Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2025 até 31/08/2025

Mês/Ano da Compra: 08/2025

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutençao de aquecedor elétrico.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Conserto de aquecedor elétrico da Junta do Serviço Militar. Un 140,00 1,0000 140,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 140,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para manutenção do gabinete do prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE SOBREPOR MULTIUSO 2X4 - Un 9,90 6,0000 9,90
TOMADA - Tramontina dp 20A Un 39,18 2,0000 39,18
Metros de Cabo flexível vermelho de cobre 2,5mm, cobertura de PVC anti-inflamável - m 74,70 30,0000 74,70
Metros de Cabo flexível azul de cobre 2,5mm, cobertura de PVCanti-inflamável - m 74,70 30,0000 74,70
ELETRODUTO - Corrugado Tramon 25mm Un 53,70 30,0000 53,70
Placa cega 4x2 fabricada em plástico na cor branca e não possui módulos - Un 7,69 1,0000 7,69
TOMADA DE SOBREPOR - 20A Un 24,78 2,0000 24,78
Abraçadeira plástica 200x3,6 - Un 15,99 1,0000 15,99
TOMADAS 2 P+T - TRIPLA Un 27,99 1,0000 27,99
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 328,63

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Endosso de inclusão de seguro referente ao carro Marca Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro 16TA, Chassi 95PEEL61DTB066925, placas TQT0I20.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo SUV Caoa Chery, modelo Tiggo 7 pro 16TA, placas TQT0I20. - SVÇ 213,96 1,0000 213,96
Total GENTE SEGURADORA S/A 213,96

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Compra de passagens aéreas de ida e volta à brasília-DF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 6.082,79 1,0000 6.082,79
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 6.082,79

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Referente à impressora e cópias do mês de agosto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 382,02 1,0000 382,02
SERVICO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 617,02

Fornecedor: VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.138/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de tabelionato de exercícios anteriores

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Un 651,34 1,0000 651,34
Total VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA 651,34

Fornecedor: CARU COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.310.288/0004-79

Descrição do Objeto da Compra: Compra de ítens de material de pintura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Galão 3,6 litros tinta semi brilho verde - Cor verde claro Un 119,00 1,0000 119,00
TINTA - Tinta acrílica cor verde escuro PÇ 149,00 1,0000 149,00
MASSA CORRIDA PREMIUM - Un 76,74 1,0000 76,74
KIT PINTURA - kit 29,67 1,0000 29,67
TINTA ACRILICA - Cor Branca Un 109,30 1,0000 109,30
LIXA - Un 31,50 10,0000 31,50
LIXA - FL 150 Un 16,54 5,0000 16,54
Pincel de pintura n° 2", cabo plástico, cerda gris. - Un 14,03 2,0000 14,03
TINTA ESMALTE BRANCO - Un 42,53 1,0000 42,53
SOLVENTE - Un 23,71 1,0000 23,71
Total CARU COMERCIO DE TINTAS LTDA 612,02

Fornecedor: NEUSA RODRIGUES VIEIRA TELLES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.315.315/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviço profissional de pintura acrílica sobre tela de tecido, com acabamento em verniz protetor e estrutura em madeira de alta qualidade. Dimensões de 3,00 x 1,80 metros com certificado de autenticidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pintura acrílica profissional sobre tela de tecido, com acabamento em verniz protetor e estrutura em madeira de alta qualidade. Dimensões de 3,00x1,80 metros, com certificado de autenticidade. - SVÇ 14.000,00 1,0000 14.000,00
Total NEUSA RODRIGUES VIEIRA TELLES 14.000,00

Total GABINETE DO PREFEITO 22.645,76

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 103,60 7,0000 103,60
Total K13 CONFECÇOES LTDA 103,60

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 103,60

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 148,00 10,0000 148,00
Total K13 CONFECÇOES LTDA 148,00

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA, SENDO IDA NO DIA 18/08/25 E VOLTA DIA 20/08/25, PARA OS SERVIDORES ROMEU AFONSO LOVATO PAIM E JOSÉ GUILHERME ZAMBAN MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA E REUNIÕES EM BRASÍLIA. A PROGRAMAÇÃO INCLUI COMPROMISSOS E REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM - TRANSPORTE AEREO - Un 12.165,58 2,0000 12.165,58
Total LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 12.165,58

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, CÓPIAS E SUPORTE TÉCNICO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PROPORCIONAL AO MêS DE AGOSTO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte Técnico/Manutenção - MÊS 164,79 1,0000 164,79
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 97,53 830,0000 97,53
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,23 1,0000 70,23
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 332,55

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.478,00 6,0000 1.478,00
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 20,0000 5.068,00
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 600,00 30,0000 600,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 7.146,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Evento Esportivo dia 03/07/2025, Transmissão da partida final do Campeonato Taça Cidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 1.933,00 1,0000 1.933,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 1.933,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 21.725,13

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: BOBINA DE SENHA COM NUMERAÇÃO DO 1 AO 999

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE SENHA - Un 115,60 4,0000 115,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 115,60

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da bomba dágua do Caminhão Placa JBM 1E21 - do 5º CBM de Vacaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.886,54 1,0000 3.886,54
Total MECANICA ROSSONI LTDA 3.886,54

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS E ASSISTENCIA TECNICA DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS E SEUS SETORES PROPORCIONAL AO MES DE AGOSTO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.101,69 1,0000 3.101,69
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 164,79 1,0000 164,79
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.336,69

Fornecedor: LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.962.520/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico, adquirido de acordo com Decreto Municipal nº 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa Drywall 4x2 para gesso - Un 28,50 6,0000 28,50
Total LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 28,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E DE PEÇAS DO VEICULO CELTA PLACA IOR0215.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 50,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção da Ranger 2.2 MKX5B75, através de credenciamento 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - Kg 363,00 1,0000 363,00
GEOMETRIA - Un 100,00 1,0000 100,00
MAO DE OBRA- - Un 1.600,00 1,0000 1.600,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.063,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E DE PEÇAS DO VEICULO CELTA PLACA IOR0215.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE ÓLEO - Un 20,39 1,0000 20,39
JOGO DE PALHETA - Un 70,99 1,0000 70,99
OLEO LUBRIFICANTE - l 240,00 4,0000 240,00
PALHETA TRASEIRA - Un 29,00 1,0000 29,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 360,38

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção da Ranger 2.2 MKX5B75, através de credenciamento 03 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
discos de freio - Un 553,00 2,0000 553,00
JOGO DE PASTILHAS - JG 275,00 1,0000 275,00
LIQUIDO DE FREIO - l 70,00 1,0000 70,00
CILINDRO DE NYLON - PÇ 69,00 1,0000 69,00
KIT EMBREAGEM - Un 1.837,00 1,0000 1.837,00
FLUIDO DA EMBREAGEM - l 40,00 1,0000 40,00
òleo do cãmbio - l 199,00 1,0000 199,00
óleo para caixa de transmissão, óleo 90 - l 78,50 1,0000 78,50
Óleo diferencial 80w90 - l 263,00 1,0000 263,00
BIELAS DO MOTOR - PÇ 160,00 1,0000 160,00
barra axiaz - Un 155,00 1,0000 155,00
TAMBOR FREIO - PÇ 170,00 1,0000 170,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.869,50

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA 220V, ACIONAMENTO COM SENSOR DE PRESENÇA PAPEL, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO 21KG POR HORA, POTÊNCIA 320W, LIXEIRA COM ABERTURA LATERAL, COM NÚMERO MÁXIMO DE 15 FOLHAS DE 75GR POR VEZ. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO DE 340L X 240P X 525A

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRAGMENTADORA DE PAPEL - Un 2.190,00 1,0000 2.190,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 2.190,00

Fornecedor: VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.138/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS AO TABELIONATO - Un 807,00 1,0000 807,00
Total VACARIA TABELIONATO - TABELIONATO AZAMBUJA 807,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DOS VEÍCULOS STRADA PLACA JCG8D42 E PALIO ITH9218 DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO STRADA PLACA JCG8D42 DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.048.167/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A36 36 MESES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Certificado e-CPF A3 36 meses. - Un 179,00 1,0000 179,00
Total A2F COMERCIAL E SERVICOS LTDA 179,00

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 17.153,21

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: (9 UNID) COLA RODAPÉ SANTA LUZIA 400G ,(3UNID) CUNHA MOLDIMP C/100, (8UNID) SEPARADOR MOLDIMP C/100, (25 UNID) RODAPE STA LUZIA POLIEST 446240X7, (10 UNID) REJUNTE QUARTZ CZ ART 1KG, (30 UNID) ARGAMASSA QUARTZ SOBRE PISO INTE CZ 20KG,(89,60M² ) PORCELANATO DELTA 84X84 PULPCZ ACRTAH T2,80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REJUNTE - Un 71,18 10,0000 71,18
ARGAMASSA - Un 820,46 30,0000 820,46
PISO PORCELANATO - Un 5.192,52 89,6000 5.192,52
SEPARADOR DE PISO PACOTE COM 100UD - Un 135,86 8,0000 135,86
Cunha para nivelamento com 100 unidades. - Un 89,49 3,0000 89,49
Rodapé poliestireno 240x7. - Un 1.699,64 25,0000 1.699,64
Cola rodapé 400g. - Un 290,85 9,0000 290,85
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8.300,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DISJUNTOR, PLUG, CAIXA DISJUNTOR PELO DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLUG ROSCA BRANCO 1/2" - Un 16,90 10,0000 16,90
CAIXA DISJUNTOR - Un 52,90 1,0000 52,90
Disjuntor trifásico 63A. - Un 60,90 1,0000 60,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 130,70

Fornecedor: ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.541.102/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: EMPLACAMENTO VEICULO DOBLO IRD0684 TRANSFERENCIA, PLACA NOCA SERÁ IRD0G84

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMPLACAMENTO VEICULAR - SVÇ 300,00 1,0000 300,00
Total ARTE COM.E FAB. DE PLACAS N.S.OLIVEIRA LTDA 300,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULA ATUALIZADA (30771) UTILIZADA PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 34,54 1,0000 34,54
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 34,54

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA COMPRA DE MATRICULA ATUALIZADA 29757 UTILIZADA PELO SETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 88,31 1,0000 88,31
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 88,31

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DA MATRÍCULA 33758 ATUALIZADA AREA REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL INACIO DE SOUZA PIRES (BAIRRO MUNICIPAL ) SERÁ UTILIZADA PELO SETOR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 47,98 1,0000 47,98
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 47,98

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR E IMPRESSÃO DE CRLV VEICULO DOBLO PLACA IRD0684

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSFERÊNCIA VEICULAR - SVÇ 31,08 1,0000 31,08
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 31,08

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: DOBLO PLACA -IRD0684 RECEBIDA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REVISÃO PARA MANTER O ESTADO DE CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 310,00 1,0000 310,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO - Un 520,00 1,0000 520,00
COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA - Un 390,00 2,0000 390,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR - kit 110,00 2,0000 110,00
PIVO DA SUSPENSAO - Un 138,00 2,0000 138,00
PNEU 175/70 R14 - Un 465,00 1,0000 465,00
TERMINAL DA DIREÇAO - Un 150,00 2,0000 150,00
VALVULA DE PNEU - Un 7,50 1,0000 7,50
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 2.090,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSORAS DURANTE O MES DE JULHO FATURAS 39232,39233E 39234.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.265,44 1,0000 1.265,44
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.265,44

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO FATURAS 39796, 39797 E 39798

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 1.372,63 1,0000 1.372,63
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.372,63

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 180ML SOLICITAÇÃO FEITA PELO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - PC 177,50 50,0000 177,50
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 177,50

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DO PORTAL DE ENTRADA DO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LITROS COR BRANCO NEVE - Un 1.012,00 2,0000 1.012,00
Tinta acrílica semi brilho galão de 3,6 lt - LT 636,00 4,0000 636,00
PINCEL 2" ANTIGOTA - Un 6,50 1,0000 6,50
PINCEL 3 - Un 12,50 1,0000 12,50
Tinta acrílica galão de 18 litros - LT 495,00 1,0000 495,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 2.162,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTA FALTANTE PARA PINTURA DO PORTICO ENTRADA DO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA 800ML - Un 134,00 2,0000 134,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 134,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO IRD0684 SERVIÇO REALIZADA PELO CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: DANIEL GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.829.443/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO VEICULOS: 2 ONIX E UMA DOBLO, SERÁ COLOCADO 2 EM CADA, NAS PORTAS DIANTEIRAS. sem quantidade suficiente pelo registro de preço, compra feita pelo decreto 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO VEICULOS/CARROS - m 140,00 6,0000 140,00
Total DANIEL GOULART SILVA 140,00

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 16.363,68

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RADIO PARA A ETAPA FINAL DO CAMPEONATO AMADOR A SER REALIZADO NO DIA 24/08, NO PERÍDO DAS 13H30MIN ÁS 18H30MIN. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 3.866,00 2,0000 3.866,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 3.866,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA VISA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE LAVAGEM DOS UNIFORMES UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETIÇÕES E EVENTOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, EM ESPECIAL NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA SERRA - AMUCSER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TIPO AUTOMÁTICA - 18KG, COM 4 NÍVEIS DE AGUA, 12 CICLOS DE LAVAGEM, 2 ENXAGUES, TIRA MANCHAS, ANTIBOLINHAS, CESTO INOX. Un 2.399,00 1,0000 2.399,00
Total LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 2.399,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 09/2024 - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LANCHES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 125,25 75,0000 125,25
CROQUETE, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 125,25 75,0000 125,25
COXINHA, RECHEADO DE FRANGO, TAMANHO APERITIVO. - Un 125,25 75,0000 125,25
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 125,25 75,0000 125,25
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 501,00

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA E PERSIANA CONTROLAR A ENTRADA EXCESSIVA DE LUZ SOLAR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - Tapete personalizado, 10ml e com forro duplo antiderrapante, medindo 1,50/100 Un 750,00 1,0000 750,00
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO - Persiana na cor Sépia. m² 980,00 2,0000 980,00
Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 1.730,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO ONIX - PLACA JCF-7C39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - FIXAÇÃO DE SAIA PARA CHOQUE Un 70,00 1,0000 70,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 70,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE MÊS AGOSTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 487,13 1,0000 487,13
SERVIÇO TECNICO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 722,13

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE IMPRESSÃO SOFTWARE E SERVIÇO ON SITE MÊS AGOSTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO - Amp 465,85 1,0000 465,85
SERVIÇO TECNICO - Un 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 700,85

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RADIO PARA A ETAPA FINAL DO CAMPEONATO AMADOR A SER REALIZADO NO DIA 24/08, NO PERÍODO DAS 13H30MIN ÀS 18H30MIN. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARTISTICOS. COM DURAÇÃO DE 2HS POR COBERTURA. VIDEO TRANSMISSÃO ONLINE. (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE OU WEB TV) DE ACESSO GRATUITO. - Un 3.866,00 2,0000 3.866,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 3.866,00

Fornecedor: MGT EVENTOS LTDA - LEAO DA SERRA EVENTOS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.809.571/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 4ª RÚSTICA DA GUARDA MUNICIPAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços de instalação de sonorização - Un 1.238,00 1,0000 1.238,00
TROFÉU ARTESANAL RÚSTICO - TROFÉUS CATEGORIAS EM METAL Un 930,00 24,0000 930,00
Cronometragem eletrônica. - SVÇ 2.000,00 1,0000 2.000,00
Custo operacional com direção técnica personalizada. - SVÇ 2.000,00 1,0000 2.000,00
TROFEUS - troféus geral em metal - fundição zamac (prata velho - base alta) Un 1.500,00 30,0000 1.500,00
MEDALHAS - MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO 8CM Un 2.332,00 212,0000 2.332,00
Total MGT EVENTOS LTDA - LEAO DA SERRA EVENTOS ESPORTIVOS 10.000,00

Fornecedor: MGT EVENTOS LTDA - LEAO DA SERRA EVENTOS ESPORTIVOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.809.571/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA NO EVENTO TREINÃO SOLIDÁRIO AZUL E ROSA NO DIA 10/08/2025, O QUAL SERÁ REALIZADO JUNTAMENTE DA INAUGURAÇÃO DA ABERTURA DO PARQUE DOS RODEIOS À COMUNIDADE,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - COCHO PARA ÁGUA PÇ 275,00 1,0000 275,00
CAVALETE - CAVALETE PARA O COCHO Un 100,00 1,0000 100,00
CAVALETE PLASTICO - CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DO TRAJETO Un 225,00 15,0000 225,00
GAZEBO X FLEX ( 3 X 3 ) - Un 200,00 1,0000 200,00
Total MGT EVENTOS LTDA - LEAO DA SERRA EVENTOS ESPORTIVOS 800,00

Fornecedor: GOLD SPORTS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.715.008/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO - TROFÉUS- PARA A DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGAR E FASE FINAL DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE A E SÉRIE B DO MUNICÍPIO, A QUAL SERÁ REALIZADA NO DIA 16/08/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu com altura de 93 cm com base quadrada de 15 cm de largura em polímero na cor preta. - Altura 94cm. Un 890,00 2,0000 890,00
Troféu, tamanho: 83 cm, FABRICADO EM METAL E POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO. DOURADO. - 89 cm Un 670,00 2,0000 670,00
TROFÉU DE 2º LUGAR COM 74 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR AZUL ACETINADO. SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR AZUL ACETINADO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR EM PRATA COM 46 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO. 700392-AZFA - 75cm Un 1.120,00 4,0000 1.120,00
Troféu, Tamanho: 46 cm, POLÍMERO METALIZADO A ALTO VÁCUO, com chapa de metal medidas: altura – 44 cm.largura superior – 16,50 cm. largura inferior – 13,10 cm. - 47cm Un 400,00 2,0000 400,00
TROFÉU DE DEFESA MENOS VAZADA COM 33 CM DE ALTURA, COM BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, CONE COM FRISOS EM POLÍMERO METALIZADOS NA COR DOURADA, COROA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA COM 9 CM DE LARGURA COM UMA BOLA DE FUTEBOL INTERNA NA COR BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA COR PRETA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO.501332-PT - 39cm Un 290,00 2,0000 290,00
TROFÉU DE ARTILHEIRO COM 38 CM DE ALTURA, COM BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, CONE COM FRISOS EM POLÍMERO METALIZADOS NA COR DOURADA, COROA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA COM 9 CM DE LARGURA COM UMA BOLA DE FUTEBOL INTERNA NA COR BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA COR PRETA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. CONFORME MODELO. 501331-PT. - 50cm Un 690,00 2,0000 690,00
Total GOLD SPORTS LTDA 4.060,00

Fornecedor: EVERTON MOREIRA MENDES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 048.270.100-56

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO Á EQUIPE QUE CONQUISTOU O TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE B , CONFORME CONCESSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2025. CONTA BANCÁRIA: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A COOPERATIVA: 0268 CONTA: 21634-5 BANCO: 748.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total EVERTON MOREIRA MENDES 5.000,00

Fornecedor: WILIAM PARAGUASU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 017.318.030-28

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO Á EQUIPE BORRACHOS FC QUE FOI O CAMPEÃO DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE B, CONFORME CONCESSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2025. BANCO BANRISUL - AGENCIA 0829 - CONTA CORRENTE: 35007717.0-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Un 10.000,00 1,0000 10.000,00
Total WILIAM PARAGUASU 10.000,00

Fornecedor: NADIR DE ARAÚJO AMERICANO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.280.940-32

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO Á EQUIPE QUE CONQUISTOU O TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE A , CONFORME CONCESSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2025. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0527 - CONTA: 000809287635-3.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total NADIR DE ARAÚJO AMERICANO 5.000,00

Fornecedor: NEIMAR SANTOS SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 899.718.090-87

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE CRISTAL F.C QUE CONQUISTOU O SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE A, CONFORME CONCESSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0170-8 - CONTA: 37596-9 - TITULAR NEIMAR SANTOS SILVA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total NEIMAR SANTOS SILVA 5.000,00

Fornecedor: FRANCINALDO BERNARDINO DE SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 613.866.182-68

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO Á EQUIPE CAMPEÃ DA FINAL DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE A E.C JUVENTUS, CONFORME CONCESSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Un 10.000,00 1,0000 10.000,00
Total FRANCINALDO BERNARDINO DE SOUZA 10.000,00

Fornecedor: DIEGO RIBEIRO DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 025.698.350-05

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À EQUIPE ARSENAL FUTEBOL CLUBE QUE CONQUISTOU O SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE B, CONFORME CONCESSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2025. PIX - PICPAY - CPF: 025.698.350-05 - DIEGO RIBEIRO DE ALMEIDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREMIAÇÃO - Un 5.000,00 1,0000 5.000,00
Total DIEGO RIBEIRO DE ALMEIDA 5.000,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 68.714,98

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA DOBLÔ - PLACA IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DA MAÇANETA Un 100,00 1,0000 100,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 100,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES PARA DOBLÔ - PLACA IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE Un 67,00 1,0000 67,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 67,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES PARA SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA MÁQUINA DE VIDRO E MAÇANETA Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA KOMBI - PLACA IRL-4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DA FECHADURA Un 350,00 1,0000 350,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 350,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DOBLÔ - PLACA IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA PORTA LATERAL - LADO DIREITO Un 480,00 1,0000 480,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 480,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ - PLACA IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO - BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO PÇ 128,99 1,0000 128,99
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 128,99

