Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2026 até 31/03/2026

Mês/Ano da Compra: 03/2026

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de vidraçaria para o Corpo de Bombeiros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO BOREAL - PÇ 352,00 6,0000 352,00
Vidro inc 4mm - Un 90,00 1,0000 90,00
Botão Francês - Un 20,00 4,0000 20,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 462,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: COBERTOR DE CASAL TIPO MANTA, LENÇOL COM ELASTICO E FRONHA, PARA SITUAÇÕES EMERGENCIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS DURANTE OS PLANTÕES, AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COBERTOR CASAL - Un 75,20 2,0000 75,20
LENÇOL COM ELASTICO, MEDINDO 90X1,50CM E FRONHA MEDINDO 30X40CM - Un 39,16 2,0000 39,16
Total N.J.L. NEUBARTH 114,36

Fornecedor: SERRALHERIA CASTAGNA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.957.520/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de serralheria para o Corpo de Bombeiros. NCM: 26011290.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de serralheria - SVÇ 850,00 1,0000 850,00
Total SERRALHERIA CASTAGNA 850,00

Fornecedor: DE CESARO E CIA LTDA - ME - BRONZARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.288.050/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: PLACA PARA HOMENAGEM. AQUISIÇÃO PELO DECRETO Nº 29/2026 DE PLACA ACM ESCOVADO 24X16CM IMPRESSA NA UV C/ ESTOJO PRETO .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa ACM escovado 24X16cm, impressa na UV com estojo preto - Un 365,00 1,0000 365,00
Total DE CESARO E CIA LTDA - ME - BRONZARTE 365,00

Fornecedor: BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.404.740/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO DO CT PLACAS IVQ-6J64. CREDENCIAMENTO 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
Total BORRACHARIA DO BARDOSO LTDA 30,00

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Serralheria, incluindo mão-de-obra e materiais para o Corpo de Bombeiros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Horas serralheiro com encargos - H 2.216,16 72,0000 2.216,16
Horas ajudante de serralheiro - H 1.453,68 72,0000 1.453,68
Horas soldador com encargos - H 2.964,96 72,0000 2.964,96
Cantoneira 16mm 1" x1/8 - Un 2.293,29 163,3400 2.293,29
Barra chata 1/2 - Un 2.293,38 129,3500 2.293,38
ELETRODO - Un 2.293,26 33,6700 2.293,26
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 13.514,73

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de lavagem veículo Caoa Chery, modelo Tiggo 7 Pro, placas TQT0I20, através do credenciamento 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: DANIEL GOULART SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.829.443/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Serviços gráficos. Adesivo perfurado. Compra realizada para o Corpo de Bombeiros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivo Perfurado - Un 1.150,00 1,0000 1.150,00
Total DANIEL GOULART SILVA 1.150,00

Fornecedor: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.032.430/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: FITA DUPLA FACE 3M 16 X 30, AQUISIÇÃO REALZIADA PELO REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025 DA CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DUPLA FACE - rl 17,00 5,0000 17,00
Total PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA 17,00

Fornecedor: 60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.503.550/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE, AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. - Un 6,20 5,0000 6,20
Total 60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE 6,20

Fornecedor: RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.237.085/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: FITA ADESIVA LARGA 3M TRANSPARENTE, AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA LARGA 45 MM X 50 MM TRANSPARENTE - Un 29,50 10,0000 29,50
Total RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA 29,50

Fornecedor: PORTO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.572.060/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: COMPRA DE ALFINETE SIMPLES DE AÇÕ NIQUELADO, ENVELOPE A4 E CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR MODELO 26/6, AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉ DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025 CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinete para mapa, metal, niquelado, plástico, redondo, variados 10 mm. (caixa com 25 unidades com cores variadas). - Un 43,20 20,0000 43,20
ENVELOPE A4 AMARELO - Un 26,00 100,0000 26,00
Caixa contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com 1000 unid. - Un 37,60 40,0000 37,60
Total PORTO ATACADISTA LTDA 106,80

Total GABINETE DO PREFEITO 16.823,59

Órgão Requisitante: COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.425.479/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de faixas em cetim personalizadas para rei e rainha da Gincana Estadual de Vacaria 2026. Compra através do decreto 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Faixa de cetim fechada - Un 300,00 2,0000 300,00
Total MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA 300,00

