 60,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDÃO NEGATIVA, REFERENTE AS MATRÍCULAS N° 45.134 E 45.135 DAS ÁREAS DOADAS AS EMPRESAS GUMMI DO BRASIL S.A E NUTRIEN DO BRASIL S.A

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 101,00 2,0000 101,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 101,00

Fornecedor: CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.496.585/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS TINTAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA A PINTURA DOS CORREDORES, ESCADAS E CORRIMÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica semi brilho – cor clara 3,6L Un 75,00 1,0000 75,00
Tinta acrílica fosca – cor clara 18L Un 162,00 1,0000 162,00
Total CASA DAS TINTAS DAL MOLIN LTDA - EPP 237,00

Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion Kg 196,00 10,0000 196,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad Kg 254,40 120,0000 254,40
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP 450,40

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.394.460/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL DA MATRICULA 44.440

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE TAXA Un 13,54 1,0000 13,54
Total MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13,54

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO CARRO VECTRA PLACA INT 2818 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REVISAO DE DE VEICULO Un 562,00 1,0000 562,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 562,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO VECTRA PLACA INT 2818 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL DA DIRECAO Un 155,48 1,0000 155,48
LAMPADA H3 Un 18,00 1,0000 18,00
LAMPADA 1 POLO Un 4,00 1,0000 4,00
LAMPADA Un 10,00 2,0000 10,00
ARTICULADOR DE DIREÇÃO Un 146,64 2,0000 146,64
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 334,12

Total SEC. MUN. DE DES., TECNOL. E TRABALHO 1.758,06

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO: VIOLENCIAS, DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇOES DE DIREITO, PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS MARIANGELA OLIVEIRA E ROSI MARGARETH PAIM BONELLA, QUE OCORRERA NA FAMURS EM PORTO ALEGRE, NO DIA 10/10/2019, DAS 09H ÁS 17H.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO Un 438,00 2,0000 438,00
Total FAMURS 438,00

Fornecedor: VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.652.288/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTAS BÁSICAS MODELO ECONÔMICA.05) açúcar cristal especial 1kg (05) Arroz branco polido. 1 kg . (01) Biscoito Amanteigado Doce Sortido, 400g. (02) Café torrado e moído tradicional. 500g.(01) Doce de Fruta Cremoso. (01) Extrato de tomate 350G. (02) Farinha de milho pré-cozida. 1Kg. (05) Farinha de trigo especial. 1kg (02) Feijão preto em grão preto 1 kg (05)Litros Leite Integral longa vida UHT. (05) Massa alimentícia de sêmola com ovos tipo “macarrão”. (03)Latas de Óleo de soja refinado. (02) Sal moído e iodado. (01) Biscoito salgado tipo “água e sal” 400G Un 13.800,00 115,0000 13.800,00
Total VACARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 13.800,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 14.238,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: ROLO DE BOBINA PARA O RELOGIO PONTO DOS FUNCIONARIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO Cx 390,00 3,0000 390,00
Total PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. 390,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PAGNO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.096.897/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA INF9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 660,00 1,0000 660,00
Total AUTO PEÇAS PAGNO LTDA 660,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS PAGNO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.096.897/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA CONSERTO DO VEICULO KOMBI PACA INF9027

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PÇ 400,00 1,0000 400,00
VALVULA TERMOSTATICA PÇ 168,00 1,0000 168,00
KIT EMBREAGEM PÇ 638,00 1,0000 638,00
VALVULAS Un 70,00 1,0000 70,00
DEFLETOR PÇ 65,00 1,0000 65,00
JUNTA PÇ 12,00 1,0000 12,00
CORREIA DO COMANDO Un 85,00 1,0000 85,00
ROLAMENTO TENSOR Un 120,00 1,0000 120,00
ADITIVO DE RADIADOR Frs 40,00 1,0000 40,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ 25,00 1,0000 25,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO jog 165,00 1,0000 165,00
Total AUTO PEÇAS PAGNO LTDA 1.788,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA , PARA O VEICULO KOMBI PLACA INF9027 BRANCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 120,00 1,0000 120,00
CODIFICACAO UNIDADE PÇ 80,00 1,0000 80,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 200,00

Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSERTO DA KOMBI PLACA INF9027 BRANCA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO C/ CHAVE Un 55,00 1,0000 55,00
CHAVE PÇ 75,00 1,0000 75,00
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT 130,00

Fornecedor: TANIA MARIA SANTOS ALVES - TAMASA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.521.579/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DO CREAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
teste Cx 558,00 1,0000 558,00
Total TANIA MARIA SANTOS ALVES - TAMASA 558,00