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO - PLACA IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA INTERNA DA PORTA - DIANTEIRA DIREITA Un 52,12 1,0000 52,12
MAQUINA DE VIDRO - PORTA DIANTEIRA DIREITA PÇ 117,43 1,0000 117,43
REBITE - PC 30,00 6,0000 30,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 199,55

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO N° 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI - PLACA IRL-4056.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA PORTA KOMBI PORTA MEIO CORRER - Un 355,00 1,0000 355,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 355,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nª 04/2024 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES -COMPLETA EXCLUSO MOTOR. VEÍCULO ONIX - PLACA JCF7C39.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 89,00

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, VEDAÇÃO E REPAROS A SEREM FEITOS NOS TELHADOS DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS: DOM ORLANDO DOTTI E DMD, DEVIDO A EXISTÊNCIA DE INFILTRAÇÕES, FOLHAS DE ALUZINCOS DANIFICADAS. A SITUAÇÃO ATUAL APRESENTA RISCO À SEGURANÇA DOS USUARIOS, PREJUDICANDO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CAMPEONATOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - CONSERTO, VEDAÇAO E REPARO Un 8.000,00 1,0000 8.000,00
SELANTE - SACHES DE P.U Un 7.500,00 150,0000 7.500,00
ALUZINCO - 15M DE CHAPA DE ALUZINCO- ESPESSURA 0.50 m 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 18.000,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 19.903,54

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA VEICULO PRISMA PLACAS IYH2544 PELO NAO PAGAMENTO DE PEDAGIO FREEFLOW DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 23/04/2025 NA ERS122 KM 152.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 312,36 1,0000 312,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 312,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA VEICULO CORSA PLACAS IEU7G58 POR MOTORISTA CONDUZIR VEICULO SEM O CINTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 13/12/2022 NA BR 285 KM 123, COM JUROS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 241,77 1,0000 241,77
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 241,77

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS DO VEICULO CAMINHAO IVECO 11-190, PLACAS JBO5C02, POR EXCESSO DE VELOCIDADE NOS DIAS 19/02/2024 NA BR116 KM 40,7; 22/04/2024 NA BR285 KM 124,2; 30/08/2024 NA BR116 KM 41,1; 13/01/2025 NA BR116 KM 40,22; E POR NÃO APRESENTAR O CONDUTOR NA INFRAÇÃO DO 30/08/2024 NA BR116 KM 41,1.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 823,44 1,0000 823,44
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 823,44

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA VEICULO CAMINHAO VOLVO PLACAS JBF1G47 PELO NAO PAGAMENTO DE PEDAGIO FREEFLOW DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 02/02/2024 NA ERS122 KM 108 E NAO APRESENTAR CONDUTOR COM EFEITO MULTIPLICADOR POR REINCIDENCIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.248,28 1,0000 1.248,28
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.248,28

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSOES E CÓPIAS, DA SMOSP, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2025 A 20/08/2025. DEMONSTS. 39793; 39794; 39795.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 570,71 1,0000 570,71
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 570,71

Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 3.196,56

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.348.127/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS, CONCRETO BOMBEADO E PEDRAS EM BASALTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luminária pública de LED com potência máxima de 70 W. - Luminária Pública Led com potência de 70W (tolerância 10%), sistema de fixação para encaixe 48 a 65mm, tensão de alimentação drive 100-250V~, 50-60Hz, condição da operação -30°C a 50°C, fator da potência (100% carga) = 0,98, Distorção harmônica total de corrente (THD) < 10% conforme NBR IEC61000-3-2, Índice de reprodução de cor (IRC)=70, Proteção contra surtos de 10KV/10KA ABNT ANSI C62.41, Grau de proteção contra poeira e umidade = IP-66 do produto ABNT NBR60598-1:2010, Proteção contra impactos mecânicos = IK-08 NBR IEC62262:2002, Fluxo luminoso efetivo = 10527 lm, Eficiência energética = 15 Un 115.544,00 400,0000 115.544,00
Total ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI 115.544,00

Total DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 115.544,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: GUIA REFERENTE A ART Nº 13945310 POR SOLICITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO ADAMES BUENO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 103,03 1,0000 103,03
Total CREA-RS 103,03

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 103,03

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EB FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.914.314/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PROPULSORA PNEUMATICA DE GRAXA COMPLETA, COM RESERVATÓRIO DE 50KG, COM ROSCA DE ENTRADA DE AR DE 1/4 NPT, SAIDA LUBRIFICANTE DE 3/8 NPT, PRESSAO DE TRABALHO6 BAR, VAZAO DE SAIDA DE GRAXA DE 800G/MINUTO, PESO DE TRANSPORTE DEAPROXIMADAMENTE 21KG, LUBRIFIL DE 1/4, CARRINHO DE TRANPORTE, INCLUSOS, CONEXAO GIRATÓRIA Z, COMANDO DE GRAXA, ENGATE RÁPIDO MACHO E FEMEA, E ESPIGAO PAR ENTRADA DA MANGUEIRA INCLUSOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Propulsora Pneumática de graxa completa, com reservatório de 50kg, com rosca de entrada de ar de 1/4 npt, saída lubrificante de 3/8 npt, pressão de trabalho6 bar, vaza-o de saída de graxa de 800g/minuto, peso de transporte de aproximadamente 21kg, lubrifil de 1/4, carrinho de transporte, inclusos, conexão giratória z, comando de graxa, engate rápido macho e femeá, e espigao par entrada da mangueira inclusos. - Un 4.450,00 1,0000 4.450,00
Total EB FERRAMENTAS LTDA. 4.450,00

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE ANEIS ORING PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL ORING - ORING 2217 Un 156,00 130,0000 156,00
ANEL - ORING 413.5 PÇ 120,00 120,0000 120,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 276,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE MANGUEIRA E BICO DE CORTE PARA CONSERTO DO MACARICO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PÇ 262,00 1,0000 262,00
BICO DE CORTE - Un 116,00 2,0000 116,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 378,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ, JUNTO A SMOSP. CONFORME DECRETO N° 21/2025. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 384.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Buchas 10 mm - Un 10,00 20,0000 10,00
PARAFUSO - 1/4 X 75 Un 20,00 20,0000 20,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 30,00

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO COM SERDAS MACIAS PARA LAVAGEM DE VEICULOS NO SETOR DE LAVAGEM NA SECRETARIA DE OBRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURAO - SERDAS MACIAS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS Un 180,00 10,0000 180,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 180,00

Fornecedor: CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.051.817/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HERBICIDAS MATA-MATO SELETIVO E NÃO SELETIVO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA MATA MATO - NÃO SELETIVO OBS: 2 BALDES DE 20 LITROS CADA l 920,00 40,0000 920,00
HERBICIDA - SELETIVO MATA-MATO OBS: 8 GALÕES DE 5 LITROS CADA l 1.360,00 40,0000 1.360,00
Total CASA DAS RAÇÕES VACARIA LTDA. 2.280,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,583 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10) PARA REPARO DO VEICULO CORSA WIND 1996, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 373.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,583 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10). Un 320,81 1,0000 320,81
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 320,81

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF1G47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 368.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL LE - H4 COM LEDDRL VOLVO VM 14> Un 2.890,00 1,0000 2.890,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 2.890,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,583 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10) PARA REPARO DO VEICULO CORSA WIND 1996, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 373.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - AJUSTE CURTO 6203 ALTERNADOR BOSCH CORSA DIVERSOS PÇ 15,00 1,0000 15,00
CORREIA DO ALTERNADOR - CORSA CELTA DAICO Un 39,00 1,0000 39,00
PLACA RETIFICADOR - ALTERNADOR 12V BOSCH 90A CORSA WIND GAUSS PÇ 379,00 1,0000 379,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - ALTERNADOR 12V BOSCH CORSA GAUSS Un 179,00 1,0000 179,00
ROLAMENTO 6203 - 17X40X12 NSK PÇ 45,00 1,0000 45,00
ROLAMENTO 17 X 47 X 14 - 6303 NSK PÇ 72,00 1,0000 72,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 729,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA MECANICA, DA SMOSP ( ELÉTRICA AUTOMOTIVA). PEDIDO/ORÇAMENTO N° 371.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abraçadeiras de Nylon 200X4,8 Preta (100 unidades) - 209X2,5MM FRONTEC PÇ 100,00 200,0000 100,00
ABRACADEIRA NYLON 200 X 3,5 - FRONTEC PC 60,00 200,0000 60,00
ABRACADEIRA - NYLON 238MMX4,8 FRONTEC Un 210,00 300,0000 210,00
ABRACADEIRA NYLON 400 X 7,6 - 39CM 400X4,8 FRONTEC PC 300,00 300,0000 300,00
COLA - EPOXI 40G ORBI QUIMICA Un 64,00 2,0000 64,00
COLA INSTANTANEA 20 G - 796 USO GERAL TEKBOND Un 75,00 3,0000 75,00
ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM - 12,7MM 1/2 GRUD m 100,00 20,0000 100,00
ESPAGUETE CORRUGADO 7,5 MM - 19MM 3/4 GRUD m 80,00 10,0000 80,00
Espaguete Isolante Termo Retrátil 5mm - 3,2MM GRUD m 24,00 3,0000 24,00
FITA ISOLANTE 19MM X 20M - Un 240,00 20,0000 240,00
FUSÍVEL 10 AMPERES - LAMINA Un 20,00 20,0000 20,00
FUSIVEL 15 A - Un 20,00 20,0000 20,00
FUSIVEL 20A - PÇ 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL LAMINA 25A - Un 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL 30 A - Un 20,00 20,0000 20,00
LAMPADA - INDICADOR PAINEL Un 80,00 10,0000 80,00
LAMPADA 1034 - 12v 2POLOS PHILIPS PÇ 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA 1141 - 12V 1 POLO Un 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA 1141 24V 21W - PÇ 100,00 10,0000 100,00
LAMPADA 67 - 12V Un 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA 24V - 67 24V 65W PÇ 240,00 30,0000 240,00
LAMPADA 69 - 4W 24V PÇ 80,00 10,0000 80,00
LAMPADA 4W - 69 12V PÇ 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA BASE - VIDRO GRANDE 12V PÇ 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA BASE VIDRO - PEQUENO PÇ 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA H3 - 12V Un 150,00 5,0000 150,00
LAMPADA H4 - 12V Un 350,00 10,0000 350,00
LAMPADA H4 - 24V Un 490,00 10,0000 490,00
LAMPADA H7 - 12V 55W Un 550,00 10,0000 550,00
LAMPADA H7 24V 70W - PÇ 1.780,00 20,0000 1.780,00
LAMPADA LED - 24V 0,5W (10W) 1141 1 POLO Un 150,00 10,0000 150,00
LANTERNA LATERAL - LED AM BIVOLT FIO PÇ 450,00 10,0000 450,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA S4 FH VM - PÇ 80,00 4,0000 80,00
LENTE - OLHO DE BOI MB-GF LANTERNAS Un 64,00 4,0000 64,00
MINI FUSIVEL LAMINA 10A - PÇ 30,00 30,0000 30,00
MINI FUSIVEL LAMINA 15A - PÇ 30,00 30,0000 30,00
MINI FUSIVEL LAMINA 25A - PÇ 10,00 10,0000 10,00
MINI FUSIVEL LAMINA 30A - PÇ 20,00 20,0000 20,00
MINI FUSIVEL - 7,5A PÇ 30,00 30,0000 30,00
MINI RELE AUXILIAR - FAROL ALTO/BAIXO 24V-5T 40/30A PÇ 44,00 2,0000 44,00
RELE AUXILIAR - 12V -4T 40A C SUPORTE Un 50,00 2,0000 50,00
RELE DE PISCA - 24V -4T 500W C SUPORTE MB UNIVERSAL PÇ 78,00 2,0000 78,00
SOQUETE - ISOLADO PAINEL LAMPADA 69-D PÇ 100,00 10,0000 100,00
RELE - AUXILIAR 24V 5-T 40/30A C SUPORTE PÇ 30,00 2,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 6.769,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA FREEDOM CD13, PLACAS JBZ2I73, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 378.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - AMBAR T5 16W 12V 16W -GAUSS- Un 20,00 2,0000 20,00
LAMPADA 12V 21/5W - T5 12V 16W HELLA Un 32,00 4,0000 32,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 52,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 608 TOCO CARROCERIA PLACAS IIY-3E23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 376.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA LATERAL - AMARELA BASE MACIA GALO COD 0210AM PÇ 25,00 1,0000 25,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 25,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEÍCULO REBOQUE R/FERREIRA RFA 2022 PBT MODELO 2023, PLACAS JBS7H83, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 377.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - PARA REBOQUE 6 PINOS REDONDA COMPLETA Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO REBOQUE R/FERREIRA RFA 2022 PBT MODELO 2023,PLACAS JBS-7H83, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°379.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA MACHO - 7 PINO REDONDA COM EXTENSOR Un 49,00 1,0000 49,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 49,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 381.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE SETA - COM BUZINA LUZ ALTA BAIXA CARGO Un 296,00 1,0000 296,00
FAROL LD - H7 DUPLO REDONDO CARGO Un 335,00 1,0000 335,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 631,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA CASE Nº16 845, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 385.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL AUX C 210 - NEBLINA H3 UNIVERSAL OVAL PÇ 356,00 2,0000 356,00
FAROL - DE MILHA 14 LEDS 42W REDONDO Un 760,00 4,0000 760,00
LANTERNA - LAT AM C/SOQ INVERNO TIJOLO GF LANTERNA PÇ 19,00 1,0000 19,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.135,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DO ÓLEO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3I63, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 630,00 1,0000 630,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 630,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA REPARO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 9090 PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 95,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO CAMINHAO MERCEDES ACCELO 815 IMAP ILUM, PLACAS ITM8F75, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°776.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA - DA RANHURA Un 108,85 1,0000 108,85
RETENTOR DO CUBO DE RODA - TRASEIRA Un 121,05 1,0000 121,05
ROLAMENTO - EXT DA RODA TRASEIRA. Un 598,02 1,0000 598,02
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 827,92

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 777.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - BG5X9155AA Un 86,50 1,0000 86,50
FILTRO DE OLEO MOTOR - BG5X6731AA Un 238,81 1,0000 238,81
FILTRO SEPARADOR - DE AGUA DO COMBUSTIVEL 4C459C340BD Un 377,56 1,0000 377,56
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 702,87

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO), PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 778.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - BFU707 Un 59,00 2,0000 59,00
FILTRO LUBRIFICANTE - LC366 PÇ 44,75 1,0000 44,75
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 103,75

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 779.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR - BG2X6731CA Un 268,36 1,0000 268,36
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - SEPARADOR DE AGUA DO COMBUSTIVEL,BH4X9N074BA PÇ 395,57 1,0000 395,57
FILTRO DE COMBUSTIVEL - BG6X9155AA PÇ 104,57 1,0000 104,57
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 768,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO ONIBUS MERCEDES BENZ , PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 786.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - IMPAC.CENT PÇ 2.291,54 2,0000 2.291,54
CAVALETE - DO MANCAL Un 1.729,74 2,0000 1.729,74
CHAPA - RETENTORA DE O PÇ 35,98 1,0000 35,98
ENGRAXADEIRA - AM 8X1 Un 28,76 4,0000 28,76
GRAXA - Kg 101,32 4,0000 101,32
JUNTA DA TAMPA - CUBO TRASEIRO PÇ 31,52 2,0000 31,52
Lona de Polietileno Reforçada 20x20m, cores: azul ou laranja - 18.00M rl 238,91 1,0000 238,91
MOLA - RETROCESSO Un 91,48 4,0000 91,48
PINO - PÇ 189,64 4,0000 189,64
PORCA - CUBO DA RODA DIANTEIRA Un 204,12 1,0000 204,12
REPARO - SUPORTE PATIM Un 585,00 2,0000 585,00
RETENTOR - DE VEDAÇAO Un 177,64 2,0000 177,64
RETENTOR - RODA DT Un 136,00 2,0000 136,00
TAMBOR FREIO - DIANTEIRO PÇ 1.083,35 1,0000 1.083,35
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.925,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4 , PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 796.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - RAIADOR Un 774,00 12,0000 774,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 774,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 806.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CRUZETA DO CARDAN - 1 PÇ 1.497,33 1,0000 1.497,33
LUVA - Un 1.143,95 1,0000 1.143,95
PONTEIRA DO CARDAN - PÇ 1.340,00 1,0000 1.340,00
ROLETES - PÇ 125,64 6,0000 125,64
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 4.106,92

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 816.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SINCRONIZADO - CJ PÇ 2.180,00 1,0000 2.180,00
EIXO - INTERMEDIARIO PÇ 4.498,00 1,0000 4.498,00
ENGRENAGEM - 1ª Un 2.016,00 1,0000 2.016,00
ENGRENAGEM DA MARCHA 4 - Un 1.376,00 1,0000 1.376,00
ENGRENAGEM - 4ª FIXA PÇ 931,50 1,0000 931,50
GAIOLAS - 4ª PÇ 278,56 2,0000 278,56
JOGO JUNTAS - Un 207,80 1,0000 207,80
RETENTOR - FUNIL Un 89,30 1,0000 89,30
RETENTOR - TZ CAMBIO Un 57,65 1,0000 57,65
ROLAMENTO - EIXO INTERMEDIARIO Un 449,83 1,0000 449,83
ROLAMENTO PONTA ENTALHADO - PÇ 510,00 1,0000 510,00
ROLAMENTO GRUPO BAIXO PEQUENO - PÇ 158,40 1,0000 158,40
ROLAMENTO 6206 - PONTA Un 263,30 1,0000 263,30
SELO - PÇ 110,10 1,0000 110,10
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 13.126,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.627.332/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPARO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - NIVEL 401/B9187 Un 2.629,95 1,0000 2.629,95
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOT. CUMINS S.A. 2.629,95

Fornecedor: TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.866.992/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE PISTOES HIDRAULICOS E CAIXA DE VALVULA COMPLETA PARA CONSERTO DA CARRETA REBOQUE PLACAS IOC-7D18 DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTAO - PISTAO HIDRÁULICO DA RAMPA DA CARRETA PRANCHA PÇ 4.800,00 2,0000 4.800,00
VALVULA HIDRAULICA - CAIXA DE VALVULA COMPLETA PÇ 563,00 1,0000 563,00
Total TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - VACARIA 5.363,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 9.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E INJEÇÃO (ITEM 1) Un 1.290,00 1,0000 1.290,00
BOMBA - DA DIREÇÃO HIDRÁULICA PÇ 3.538,70 1,0000 3.538,70
COBERTURA - DO VOLANTE PÇ 383,90 1,0000 383,90
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 5.212,60

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA, DMLU E EQUIPE DO SANEAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pá de concha e bico, ferro aço sae 1045, com espessura mínima de 1,2mm, largura de 24cm a 28cm, comprimento de 28cm a 35cm, com cabo de madeira de no mínimo 125cm (qualidade similar ou superior ao paraboni). - Pá de concha e bico, ferro aço sae 1045, com espessura mínima de 1,2mm, largura de 24cm a 28cm, comprimento de 28cm a 35cm, com cabo de madeira de no mínimo 125cm (qualidade similar ou superior ao paraboni). Un 387,80 10,0000 387,80
Vassourão Gari reforçado 40cmx6cmx8cm com cabo de madeira - Vassourão Gari reforçado 40cmx6cmx8cm com cabo de madeira PÇ 183,90 5,0000 183,90
BICO SOLDA MIG - Bico para Equipamento de Solda MIG 1.0 44mm MA-282 Un 128,90 10,0000 128,90
BOCAL SOLDA - Bocal Único para Equipamento de Solda MIG 15mm ME-610Q PÇ 344,45 5,0000 344,45
CABO SOLDAFLEX 70 - Cabo Solda flexIvel para Equipamento de Solda MIG, 50mm, 750V m 413,34 6,0000 413,34
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 1.458,39

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES 1513 TOCO CARROCERIA, PLACAS IJD-8J97, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 235.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 860,00 1,0000 860,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 860,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA,REGULAGEM (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IZQ5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 234.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA,REGULAGEM (ITEM 16). Un 1.060,00 1,0000 1.060,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.060,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 187.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 219.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280, PLACAS CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 217.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 3.600,00 1,0000 3.600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°197.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.000,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇAO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), PARA REPARO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 238.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇAO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16). Un 1.003,34 1,0000 1.003,34
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.003,34

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 242.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6). Un 2.366,70 1,0000 2.366,70
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.366,70