Fornecedor: OPF IMPRESSÕES E BRINDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.664.015/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de troféus para a premiação das equipes vencedoras da Gincana Estadual de Vacaria 2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEUS - Troféu campeão em acrílico 5mm medindo 60x60cm com base iluminada led roxo, para a premiação das equipes vencedoras da Gincana Estadual de Vacaria 2026. Un 1.890,00 1,0000 1.890,00
TROFEU EM ACRILICO PERSONALISADO MEDINDO 20.8X9,6CM - Troféus de 2º e 3º lugar em acrílico 5mm medindo 60x60 cm, com base iluminada led roxo, para a premiação das equipes vencedoras da Gincana Estadual de Vacaria 2026. Un 1.950,00 2,0000 1.950,00
Total OPF IMPRESSÕES E BRINDES LTDA 3.840,00

Total COORDENADORIA MUNICPAL DA JUVENTUDE 4.140,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE JANEIRO/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 5.068,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 5.068,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO- ENTREVISTAS SEMANAIS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 5.068,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PASCOA/2026, DOS DIAS 25/03/26 A 03/04/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 900,00 45,0000 900,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 900,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.064.890/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL- CONTRATAÇÃO DE MÍDIA REFIS, PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 31/03 A 18/04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Spots de 30 segundos com veiculação de temas institucionais da Administração Municipal. - SVÇ 1.920,00 96,0000 1.920,00
Total FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE COMUNICAÇÕES 1.920,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPORTE TÉCNICO À SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 451,47 1.578,0000 451,47
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,15 1,0000 70,15
SUPORTE TECNICO - Un 164,79 1,0000 164,79
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 686,41

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 5.068,00

Fornecedor: SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 38.301.400/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE RÁDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREVISTAS COM AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIFUNDINDO TEMAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COM DURAÇÃO DE 1H COM TRÊS BLOCOS COMERCIAIS DA PRÓPRIA EMISSORA. - SVÇ 5.068,00 4,0000 5.068,00
Total SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇOES LTDA 5.068,00

Total SECRETARIA MUN. GERAL DE GOVERNO 28.846,41

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fechadura cilíndrica, tipo bola, destinadas à substituição em porta interna do setor de licitações. Conforme Decreto nº 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 180,00

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA PARA A SALA DO SECRETARIO DE GESTÃO E FINANÇAS. CONFORME DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - PÇ 180,00 1,0000 180,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 180,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0006-81

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ICMS. BEBEDOURO DE BANCADA REFRIGERADO ELETRONICO. MODELO BEB110-BIV POTENCIA 65W COM DUAS OPÇÕES DE TEMPERATURA NATURAL E GELADA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO - Un 879,80 2,0000 879,80
Total LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 879,80

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Veicuo Palio Weenked Placa ITH-9218 da Secretaria de Gestão e Finanças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 366,66 1,0000 366,66
CAIXA DE DIRECAO - Un 2.405,45 1,0000 2.405,45
OLEO HIDRAULICO DEXRON - Un 105,00 2,0000 105,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.877,11

Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE PAGAMENTOS. BEBEDOURO DE BANCADA REFRIGERADO ELETRONICO PARA GARRAFÃO BE012 CAPACIDADE 20L, VOLTAGEM 220V, POTENCIA 65W, COM DUAS OPÇÕES DE TEMPERATURAS NATURAL E GELADA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebedouro de mesa eletrônico, BE012 - Un 669,00 1,0000 669,00
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE 669,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO PELO CONDESUS DE PASTA A-Z LOMBO LARGO PARA ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta AZ - Un 2.200,00 200,0000 2.200,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 2.200,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM DO VEÍCULO STRADA PLACA JCG8D42 - DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/4421-22

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CARNES DE IPTU E ALVARAS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO POSTAL - SVÇ 153.657,30 1,0000 153.657,30
Total EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 153.657,30

Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS 160.732,21

Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA COMPRA DE MATRICULA ATUALIZADA (49.984) ÁREA ONDE SERIA A NOVA PREFEITURA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 50,93 1,0000 50,93
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 50,93