Fornecedor: VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.288.820/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO LEVINA PLACA ITG2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 200,00 1,0000 200,00
Total VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO 200,00

Fornecedor: VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.288.820/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA O CONSERTO DO VEÍCULO LEVINA PALCA ITG2093

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO PÇ 98,00 1,0000 98,00
KIT BATENTE TRASEIRO Un 60,00 2,0000 60,00
AXIAL DE DIREÇÃO PÇ 95,00 1,0000 95,00
COXIM DIANTEIRO PÇ 340,00 2,0000 340,00
BUCHA PÇ 120,00 2,0000 120,00
OLEO 5W30 l 157,00 1,0000 157,00
FILTRO OLEO Un 30,00 1,0000 30,00
TRAVA PARA PORTA Un 400,00 1,0000 400,00
GRAMPOS DO PARALAMA Un 6,00 3,0000 6,00
BIELETAS ESTABILIZADOR Un 150,00 2,0000 150,00
Total VALDIR ALVES DE SOUZA - COMANDO AUTOMOTIVO 1.456,00

Fornecedor: EVANDRO BERTUOL DE LIMA - INSTALAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.823.071/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO CRAS, SALA DO BOLSA FAMILIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO Un 399,00 1,0000 399,00
Total EVANDRO BERTUOL DE LIMA - INSTALAR 399,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE, REPRODUÇAÕ DE CÓPIAS COFORMR CONTRATO 79/2017, SERVIÇO PRESTADO NO CRAS, CREAS E SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 154,44 1,0000 154,44
Locação de impressoras Un 424,92 1,0000 424,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 579,36

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE ser 154,44 1,0000 154,44
Locação de impressoras Un 424,92 1,0000 424,92
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 579,36

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ON SITE, REPRODUÇAÕ DE CÓPIAS COFORMR CONTRATO 79/2017, SERVIÇO PRESTADO NO CRAS, CREAS E SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 300,11 1,0000 300,11
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 300,11

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS Un 366,25 1,0000 366,25
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 366,25

Fornecedor: TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.504.634/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA O VEICULO F350 BRANCA PLACA IWU3905,POIS O MESMO ESTAVA INDO AO MUNICIO DE CAXIAS DO SUL, BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS, SENDO QUE NO CAMINHO O VEICULO ESTRAGOU, PRECISANDO SER REMOVIDO AO MUNICIPIO DE VACARIA, O FATO OCORREU NO DIA 12/10/2019.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- Un 750,00 1,0000 750,00
Total TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS EIRELI 750,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.356,08

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e de Sinalização

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Portas madeiras de eucalipto com 07 almofadas, 1 peito, L - 80cm x C - 2,10cm, com marco vista e ferrada. Un 4.933,20 20,0000 4.933,20
Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm Un 5.750,00 500,0000 5.750,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 10.683,20

Fornecedor: AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.088.770/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO MONTANA DE PLACA IQY 2504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO RETROVISOR Un 153,00 1,0000 153,00
Total AUTO PEÇAS PELISSARI LTDA 153,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DIFERENÇA DAS CERTIDÕES ATUALIZADAS DAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VACARIA SOB O Nº 29.210 E 29.223.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 18,40 1,0000 18,40
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 18,40

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: matriculas atualizadas de imóveis de propriedade do munic´pio, para fins de regularização fundiária , as quais são: Matricula n° 24.652; 31.381; 36.616; 36.617; 36.618; 36.619; 36.620; 36.621; 36;622; 36.623; 36.624; 36.625; 36.626; 36.627; 36.628 e 36.629

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA Un 435,50 1,0000 435,50
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 435,50

Fornecedor: COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.437.770/0006-91

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE UMA BATERIA EXCELL 060AH DIR - EX60DD PARA O VEÍCULO MONTANA DE PLACAS IQY 2504.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES Un 230,00 1,0000 230,00
Total COMERCIAL INCERTI LTDA - ATACADAO DE BATERIAS E LUBRIF 230,00

Fornecedor: PIER PROJETOS E INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.856.386/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE 04 (QUATRO) POSTES PADRÃO RGE DE 03 (TRÊS) MEDIDORES MONOFÁSICOS INSTALADOS COM CONDUTORES DE SAÍDA LIGADOS ATÉ A RESIDÊNCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POSTE DE CONCRETO Un 14.000,00 1,0000 14.000,00
Total PIER PROJETOS E INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA 14.000,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 25.520,10

Total do Mês/Ano 10/2019: 8.984.223,03