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ,PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 241.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 500,00 1,0000 500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 500,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 243.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA TIRANTE - Amp 640,00 8,0000 640,00
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 12,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.140,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 244.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 800,00 1,0000 800,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 800,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO), PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°245.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16). Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA,REGULAGEM (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IZQ5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 234.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESFREGA - MOVEL PÇ 440,00 2,0000 440,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 440,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 187.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLSA SUSPENSAO - PÇ 600,00 1,0000 600,00
COXIM - TRASEIRO PÇ 360,00 4,0000 360,00
GRAMPO - SUSPENSOR Un 195,00 1,0000 195,00
PARAFUSO - COXIM Un 90,00 2,0000 90,00
PORCA - 7/8 TRAVA Un 80,00 4,0000 80,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.325,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 219.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO PARA MOLA - Un 90,00 1,0000 90,00
MOLA - FO 735 3ª Un 480,00 1,0000 480,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 570,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280, PLACAS CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 217.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DE BRONZE Un 320,00 4,0000 320,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO - VW/FD JG 874,00 1,0000 874,00
MOLA MESTRE - FO 735 Un 850,00 1,0000 850,00
PINO DE EMBUCHAMENTO - PÇ 520,00 2,0000 520,00
RETENTOR - 10299 Un 399,00 2,0000 399,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.963,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IZQ-5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°197.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DE TIRANTE - PÇ 320,00 4,0000 320,00
BUCHA - TIRANTE COM PINO Un 680,00 4,0000 680,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.000,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 242.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL DE VEDACAO - CASCO SELETORA PÇ 84,00 4,0000 84,00
FILTRO DE AR - VALV Un 493,50 1,0000 493,50
OLEO - DE CAMBIO 85W 140, DIFERENCIAL l 625,00 10,0000 625,00
VALVULA - FILTRO APU RECOND Un 840,00 1,0000 840,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.042,50

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ,PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 241.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA DA MOLA - DIANTEIRA Un 105,00 3,0000 105,00
CHAVETA - Un 35,00 1,0000 35,00
MOLA - Un 250,00 1,0000 250,00
PINO DE CENTRO - Un 35,00 1,0000 35,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 425,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 243.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA - BALÇANÇA LATERAL Un 70,00 2,0000 70,00
BALANCA - BALANÇA PÇ 650,00 1,0000 650,00
CHAVETA - Un 90,00 2,0000 90,00
MOLA - 5ª GROSSA Un 700,00 1,0000 700,00
MOLA MESTRE TRASEIRA - 248 PÇ 350,00 1,0000 350,00
PINO DA BALANCA - Un 210,00 1,0000 210,00
PINO DE CENTRO - Un 70,00 2,0000 70,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.140,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 244.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 483,43 1,0000 483,43
ESFREGA - PÇ 240,00 2,0000 240,00
SUPORTE - TRASEIRO DIREITO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO PÇ 479,89 1,0000 479,89
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.203,32

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MOLAS (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO), PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°245.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVETA - Un 25,00 1,0000 25,00
CONICO - PÇ 120,00 8,0000 120,00
GRAMPO PARA MOLA - Un 150,00 1,0000 150,00
PINO DE CENTRO - Un 70,00 2,0000 70,00
PORCA 7/8 DUPLA - Un 30,00 2,0000 30,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 395,00

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,8 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 TANQUE PLACAS JCD-9D90, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 113. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,8 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 599,31 1,0000 599,31
Total ADELAR V. GIUSTI 599,31

Fornecedor: ADELAR V. GIUSTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.596.106/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 15,4 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 114. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 15,4 HORAS DE SERVIÇO ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11). Un 1.591,28 1,0000 1.591,28
Total ADELAR V. GIUSTI 1.591,28

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,49 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO,PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 414. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,49 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 49,81 1,0000 49,81
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 49,81

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6,34 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 418. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6,34 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 644,58 1,0000 644,58
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 644,58

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: RESTAÇÃO DE 0,2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), NO ROLO COMPACTADOR XCMGXS123, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 422. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - RESTAÇÃO DE 0,2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 20,33 1,0000 20,33
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 20,33

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9,91 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D2L/SERIE G4D55435, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 428. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9,91 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 1.007,54 1,0000 1.007,54
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.007,54

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,55 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 431. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,55 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 462,59 1,0000 462,59
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 462,59

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO SCANIA CAVALINHO, PLACAS GXA-5F03, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102008204855.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 25 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2023 RET9634, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12458. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 25 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 2.541,75 1,0000 2.541,75
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 2.541,75

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12494. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 406,68 1,0000 406,68
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 406,68

Fornecedor: SOL COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.166.411/0002-66

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA LAVRALE, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 2.850,00 1,0000 2.850,00
Total SOL COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS LTDA 2.850,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES (ITEM 5) E 3 HORAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA LIFE 4P VHC FLEXPOWER, PLACAS IOU-0147 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 434.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES (ITEM 5) E 3 HORAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7). Un 1.194,99 1,0000 1.194,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.194,99

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS 16TEN FLEX, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 441.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 133,33 1,0000 133,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 133,33

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 440.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7). Un 599,98 1,0000 599,98
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 599,98

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO ONIX JOY 4P 2020, PLACAS IZW-3B34, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 416.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTA EIXO - DIANTEIRO DIREITO PÇ 729,37 1,0000 729,37
PONTA - DE EIXO DIANTEIRO ESQUERDO. PÇ 729,37 1,0000 729,37
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.458,74

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES (ITEM 5) E 3 HORAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA CONSERTO DO VEICULO CELTA LIFE 4P VHC FLEXPOWER, PLACAS IOU-0147 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 434.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE IGNIÇÃO - Un 252,11 1,0000 252,11
BOMBA DE AGUA - PÇ 296,58 1,0000 296,58
BOMBA DE OLEO - Un 321,59 1,0000 321,59
CABEÇOTE - Un 2.014,16 1,0000 2.014,16
CABO DE VELAS - 1 PÇ 24,51 1,0000 24,51
CABO - DE VELA 2 PÇ 10,88 1,0000 10,88
CABO - DE VELA 3 m 26,44 1,0000 26,44
CABO - DE VELA 4 Un 10,25 1,0000 10,25
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
FILTRO DE OLEO - 24591518 Un 20,39 1,0000 20,39
OLEO - DE MOTOR l 200,00 4,0000 200,00
SENSOR DE PRESSAO - DO OLEO PÇ 38,15 1,0000 38,15
TENSOR - Un 278,48 1,0000 278,48
VELA DE IGNICAO - Un 71,36 4,0000 71,36
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 3.638,73

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS 16TEN FLEX, PLACAS IWL-7296, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 441.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 75,17 1,0000 75,17
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 75,17

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇA INCLUSA, PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 440.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 449,36 2,0000 449,36
CUBO DE RODA - DIANTEIRA Un 359,62 1,0000 359,62
PORCA DE RODA - Un 43,60 5,0000 43,60
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 852,58

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES ACCELO 815 IMAP ILUM PLACAS ITM8F75, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1073. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6). Un 307,67 1,0000 307,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 307,67

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) E PRESTAÇÃO DE 6 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS MAA-7726, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1088. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 6) E PRESTAÇÃO DE 6 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15). Un 3.450,06 1,0000 3.450,06
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 3.450,06

Fornecedor: SLC MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.055.054/0029-48

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL COMPLETO COM BOMBA PARA REPARO DE DUAS MOTONIVELADORAS JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3J04 E IZR-3I63, AMBAS DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - COMPLETO COM BOMBA CÓD. RE569927 PÇ 14.598,60 2,0000 14.598,60
Total SLC MAQUINAS LTDA 14.598,60

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10,60 HORAS DE SERVIÇO (ITEM 11) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 66.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10,60 HORAS DE SERVIÇO (ITEM 11) Un 1.095,30 1,0000 1.095,30
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.095,30

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº106 .1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - 2T Un 150,00 1,0000 150,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 150,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE, PLACAS JCX3A42, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 88.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - DO ARLA PÇ 120,00 1,0000 120,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 120,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº83 .1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - DE CHUVA PÇ 120,00 1,0000 120,00
FAIXA - PARACHOQUE PÇ 95,00 1,0000 95,00
FAIXA REFLETIVA - Un 135,00 27,0000 135,00
PALHETAS PARABRISA - Un 140,00 2,0000 140,00
TAPETE VERNIZ - Un 550,00 1,0000 550,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.040,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº89.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE RODA - Un 80,00 1,0000 80,00
MACACO - PÇ 238,00 1,0000 238,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 318,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 88.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA 6x3 - Un 790,00 1,0000 790,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 790,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 109.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - PÇ 120,00 60,0000 120,00
LONA 6x3 - 8X4 Un 1.120,00 32,0000 1.120,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.240,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°110.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GANCHO - PARA LONA PÇ 120,00 60,0000 120,00
LONA AMARELA - Un 790,00 1,0000 790,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 910,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE OLEO 10W30 E OLEO 15W40 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4639/2025 E 5003/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL 15W40 API CH4 - l 18.888,00 1.200,0000 18.888,00
OLEO 10W30 - l 8.400,00 400,0000 8.400,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 27.288,00

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 161.148,12

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.046.876/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO NAS AULAS DE MATEMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESQUADRO COM ÂNGULO DE 45° GRAUS CRISTAL FABRICADO EM POLIESTIRENO GRADUADO - Un 576,00 384,0000 576,00
COMPASSO ESCOLAR CORPO METÁLICO É UMA FERRAMENTA DE PRECISÃO IDEAL PARA ATIVIDADES ESCOLARES E DE DESENHO TÉCNICO. FEITO EM METAL, OFERECE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. O COMPASSO POSSUI UMA PONTA FINA PARA TRAÇAR CÍRCULOS E ARCOS COM PRECISÃO, E É AJUSTÁVEL, PERMITINDO VARIAR O RAIO CONFORME A NECESSIDADE. É FÁCIL DE MANUSEAR, O QUE FACILITA O USO POR ESTUDANTES DURANTE O APRENDIZADO DE GEOMETRIA OU EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS. SEU DESIGN SIMPLES E FUNCIONAL TORNA O COMPASSO UMA OPÇÃO CONFIÁVEL E PRÁTICA PARA USO DIÁRIO NA ESCOLA - Un 3.379,60 284,0000 3.379,60
TRANSFERIDOR TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO, COM ESCALA GRAVADA POR TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM, GARANTINDO ALTA PRECISÃO. POSSUI MICRO RESSALTOS NA FACE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PAPEL PARA EVITAR O DESGASTE DA ESCALA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 539,60 284,0000 539,60
Total SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - EPP 4.495,20

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF ROMEU ANTONIO, EMEF PEDRO ALVARES, EMEF DUQUE, EMEF CECY, EMEF SOLI, EMEF NABOR E EMEI DELMA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEF ROMEU, EMEF PEDRO E EMEI DELMA m² 1.541,00 5,0551 1.541,00
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - EMEF DUQUE, EMEF CECY, EMEF SOLI E EMEF NABOR m² 1.045,87 3,6984 1.045,87
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 2.586,87

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF PEDRO ALVARES, EMEF DUQUE DE CAXIAS, EMEF INACIO DE SOUZA, EMEI DELMA GOTARDO E CEMAX CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEF INACIO E EMEI DELMA m² 235,40 0,7722 235,40
REGULAGEM PORTA DE VIDRO, INCLUI FERRAGENS - CILINDRO CEMAX Un 75,00 1,0000 75,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 310,40

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISÓRIAS LEVES PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 4.721/2025 PARA A EMEF DR. ARTHUR COELHO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B&P LTDA(DIVIPER) - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 634,28 25,3712 634,28
Total B & P LTDA 634,28

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISÓRIAS LEVES NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B&P LTDA(DIVIPER) - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 250,00 10,0000 250,00
Total B & P LTDA 250,00

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISÓRIAS LEVES PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 4.721/2025 PARA A EMEF DR. ARTHUR COELHO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B&P LTDA(DIVIPER) - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PORTA PRONTA PARA DIVISÓRIA LEVE DE MADEIRA, FOLHA LEVE DE 800 x 2100MM, DE 35MM A 40MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ALUMÍNIO, NÚCLEO COLMÉIA, ACABAMENTO MELAMÍNICO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - kit 790,61 1,0000 790,61
DIVISÓRIA LEVE EM MDF MELAMINA BRANCO, MODELO N1 E N2 COM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO PINTURA EPÓXI BRANCO - m² 3.102,76 26,8823 3.102,76
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM - m² 235,46 13,6500 235,46
Total B & P LTDA 4.128,83

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISÓRIAS LEVES NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2025. CREDOR: 3588 B&P LTDA(DIVIPER) - CNPJ: 09.079.035/0001-32

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVISÓRIA LEVE EM MDF MELAMINA BRANCO, MODELO N1 E N2 COM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO PINTURA EPÓXI BRANCO - m² 294,32 2,5500 294,32
KIT PORTA PRONTA PARA DIVISÓRIA LEVE DE MADEIRA, FOLHA LEVE DE 800 x 2100MM, DE 35MM A 40MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ALUMÍNIO, NÚCLEO COLMÉIA, ACABAMENTO MELAMÍNICO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - kit 790,61 1,0000 790,61
Total B & P LTDA 1.084,93

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E57 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 374. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 17,25 0,1669 17,25
LAMPADA H1 - 24V PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 47,25

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JBS6E48, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 781. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 118,43 1,0000 118,43
FILTRO DE AR - Un 156,28 1,0000 156,28
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 59,75 1,0000 59,75
FILTRO SEPARADOR - Un 144,83 1,0000 144,83
LONA DE FREIO TRASEIRO - Un 640,29 1,0000 640,29
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH 45J - l 501,50 17,0000 501,50
PECA - SECADOR PÇ 424,01 1,0000 424,01
VALVULA - Un 1.154,06 1,0000 1.154,06
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.199,15

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS IUN5574, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 775. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO DE RADIADOR - FR 244,80 3,0000 244,80
CONJUNTO COROA E PINHAO - 8X37 JG 3.094,50 1,0000 3.094,50
Filtro ar - Un 194,50 1,0000 194,50
FILTRO - INTERMEDIARIO PÇ 98,93 1,0000 98,93
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 106,22 1,0000 106,22
FILTRO SEPARADOR - Un 257,80 1,0000 257,80
GRAXA - AZUL Un 44,00 1,0000 44,00
PECA - JOGO CALÇO DIFERENCIAL PÇ 154,83 1,0000 154,83
CAIXA SATELITE - JOGO REPARO PÇ 2.425,00 1,0000 2.425,00
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL - Un 82,75 1,0000 82,75
LONA DE FREIO TRASEIRO - Un 273,45 1,0000 273,45
LUBRIFICANTE - OLEO Un 156,25 1,0000 156,25
OLEO - 80W70 CAMBIO l 473,00 5,0000 473,00
OLEO - MOTOR 15W40C14 LT 413,00 14,0000 413,00
OLEO TRANSMISSAO 85W140 - l 347,25 5,0000 347,25
PARAFUSO - 8MM 8X35 Un 27,00 12,0000 27,00
REBITE - 10X10 PC 55,20 48,0000 55,20
RETENTOR - PINHAO Un 309,43 1,0000 309,43
RETENTOR - RODA Un 177,60 2,0000 177,60
KIT RETENTOR - TZ PINHAO Un 107,34 1,0000 107,34
ROLAMENTO - DT PINHAO Un 292,80 1,0000 292,80
SILICONE - VEDACAO PÇ 115,30 2,0000 115,30
ARANHA TRAVA - PÇ 16,54 2,0000 16,54
TUBO NYLON - 6X4 PÇ 18,40 1,0000 18,40
VALVULAS - 5VIAS Un 456,80 1,0000 456,80
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 9.942,69

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS JAL8F34, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 780. CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRACADEIRA - Un 73,56 12,0000 73,56
ALAVANCA - PÇ 5.128,02 1,0000 5.128,02
CENTRAL - Un 2.431,40 1,0000 2.431,40
SENSOR - Un 1.641,80 1,0000 1.641,80
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 9.274,78

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANAUTENCAO PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 230 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 350,00 5,0000 350,00
SERVIÇO TÉCNICO - TESTE BICO INJETOR ELETRONICO SVÇ 660,00 1,0000 660,00
Mão de obra especializada para serviços de Bomba e Injeção de Motores a diesel de Camionete, Vans e utilitários. - H 3.135,00 19,0000 3.135,00
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 1.333,33 10,0000 1.333,33
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 5.478,33

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6876/2025 POIS A AQUISICAO DE PECAS SOFREU ALTERAÇÃO DE VALORES PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F40 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 233. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - SOLDADO PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 550,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANAUTENCAO PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 230 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL PÇ 7,75 1,0000 7,75
ANEL INJETOR - Un 120,00 4,0000 120,00
ARRUELA - COBRE Un 20,00 4,0000 20,00
BICO INJETOR - DE COMBUSTIVEL PÇ 5.204,80 4,0000 5.204,80
CONTATO IGNIÇAO - Un 600,00 1,0000 600,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 45,08 1,0000 45,08
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - PÇ 105,43 1,0000 105,43
FILTRO DE OLEO - CJ SUPORTE COM RESPIRADOR E ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PÇ 465,00 1,0000 465,00
JOGO DE PASTILHAS - FREIO TRASEIRO JG 274,04 1,0000 274,04
KIT - JUNTA TAMPA DE VALVULA E RETENTORES PÇ 440,00 1,0000 440,00
MICRO FILTRO DO INJETOR - Un 568,00 4,0000 568,00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - l 348,00 4,0000 348,00
PRISIONEIRO - 10X60,0MM PÇ 40,00 4,0000 40,00
VALVULA - DO INJETOR Un 1.600,00 4,0000 1.600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 9.838,10

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT PLACAS ISM4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 246 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 980,00 1,0000 980,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 980,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO E COLOCAÇAO DE BOBINA BVDR 2,0 USO OBRIGATORIO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACAS JDH5H14 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 29/2024. CREDOR: 22642 BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA - CNPJ: 11.616.880/0001-41

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DO TACOGRAFO - BVDR 2,0 Un 65,00 1,0000 65,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 65,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO PLACAS JBS6E48 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 201,82 1,0000 201,82
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 201,82

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO PLACAS JBS6E48 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 303,38 1,0000 303,38
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 303,38

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO PLACAS ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO PLACAS ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO PLACAS ISM4159 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 1.173,88 1,0000 1.173,88
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.173,88

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 312,36 1,0000 312,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 312,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 312,36 1,0000 312,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 312,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 312,36 1,0000 312,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 312,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 312,36 1,0000 312,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 312,36

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS IZT7C31. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS JCE9J14. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 156,18 1,0000 156,18
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 156,18

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS(GAD/M) REFERENTE AS MULTA DO VEICULO EMPRESTADO PARA A SMED PELA LOCADORA PLACAS IZT7C31. CREDOR: 24123 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS - CNPJ: 01.935.819/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 234,27 1,0000 234,27
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 234,27

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 3.686,96 1,0000 3.686,96
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 3.921,96

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO TRANSIT PLACAS ISM 4159 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 376 CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Veículos Leves, Camionete, Vans e utilitários. - H 134,00 1,0000 134,00
COXIM DO MOTOR - Un 1.800,00 2,0000 1.800,00
MAÇANETA PORTA LATERAL - Un 212,50 1,0000 212,50
BALANCEAMENTO - E MONTAGEM DE PNEUS Un 100,00 1,0000 100,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.246,50

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 431. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 678,00 1,0000 678,00
SERVICO TECNICO - TROCA PNEUS BALANCEAMENTO E GEOMETRIA Un 280,00 1,0000 280,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 958,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO MERIVA PLACAS IRN2868 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR DE MANUTENÇAO. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 444. CREDOR: 25491 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER - CNPJ: 29.180.409/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - PARABRISA Un 90,00 2,0000 90,00
VIDRO - VIGIA TRASEIRO COM DESEMBAÇADOR PÇ 875,00 1,0000 875,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 200,00 1,0000 200,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.165,00

Fornecedor: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.920.533/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDOS RETRATEIS UM MEDINDO 4,20 X 2,90 DE ALTURA E UM MEDINDO 1,55X 2,90 DE ALTURA PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 4.721/2025 PARA A EMEF DR. ARTHUR COELHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 TOLDOS RETRATEIS Un 3.000,00 2,0000 3.000,00
Total DIEGO ARRUDA OLIVEIRA 3.000,00

Fornecedor: DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.892.707/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO VEICULOS PLACASJCX0I12 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CREDOR: 26148 DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - POR NAO IDENTIFICAÇAO DE CONDUTOR SVÇ 208,26 1,0000 208,26
Total DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 208,26

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JBS6E48 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1076. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 1.183,35 5,0000 1.183,35
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.183,35

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 PARTE MECANICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1074. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 4.733,40 20,0000 4.733,40
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 413,32 4,0000 413,32
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 5.146,72

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAL8F34 PARTE MECANICA E ELETRICA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1075. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 946,49 3,9992 946,49
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 516,65 5,0000 516,65
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.463,14

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JDN5H14 PARTE TACOGRAFO, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1095. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - 1,20 horas PARA MANUTENCAO DE UM TACOGRAFO QUE PRECISAVA DE UM EQUIPAMENTO DIFERENTE E SO ESSA EMPRESA TERIA. Un 315,56 1,0000 315,56
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 315,56

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.034.228/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4838/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 27535 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS - CNPJ: 34.034.228/0001-14

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO M, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PAR 1.512,00 800,0000 1.512,00
Total NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA 1.512,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCX0I12 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO MERIVA PLACAIRN2868 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 E TRANSIT PLACAS ISM4226 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - ONIX Un 89,00 1,0000 89,00
Serviço de lavagem de utilitários e vans. Completa excluso motor. - TRANSIT Un 98,00 1,0000 98,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 187,00