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE MATRICULAS UTILIZADAS DURANTE O ANO PELO SETOR, PARA MAIOR AGILIDADE NA HORA DO PAGAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 500,00 10,0000 500,00
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 500,00

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.702.767/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE RRTS UTILIZADAS DURANTE O ANO PARA FACILITAR A AGILIDADE NO PAGAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE RRT - Un 1.625,85 15,0000 1.625,85
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 1.625,85

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROCA DE LAMPADAS, CHAVE DE RODA E PNEU NO VEICULO DOBLO IRD0G84 FEITOS DIA 03/03 NO CREDENCIADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO TOTAL - Un 133,33 1,0000 133,33
Serviços de terceirização de mão de obra. - SVÇ 70,00 1,0000 70,00
LAMPADA FAROL - Un 12,00 1,0000 12,00
LAMPADA DA LANTERNA DIANTEIRA DO TETO - Un 24,00 2,0000 24,00
PNEU RADIAL 175/70R14 (88+) - Un 750,00 2,0000 750,00
VALVULA DE PNEU - Un 15,00 2,0000 15,00
CHAVE DE RODA - Un 35,00 1,0000 35,00
BALANCEAMENTO - Un 66,66 1,0000 66,66
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.105,99

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART 14294371 PPCI CONCHA ACUSTICA PARQUE DOS RODEIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - VICTOR PAZ BORTOLON SVÇ 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART 14294398 PROJETO CONCHA ACUSTICA PARQUE DOS RODEIOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - VICTOR PAZ BORTOLON SVÇ 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ART 14295144 LICENCIAMENTO AMBIELTAL DA ÁREA DO CAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SIMONE PITON LANCINI SVÇ 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE ARTS QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE O ANO PARA QUE HAJA MAIS AGILIDADE NA HORA DO PAGAMENTO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART - SVÇ 1.625,85 15,0000 1.625,85
Total CREA-RS 1.625,85

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS IMPRESSORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO FATURAS 42231-42232 E 42233

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIAS DE DOCUMENTOS - Un 966,99 1,0000 966,99
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 966,99

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IRD0G84 REALIZADA DIA 09/03. SERVIÇO REALIZADO PELO CHAMAMENTO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.886.474/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE NO NOVO VIADUTO REGISTRO DE PREÇO CONDESUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo PP 2 x 2,5mm - m 435,00 150,0000 435,00
Total JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA 435,00

Fornecedor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.202.638/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: PARA PAGAMENTO DE EMPENHO14330/2025 CANCELADO DIA 16 DE DEZEMBRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta latex acrilica premium semi brilho 3,6 litros, validade mínima 6 meses - GL 560,00 8,0000 560,00
Total CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 560,00

Fornecedor: TRIUNFO ILUMINACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.004.897/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÕES DE REDE NO NOVO VIADUTO REGISTRO DE PREÇO CONSEDUS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALÇA 10MM - Un 15,20 10,0000 15,20
Total TRIUNFO ILUMINACAO LTDA 15,20

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 3 unidades de Access Point Unifi U6 Pro Wi-Fi 6, até 4.8 Gbps (5 GHz), dual band, PoE+ 15W, com fonte.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Access Point Unifi U6 Pro Wi-Fi 6, até 4.8 Gbps (5 GHz), dual band, PoE+ 15W - Un 5.037,00 3,0000 5.037,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 5.037,00

Fornecedor: MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.427.710/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA 12 METROS PARA APLICAÇÃO DE REPELENTE, EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO TELHADO, VISANDO O CONTROLE E AFASTAMENTO DE POMBOS, PREVENINDO DANOS ESTRUTURAIS, ACÚMULO DE DEJETOS E RISCO A SAÚDE. EMPRESA TAMBÉM VAI FORNECER O PRODUTO. UTILIZAÇÃO DO DECRETO 29/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de máquinas. - SVÇ 950,00 1,0000 950,00
REPELENTE - Un 549,85 7,0000 549,85
Total MAM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA 1.499,85

Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 13.836,83

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: REFLETORES PARA REPOSIÇÃO DOS GINASIOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFLETOR DE LED - 200W Un 868,65 15,0000 868,65
REFLETOR - LED 400W Un 1.903,35 15,0000 1.903,35
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 2.772,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16398/2025, O QUAL FOI ANULADO EM 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - INSTALAÇAO DOBRADIÇA Un 268,00 1,0000 268,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 268,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA DOBLÔ PLACA - IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DE FILTRO E ÓLEO Un 26,67 1,0000 26,67
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 26,67

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEÍCULOS LEVES PARA SAVEIRO PLACA - IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - TROCA DO FILTRO E ÓLEO Un 26,67 1,0000 26,67
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 26,67

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA DOBLO PLACA - IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 873,33 1,0000 873,33
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 873,33

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO nº 04/2024 - SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA DOBLO PLACA - IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA DE VEDAÇAO - Guarnição do quadro das portas traseiras PÇ 459,20 1,0000 459,20
BORRACHA GUARNICAO - Guarnição do vidro da lateral tras. direita. m 302,14 1,0000 302,14
CANALETA VIDRO - Trilho guia central da porta LAt. Esq. Un 613,75 1,0000 613,75
VIDRO LATERAL DIANTEIRO - PÇ 568,42 1,0000 568,42
VIDRO LATERAL TRASEIRO LADO DIREITO - PÇ 204,92 1,0000 204,92
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 2.148,43

Fornecedor: BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 37.899.778/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS CAMPOS, ONDE OCORREM OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA SECRETARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica fosca – cor clara 18L - COR BRANCO Un 6.450,00 50,0000 6.450,00
Total BOSCHI COMERCIO DE TINTAS LDTA 6.450,00

Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE 12.565,10

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SG COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: DECRETO 29/26 - AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA DOS CAMPOS, OS QUAIS SÃO REALIZADOS OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA SECRETARIA. O REGISTRO DE PREÇO Nº 300002/26 AINDA ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO LA 15CM - COM GARFO Un 149,40 6,0000 149,40
Total SG COMERCIO DE TINTAS LTDA 149,40

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16398/2025, O QUAL FOI ANULADO EM 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA CENTRAL PORTA VEICULO - Un 400,00 1,0000 400,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 400,00

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ PLACA - IQU-2E43.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE ÓLEO - Un 35,60 1,0000 35,60
OLEO SINTETICO 5w30 - Un 180,00 3,0000 180,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 215,60

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULO SAVEIRO PLACA - IQO-8066.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO MOTOR - Un 31,97 1,0000 31,97
OLEO - 5W40 l 350,00 5,0000 350,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 381,97

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 16398/2025, O QUAL FOI ANULADO EM 2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DOBRADIÇA CENTRAL PORTA VEICULO - Un 440,00 1,0000 440,00
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 440,00

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.921.469/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 07 ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA, DEVIDO A DESGASTE DECORRENTE DE USO CONTÍNUO, VISTO QUE SÃO 49 PRAÇAS PÚBLICAS QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA CANO - TUBO DA ROÇADEIRA Un 3.500,00 7,0000 3.500,00
CABO ACELERADOR - Un 1.600,00 7,0000 1.600,00
TUBO - tubo de guidão PÇ 2.000,00 7,0000 2.000,00
FILTRO DE AR - Un 510,00 7,0000 510,00
FILTRO - FILTRO DE GASOLINA Un 300,00 7,0000 300,00
CARRETEL - PÇ 1.450,00 7,0000 1.450,00
LAMINA - PÇ 940,00 7,0000 940,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 39222055004 10.300,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA MECANICA DO TRATOR -PLACA MCG 6500 DA SECRETARIA, O QUAL É UTILIZADO PARA CORTE DE GRAMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO REALIZADOS OS CAMPEONATOS OFICIAIS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - Un 4.000,00 4,0000 4.000,00
CORREIA - Un 800,00 2,0000 800,00
CABO - CABO DA EMBREAGEM Un 600,00 1,0000 600,00
OLEO - l 240,00 1,0000 240,00
FACAO ROCADEIRA - Un 300,00 2,0000 300,00
PARAFUSO - Un 60,00 1,0000 60,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 6.000,00

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2132/2026. PROCESSO ADM: Nº 25/2025. CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAE 15W40 API SL SEMISSINTETICO - ÓLEO l 240,00 12,0000 240,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 240,00

Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS 18.126,97

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.164.110/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: DESPESA PARA 9 MESES, REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS CAMINHONETES PARA O DEPARTAMENTO DO INTERIOR E DMLU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2207/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 69.300,00 18,0000 69.300,00
Total RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA 69.300,00

Total DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DO INTERIOR 69.300,00

Órgão Requisitante: DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.771.195/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM, 30 CM, 40 CM E 150 CM PARA USO NAS OBRAS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DE VACARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 2746/2026 DO CONDESUS. SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto 1mx20cm de diâmetro - Un 12.400,00 400,0000 12.400,00
Tubo de concreto 1mx30cm de diâmetro - Un 12.600,00 300,0000 12.600,00
Tubo de concreto 1mx40cm de diâmetro - Un 10.200,00 200,0000 10.200,00
Tubo de concreto 1mX1,5m de diâmetro (com malha de ferro) - Un 26.250,00 30,0000 26.250,00
Total TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA 61.450,00

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: GUIA REFERENTE A ART Nº 14303338 PARA ILUMINAÇÃO NA RUA DORIVAL VARGAS, BAIRRO SÃO JOÃO. POR SOLICITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO ADAMES BUENO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Fornecedor: CREA-RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: GUIA REFERENTE A ART Nº 14303344 PARA ILUMINAÇÃO NA WENCESLAU MANCIO FERREIRA E OUTRAS, BAIRRO PARQUE DOS RODEIOS. POR SOLICITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO ADAMES BUENO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 108,39 1,0000 108,39
Total CREA-RS 108,39

Fornecedor: DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.166.248/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA USO NAS OBRAS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DE VACARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 2774/2026 DO CONDESUS. SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto 1mx60cm de diâmetro - Un 25.200,00 400,0000 25.200,00
Total DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA 25.200,00

Total DEPTO DE SERV URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 86.866,78

Órgão Requisitante: DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.277.507/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CORREIAS B64 PARA SEREM COLOCADAS NO CAMINHÃO IVECO TECTOR (HIDROJATO), PLACAS IVK-6141, VISTO QUE SÃO COMPONENTES ESSENCIAIS NA TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA ENTRE O MOTOR E A BOMBA DE ALTA PRESSÃO. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 24370. CONFORME DECRETO N° 29/2026. TENDO EM VISTA QUE AS EMPRESAS CREDENCIADAS NÃO FORNECEM ESSE TIPO DE PEÇA É NECESSÁRIA SER ADQUIRIDA PELO DECRETO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - B64 Un 300,00 6,0000 300,00
Total CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA. 300,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUVAS VAQUETA PARA USO DAS EQUIPES DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA VAQUETA - PETROLEIRA, REFORÇADA, TAMANHO GG PAR 911,52 48,0000 911,52
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 911,52

Fornecedor: COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.173.473/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FIO CORTADOR DE GRAMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio de nylon para roçadeira, tipo quadrado, com 3,00mm de espessura - m 1.105,00 1.105,0000 1.105,00
Total COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA 1.105,00

Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CARPINTARIA E NOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO. A COMPRA É NECESSÁRIA NOVAMENTE, POIS, ESTAVÁMOS AGUARDANDO O RESULTADO DA LICITAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 24/03/2026 REFERENTE AOS MATERIAIS PESADOS, PORÉM, VAI DEMORAR PARA ESTAR DISPONÍVEL, E COMO A SECRETARIA NECESSITA DO MATERIAL E O MESMO É INDISPENSÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO DE TAMPAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE DELE NECESSITA, A COMPRA É ESSENCIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SC 812,00 20,0000 812,00
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 812,00

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CARPINTARIA E NOS CEMITÉRIOS PÚBLICO MUNICIPAL SANTA CLARA E SÃO FRANCISCO. TENDO EM VISTA QUE A LICITAÇÃO OCORRERÁ APENAS NO DIA 24/03/2026 E AS EQUIPES NECESSITAM DO MATERIAL POR SER INDISPENSÁVEL, A COMPRA É NECESSÁRIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg - SC 839,00 20,0000 839,00
Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg - SC 708,00 40,0000 708,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 1.547,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE , PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 460.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11) Un 258,32 1,0000 258,32
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 258,32