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4839/2025 DO CONDESUS. CREDOR: 28241 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 45.212.009/0001-02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAR DE LUVA DE LATEX, TAMANHO G, MULTIUSO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PAR 1.600,00 800,0000 1.600,00
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1.600,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA RETIRADA DE UMA SALA QUE ESTÁ SEM USO E REINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL, BEM COMO INSTALAÇAO NO NOVO SETOR DO RH, TRANSPORTE ESCOLAR E REGISTRO ESCOLAR ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 316. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 535,22 14,0036 535,22
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 1.191,12 14,0000 1.191,12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 355,60 20,0000 355,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 827,68 112,0000 827,68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 68,24 4,0000 68,24
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 103,52 16,0000 103,52
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 72,42 51,0000 72,42
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 35,52 32,0000 35,52
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 9,28 16,0000 9,28
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 283,76 8,0000 283,76
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 995,30 37,0000 995,30
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.260,22 37,0000 1.260,22
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 5.737,88

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA FISCALIZAÇAO DO FUNDEB NO INTERIOR DO MUNICÍPIO SMED NO DIA 05/08/2025, AS 10H, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2024. CREDOR: 28810 MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA - CNPJ: 11.773.293/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 83,50 50,0000 83,50
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 83,50 50,0000 83,50
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 167,00

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. BOLETO GRU 68817-7 - UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - REPASSE AO IFRS MES DE JUNHO PROFª ADRIANA Un 18.377,53 1,0000 18.377,53
Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS 18.377,53

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO PARA SER USADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO VGA DUPLICA SINAL Y 1 ENTRADA 2 SAIDAS VGA MACHO PARA FEMEA 20CM - Un 105,00 35,0000 105,00
SPLITTER DISTRIBUIDOR/DUPLICADOR DIVISOR HDMI Y1 MACHO PARA 2 FEMEA - Un 135,00 3,0000 135,00
CABO VGA X VGA 30 METROS MACHO X MACHO COM FILTRO BLINDADO - Un 330,00 2,0000 330,00
CABO Tipo: HDMI macho x macho; Versão recomendada: HDMI 2.0 ou 2.1; Resolução suportada: Até 4K@60Hz (HDMI 2.0) ou 8K@60Hz (HDMI 2.1); Comprimento: 30 metros; Blindagem: Tripla ou quádrupla, com fios 24 AWG ou superior; Conectores: Banhados a ouro, tipo A; Áudio: Suporte a Dolby TrueHD, DTS-HD, eARC. - Un 430,00 2,0000 430,00
ADAPTADOR USB WIRELESS ELPAP10 54MBPS - Un 1.390,00 2,0000 1.390,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 2.390,00

Fornecedor: MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.188.639/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUINZE CORTINAS DE BLACKOUT 70% COM ILHÓS E SUPORTE PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 4.721/2025 PARA A EMEF DR. ARTHUR COELHO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORTINAS C/ ARGOLAS - OU ILHOS BLACKOUT 70% COM VARAO E SUPORTE PÇ 4.700,00 15,0000 4.700,00
Total MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS 4.700,00

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 111.579,76

Órgão Requisitante: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TRANSPORTES RJJ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.364.833/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2025, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA EJA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LINHA EJA - Saída em frente à escola duque de Caxias sentido à escola Pedro Alves Cabral chegando na escola Pedro virando à esquerda em sentido a escola Dom Henrique gelain na escola Dom Henrique gelain dobra à direita em sentido a Júlio de Castilhos chegando na rotatória virando à esquerda passando em cima dos trilhos passando em frente ao rancho ao CTG rancho da integração em sentido a br-285 virando à esquerda na avenida avenida Dr José Lourenço da Silva passando na frente da escola Jardim América posturamente virando à direita em direção à br-285 chegando na br-285 virando à esquerda em direção ao bairro Km 5 virando à esquerda na rua e depois virando à esquerda na rua fidelcino Zanotto - Km 13.996,50 651,0000 13.996,50
Total TRANSPORTES RJJ LTDA 13.996,50

Fornecedor: TRANSPORTES PASQUALI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.862.340/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2025, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6º DISTRITO COXILHA GRANDE E LINHA 6º DISTRITO COXILHA GRANDE INTERNO B

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHA 6º DISTRITO COXILHA GRANDE E LINHA 6º DISTRITO COXILHA GRANDE INTERNO B Un 82.338,95 1,0000 82.338,95
Total TRANSPORTES PASQUALI LTDA 82.338,95

Total SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 96.335,45

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF PEDRO ALVARES, EMEF DUQUE DE CAXIAS, EMEF INACIO DE SOUZA, EMEI DELMA GOTARDO E CEMAX CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 520,16 1,8394 520,16
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - EMEF INACIO E EMEI DELMA m² 248,14 0,8140 248,14
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 768,30

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA (CONSERTO DE 15 PUXADORES DAS JANELAS BASCULANTES DE FERRO) NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 292,41 9,5000 292,41
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 191,81 9,5000 191,81
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 391,21 9,5000 391,21
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 549,58 8,0690 549,58
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 1.425,01

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA (INSTALACAO DE SOLEIRA DA PORTA DO CONTAINER) NA EMEI ERLINA PORTELA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 108,70 3,5314 108,70
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 71,30 3,5314 71,30
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 180,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2025 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SMED-EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 10.241,27 1,0000 10.241,27
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.476,27

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE AGOSTO DE 2025 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SMED-EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.265,75 1,0000 1.265,75
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.500,75

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇAO DO FECHO ELETRICO E INSTALACAO DE RECEPTOR COM DOIS CONTROLES PARA ABRIR O FECHO DA EMEF DOM HENRIQUE GELAIN, O QUAL FOI DANIFICADO POR CURTO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 960,00 8,0000 960,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 960,00

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE 01 QUADRO PARA A EMEF ROMEU ANTONIO BIAZUS ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 185,24 7,1000 185,24
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 165,15 7,1000 165,15
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) - H 173,81 7,1000 173,81
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 - H 283,57 7,0999 283,57
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 - H 292,23 7,0999 292,23
Fórmica Lousa Branca Brilhante 3.080X1.250X0,8mm - Un 316,61 1,0000 316,61
MDF branco 18mm x 2750 x 1850mm duas faces - Un 307,00 1,0000 307,00
Fita de borda 35mm x 0,40 x 20 metros branca - Un 66,42 1,0000 66,42
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 1.790,03

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS DOS PUXADORES DAS JANELAS NA EMEI LENYR CASAGRANDE TONELA, CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 185,44 6,0247 185,44
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 121,64 6,0247 121,64
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 307,08

Fornecedor: SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.157.310/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADIL CONCRETO PRÉ-MOLDADO H=2,20 A 2,30 COM PONTAS, ESPAÇAMENTO 2,35 A 3,00, COM ESTACA 1,5M, BLOCOS 40X40X40 INSTALADO - m² 31.844,36 106,9500 31.844,36
Total SUL BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA 31.844,36

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DESINSTALAÇAO E REINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 312. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 76,44 2,0000 76,44
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 170,16 2,0000 170,16
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 17,78 1,0000 17,78
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 36,95 5,0000 36,95
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 17,06 1,0000 17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 12,98 2,0061 12,98
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 331,37

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ADEQUAÇÃO DO DRENO DO CONDENSADOR DIRECIONANDO PARA O DUTO FLUVIAL DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 313. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 12,94 2,0000 12,94
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 12,94

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA DESINSTALAÇAO E REINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI CENY PAIM MEZARI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 312. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 14,20 10,0000 14,20
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 13,32 12,0000 13,32
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 2,32 4,0000 2,32
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 70,94 2,0000 70,94
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 107,60 4,0000 107,60
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 170,30 5,0000 170,30
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 378,68

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA ADEQUAÇÃO DO DRENO DO CONDENSADOR DIRECIONANDO PARA O DUTO FLUVIAL DE UM AR CONDICIONADO DA EMEI SYNVAL GUAZZELLI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 313. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 80,70 3,0000 80,70
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 102,18 3,0000 102,18
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 182,88

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO E AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PORTAO ENTRADA COM FECHO MAGNETICO NA EMEI LENYR CASAGRANDE CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - PORTAO EMEI LENYR H 120,00 1,0000 120,00
FECHO - MAGNETICO 12V PÇ 143,33 1,0000 143,33
Total ELDER BOPSIM WATRAS 263,33

Fornecedor: EDUARDO COMPARIN PAGANELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.917.551/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO/REFORMA NAS CALHAS DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS, AS QUAIS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA ELIMINAR AS GOTEIRAS EXISTENTES QUE APARECERAM RECENTEMENTE NO SAGUA DA ESCOLA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2024. CREDOR: 28527 EDUARDO COMPARIN PAGANELLA - CNPJ: 44.917.551/0001-90

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 1.024,93 4,2000 1.024,93
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - m 3.757,32 12,0000 3.757,32
Total EDUARDO COMPARIN PAGANELLA 4.782,25

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 55.203,25

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 5/8X4 PARA CONSERTO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSIM FICANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 5/8X4 Un 88,00 4,0000 88,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 88,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E TOPLINE PLACA INW5302) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRACO - LIMPADOR CARGO GRANEIRO Un 189,00 1,0000 189,00
PALHETA (PARABRISA) - Un 75,00 1,0000 75,00
PIVO - PÇ 349,00 1,0000 349,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 206,00 1,0000 206,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 819,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO E PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAIS N° 03/2024 E 04/2024. (ORÇAMENTO 362).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 60 AMPERES - Un 399,00 1,0000 399,00
CABO DE BATERIA - PÇ 19,00 1,0000 19,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
TERMINAL OLHAL - Un 20,00 2,0000 20,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 105,00 1,5000 105,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 578,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BATERIA 150A PARA A MOTONIVELADORA (PLACA IXW2685) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 03/2024. (ORÇAMENTO 331).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 150 AH - Un 939,00 1,0000 939,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 939,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADO NO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - PÇ 1.398,00 2,0000 1.398,00
LAMPADA 67 - Un 32,00 4,0000 32,00
LENTE - Un 8,00 1,0000 8,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 103,33 1,0000 103,33
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.541,33

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA EM MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 1.522,40 1,0000 1.522,40
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.522,40

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA NO TRATOR FORD 7630 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 1.025,00 1,0000 1.025,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.025,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NO TRATOR TL75 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 6.529,90 1,0000 6.529,90
Total MECANICA ROSSONI LTDA 6.529,90

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Retífica de Motores de Máquinas Pesadas - H 8.909,00 1,0000 8.909,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 8.909,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 14.582,00 1,0000 14.582,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 14.582,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS (MÃO DE OBRA PARA TROCA DE EIXO, RODA TRASEIRA, TROCA DE DENTE, CILINDRO MESTRE DE FREIO, ENTRE OUTROS) REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 10.778,60 1,0000 10.778,60
Total MECANICA ROSSONI LTDA 10.778,60

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 680,00 1,0000 680,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 680,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 1.295,00 1,0000 1.295,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 1.295,00

Fornecedor: MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.514.318/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO EM MAQUINÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 900,00 1,0000 900,00
Total MECANICA ROSSONI LTDA 900,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE PORTA 6MM PARA MANUTENÇÃO DAS DUAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE ESTEJAM EM PLENO FUNCIONAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA PORTA - PÇ 816,75 15,0000 816,75
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 816,75

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE CILINDRO, FREIO E TUBO NA RETROESCAVADEIRA J3CX PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RESSALTAMOS QUE O SERVIÇO FOI ENCAMINHADO AO CREDENCIADO DO MUNICÍPIO, PORÉM, ESTE NÃO CONSEGUIU EXECUTAR O CONSERTO. SENDO ASSIM, SERÁ ENCAMINHADO TRES ORÇAMENTOS PARA COMPOR VALOR DE MERCADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação do serviço de diagnóstico - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total ARILDO JOAO BIASUZ 2.500,00

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE RETIRADA DE MOTOR PARA REPAROS DE VAZAMENTO LOCALIZADO NA PATROLA KOMASTU GD555 (PLACA IXW2685) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE FIQUE EM PLENO FUNCIONANDO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Máquinas Pesadas - H 5.400,00 1,0000 5.400,00
Total ARILDO JOAO BIASUZ 5.400,00

Fornecedor: ARILDO JOAO BIASUZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.956.207/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE CILINDRO, FREIO E TUBO NA RETROESCAVADEIRA J3CX PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RESSALTAMOS QUE O SERVIÇO FOI ENCAMINHADO AO CREDENCIADO DO MUNICÍPIO, PORÉM, ESTE NÃO CONSEGUIU EXECUTAR O CONSERTO. SENDO ASSIM, SERÁ ENCAMINHADO TRES ORÇAMENTOS PARA COMPOR VALOR DE MERCADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO - Un 7.814,40 2,0000 7.814,40
Total ARILDO JOAO BIASUZ 7.814,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE AGOSTO DE 2025 PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 724,97 1,0000 724,97
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 724,97

Fornecedor: EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.709.027/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: ACIONAMENTO DE SEGURO PARA REALIZAÇÃO DA TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CHEVROLET S10 (PLACA JAS9E21) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SOLICITAÇÃO DA ASSISTENCIA N° 254946 - GENTE SEGURADORA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANQUIA VIDRO - Un 120,00 1,0000 120,00
Total EDIVAR ZANOTTO EIRELI - ME 120,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - MÃO DE OBRA E PEÇAS NO VOLKSWAGEN KOMBI (PLACA IRX2E90) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E 04/2024. (ORÇAMENTO 371).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 8H40MIN Un 4.925,60 1,0000 4.925,60
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.925,60

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - MÃO DE OBRA E PEÇAS NO VOLKSWAGEN KOMBI (PLACA IRX2E90) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E 04/2024. (ORÇAMENTO 385).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC (PLACA IUR3534) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1,5H Un 201,00 1,0000 201,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 201,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - MÃO DE OBRA E PEÇAS NO VOLKSWAGEN KOMBI (PLACA IRX2E90) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E 04/2024. (ORÇAMENTO 371).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO ANTI CHAMA - Un 147,50 1,0000 147,50
BOMBA DE AGUA - PÇ 223,92 1,0000 223,92
BOMBA DE OLEO - Un 373,21 1,0000 373,21
CABEÇOTE - Un 3.102,80 1,0000 3.102,80
CARCAÇA - Un 78,00 1,0000 78,00
CHICOTE - PÇ 21,00 1,0000 21,00
CORREIA DENTADA - Un 130,29 1,0000 130,29
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 49,69 1,0000 49,69
EIXO - PÇ 1.971,49 1,0000 1.971,49
ENGRENAGEM - Un 57,97 1,0000 57,97
FILTRO DE OLEO - PÇ 34,04 1,0000 34,04
FLANGE - Un 38,25 1,0000 38,25
JOGO BRONZINA - JG 165,00 1,0000 165,00
JOGO DE ANEIS - JG 345,24 1,0000 345,24
VIRABREQUIM - Un 87,38 1,0000 87,38
JOGO JUNTAS - Un 317,50 1,0000 317,50
CORREIA - Un 227,50 1,0000 227,50
OLEO LUBRIFICANTE - l 280,00 4,0000 280,00
PISTAO - Un 1.306,36 4,0000 1.306,36
POLIA - Un 118,00 1,0000 118,00
RETENTOR EIXO - PÇ 22,63 1,0000 22,63
RETENTOR - Un 317,50 1,0000 317,50
SELO MOTOR - PÇ 30,00 4,0000 30,00
SENSOR - Un 240,27 1,0000 240,27
SEPARADOR - Un 345,49 1,0000 345,49
VELA IGNICAO - JG 186,32 4,0000 186,32
VALVULA TERMOSTATICA - PÇ 284,24 1,0000 284,24
JOGO BUCHAS BIELAS - JG 130,64 1,0000 130,64
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 10.632,23

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - MÃO DE OBRA E PEÇAS NO VOLKSWAGEN KOMBI (PLACA IRX2E90) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E 04/2024. (ORÇAMENTO 385).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DE PARTIDA - PÇ 179,17 1,0000 179,17
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 179,17

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC (PLACA IUR3534) ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO EXTERNO - PÇ 79,51 1,0000 79,51
ROLAMENTO - INTERNO Un 119,63 1,0000 119,63
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 199,14

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CAMINHÃO FORD CARGO 2422 E (PLACA IOC7D23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024. (ORÇAMENTO 1044).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.183,35 5,0000 1.183,35
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.183,35

Fornecedor: DANIELE SOARES DE CAMARGO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.402.002/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO PRESTADO PARA CONSERTO DE MOTOSSERRA E ROÇADEIRA PERTENCENTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE SIGAM EM PLENO FUNCIONAMENTO COM AS DEMANDAS SOLICITADAS DO MUNICÍPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO - COM PISTAO Un 550,00 1,0000 550,00
SABRE MOTO SERRA 08 - Un 500,00 2,0000 500,00
CORRENTE - PÇ 255,00 3,0000 255,00
LAMINA - PÇ 270,00 3,0000 270,00
Total DANIELE SOARES DE CAMARGO 1.575,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS: PALIO (ITH9B96), SPIN (IYM3467), ONIX (IZK9I22) E MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA PELO EDITAL N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 356,00 4,0000 356,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 356,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 86.948,84

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FEPAM -FUND EST. PROTEÇÃO AMBIENTAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.859.817/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 459/2015, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO O FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SVÇ 4.336,00 1,0000 4.336,00
Total FEPAM -FUND EST. PROTEÇÃO AMBIENTAL 4.336,00

Fornecedor: E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.221.377/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE GUINCHO DE URGENCIA REALIZADO PARA BUSCAR A CHEVROLET MONTANA (PLACA IOM4B23) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE ACABOU SE ENVOLVENDO EM COLISÃO COM VEÍCULO DE TERCEIRO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE GUINCHO - SVÇ 200,00 1,0000 200,00
Total E.R.B. SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA 200,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE DIVERSAS MULTAS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. JUNTO COM O PROCESSO, SEGUE RELAÇÃO DAS INFRAÇÕES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - BL 4.261,22 1,0000 4.261,22
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 4.261,22

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE CONFECCIONE 500 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS (MATERIAL DE CARTOLINA) PARA ESCRITÓRIO, QUE TERÁ UTILIDADE NO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE PARA PROCESSOS INTERNOS. (MODELO TIMBRADO, COM DIVISÃO ESPECÍFICA, DISPONÍVEL DIRETAMENTE NA SECRETARIA).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta Município - 230X360MM Un 1.290,00 500,0000 1.290,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 1.290,00

Fornecedor: V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.986.454/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE ATERRO - RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM OU SEM TRIAGAEM, PROJETO DE FUNCIONAMENTO / LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E DIAGNÓSTICO DE MEIO FÍSICO. ESSE ESTUDO SERÁ REALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MÊS 4.720,00 1,0000 4.720,00
Total V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA 4.720,00

Fornecedor: V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.986.454/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE 5 UNIDADES DE OUTORGA DE FONTE ALTERNATIVA DE CAPTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM ANÁLISE QUÍMICA PADRÃO DRH E TESTE DE BOMBEAMENTO 24H. SERÃO TRES POÇOS ESCAVADOS E DOIS POÇOS TUBULAR PROFUNDO, COM O VALOR DE TAXAS DE PEDIDO DE OUTORGA DE AGUA SUBTERRANEA JÁ INCLUSO. RESSALTANDO QUE ESSA SOLICITAÇAO É DE DETERMINAÇÃO DO ESTADO, ONDE ESTAVA HÁ 6 ANOS COM IRREGULARIDADES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processo de outorga. - SVÇ 19.200,00 5,0000 19.200,00
PAGAMENTO DE TAXA - Un 1.978,10 5,0000 1.978,10
Total V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA 21.178,10

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTOS DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 21 (CAN F: 07 / CAN M: 00 / FEL F: 14 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 3.451,00 7,0000 3.451,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 4.102,00 14,0000 4.102,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 7.553,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 08 (CAN F: 2 / CAN M: 1 / FEL F: 5 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 986,00 2,0000 986,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 350,00 1,0000 350,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 1.465,00 5,0000 1.465,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 2.801,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 29 (CAN F: 21 / CAN M: 02 / FEL F: 06 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 10.353,00 21,0000 10.353,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 700,00 2,0000 700,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 1.758,00 6,0000 1.758,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 12.811,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 59.150,32

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de revestimento adesivo (papel contact) para mesas do Centro de Especialidades. Conforme Decreto Municipal nº 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL CONTACT BRANCO - Material de revestimento adesivo (papel contact) Un 64,94 6,5000 64,94
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 64,94

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4862/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 14, ESTERIL, SEGMENTO DE TUBO DE 2 VIAS (CENTRAL E DE INFLAR), 100% LÁTEX, APRESENTAR EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILINDRICA E COM PERFURAÇÕES OPOSTAS, APRESENTAR EM SEU EXTREMO DISTAL BALÃO QUE PERMANECE ADERIDO AO TUBO QUANDO NÃO INFLADO, BALÃO E CONECTADO A UMA VIA DE INFLAR, FECHADA EM SEU EXTREMO DISTAL E UNIDA EM SEU EXTREMO PROXIMAL A UM CONECTOR COM UMA VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUE PERMITA O INFLAMENTO. EMBALAGEM ATOXICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 39,60 20,0000 39,60
SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 142,50 300,0000 142,50
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 182,10

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4873/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. ORAL FR. 120ML (COMUM) - Un 5.316,00 3.000,0000 5.316,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.316,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4862/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SONDA URETRAL Nº 8, DE PVC, ESTERIL, ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE UM ORIFICIO, DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIAMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFICIE. APRESENTAR EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADA A UM DISPOSITIVO CONECTOR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, COM CONECTOR E TAMPA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 95,00 200,0000 95,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 95,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4729/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BENZILPENICILINA 600.000UI FR AMPOLA (ESPECIAL) - Un 748,00 100,0000 748,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 748,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4874/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL (GUACO) XAROPE FRASCO 100 ML (COMUM) - Un 3.120,00 1.500,0000 3.120,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.120,00

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4751/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRESERVATIVOS MASCULINOS AROMATIZADOS, COM LÁTEX COLORIDO, LISOS, OPACOS, COM RESERVATÓRIO, LADOS PARALELOS, LARGURA NOMINAL DE 52MM, NOS SABORES MORANGO, MENTA, UVA, CHOCOLATE E TUTTI-FRUTTI. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. - Un 177,50 500,0000 177,50
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 177,50

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4751/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE. FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 4.485,60 720,0000 4.485,60
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 4.485,60

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4744/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 24X18X1,5CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 184,30 5,0000 184,30
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 1.258,40 220,0000 1.258,40
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - FRASCOS DE 1 LITRO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO E CONTROLE (BPF E C). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - l 54,24 12,0000 54,24
PROTETOR CUTÂNEO SPRAY - SOLUÇÃO POLIMÉRICA PARA PROTEÇÃO CUTÂNEA, NÃO ALCOÓLICA, FORMADORA DE PELÍCULA UNIFORME, INCOLOR E TRANSPARENTE, RESISTENTE A ÁGUA E PERMEÁVEL A GASES, NÃO CITOTÓXICA, NÃO IRRITATIVA, DE SECAGEM RÁPIDA, HIPOALERGÊNICA, COM EMBALAGEM SPRAY DE 25 A 30 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA - Un 403,60 10,0000 403,60
RÉGUA ANTROPOMETRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM. 100 CM, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM MARCADOR REMOVÍVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. - Un 301,23 3,0000 301,23
SCALP Nº 19 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 18,00 100,0000 18,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.219,77

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4744/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA INOX RETANGULAR LISA 24X18X1,5CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. - Un 184,30 5,0000 184,30
COLAR CERVICAL TAMANHO GG (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 24,28 2,0000 24,28
COLAR CERVICAL TAMANHO M (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 121,80 10,0000 121,80
COLAR CERVICAL TAMANHO P(SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 122,30 10,0000 122,30
COLAR CERVICAL TAMANHO PP (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA). LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 24,28 2,0000 24,28
ELETRODOS PARA MONITOR CARDIACO ADULTO (DORSO DE ESPUMA, GEL SOLIDO, ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA). POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.600,00 20.000,0000 3.600,00
PORTA ALGODÃO COM MOLA 8X8CM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 263,00 5,0000 263,00
SCALP Nº 25 ESTERIL PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, TUBO EM PVC DISTAL, ASA EM PVC FLEXIVEL COLORIDO, CANULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CANULA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 36,00 200,0000 36,00
TALA METÁLICA PARA DEDOS OU TALA DE ZIMERMANN. TALA DE ALUMÍNIO MALEÁVEL E FORRADA EM SEU INTERIOR COM ESPUMA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO :12MM X 250MM - Un 2,46 3,0000 2,46
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4.378,42

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4757/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO P BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 250ML; COR TRANSPARENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 155,73 50,0000 155,73
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. UTILIZADA COMO INDICADOR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 32,67 10,0000 32,67
LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA A RAIO GAMA Nº 7,5 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, BAINHA REFORÇADA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM WALLET, POSSUIR INDICAÇAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA E PROPORCIONAR ABERTURA ASSEPTICA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 311,85 300,0000 311,85
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 100 LITROS - Un 547,58 20,0000 547,58
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 50,49 10,0000 50,49
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 1.098,32

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4757/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PP. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 34,16 10,0000 34,16
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 9.157,50 500,0000 9.157,50
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PO BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Cx 9.157,50 500,0000 9.157,50
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 04, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 14,26 30,0000 14,26
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 70,69 140,0000 70,69
SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTÉRIL. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES. EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E COM CONECTOR. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 54,45 100,0000 54,45
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 18.488,56

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4759/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLSA DE ÁGUA QUENTE DE 500ML, COM BORDAS REFORÇADAS E BOCAL FIRME PARA MAIOR SEGURANÇA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, ALETAS PARA DIFUSAO DE CALOR. - Un 77,22 2,0000 77,22
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 77,22

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4759/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, COM ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 2,5MM E 4MM (MÍNIMO 5 DE CADA). COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. - Un 1.861,20 10,0000 1.861,20
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 1.861,20

Fornecedor: INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.889.035/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4758/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARBONATO DE LITIO 300 MG CP. (ESPECIAL) - Un 15.689,70 81.000,0000 15.689,70
Total INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 15.689,70

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4761/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 12.487,86 440,0000 12.487,86
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 12.487,86

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 4761/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM: HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 31.219,65 1.100,0000 31.219,65
FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. 16MM X 50M. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - rl 2.350,14 780,0000 2.350,14
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 33.569,79

Fornecedor: COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0037-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Policresuleno solução vaginal 360 mg/g frasco 12 ml, para uso em pequenos procedimentos da Atenção Básica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBOCRESIL 12ML - Policresuleno solução vaginal 360 mg/g frasco 12 ml. Un 33,32 1,0000 33,32
Total COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - RAMIRO 33,32

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, REFERENTE 07/2025, TC 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 320,00 4,0000 320,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 320,00

Fornecedor: FAMURS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: CURSO SIMPLIFICANDO O CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. (28/08/2025). CURSO SIMPLIFICANDO O SIA/SUS. (29/08/2025).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 846,00 2,0000 846,00
Total FAMURS 846,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos para assentamento de pisos e revestimentos, destinados à equipe de manutenção do piso na nova sala de Raio-X da UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ventosa para vidro e piso. - Un 149,80 2,0000 149,80
Vibrador para assentamento de piso com ventosa e bateira. - Vibrador/Máquina para assentar piso, bat. 12V com ventosa. Un 619,90 1,0000 619,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 769,70

Fornecedor: RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.829.039/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEC DE SAÚDE, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANNER 120CM X 84CM - Un 140,00 1,0000 140,00
Total RED BLUE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -POP ART 140,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IWG-4541, TC 03/2024 E TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 350,00 1,0000 350,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 350,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção veicular, incluindo materiais e reparos necessários (Sprinter JCI-6I39) - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H7 - Lâmpada H7 12V - Qualyten - LE Un 40,00 1,0000 40,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 25,85 1,0000 25,85
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,85

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IWG-4541, TC 03/2024 E TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANHO PARA SOLDA, ROLO DE 50 METROS - Un 20,00 1,0000 20,00
FIO 4MM - m 10,00 1,0000 10,00
FUSIVEL - PÇ 2,00 2,0000 2,00
PORTA FUSIVEL - PÇ 10,00 1,0000 10,00
REPARO - Un 180,00 1,0000 180,00
TERMINAL 1/4 - Un 10,50 3,0000 10,50
TERMINAL OLHAL - Un 16,00 2,0000 16,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 248,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 35,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR - Un 573,19 1,0000 573,19
FILTRO DO COMBUSTIVEL FORD TRANSIT 350 L - Un 670,13 1,0000 670,13
POLIA - Un 183,73 1,0000 183,73
SUPORTE DA POLIA TENSORA ALTERNADOR - Un 342,79 1,0000 342,79
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.769,84

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024, ORÇAMENTOS 784.1 E 785.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 5W30 API SN SINTETICO ACEA C2/C3 - l 199,80 4,0000 199,80
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 5,61 1,0000 5,61
ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO - Un 46,60 1,0000 46,60
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Un 18,83 1,0000 18,83
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 20,39 1,0000 20,39
CORREIA DENTADA - Un 73,83 1,0000 73,83
RETENTOR - Un 111,10 1,0000 111,10
RETENTOR DO VIRABREQUIM - Un 49,49 1,0000 49,49
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 38,15 1,0000 38,15
SILICONE - PÇ 35,00 1,0000 35,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 598,80

Fornecedor: DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.905.872/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de equipamentos - SVÇ 380,00 1,0000 380,00
Total DEONIR ANTONIO ZAMBONIM 380,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tinta para manutenção da sala de vacina da ESF Sobopa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS BRANCA - Tinta Acrílica Semi Brilho Verde Claro Balde 18L LT 430,00 1,0000 430,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 430,00

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DA SAÚDE, DECRETO 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 120,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fotocópias, encadernações e plastificações. - Decreto Municipal nº 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - Fotocópias (50 un), encadernações (05 un) e plastificações (06 un), para Sec. da Saúde. Un 248,00 1,0000 248,00
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 248,00

Fornecedor: AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.373.876/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DECRETO MUNICIPAL 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO LATERAL DIANTEIRO - PÇ 550,00 1,0000 550,00
Total AUTO VIDROS FORTES LTDA 550,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Itens de Enxoval Hospitalar Para UBSs.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENÇOL HOSPITALAR - Lençol branco, tecido, sem elástico, 120cm de largura x 220cm de comprimento m 1.774,44 53,0000 1.774,44
TRAVESSEIRO - Travesseiro Espuma 50cm x 70cm Un 693,00 21,0000 693,00
COBERTOR - Manta Soft, cor verde, 200cm x 180cm. Un 3.280,00 41,0000 3.280,00
FRONHA ADULTA 50X70 - Fronha branca, tecido, 50cm x 70cm. Un 179,40 23,0000 179,40
Total COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 5.926,84

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, TC 97/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 27.185,36 1,0000 27.185,36
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 27.185,36

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, TC 97/2024 (UPA)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 324,88 1,0000 324,88
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 324,88

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS REFERENTE 07/2025, TC 01/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 2.465,00 29,0000 2.465,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.040,00 13,0000 1.040,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 228,00 3,0000 228,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 267,00 3,0000 267,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.325,50 11,0000 1.325,50
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 68,00 1,0000 68,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
EXAME DOPPLER - Un 1.819,80 9,0000 1.819,80
Total AMBULATORIO SRC LTDA 8.138,30

Fornecedor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.013.546/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de testes psicológicos padronizados para avaliações diagnósticas no Centro de Atendimento em Saúde (CAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CMMS-3 Escala de Maturidade Mental. - CMMS-3 Escala de Maturidade Mental (3ª Edição) | Composição: 1 Manual Técnico; 1 Livro de Estímulos; 2 Blocos com 25 folhas de Resposta. SVÇ 849,32 1,0000 849,32
ETDAH-AD Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. - ETDAH-AD Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (Adolescentes e Adultos) | Composição: 1 Manual; 25 Cadernos de Aplicação; 1 Bloco com 25 folhas de avaliação SVÇ 334,00 1,0000 334,00
SON-R 2 1/2-7[A] Teste Não Verbal de Inteligência Geral. - SON-R 2 1/2 -7 [A] Teste Não Verbal de Inteligência Geral | Composição: Maleta de madeira; 1 Manual; Cadernos e materiais para os 4 subtestes (Mosaico, Categorias, Situações, Padrões); Pen Drive com software; Lápis, borracha, apontador. SVÇ 4.434,00 1,0000 4.434,00
WISC IV - INTERPRETACAO CLINICA AVANCADA - WISC-IV Escala Wechsler de Inteligência para Crianças Quarta Edição | Composição: 1 Manual Técnico; 1 Manual de Instruções; 1 Livro de Estímulos (reutilizável); 10 Protocolos de Registro Geral (descartáveis); 10 Protocolos de Respostas 1 - Código / Procurar Símbolos; 10 Protocolos de Respostas 2 - Cancelamento; 1 Jogo com 9 cubos (reutilizável); 2 Crivos de Correção - Código (Forma A e B); 1 Crivo de Correção - Procurar Símbolos (Forma A e B); 1 Crivo de Correção - Cancelamento; 10 Correções Informatizadas Un 3.903,77 1,0000 3.903,77
EPQJ - COLECAO COMPLETA - QUESTIONARIO - EPQ-J Questionário de Personalidade para Crianças e Adolescentes | Composição: 1 Manual; 25 Cadernos de Aplicação (descartáveis); 1 Bloco com 25 folhas - Perfil Grupo Geral; 1 Bloco com 25 folhas - Perfil Grupo Feminino/Masculino Un 484,00 1,0000 484,00
SISTEMA PROTEA-R COLECAO COMPLETA - PROTEA-R Avaliação do Transtorno do Espectro Autista | Composição: 1 Manual; 10 Protocolos de Avaliação Un 407,00 1,0000 407,00
SRS-2 - COLECAO - ESCLA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - SRS-2 Escala de Responsividade Social (2ª edição) | Composição: 1 Manual; 10 Formulários Pré-escolar; 10 Formulários Escolar; 10 Formulários Adulto Heterorrelato; 10 Formulários Adulto Autorrelato; Voucher de acesso à correção online / aplicação: lápis e papel; informatizada (local ou online) Un 521,75 1,0000 521,75
Total PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇAO E SAUDE LT 10.933,84

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 07/2025, TC 13/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 30.409,51 1,0000 30.409,51
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 30.409,51

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, TC 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 3.913,78 1,0000 3.913,78
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 3.913,78

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 08/2025, TC 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 6.523,54 1,0000 6.523,54
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 6.523,54

Fornecedor: DELTACOMP FERRAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de capas de chuva para uso dos motoristas da Secretaria Municipal da Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE CHUVA - Capa de chuva tamanho G Un 107,60 4,0000 107,60
Total DELTACOMP FERRAGEM LTDA 107,60

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, REFERENTE 07/2025, TC 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 2.771,50 23,0000 2.771,50
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 988,00 13,0000 988,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 1.606,50 21,0000 1.606,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 480,00 6,0000 480,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.600,00 20,0000 1.600,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 136,00 2,0000 136,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 9.570,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REFERENTE MES 07/2025, TC 10/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 19.304,00 1,0000 19.304,00
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 19.304,00

Fornecedor: GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.583.815/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Ácido Tricloroacético 50% e 90% (15 mL, manipulado) para uso em atendimentos ambulatoriais de pequenos procedimentos da Atenção Básica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50% 15ml - FR 35,00 1,0000 35,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 15ml - FR 52,00 1,0000 52,00
Total GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAÇAO 87,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CREDENCIAMENTO 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.350,00 9,0000 1.350,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.350,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REFERENTE 07/2025, TC 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.618,42 19,0000 1.618,42
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.618,42

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTAMOLOGICAS, REFERENTE MES 08/2025, TC 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.448,06 17,0000 1.448,06
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.448,06

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 07/2025, TC 18/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 9.257,27 1,0000 9.257,27
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 9.257,27

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 06/2025, TC 15/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 450,52 1,0000 450,52
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 450,52

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE 07/2025, TC 15/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 53.243,00 1,0000 53.243,00
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 53.243,00

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MES 04/2025, TC 15/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 938,54 1,0000 938,54
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 938,54

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MES 05/2025, TC 15/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 1.784,17 1,0000 1.784,17
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 1.784,17

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MES 06/2025, TC 15/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 1.894,58 1,0000 1.894,58
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 1.894,58

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE AO MES 07/2025, TC 15/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 256,76 1,0000 256,76
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 256,76

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ITR-5583, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 180,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, JAH-7D92, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 10.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 466,66 1,0000 466,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 466,66

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, IWG-4541, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 12.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 520,00 1,0000 520,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 520,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, JCP-7H96, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 14.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 150,00 1,0000 150,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 150,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, JAY-0H93, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 13.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 66,67 1,0000 66,67
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 66,67

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, JAH-7D92, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 10.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - 1 Un 40,00 1,0000 40,00
LIQUIDO DO RADIADOR - l 60,00 1,0000 60,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 49,52 1,0000 49,52
RADIADOR - PÇ 800,00 1,0000 800,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 949,52

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, IWG-4541, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 12.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO AR - Un 120,00 1,0000 120,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 45,00 1,0000 45,00
FILTRO OLEO - Un 332,50 1,0000 332,50
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 497,50

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, JCP-7H96, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 14.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL DE ACO - PÇ 10,00 1,0000 10,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 54,00 1,0000 54,00
ELEMENTO FILTRO - Un 50,00 1,0000 50,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 28,00 1,0000 28,00
MINI FUSIVEL LAMINA 20A - PÇ 6,00 1,0000 6,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 245,00 5,0000 245,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 403,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, JAY-0H93, TC 03/2024 E TC 04/2024, ORÇAMENTO 13.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PÇ 132,00 1,0000 132,00
ELEMENTO FILTRO DE OLEO DO MOTOR - Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 476,00 1,0000 476,00
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 720,00 1,0000 720,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.393,00

Fornecedor: RALPH AZEVEDO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: RX PANORAMICA, REFERENTE 07/2025, TC 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 3.840,00 32,0000 3.840,00
Total RALPH AZEVEDO - ME 3.840,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 180,00 1,0000 180,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 180,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTOS 99.1 E 100.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 860,00 1,0000 860,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 860,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção veicular, incluindo materiais e reparos necessários. - Credenciamentos 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - Sensor Freio ABS Transit Dir e Esq. (Ford Transit. Furgão JCA-8I33) Un 630,00 2,0000 630,00
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Regulagem Eletrônica (Ford - Transit Furgão JCA-8I33) Un 489,99 1,0000 489,99
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Reparo Toldo Lateral (Ford Transit Furgão JCA-8I33) Un 150,00 1,0000 150,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.269,99

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 685,00 1,0000 685,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - Un 300,00 1,0000 300,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR - kit 220,00 1,0000 220,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.205,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 03/2024 E 04/2024, ORÇAMENTOS 99.1 E 100.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO SAPATA FREIO - PÇ 285,00 1,0000 285,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - PÇ 290,00 1,0000 290,00
LAMPADA - Un 12,00 1,0000 12,00
SOQUETE - PÇ 25,00 1,0000 25,00
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 5,00 1,0000 5,00
CATALISADOR - Un 1.300,00 1,0000 1.300,00
FILTRO CABINE - Un 35,00 1,0000 35,00
FILTRO DE OLEO - PÇ 28,00 1,0000 28,00
FILTRO DE AR - Un 28,00 1,0000 28,00
JUNTA 137 - PÇ 36,00 1,0000 36,00
LAMPADA PINGAO - PÇ 8,00 1,0000 8,00
SENSOR - Un 240,00 1,0000 240,00
SONDA LAMBDA - Un 670,00 1,0000 670,00
OLEO MOTOR 5W30 - Un 200,00 4,0000 200,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 3.162,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material complementar indispensável para a continuidade da obra de instalação do piso na UPA Municipal, de forma a evitar a paralisação dos serviços. | Decreto Municipal 21/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA 20 X 1/2 - Luva Azul 20x1/2 Un 39,00 5,0000 39,00
NIPEL 1/2 - Nipel Rosc 1/2 PÇ 23,00 10,0000 23,00
PARAFUSO P/ VASO - Parafuso p/fixação de vaso bucha 10mm Un 44,00 8,0000 44,00
Silicone Vedante De Poliuretano Pu40 400g Branco - PU Adesivo Branco 400g Un 49,95 1,0000 49,95
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML - Espuma Expansiva 750ml Un 103,00 2,0000 103,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 258,95

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA REFERENTE PLACA JCI-6I39

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202525824811 BL 184,55 1,0000 184,55
MULTA DE TRANSITO - 202526228961 BL 319,11 1,0000 319,11
MULTA DE TRANSITO - 202512575087 BL 458,10 1,0000 458,10
MULTA DE TRANSITO - 202512616395 BL 663,46 1,0000 663,46
MULTA DE TRANSITO - 202505672331 BL 324,84 1,0000 324,84
MULTA DE TRANSITO - 202502005717 BL 187,42 1,0000 187,42
MULTA DE TRANSITO - 202466263324 BL 327,34 1,0000 327,34
MULTA DE TRANSITO - 202460679260 BL 362,66 1,0000 362,66
MULTA DE TRANSITO - 202460685588 BL 257,99 1,0000 257,99
MULTA DE TRANSITO - 202451024094 BL 189,96 1,0000 189,96
MULTA DE TRANSITO - 202557635119 BL 258,25 1,0000 258,25
MULTA DE TRANSITO - 202549353150 BL 154,12 1,0000 154,12
MULTA DE TRANSITO - 202545318717 BL 258,25 1,0000 258,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 3.946,05

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS REFERENTE PLACA IYH-8581

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202442256638 BL 468,80 1,0000 468,80
MULTA DE TRANSITO - 202442256646 BL 468,80 1,0000 468,80
MULTA DE TRANSITO - 202440001527 BL 329,21 1,0000 329,21
MULTA DE TRANSITO - 202434971234 BL 259,40 1,0000 259,40
MULTA DE TRANSITO - 202434971218 BL 259,40 1,0000 259,40
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.785,61

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTAS REFERENTE PLACA JCP-7H96

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202504600655 BL 187,42 1,0000 187,42
MULTA DE TRANSITO - 202521031892 BL 251,82 1,0000 251,82
MULTA DE TRANSITO - 202529470968 BL 316,25 1,0000 316,25
MULTA DE TRANSITO - 202540004544 BL 444,36 1,0000 444,36
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.199,85

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MUÇTAS REFERENTE PLACA JAE-9J74

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202501305806 BL 1.566,94 1,0000 1.566,94
MULTA DE TRANSITO - 202321095390 BL 291,77 1,0000 291,77
MULTA DE TRANSITO - 202307578282 BL 380,86 1,0000 380,86
MULTA DE TRANSITO - 202253180529 BL 441,40 1,0000 441,40
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 2.680,97

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA REFERENTE PLACA JAY-0H93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202227123661 BL 230,50 1,0000 230,50
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 230,50

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA REFERENTE PLACA JAI-4A94

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202269770851 BL 218,50 1,0000 218,50
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 218,50

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA REFERENTE A PLACA JAY-6A93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202517744685 BL 458,10 1,0000 458,10
MULTA DE TRANSITO - 202506404527 BL 324,84 1,0000 324,84
MULTA DE TRANSITO - 202462349410 BL 257,99 1,0000 257,99
MULTA DE TRANSITO - 202451566920 BL 189,96 1,0000 189,96
MULTA DE TRANSITO - 202301628890 BL 216,63 1,0000 216,63
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 1.447,52

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: MULTA REFERENTE PLACA IZN-9D91

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTA DE TRANSITO - 202531114081 BL 316,25 1,0000 316,25
MULTA DE TRANSITO - 202508160790 BL 187,42 1,0000 187,42
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RS 503,67

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS, REFERENTE MES 07/2025, TC 52/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 910,00 7,0000 910,00
TOMOGRAFIA - Un 500,00 2,0000 500,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 1.410,00

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS, REFERENTE 07/2025, TC 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 9.675,00 36,0000 9.675,00
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 4.031,25 15,0000 4.031,25
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 2.956,25 11,0000 2.956,25
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 1.075,00 4,0000 1.075,00
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 10.481,25 39,0000 10.481,25
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 3.225,00 12,0000 3.225,00
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 3.762,50 14,0000 3.762,50
Ressonância magnética de crânio - Un 2.956,25 11,0000 2.956,25
Angioressonância cerebral - Un 806,25 3,0000 806,25
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 38.968,75

Fornecedor: MARIELI DUTRA BREHN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 028.512.400-56

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 07/2025, TC 88/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.463,00 1,0000 5.463,00
Total MARIELI DUTRA BREHN 5.463,00

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE DO MES 07/2025, TC 75/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 5.981,55 1,0000 5.981,55
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 5.981,55

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES 07/2025, TC 77/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 8.890,00 1,0000 8.890,00
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 8.890,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PISO ENFERMAGEM - JULHO/2025 - PORTARIA GM/MS 7679

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 235.371,87 1,0000 235.371,87
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 235.371,87

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: VALOR REPASSE CÂMARA OFICIO 674/2025 P/ HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 15.000,00 1,0000 15.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 15.000,00

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, CREDENCIAMENTO 87/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE TELE-ELETROCARDIOGRAFIA (TELE- ECG) DIGITAL - SVÇ 994,95 1,0000 994,95
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 994,95

Fornecedor: LEANDRO S. DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.477.396/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de placa em ACM adesivada com impressão digital para ESF do Interior.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA ACM - Placa em ACM Adesivado Com Impressão Digital, medindo 1,60x1,20m Un 390,00 1,0000 390,00
Total LEANDRO S. DA SILVA 390,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05/2025, CONTRATO 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15.832,09 1,0000 15.832,09
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 15.832,09

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06/2025, CONTRATO 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 13.718,50 1,0000 13.718,50
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 13.718,50

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07/2025, CONTRATO 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 15.721,33 1,0000 15.721,33
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 15.721,33

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REF COMPETENCIA NOV/24 E MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025 - CONTRATO 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - COMPLEMENTO VALOR A MENOR REF NOV/2024 Un 1.685,40 1,0000 1.685,40
MAO DE OBRA- - SOFTWARE REF MÊ 05, 06 E 07 DE 2025 Un 705,00 1,0000 705,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.390,40

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 08/2025, CONTRATO 197/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 14.100,81 1,0000 14.100,81
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 14.100,81

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS UBS - MÊS JULHO - CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 552.836,07 1,0000 552.836,07
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 552.836,07

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO TRANSPORTES PACIENTES SUS CONTRATO 195/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 12.680,20 1,0000 12.680,20
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 12.680,20

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SUS - CONTRATO 195/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de transporte de pacientes SUS - Un 100.000,00 1,0000 100.000,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 100.000,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 134,00 1,0000 134,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 134,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Manutenção em Veículo - Credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TROCA DE PNEUS - Troca dois pneus, balanceamento e geometria, veículo Spin, placa JAH-7D92 Un 230,00 1,0000 230,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 230,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA COMPLETA 220W - Un 435,00 1,0000 435,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 435,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4753/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 248,00 400,0000 248,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 6.825,00 3.500,0000 6.825,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 7.073,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4753/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CERVICAL- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. APRESENTA A CERDA COM FILAMENTOS DE NYLON SUSTENTADOS POR EIXO EM AÇO INOX, FIXADA EM HASTE (CABO) PLASTICO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL (PS) ATOXICO E RESISTENTE. MEDIDAS:HASTE: 180MMCOMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 20MM FORMATO DA PONTA ATIVA: CONE COMPRIMENTO TOTAL: 200MM. NÃO ESTÉRIL - EMBALADA EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE) PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 1.768,00 80,0000 1.768,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 6.825,00 3.500,0000 6.825,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 8.593,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Smartphone Para a ESF Kennedy.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Smartphone com tela de 6,7 HD+, processador octa-core, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno expansível, câmeras de 50 MP (traseira) e 8 MP (frontal), bateria de 5 000 mAh com carregamento rápido 25w, conectividade 4G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, leitor de impressão digital, USB C, entrada para fone 3,5 mm, GPS e sistema operacional Android 14. Un 799,00 1,0000 799,00
Total LOJAS BECKER LTDA 799,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.928/0242-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA USO INSTITUCIONAL DA EQUIPE DA SAÚDE BUCAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Smartphone com tela de 6,7 HD+, processador octa-core, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno expansível, câmeras de 50 MP (traseira) e 8 MP (frontal), bateria de 5 000 mAh com carregamento rápido 25w, conectividade 4G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, leitor de impressão digital, USB C, entrada para fone 3,5 mm, GPS e sistema operacional Android 14. Un 799,00 1,0000 799,00
Total LOJAS BECKER LTDA 799,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 07/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 575,91 1,0000 575,91
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 575,91

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 07/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 33.360,52 1,0000 33.360,52
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 33.360,52

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 04/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 425,79 1,0000 425,79
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 425,79

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 05/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 893,10 1,0000 893,10
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 893,10

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 07/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 2.918,35 1,0000 2.918,35
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2.918,35

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE 06/2025, TC 08/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 2.583,83 1,0000 2.583,83
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2.583,83

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 71.505.564/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5185/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.04 - 25MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE, MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 2.713,80 30,0000 2.713,80
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.06 - 21MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE, MELHORANDO A PERFORMANCE EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 2.742,00 30,0000 2.742,00
LIMAS ROTATÓRIAS 15-40/.06 - 25MM: PRODUZIDAS EM NÍQUEL TITÂNIO USINADO. RESISTENTES. POSSUEM MAIOR FLEXIBILIDADE MELHORANDO A DESEMPENHO EM CANAIS MAIS CURVOS. AUTOCLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM TODOS OS MOTORES ENDODÔNTICOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 500 - 625 RPM; TORQUE: 4N/CM. CANAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO ANVISA. (ODONTO) - Cx 2.734,50 30,0000 2.734,50
Total ÊMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 8.190,30

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4758/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO G BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATOXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 500 ML;COR TRANSPARENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 118,80 30,0000 118,80
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.089,00 100,0000 1.089,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 365,00 500,0000 365,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.572,80

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4758/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALMOTOLIAS TAMANHO G BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATOXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 500 ML;COR TRANSPARENTE.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - FR 79,20 20,0000 79,20
ATADURAS DE CREPE 10CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 4.206,00 600,0000 4.206,00
ATADURAS DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.445,00 500,0000 5.445,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9.730,20

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TC 92/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.651,00 1,0000 1.651,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 1.651,00

Fornecedor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.470.103/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE CAMARA DE MEDICAMENTOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara fria vertical com capacidade interna de 420 litros, para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis, com temperatura controlada e homogênea de 2ºC a 8ºC. Gabinete interno em aço inoxidável com no mínimo 5 prateleiras com perfuração hermética e regulagem de altura. Apresentar rodízios giratórios traváveis. Iluminação interna de LED resistente a umidade com acionamento automático pela abertura da porta. Porta de vidro triplo, com sistema antiembaçante e vedação através de perfil magnético. Painel externo com display LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máxima atingida. Homogeneização da temperatura através de sistema de circulação po - Un 15.876,00 1,0000 15.876,00
Total BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15.876,00

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, CONVENIO 02/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 52.706,16 1,0000 52.706,16
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 52.706,16

Fornecedor: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.805/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REFERENTE 07/2025, TERMO DE CONVENIO 002/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 41.647,65 1,0000 41.647,65
Total HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 41.647,65

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4935/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 27.431,00 50,0000 27.431,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 39.988,20 70,0000 39.988,20
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 67.419,20

Fornecedor: FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.910.454/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5123/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colonoscopia com ou sem biópsia. - Un 27.431,00 50,0000 27.431,00
EXAME DE ENDOSCOPIA - SVÇ 39.988,20 70,0000 39.988,20
Total FELIPPI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 67.419,20

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4934/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA - Un 146,66 2,0000 146,66
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 146,66

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA), SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5125/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA - Un 155,92 2,0000 155,92
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 155,92

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO EXAMES MAMO BILATERAL - SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO CONDESUS 5271/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 22.591,50 150,0000 22.591,50
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 22.591,50

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS DA UPA NO MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 35.065,81 1,0000 35.065,81
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 356.910,50 1,0000 356.910,50
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 32.213,55 1,0000 32.213,55
Total HELPMED SAUDE LTDA 424.189,86

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA, AUX ADM, AUX FÁRMACIA, RECEPCIONISTAS, COPEIRAS E HIGIENIZADORAS - MÊS JULHO/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA, AUX ADM, AUX DE FÁRMACIA, RECEPCIONISTAS, COPEIRAS E HIGIENIZADORAS Un 119.574,86 1,0000 119.574,86
Total HELPMED SAUDE LTDA 119.574,86

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para a instalação do piso da nova sala de Raio-X da UPA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPERMEABILIZANTE - Impermeabilizante - Impermeabilizante flexível bicomponente, à base de polímeros e cimento, indicado para áreas molhadas e molháveis. Emulsão asfáltica impermeabilizante, de aplicação a frio, pronta para uso, a ser aplicada sobre substrato de concreto ou contrapiso para criar uma barreira contínua e durável contra a umidade. Embalagem de 18L Un 150,00 1,0000 150,00
PISO PORCELANATO - Piso do tipo porcelanato retificado, acabamento esmaltado e superficial acetinado, em formato quadrado com dimensões aproximadas entre 81x81 cm e 91x91 cm, cobertura por caixa variando entre 1,64 m² e 1,84 m². Cor cinza em tonalidade escura (cor a ser definida no momento da aquisição). Produto de alta resistência, indicado para ambientes internos de tráfego intenso, com classificação de abrasão PEI 4 ou superior, permitindo assentamento com junta mínima. Un 2.557,97 42,6400 2.557,97
ESPACADOR AZULEJO - Espaçador Cruzeta 1mm - Espaçador em formato de cruz, medida de 1mm, para regular o distanciamento entre peças cerâmicas/porcelanatos. Embalagem c/100un Un 12,00 2,0000 12,00
Cunha para nivelamento com 100 unidades. - Espaçador Nivelador 1mm (Cunha) - Cunha niveladora de pisos, tipo larga, compatível com bases de 1mm, para uso em conjunto com sistema de nivelamento. Embalagem c/100un Un 60,00 3,0000 60,00
ESPACADOR - Espaçador Cruz 1mm com Nivelador de Piso (Base )- Base niveladora em formato de cruz, medida de 1mm, própria para sistemas de nivelamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Embalagem c/100un PÇ 125,30 7,0000 125,30
REJUNTE EPOXI - Rejunte Epóxi Cinza - Rejuntamento à base de epóxi, cor cinza, de alta resistência mecânica e química, adequado para porcelanatos, cerâmicas e revestimentos em áreas internas e externas. Embalagem de 1Kg Un 576,00 6,0000 576,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 3.481,27

Fornecedor: VALDIR DO ROSARIO DUARTE 92921299020 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.060.655/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de profissional ou empresa legalmente habilitada para a elaboração do projeto elétrico necessário à instalação de equipamento médico hospitalar do tipo raio X, na UPA, cuja alimentação elétrica exige requisitos técnicos específicos e infraestrutura dedicada, conforme descrito neste documento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projeto Elétrico - Elaboração de projeto elétrico para instalação de equipamento médico-hospitalar de raio X, contemplando dimensionamento de sistema trifásico 220/380 VCA, 60 Hz, com autotransformador de 75 KVA, aterramento TN-S (resistência 5 ), cabos de 16 a 70 mm², compatibilidade eletromagnética (EMC) e documentos técnicos (diagrama unifilar, memorial descritivo, planta baixa, quadro de cargas, memorial de cálculo e ART), conforme ABNT NBR 5410, 13534, IEC 61000 e Resolução Confea nº 218/1973, executado por engenheiro eletricista habilitado. Un 2.990,00 1,0000 2.990,00
Total VALDIR DO ROSARIO DUARTE 92921299020 2.990,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 534,00 6,0000 534,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 534,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 666,65 1,0000 666,65
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 666,65

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA DE MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 04/2024, ORÇAMENTOS 784.1 E 785.1

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 933,31 1,0000 933,31
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 933,31

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO DE 5 LITROS, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 41693/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE ENZIMATICO, 5 LITROS, DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS –PROTEASE-AMILASE-LIPASE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 2.732,00 40,0000 2.732,00
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 2.732,00

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES SUPERIOR/INFERIOR, REFERENTE 06/2025, TC 01/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 7.000,00 7,0000 7.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 7.000,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: EXAMES DE IMAGENS, TC 05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 5.950,00 70,0000 5.950,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 964,00 8,0000 964,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 612,00 8,0000 612,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 918,00 12,0000 918,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 532,00 7,0000 532,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO - Un 160,00 1,0000 160,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 272,00 4,0000 272,00
DOPPLER TIREOIDE - Un 3.639,60 18,0000 3.639,60
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 195,00 3,0000 195,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 14.620,60

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, REFERENTE 07/2025, TC 05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 5.695,00 67,0000 5.695,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.566,50 13,0000 1.566,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 560,00 7,0000 560,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 152,00 2,0000 152,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 720,00 9,0000 720,00
EXAME DOPPLER - Un 4.448,40 22,0000 4.448,40
Total M. T. RIBAS MARCONATO 13.842,90

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE ITENS PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4754/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 600,00 10.000,0000 600,00
ATADURAS DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M (REPOUSO), COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 80% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.049,00 300,0000 5.049,00
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 85,80 20,0000 85,80
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 196,50 150,0000 196,50
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO MEDIO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.883,20 1.760,0000 1.883,20
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARAFUSO BORBOLETA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO PEQUENO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 453,20 440,0000 453,20
HASTES FLEXIVEIS COM ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS. CAIXAS COM 75 UNIDADES. - Un 54,60 20,0000 54,60
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 8.322,30

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4754/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPARADRAPO 5CM x 4,5 M. IMPERMEÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MASSA ADESIBA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 128,70 30,0000 128,70
HASTES FLEXIVEIS COM ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS. CAIXAS COM 75 UNIDADES. - Un 81,90 30,0000 81,90
LUVA GINECOLOGICA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - PC 484,00 50,0000 484,00
TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR TAMPA SUPERIOR (PROTEGE CONECTOR LUER LOCK), CONECTOR LUER LOCK EM POLICARBONATO, MANIPULO GIRATÓRIO EM POLIETILENO, CORPO PRINCIPAL EM POLICARBONATO E TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO. TESTADO PARA FLUXO SUAVE, LAMINAR E À PROVA DE VAZAMENTOS, DISPOSITIVO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS, O FLUXO PODE SER SIMULTÂNEO OU POR QUALQUER UMA DAS VIAS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 13,80 20,0000 13,80
Total L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - JUNIMED DISTRIBUIDORA 708,40

Fornecedor: DIEGO BROGLIO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 826.245.260-72

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES MUCOSSUPORTADA REFERENTES AOS MESES 06, 07 E 08/2025, TC 13/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total DIEGO BROGLIO 1.000,00

Fornecedor: ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.009.779/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e instalação de cobertura (toldo) em vetroresina para entrada da Farmácia Municipal e do DACA. | Credenciamento 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOLDO - Cobertura (toldo) 1,8mx5m, em vetroresina translúcida, com estrutura metálica de sustentação, incluindo calhas, rufos, fixações e demais acessórios necessários, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada para instalação. Un 9.800,00 1,0000 9.800,00
TOLDO - Cobertura (toldo) 1,8mx4m, em vetroresina translúcida, com estrutura metálica de sustentação, incluindo calhas, rufos, fixações e demais acessórios necessários, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada para instalação. Un 8.800,00 1,0000 8.800,00
Total ALINE DOS SANTOS DA SILVA - SERRELHERIA DIFERENCIADA 18.600,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: COMPLEMENTO DO EMPENHO 13115/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 3.851,10 1,0000 3.851,10
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 3.851,10

Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.415.316/0002-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOTA UNNA PARA ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5042/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA DE UNNA. BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA. INDICADA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DOS MEMBROS INFERIORES. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. TAMANHO: 7,5CM X 6 METROS. - Un 900,00 40,0000 900,00
Total GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 900,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4799/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIDOCAÍNA 2 % C/ VASOCONSTRITOR AMPOLA 20ML (COMUM) - Un 283,38 50,0000 283,38
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 283,38

Fornecedor: BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.906.605/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4746/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X0,3 , DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 38,00 500,0000 38,00
Total BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 38,00

Fornecedor: BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.906.605/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: AQUISAÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4746/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X0,3 , DE AÇO INOXIDAVEL, BISELADO, CANHAO PLASTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDENCIA E REEMBALADAS RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); , APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 38,00 500,0000 38,00
Total BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 38,00

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REFERENTE MES 07/2025, TC 76/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 15.759,25 1,0000 15.759,25
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 15.759,25

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 07/2025, TC 84/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.724,40 1,0000 4.724,40
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 4.724,40

Fornecedor: TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.812.494/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e instalação de película de proteção solar para o Centro de Especialidades e ESF Monte Claro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA - Película de proteção solar 1,20x1,70m Un 980,00 2,0000 980,00
Total TALES RODRIGUES DALLA SANTA CARDOSO 980,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.227.547/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4756/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME BARREIRA COMPOSTO POR ÁGUA, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONE, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PROPILENOGLICOL. COM INTUITO DE CRIAR BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EFLUENTES AGRESSIVOS, HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE RESSECADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANIT VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO ANVISA - Un 1.393,00 50,0000 1.393,00
Total MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.393,00

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, TC 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 8.006,92 94,0000 8.006,92
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 8.006,92

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PROTESES TOTAIS MUCOSSUPORTADAS, REFERENTE 07/2025, TC 31/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 4.000,00 4,0000 4.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 4.000,00

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: TELECONSULTAS EM GERAL, REFERENTE AO MES 07/2025, TC 33/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista pediátrico (Eletiva – em horário agendado) - Un 687,92 4,0000 687,92
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Un 3.267,62 19,0000 3.267,62
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.375,84 8,0000 1.375,84
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 16.338,10 95,0000 16.338,10
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 6.707,22 39,0000 6.707,22
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 20.121,66 117,0000 20.121,66
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Un 15.292,48 56,0000 15.292,48
Total BRS HEALTHCARE GESTÃO DE SAÚDE LTDA 63.790,84

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 3.000,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TC 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 3.926,00 1,0000 3.926,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 3.926,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4750/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 667,20 480,0000 667,20
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 667,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0022-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4750/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA: CONJUNTO ESPONJA E ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE. UTILIZADA PARA ANTISSEPSIA DA PELE NO PRE-OPERATÓRIO, DE USO ADULTO E INFANTIL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 667,20 480,0000 667,20
Total CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 667,20

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.709.597/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4860/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG CP (COMUM) - Un 80,45 240,0000 80,45
Total PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA 80,45

Fornecedor: DROGARIA FARMACESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.019.854/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4752/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%; FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/- 2BPM; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS DO TIPO AAA. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.180,00 30,0000 3.180,00
Total DROGARIA FARMACESA LTDA 3.180,00

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REFERENTE 07/2025, TC 74/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.873,50 1,0000 3.873,50
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 3.873,50

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 07/2025, TC 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 10.445,75 1,0000 10.445,75
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 10.445,75

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE MES 08/2025, TC 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 17.049,75 1,0000 17.049,75
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 17.049,75

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REFERENTE MESES 07 E 08/2025, TC 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 230,00 1,0000 230,00
Total PAULO RICARDO MOREIRA 230,00

Fornecedor: SOLIMAR MIRANDA PEREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 984.993.940-00

Descrição do Objeto da Compra: TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS REFERENTE MESES 07 E 08/2025, TC 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 241,50 1,0000 241,50
Total SOLIMAR MIRANDA PEREIRA 241,50

Fornecedor: MEDICALMED CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.145.250/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de calibração de ventilador pulmonar marca Leistung, modelo PR4-G, da UPA Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calibração de ventilador pulmonar. - Serviço de calibração técnica de ventilador pulmonar, marca Leistung, modelo PR4-G, pertencente à UPA Municipal, incluindo a verificação, ajuste e emissão de certificado de calibração rastreável, conforme normas e padrões aplicáveis, garantindo pleno funcionamento e segurança do equipamento. SVÇ 2.856,00 2,0000 2.856,00
Total MEDICALMED 2.856,00

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: DOUGLAS PAIM SOARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.947.165/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza pós-obra para calçadas e áreas internas da UPA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPADOR MULTI USO 5 LTS - Limpador ácido para pedras, embalagem com 5 litros. Produto concentrado à base de ácido, indicado para a remoção de sujeiras pesadas, incrustações, limo, ferrugem leve, eflorescências e resíduos de obras em superfícies como pedras naturais, granito bruto, concreto, pisos rústicos e cerâmicos externos. Uso exclusivo profissional, com ação desincrustante potente. Deve ter rápida ação, fácil enxágue e não pode conter ácidos agressivos ao ponto de danificar as superfícies quando utilizado. Un 72,00 3,0000 72,00
LIMPA OBRA - Limpador pós-obra concentrado, embalagem com 5 litros. Produto formulado para remoção de resíduos de cimento, rejunte, argamassa, gesso, ferrugem leve e sujeiras incrustadas provenientes de obras e reformas. Indicado para limpeza pesada de pisos cerâmicos, pedras, azulejos e superfícies laváveis. Deve possuir ação desincrustante sem agredir revestimentos, com baixo odor e fácil enxágue. Uso profissional l 224,00 8,0000 224,00
FIBRA VERDE MULTIUSO - Fibra de limpeza tipo verde, de alta abrasividade, compatível com suporte tipo limpa tudo , também conhecido como suporte para fibras ou suporte Minilok. Indicada para limpeza pesada em pisos, especialmente em áreas pós-obra, resistente, reutilizável, formato retangular não desfia, de uso profissional. Un 39,60 4,0000 39,60
Total DOUGLAS PAIM SOARES 335,60

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA REFERENTE 07/2025, TC 82/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.222,50 1,0000 2.222,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 2.222,50

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR E COLETOR DE URINA, SOICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4694/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM HASTE PLÁSTICA E LÂMINA FIXA NO APARELHO. - Un 984,00 100,0000 984,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 154,50 50,0000 154,50
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 1.138,50

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4694/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 309,00 100,0000 309,00
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 309,00

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4755/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 60 LITROS - Un 292,60 10,0000 292,60
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 292,60

Fornecedor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.931.064/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4755/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 60 LITROS - Un 1.170,40 40,0000 1.170,40
Total LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS 1.170,40

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.626.776/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4749/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTETOSCOPIO ADULTO, COM TUBO EM "Y" EM PVC, FONE BIAURICULAR, DIAFRAGMA COM ALTA SENSIBILIDADE E OLIVAS MACIAS. POSSUIR: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO. - Un 1.275,00 15,0000 1.275,00
Total CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1.275,00

Fornecedor: TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.327.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARREGADORES PARA SETORES EM GERAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARREGADOR - Un 480,00 10,0000 480,00
Total TOK MAGICO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 480,00

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA HD - Un 2.460,00 12,0000 2.460,00
DVR HD - Un 2.100,00 1,0000 2.100,00
RACK 4U PADRAO 19" ESTRUTURA METALICA, TRILHOS AJUSTAVEIS PARA MONTAGEM DE REDE COM PORTA E CHAVE. - Un 590,00 1,0000 590,00
NOBREAK 1500 VA - Un 1.190,00 1,0000 1.190,00
Cabo HDMI: Cabo HDMI Comprimento: 03 METROS; HDMI 2.0: Resolução HD 4K, 19 PINOS BLINDADO - Un 35,00 1,0000 35,00
Pacotes RJ 45. Pacote com 50 conectores RJ45: Tipo de Conector: RJ-45 Categoria 6 blindado; Tipo de cabo: U/Utp; Diâmetro do condutor: 26 a 22 Awg; Conector de passagem; - PC 220,00 50,0000 220,00
Conectores de derivação perfurante cdp 70 - Un 88,00 20,0000 88,00
FONTE DE ALIMENTAÇAO DEA - Un 160,00 1,0000 160,00
CABO COAXIL - m 570,00 3,0000 570,00
CABO DE FORCA - Un 70,00 1,0000 70,00
CANALETA - Un 199,00 10,0000 199,00
BUCHA COM PARAFUSO PARA PERSIANAS - kit 80,00 1,0000 80,00
BROCA 6 MM VIDEA - Un 90,00 1,0000 90,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 7.852,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CIRURGIAS EM GERAL, CONVENIO 10/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIRURGIA - Un 20.700,00 9,0000 20.700,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 20.700,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MÉDICOS (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) REFERENTE 08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REFERENTE MES 06, 07/2025, TC 95/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.556,00 1,0000 3.556,00
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 3.556,00

Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.040.380/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇAO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4747/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 5.270,85 1.500,0000 5.270,85
Total BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.270,85

Fornecedor: C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.323.136/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES TOTAL MUCOSSUPORTADA, REFERENTE MES 06, 07/2025, TC 32/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 13.200,00 33,0000 13.200,00
Total C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA 13.200,00

Fornecedor: C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.323.136/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: PROTESES MUCOSSUPORTADA, TC 22/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 400,00 1,0000 400,00
Total C. R. LESKE PROTESES E ODONTOLOGIA LTDA 400,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS REFERENTE 07/2025, TC 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 740,00 2,0000 740,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 740,00

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: CONSULTAS MÉDICAS, REFERENTE 07/2025, TC 04/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.088,64 48,0000 4.088,64
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 4.088,64

Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.276.010/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Colorímetro de mesa portátil (cloro livre e total); treinamento e certificado de calibração. Para a Vigilância Sanitária.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Treinamento Colorimetro Un 599,44 1,0000 599,44
COLORIMETRO - Colorímetro portátil para análise de cloro livre e cloro total em água tratada, com medição na faixa de 0,02 a 2,00 mg/L (cloro livre) e de 0,1 a 8,0 mg/L (cloro total), com grau de proteção IP67 ou superior, display digital retroiluminado, operação com uma mão, com memória para resultados, compatível com reagentes padrão DPD. Un 3.945,70 1,0000 3.945,70
CERTIFICADOS - Certificação de Calibração Rastreável Colorimetro Un 195,10 1,0000 195,10
Total HEXIS CIENTIFICA LTDA 4.740,24

Fornecedor: AGUARAIZ COMERCIO DE FILTROS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.446.639/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DOSADORA - Amp 2.340,30 2,0000 2.340,30
Total AGUARAIZ COMERCIO DE FILTROS LTDA 2.340,30

Fornecedor: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.649.293/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4745/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 182,70 5,0000 182,70
TESOURA MAYO STILLE CURVA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 234,80 10,0000 234,80
Total ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA 417,50

Fornecedor: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.649.293/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4745/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA RIM - EM INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 750 ML COM DIMENSOES MINIMAS 26X12CM. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 365,40 10,0000 365,40
TESOURA MAYO STILLE CURVA 15 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 15CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO NORMAS DA ABNT. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 234,80 10,0000 234,80
Total ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA 600,20

Fornecedor: RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.013.255/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4760/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, GARANTE A INALAÇÃO CORRETA DO SPRAY DE MEDICAMENTO EM PACIENTES DE QUALQUER IDADE. POSSUIR MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO (ADULTO E INFANTIL), COM TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL - COM VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 289,00 20,0000 289,00
Total RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289,00

Fornecedor: VUELO PHARMA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.159.536/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EXAME PARA SEC DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4762/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARREIRA LÍQUIDA, LIVRE DE ÁLCOOL, SECAGEM RÁPIDA QUE PROMOVE CAMADA PROTETORA AREJADA QUE AJUDA A PROTEGER PELES INTEGRAS OU DANIFICADAS DE FLUÍDOS CORPORAIS, ADESIVOS MÉDICOS E FRICÇÃO. FRASCO SPRAY COM 28ML. - Un 182,25 5,0000 182,25
Total VUELO PHARMA LTDA 182,25

Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.830.940/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE MES 07/2025, TC 29/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MÊS 5.400,00 1,0000 5.400,00
Total LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA 5.400,00

Fornecedor: CULLIGAN BRASIL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.861.323/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA NATURAL LACRADO COMPATÍVEIS COM PURIFICADORES IBBL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - Elemento filtrante para purificador de água refrigerado, com tripla filtragem para retenção de impurezas (barro, ferrugem, sedimentos), redução de cloro, odores e sabores. Possui ação bacteriostática, vida útil de até 3.000 litros ou 6 meses. Encaixe simples tipo "girou trocou", sem necessidade de ferramentas. Vazão mínima de 60 L/h e funcionamento entre 5 e 50 mca. Deve ser compatível com purificadores de água refrigerados IBBL. PÇ 736,50 15,0000 736,50
Total CULLIGAN BRASIL LTDA 736,50

Fornecedor: BRS HEALTHCARE GESTAO DE SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.427.444/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: TELECONSULTAS EM GERAL REFERENTE 08/2025, TC 33/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teleconsulta com médico Pneumologista pediátrico (Eletiva – em horário agendado) - Un 687,92 4,0000 687,92
Teleconsulta com médico Pneumologista Adulto (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.547,82 9,0000 1.547,82
Teleconsulta com médico Endocrinologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 1.547,82 9,0000 1.547,82
Teleconsulta com médico Neurologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 4.643,46 27,0000 4.643,46
Teleconsulta com médico Reumatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 6.879,20 40,0000 6.879,20
Teleconsulta com médico Dermatologista (Eletiva – em horário agendado) - Un 3.095,64 18,0000 3.095,64
Teleconsulta com médico Psiquiatra (Eletiva – em horário agendado) - Un 10.650,12 39,0000 10.650,12
Total BRS HEALTHCARE GESTAO DE SAUDE LTDA 29.051,98

Fornecedor: MARIA CRISTIANE GUIMARAES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.960.702/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de testes psicológicos padronizados para avaliações diagnósticas no Centro de Atendimento em Saúde (CAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT BRINQUEDOS DE AVALIACAO - PROTEA-R - PROTEA-R Kit de Brinquedos de Avaliação | Composição: 1 Bolsa; Brinquedos diversos conforme manual (pião, jeep, pelúcias, EVA, bolha de sabão, etc.); Mesa e cadeiras infantis em madeira; Materiais para interação e observação infantil Un 1.299,00 1,0000 1.299,00
Total MARIA CRISTIANE GUIMARAES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA 1.299,00

Fornecedor: CENTRO DE ECOGRAFIA NOVO HAMBURGO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.831.934/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: EXAME DE IMAGEM (ANGIORESSONANCIA CEREBRAL) SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 5124/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Angioressonância cerebral - Un 1.018,76 2,0000 1.018,76
Total CENTRO DE ECOGRAFIA NOVO HAMBURGO LTDA 1.018,76

Fornecedor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.905.525/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA SEC DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 4861/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Un 56,00 20,0000 56,00
Total BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 56,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.629.581,24

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MATRICULAS ATUALIZADAS COM CERTIDAO DE ONUS Nº 45.134 E Nº 45.136.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTIDÃO DE ONUS Nº 45.134 E Nº 45.136. Un 186,06 1,0000 186,06
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 186,06

Fornecedor: LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - NÃO UTILIZAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.270.541/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Referente a viagem para Brasília/DF, para Apresentação do projeto do Anel Viário de Vacaria na reunião da Bancada Gaúcha de Deputados Federais e Senadores; Agenda no Ministério da Saúde sobre o custeio da UPA 2; Agenda na Agência Francesa de Desenvolvimento e Agenda na Secretaria Nacional de Habitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRANSPORTE DE SERVIDORES - Passagem aérea para Brasília. PC 6.082,79 1,0000 6.082,79
Total LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - NÃO UTILIZAR 6.082,79

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AS IMPRESSÕES DO MÊS DE AGOSTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 325,78 1,0000 325,78
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 325,78

Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.154.286/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML. COMPRA AUTORIZADA PELO CONDESUS CONF. DOC. ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
limpador concentrado multiuso, indicado para limpeza de pisos, paredes, banheiros, fórmicas, plásticos, vidros, equipamentos de cozinhas e superfícies em geral, de fácil aplicação e dissolução, facilmente removido pelo enxágue, escelente removedor de gorduras, remove sujidades pesadas mesmo a frio. Composição básica: nonifenol poliglicol éter, alcalinizante, butilglicol, aditivo, agente de controle de pH, conservante, corante, fragrância e veículo, com registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem contendo quantidade mínima de 500 ml. - LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO 500ML. Un 208,80 40,0000 208,80
Total SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 208,80

Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.212.009/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA 60 UN. DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 300MTS, FARDO COM 08 UNIDADES. COMPRA AUTORIZADA PELO CONDESUS CONF. DOC. ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, MEDIDAS 300M X 10CM. FOLHA SIMPLES. PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR BRANCO LUXO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GOFRADO MEDINDO 300 METROS, - PAPEL HIGIENICO COM 300MTS, FARDO COM 08 UNIDADES. Un 2.399,40 60,0000 2.399,40
Total A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.399,40

Fornecedor: BL PAPER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.780.673/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO 5LTS. COMPRA AUTORIZADA PELO CONDESUS CONF. DOC. ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE CREMOSO 5 LITROS - SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5LTS. l 412,50 30,0000 412,50
Total BL PAPER LTDA 412,50

Fornecedor: MICHEL VIEIRA DE LEMOS 02947629060 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.273.506/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA PAREDE DE GESSO DE 18M², INCLUÍNDO MATERIAL NECESSARIO E MÃO DE OBRA. CONTRATAÇÃO EFETUADA PELA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL, CONFORME EDITAL 03/2025 DO GOVERNO FEDERAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PAREDE DE GESSO 18M². Un 2.350,08 18,0000 2.350,08
Total MICHEL VIEIRA DE LEMOS 02947629060 2.350,08

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 11.965,41

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.538.322/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MECANISMO DESCARGA ENTRADA DE ÁGUA. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA - Un 95,00 1,0000 95,00
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO 95,00

Total DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 95,00

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA, INSTALAÇAO DE FECHADURA E CÓPIAS DA CHAVE DA FECHADURA DANIFICADA NO CAMELÓDROMO MUNICIPAL. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 50,00 1,0000 50,00
FECHADURA - PÇ 107,00 1,0000 107,00
COPIA DE CHAVE - Un 180,00 15,0000 180,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 337,00

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 26 TOMADAS DUPLAS COM ACABAMENTO PARA CAIXA CINZA DE CONDULETE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA DUPLA P/ CX CONDULETE - TOMADA DUPLA PRA CAIXA DE CONDULETE CINZA PÇ 416,00 26,0000 416,00
PLACAS P/ CONDULETE - PLACA CEGA CONDULETE CINZA PÇ 104,00 26,0000 104,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 520,00

Fornecedor: CRISTIANO PIVOTO DEDEA - ALFA SERRALHERIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.911.899/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A FABRICAÇAO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICO, DE 1.8M DE ALTURA COM PÉ DE 40CM. TUBULAÇÃO DE 3 X 6CM, FIXADOS NO CHÃO COM PARAFUSOS. CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 60,00 1,0000 60,00
ESTRUTURA METÁTICA - Un 290,00 1,0000 290,00
Total CRISTIANO PIVOTO DEDEA - ALFA SERRALHERIA 350,00

Fornecedor: ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.818.652/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A MANUTENÇAO DO TOTEM DA ÁGUA. CONTRATAÇAO CONFORME DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.550,00 1,0000 1.550,00
Total ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA 1.550,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 2.757,00

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - PÇ 268,00 2,0000 268,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 268,00

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UN CESTA BÁSICA TAMANHO PEQUENA. Composição: 2 kg açúcar cristal, 2 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 unidade de café solúvel 200 g, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 1 kg farinha de milho pré cozida, 4 kg farinha de trigo especial, 1 kg feijão preto, 2 litros de leite integral longa vida, 2 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 1 frascos óleo de soja, 1 kg sal moido e iodado, 1 lata de sardinha em óleo e 1 kg leite em pó integral. - Un 12.400,00 100,0000 12.400,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 1.575,00 7,0000 1.575,00
UN CESTA BÁSICA TAMANHO GRANDE. Composição: 5 kg açúcar cristal, 5 kg arroz branco, 1 pct biscoito doce tipo leite 400 g, 1 pct biscoito salgado tipo cracker integral 400 g, 1 kg café torrado e moído, 1 doce de frutas 400 g, 1 extrato de tomate 300 g, 2 kg farinha de milho pré cozida, 5 kg de farinha trigo especial, 2 kg feijão preto, 5 litros de leite integral longa vida, 5 pct massa alimentícia de sêmola tipo parafuso 500 g, 3 frascos de oléo de soja e 2 kg sal moido e iodado. - Un 20.925,00 93,0000 20.925,00
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 410,00 100,0000 410,00
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 1.518,00 20,0000 1.518,00
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.828,00

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Beneficio Eventual de Passagens

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 2.698,52 1,0000 2.698,52
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 2.698,52

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagens. Lei Municipal 5.000/2022 e regulamentado pela Resolução CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 3.240,92 1,0000 3.240,92
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 3.240,92

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Benefício Eventual de Passagens. Lei Municipal 5000/2022 e regulamento pela resolução CMAS 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 1.932,88 1,0000 1.932,88
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 1.932,88

Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETES LÍQUIDO – PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, DESYLPOLIGLUCOSE, COCAMIDEDEA, PEGE-150 DISTEARATE,CITRICACID, METYTHYLISOTHIAZOLINOMEMETHYLCHLOISOTIAZOLINOME, DISODIUM EDTA, PASSIFLORA LAURIFORIAFRUITEXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PEG-75 LANOLIN, CI19140, SODIUMCHLORIDE, PARFUM, AQUA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. - Un 115,00 50,0000 115,00
Total AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 115,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 46,50 10,0000 46,50
ESCOVA DE CHÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CORPO ANATÔMICO, BASE EM PLÁSTICO, CERDAS RESISTENTES DE NYLON - Un 9,50 5,0000 9,50
PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70, LARGURA 90, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL - Un 74,00 20,0000 74,00
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 130,00

Fornecedor: SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.473.735/0207-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÓLEO DIESEL S 10 - l 3.000,00 490,9983 3.000,00
Total SIM REDE DE POSTOS LTDA 3.000,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL INCLUSIVO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JOVEM H.L.P ( iniciais do acolhido devido a Lei Geral de Proteção de Dados)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 45.000,00 6,0000 45.000,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 45.000,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento em Residencial Inclusivo por determinação judicial de jovem G.P ( iniciais da acolhida devido a Lei Geral de Proteçao de Dados) . Contratação por credenciamento - Chamamento Público 07/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 45.000,00 6,0000 45.000,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 45.000,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SEVIÇOS DE ASSIST~ENCIA SOCIAL - Acolhimento em Residencial Inclusivo por determinação judicial de R.C ( iniciais do acolhido devido a Lei Geral de Proteçao de Dados) . Contratação por credenciamento - Chamamento Público 07/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau III. - SVÇ 51.000,00 6,0000 51.000,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 51.000,00

Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.779.255/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK - Un 4.918,00 1,0000 4.918,00
Total ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA 4.918,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 194.131,32

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.702.507/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 2.960,10 39,0000 2.960,10
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad - Kg 20,50 5,0000 20,50
Pacotes Biscoito doce tipo “Maria”. Sem recheio. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impró - PC 21,45 5,0000 21,45
Pacotes Biscoito salgado tipo “água e sal”. 0% de gorduras trans. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja. Contém glúten. Deverá ser constituído de matéria prima de boa qualidade. Características sensoriais: aspecto de massa cozida/assada; cor caramelo característico (dourado), odor e sabor característicos, sem odores/sabores estranhos. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. O produto deve ter consistência/textura satisfatória (crocância) e sabor agradável. O produto não deverá aprese - PC 25,50 5,0000 25,50
CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL ALTO VÁCUO. Características gerais: produto em pó homogêneo, devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído. Procedente de grãos sãos e limpos. Composição: 100% café. Com aroma e sabor característicos. Deverá apresentar selo de pureza ABIC. Com nota de classificação de qualidade global superior a 4,5 (segundo escala que avalia os atributos fragrância do pó, aroma da bebida, defeitos na degustação produzidos por impurezas ou grãos defeituosos, acidez, amargor, sabor, sabor residual, adstringência e corpo, viscosidade da bebida). Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Envasado em máquina automática à vácuo. Acondicion - Kg 379,50 5,0000 379,50
Total TINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.407,05

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇAO - Un 11,70 1,0000 11,70
LAMPADA - Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 51,70

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA COM ADESIVO - Un 8,95 1,0000 8,95
CANALETA AUTO ADESIVA PARA PISO MEDIDA MÍNIMA 1,5 M - Un 133,90 2,0000 133,90
TOMADA DE EMBUTIR DUPLA - Un 18,00 1,0000 18,00
Tecla tomada dupla - Un 62,25 3,0000 62,25
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - m 23,00 10,0000 23,00
Fio AVG 2,5 mm rígido - VERMELHO - m 23,00 10,0000 23,00
EXTENÇAO TELEFONE 3 MTS - PÇ 62,60 2,0000 62,60
SUPORTE DE ALCOOL GEL - Un 27,00 2,0000 27,00
SUPORTE DE LOÇA - Un 13,00 2,0000 13,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 371,70

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LEVES (COFFE BREAK)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LITRO (LARANJA, UVA, ABACAXI), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS - Amp 266,66 30,0000 266,66
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 266,66

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO 2 AR CONDICIONADO CREAS E INTALAÇÃO DE AR 18 BTU CREAS Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total GERSON RIOS 1.500,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VACARIA E SEUS SETORES CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 885,75 1,0000 885,75
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.120,75

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
84465122 FILTRO DE ÓLEO MOTOR - Un 29,36 1,0000 29,36
OLEO LUBRIFICANTE - l 240,00 4,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 269,36

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 04/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO OLEO - Un 33,91 1,0000 33,91
OLEO LUBRIFICANTE SAE30 - l 240,00 4,0000 240,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 273,91

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO. CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 10/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA REMENDO - PÇ 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MILHO PARA PIPOCA.Grupo duro. Classe amarelo. Tipo 1. Grãos graúdos e sadios. Naturalmente rico em proteínas e fibras. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e não deve estar violada. Peso líquido: cada pacote contém 500g do produto. Validade mínima de 12 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega - Kg 67,50 10,0000 67,50
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA LTDA 67,50

Fornecedor: FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.086.738/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO POR TAREFA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - Un 3.690,00 1,0000 3.690,00
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - Un 7.380,00 2,0000 7.380,00
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), INVERTER, 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO COM SELO PROCEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - Un 4.062,50 1,0000 4.062,50
Total FELIPE ARMILIATO SOLDATELI 97186775004 15.132,50

Fornecedor: OXXION PAPEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.725.566/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE CONTENDO GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, NÃO PERECÍVEL, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. COR BRANCA. CONTENDO 50 UNIDADES CADA. - Un 19,80 10,0000 19,80
Total OXXION PAPEIS LTDA 19,80

Fornecedor: JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 22.368.638/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SWITCH COM 8 PORTAS GIGABIT; 8X 10/100/1000 MBPS, AUTO MDI/MDIX - Un 299,70 3,0000 299,70
Total JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA 299,70

Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.997.155/0002-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACESS POINT: TECNOLOGIA 802.11AX, BANDA 5GHZ COM TAXAS MÍNIMO 4.8 GBPS - Un 3.000,68 2,0000 3.000,68
Total VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 3.000,68

Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.779.255/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK - Un 4.918,00 1,0000 4.918,00
Total ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA 4.918,00

Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.779.255/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AR CONDICIONADO - Un 3.349,00 1,0000 3.349,00
Total ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA 3.349,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.078,31

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 421,67 2,0000 421,67
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 421,67

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 421,67

Órgão Requisitante: ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0193-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um celular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELEFONE CELULAR - Un 750,00 1,0000 750,00
Total LOJAS QUERO-QUERO S.A. 750,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um bebedouro de água de mesa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebedouro refrigerador eletrônico de água de mesa. Suporte do garrafão com furador em plástico e capacidade para galão de até 20 litros. Duas torneiras para selecionar água natural e gelada. Coletor de água removível. Com pés de borracha antiderrapante. Reduzir a temperatura em até 20°C. Potência : 60W. Cor branco. Voltagem: bivolt. - Un 399,90 1,0000 399,90
Total LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 399,90

Total ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 1.149,90

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: PORTAS, DIVISÓRIAS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE SALAS NO CLUBE GUARANI ONDE SERÁ A SEC. HABITAÇÃO. FORNECEDOR CREDENCIADO CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 10.250,00 410,0000 10.250,00
PORTA COMPLETA - Un 11.068,54 14,0000 11.068,54
PAREDE DIVISORIA LEVE - m² 30.009,20 260,0000 30.009,20
Total B & P LTDA 51.327,74

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: DUAS ESTUFAS PEQUENAS PARA USO NAS SALAS DA SEC. HABITAÇÃO. COMPRA REGULAMENTADA PELO DECRETO 21/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AQUECEDOR ELETRICO - Un 299,98 2,0000 299,98
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI 299,98

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS PARA REFORMA DE SALAS DO CLUBE GUARANI ONDE SERÁ A NOVA LOCALIZAÇÃO DA SEC. HABITAÇÃO. ESSES MATERIAIS NÃO FORAM ENCONTRADOS EM REGISTRO DE PREÕ/LICITAÇÕES NO MOMENTO, POR ISSO, JUSTIFICA-SE A DISPENSA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
barramento DON-PINO 3 fases 12 polos - Un 41,91 1,0000 41,91
barramento neutro DIN 23 ligações - 12 LIGAÇÕES Un 15,96 2,0000 15,96
barramento terra din 12 ligações - Un 15,96 2,0000 15,96
FITA ISOLANTE 20M PRETA - m 69,92 10,0000 69,92
FITA ISOLANTE - AUTO FUSÃO 10M Un 86,22 3,0000 86,22
FIO 10MM - m 798,00 100,0000 798,00
Fio 10 mm flexível azul. - m 279,30 35,0000 279,30
FIO 6MM FLEXIVEL - VERMELHO m 937,20 200,0000 937,20
FIO CABO FLEXIVEL 6MM AZUL - m 937,20 200,0000 937,20
FIO CABO FLEXIVEL 6MM VERDE - m 937,20 200,0000 937,20
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO - m 377,20 200,0000 377,20
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - m 377,20 200,0000 377,20
FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE - m 377,20 200,0000 377,20
FIO FLEXIVEL 1,5 MM - AZUL m 229,00 200,0000 229,00
FIO FLEXÍVEL 1,5MM - PRETO m 229,00 200,0000 229,00
condutor corrugado amarelo 3/4 25mm - Un 393,60 200,0000 393,60
abraçadeira tipo D chaveta 3/4 - Un 454,64 80,0000 454,64
BUCHA PLASTICA - Un 11,10 150,0000 11,10
Parafuso chato atarraxante phillips 4,0x40 - Un 46,95 150,0000 46,95
Parafuso chato atarraxante phillips 4,0x22 - Un 10,92 60,0000 10,92
condulete cano 1/2 3m - Un 657,18 20,0000 657,18
condulete caixa 6 entra 1/2 - 3/4 - 1 - Un 596,65 50,0000 596,65
condulete adap. top 1/2 - Un 63,78 60,0000 63,78
caixa de luz 4x4 PVC octo fundo mov. amarelo - Un 118,42 20,0000 118,42
cano branco eletroduto 1 com 3m - Un 649,77 10,0000 649,77
eletroduto curva 90° longa 1 - Un 53,00 4,0000 53,00
Eletroduto luva plástico 1 - Un 35,33 10,0000 35,33
Condulete tampa 3 modulos - Un 325,30 50,0000 325,30
Embutir 2 tomadas 10A sem placa - Un 820,24 40,0000 820,24
Embutir 1 tecla hotel c/ tomada sem placa - Un 180,36 10,0000 180,36
Disjuntor DIN 3KA mono 32A - Un 84,74 10,0000 84,74
Disjuntor DIN 3KA tri 50A - Un 50,15 1,0000 50,15
Disjuntor DIN 3KA mono 16A - Un 33,89 4,0000 33,89
Condulete abraçadeira 1/2 top - Un 207,00 60,0000 207,00
Condulete curva 90º 1/2 - Un 189,26 20,0000 189,26
Caixa de passagem 12x12x75 cps12 PVC - Un 187,60 4,0000 187,60
Caixa disjuntor CD 27/36 bem. s/bar - Un 389,90 1,0000 389,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 11.268,25

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO CELTA PLACAS INF4747. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 17,50 1,0000 17,50
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 17,50

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEICULO CELTA PLACAS INF4747. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 40,00 1,0000 40,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO CAMINHÃO PLACAS JBD1A96 SEC. HABITAÇÃO. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA CAMIONETES, UTILITÁRIOS E VANS - TOYOTA, GM, FIAT, RENAULT, NISSAN, FORD - Un 2.017,99 1,0000 2.017,99
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.017,99

Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: TAXAS DOCTS PARA TRANSFERÊNCIA DE DOIS VEÍCULOS FIAT DOBLO DOADO PELO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 62,66 1,0000 62,66
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA 62,66

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO PRISMA PLACAS IPS0746. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 200,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO CELTA PLACAS INF4747. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 133,33

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEÍCULO PRISMA PLACAS IPS0746. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 165,00 1,0000 165,00
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 165,00

Fornecedor: VALDECIR CALGARO - AUTOCAR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.104.173/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: PEÇAS CONSERTO VEICULO CELTA PLACAS INF4747. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 547,50 1,0000 547,50
Total VALDECIR CALGARO - AUTOCAR 547,50

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS PARA USO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS INSCRITAS NA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CHAVE - JOGO DE CHAVE DE FEN/PHI 6PC ISOLADA Un 68,99 1,0000 68,99
CHAVE TESTE DETECTOR DE TENSÃO - DETECTOR DE TENSAO EZ-ALERT II Un 24,89 1,0000 24,89
Alicate universal isolado 8", corpo em aço carbono forjado e temperado. Gume de corte temperatura especial, acabamento fosfatizado. Cabeça e articulações lixadas. Peso aproximado 380 g. Dimensões aproximadas (L x A x C): 6,4x1,8 x 20,3 cm. - Un 37,89 1,0000 37,89
Alicate meia cana 6 polegadas profissional - Un 27,89 1,0000 27,89
Alicate Corte Diagonal 6 Polegadas - PÇ 25,89 1,0000 25,89
ALICATE DESENCAPADOR CRIMPADOR AUTOMATICO ELETRICISTA 0,2 A 6MM - Un 77,89 1,0000 77,89
ALICATE BOMBA D'AGUA 10 - Un 49,89 1,0000 49,89
ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE TRIANGULAR 10 POLEGADAS - Un 37,49 1,0000 37,49
Chave ajustável 8 polegadas cromada com alta qualidade - TAM 10 PÇ 54,89 1,0000 54,89
MULTIMETRO ALICATE DIGITAL - Un 384,99 1,0000 384,99
CINTO - PÇ 228,99 1,0000 228,99
JOGO DE CHAVE COMBINADA - JG 168,99 1,0000 168,99
JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 1,5 10mm COM 9 PEÇAS - JG 18,79 1,0000 18,79
CHAVE PHILLIPS - 1/4 X 6 PÇ 7,49 1,0000 7,49
CHAVE FENDA 3/8 X 12 - 3/16 X 1.1/2 Un 3,89 1,0000 3,89
CHAVE PHILIPS 3/16 - 1 Un 5,89 1,0000 5,89
CHAVE - 3/16 X 3 Un 5,49 1,0000 5,49
Chave de Philips 1/8, ou 4", ou 8", acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica. - Un 3,49 1,0000 3,49
CHAVE FENDA 5/16X8 - Un 10,49 1,0000 10,49
CHAVE DE FENDA 3/8X10 - PÇ 2,84 1,0000 2,84
CHAVE DE FENDA 3/16X6 - PÇ 6,49 1,0000 6,49
CHAVE DE FENDA 1/4X4 - PÇ 3,49 1,0000 3,49
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - 20V Un 938,99 1,0000 938,99
FURADEIRA - Un 478,99 1,0000 478,99
ARCO DE SERRA - Un 37,89 1,0000 37,89
MARTELO DE UNHA 23 MM POLIDO - PÇ 33,89 1,0000 33,89
Estilete 18mm - PÇ 10,49 1,0000 10,49
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 2.757,28

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: TUBO BRANCO PVC DE ESGOTO 100MM COM 6 METROS CADA BARRA PARA USO EM REFORMAS/CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PVC - Un 10.396,80 720,0000 10.396,80
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 10.396,80

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: COPIAS, IMPRESSÕES E SERVONSITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. MÊS JULHO/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.390,37 1,0000 2.390,37
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.390,37

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS, IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MÊS DE AGOSTO/25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.023,45 1,0000 2.023,45
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.023,45

Fornecedor: FARPISO CONCRETO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.455.665/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONCRETO E BOMBEAMENTO EM UNIDADE HABITACIONAL DE PESSOA INSCRITA NOS CADASTROS DA SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCRETO FCK 25MPA - M3 2.970,00 5,5000 2.970,00
BOMBA - PÇ 600,00 1,0000 600,00
Total FARPISO CONCRETO LTDA - ME 3.570,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 67,00 1,0000 67,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 67,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MAO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO ONIX PLACAS JAH7E10. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 200,00 1,0000 200,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 200,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO MONTANA PLACAS IQY2504. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.000,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 197,00 1,0000 197,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 197,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO VEÍCULO ONIX PLACAS JAH7E10. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 494,20 1,0000 494,20
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 494,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO VEÍCULO MONTANA PLACAS IQY2504. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES - MARCAS FIAT, GM, FORD, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN - Un 4.780,06 1,0000 4.780,06
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 4.780,06

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PNEUS PARA VEÍCULOS: DOBLO E SPIN SEC. HABITAÇÃO. COMPRA AUTORIZADA PELO CONDESUS CONF. DOC. ANEXO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 175/65 R14 - Un 1.415,00 5,0000 1.415,00
PNEU 185/65 R15 - Un 2.060,00 5,0000 2.060,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 3.475,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM CAMINHÃO SEC. HABITAÇÃO PLACAS JBD-1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 160,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO SPIN IYH8581. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8667. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO DOBLO PLACAS IQT8700. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULO ONIX PLACAS JAH7E10. FORNECEDOR CREDENCIADO. CREDENCIAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM CAMINHÃO PLACAS JBD1A96. FORNECEDOR CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 160,00 1,0000 160,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 160,00

Fornecedor: CONTINENTAL TECH LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.817.635/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS IQT8H00 DOADO PELO ESTADO DO RS AO MUNICÍPIO DE VACARIA. PAGAMENTO VIA PIX.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA - PÇ 300,00 1,0000 300,00
Total CONTINENTAL TECH LTDA 300,00

Fornecedor: MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.427.710/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TIPO TESOURA (ANDAIMES) 10 MTS PARA USO NA REFORMA/INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS SALAS LOCALIZADAS NO CLUBE GUARANI ONDE SERÁ EM BREVE A SEC. HABITAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLATAFORMA - Un 1.750,00 5,0000 1.750,00
Total MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA 1.750,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 100.157,11

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.474.973/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento dos direitos autorais do Vacaria no Parque - Shou de Luiz Marenco - 10/08/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÓDULO ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - MÊS 2.607,14 1,0000 2.607,14
Total ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇA E DISTRIBUIÇAO -E 2.607,14

Fornecedor: TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.766.881/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Tapete personalizado para hall de entrada da Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - Tapete personalizado, espessura 10mm, com forro antiderrapante, medindo 1,50x1,0 Un 750,00 1,0000 750,00
Total TM - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 750,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de impressão de 158 páginas em preto em folhas de ofício para a SMCT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 14,14 1,0000 14,14
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 14,14

Fornecedor: VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.536.921/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Compra de 5 reletores de led 200W RGB para iluminação externa na Casa do Povo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refletor LED 200W RGB - Un 990,00 5,0000 990,00
Total VAGNER JOSE MAGALDI DA SILVA - VGR ILUMINAÇÃO 990,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 4.361,28

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais gráficos, impressos, confecção de personalizados e brindes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA - Un 266,40 18,0000 266,40
Total K13 CONFECÇOES LTDA 266,40

Fornecedor: TARCIANO BORGES AMBROZINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.597.288/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de show de bandas para apresentação no Parque Nicanor Kramer da Luz, dia 10 de agosto de 2025. Termo de Credenciamento nº 29/2023 - Primeiro Aditivo - Chamamento Público nº 05/2023. Tarciano Borges Ambrozini.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 3.000,00 1,0000 3.000,00
Total TARCIANO BORGES AMBROZINI 3.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.266,40

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 133,33 1,0000 133,33
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 133,33

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo da Guarda Municipal de placas IZS0194, através dos editais de credenciamento n° 03 e 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CABO DE VELAS DA IGNIÇÃO - Un 165,00 1,0000 165,00
VELA DE IGNICAO - Un 140,00 4,0000 140,00
SERVICO TECNICO - Un 66,66 1,0000 66,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 371,66

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e troca do motor de partida do veículo de placas JBB-2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOTOR DE PARTIDA - PÇ 1.625,00 1,0000 1.625,00
SERVICO TECNICO - Un 230,00 1,0000 230,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.855,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - PÇ 8,00 1,0000 8,00
Jogo de lâmpadas H27 super LED - Un 320,00 1,0000 320,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 328,00

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Referente a prestação de serviço de serralheria na sede da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Serralheria Un 300,00 1,0000 300,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 300,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de locação de impressoras da Guarda Municipal, referente ao mês de agosto/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de impressoras - Un 70,21 1,0000 70,21
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 146,38 1,0000 146,38
SERVIÇO TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 381,38

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas JCJ-0E69, através do Edital de Credenciamento n° 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - SVÇ 268,00 2,0000 268,00
Sensor de combustível FLEX - Un 1.179,45 1,0000 1.179,45
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 1.447,45

Fornecedor: MAXX PRODUTORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 36.632.813/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Referente a locação de 4 telões para o Evento de Aniversário da Guarda Municipal, a ser realizado no dia 02/08/2025 no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aluguel de Telões - Un 1.550,00 4,0000 1.550,00
Total MAXX PRODUTORA 1.550,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas JBB-2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
haste dir da barra estabilizadora - PÇ 82,31 1,0000 82,31
haste esq. da barra estabilizadora - PÇ 82,31 1,0000 82,31
Pivô do braço oscilante superior dianteiro direito - Un 397,91 1,0000 397,91
Pivô do braço oscilante superior dianteiro esquerdo - Un 397,91 1,0000 397,91
SERVICO TECNICO - 2,5 horas Un 333,33 1,0000 333,33
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.293,77

Fornecedor: Carine Poletto Fontana LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.381.381/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 500 unidades de vira mate em pvc 3mm, através de solicitação de fornecimento n° 5179/2025 do Condesus, para serem utilizados como brindes na Semana Nacional do Trânsito 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vira Mate - Un 1.690,00 500,0000 1.690,00
Total Carine Poletto Fontana LTDA 1.690,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 9.350,59

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQR3F33 pertencente a Defesa Civil, através do edital de credenciamento n° 03 e 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR MOLA TAMPA TRASEIRA - Un 100,00 2,0000 100,00
Maçaneta porta malas - Un 190,00 1,0000 190,00
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 290,00

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 290,00

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço do Instalação de vidro temperado incolor de 8mm na casa de acolhimento das vítimas de violência doméstica, atendidas pelo Centro de Referência da Mulher, através do Edital de Credenciamento n° 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Instalação de vidro temperado incolor 8mm Un 1.468,00 1,0000 1.468,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 1.468,00

Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA FACHADA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER COM UMA PLACA EM ACM, COM MEDIDAS DE 2M X 1M.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - PLACA DE ACM DE 2M X 1M PARA RENOVAÇÃO DA FACHADA SVÇ 1.380,00 1,0000 1.380,00
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR 1.380,00

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisição de 2 galões de 3,2L de esmalte sintético na cor lilás - grape ice e 1 aguarras de 0,9L, para a realização de projetos desenvolvidos pelo Centro de Referência da Mulher, referente ao mês Agosto Lilás.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - Galão de 3,2L na cor Lilás - ice grape l 310,00 2,0000 310,00
Aguarras 900ml - Un 22,00 1,0000 22,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 332,00

Fornecedor: GISIANE MONTANARI MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 819.133.460-72

Descrição do Objeto da Compra: Referente a aquisiçao aulas de pilates a serem ofertadas para mulheres como forma de autocuidade e prevenção

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 3.125,00 25,0000 3.125,00
Total GISIANE MONTANARI MACIEL 3.125,00

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 6.305,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RVP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.315.712/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Referente a elaboração de estudo técnico completo, com base na Resolução CONTRAN n° 798/2020, para instação de faixas de monitoramento por equipamentos fixos de fiscalização de velocidade no município de Vacaria/RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de estudo técnico - Un 10.350,00 9,0000 10.350,00
Total RVP PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 10.350,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 10.350,00

Total do Mês/Ano 08/2025: 3.864.079,46