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,583 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE L200 MMC 4X4 GL , PLACAS IMO-4300, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 468.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,583 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), Un 40,80 1,0000 40,80
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 40,80

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D09 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 474.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - PNEUMATICA Un 595,00 1,0000 595,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 595,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,833 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ , PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 478.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,833 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11) Un 189,40 1,0000 189,40
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 189,40

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,5 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE , PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 460.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPULSOR - 100 MOTOR DE PARTIDA Un 559,00 1,0000 559,00
INDUZIDO - MP CARGO Un 789,00 1,0000 789,00
KIT - BUCHAS MOTORES PÇ 79,00 1,0000 79,00
PORTA ESCOVA VEICULO - Un 149,00 1,0000 149,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.576,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,416 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°480.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,416 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11) Un 249,64 1,0000 249,64
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 249,64

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº17., PLACAS ISS-4007 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 465.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 139,00 1,0000 139,00
SENSOR DE PRESSAO - PÇ 297,00 1,0000 297,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 436,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE., PLACAS IOC-7D00 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 464.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - PÇ 115,00 1,0000 115,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 115,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,583 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 10), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE L200 MMC 4X4 GL , PLACAS IMO-4300, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 468.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - AR CONDICIONADO Un 65,00 1,0000 65,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 65,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA CAMINHAO MERCEDES ACCELO 815 IMAP ILUM, PLACAS ITM-8F75 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 472.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOQUETE - PÇ 79,00 1,0000 79,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 79,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 , PLACAS GXA5F03 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 471.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CACHIMBO - TROCA MARCHA GRNDE PÇ 55,00 1,0000 55,00
INTERRUPTOR - PÇ 215,00 1,0000 215,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 270,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,833 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ , PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 478.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - VOLT 12V ALT PÇ 89,00 1,0000 89,00
REPARO - ALTERNADOR DO ROTOR Un 159,00 1,0000 159,00
ROLAMENTO - Un 79,00 1,0000 79,00
ROLAMENTO 32216 - NSK 17X62X17,5 PÇ 149,00 1,0000 149,00
ROTOR - ALT BOSCH Un 340,00 1,0000 340,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 816,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,416 HORAS DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°480.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGULADOR - VOLTAGEM PÇ 345,00 1,0000 345,00
REPARO - Un 165,00 1,0000 165,00
ROLAMENTO - Un 99,00 1,0000 99,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 609,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHÃO FORD CARGO , PLACAS IOC-7D09 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 481.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - MACHO 1C2V2F PÇ 89,00 1,0000 89,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 89,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO SCANIA R-124 LA 6X2, PLACAS GXA-5F03, DA SMOP. PEDIDO/ORÇAMENTO N:485.1.CJAMAMENTO PÚBLICO Nº03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA TRASEIRA - LADO DIREITO LADO ESQUERDO COM SEM VIGIA COM RÉ PÇ 110,00 1,0000 110,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 110,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO ESCAVADEIRA CAT-318, SEM PLACAS, DA SMOSP.PEDIDO/ORÇAMENTO N:483.1.CHAMAMENTO PÚBLICO N°03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - FAROL DE MILHA 14 LEDS 42W REDONDO-CINOY Un 720,00 4,0000 720,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 720,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N:484.1.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - FAROL AUXILIAR MILHA H3 PARA CABINE-FORTLUZ Un 180,00 1,0000 180,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 180,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO TOYOTA BANDEIRANTES , PLACAS IHW-7890 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 481.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL - H4 DE VIDRO MB CARA PRETA Un 189,00 1,0000 189,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 189,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 486.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - EPOXI 40G Un 87,00 3,0000 87,00
ESPAGUETE - CORRUGADO 19,0MM m 187,00 25,0000 187,00
ESPAGUETE - CORRUGADA PÇ 289,00 25,0000 289,00
ESPAGUETE TERNORETRATIL - 1/8 PÇ 40,00 5,0000 40,00
ESPAGUETE TERMORETRATIL - 3/16 PÇ 60,00 5,0000 60,00
FUSIVEL LAMINA 10A - VERMELHO Un 20,00 20,0000 20,00
FUSIVEL LAMINA 15A - PÇ 40,00 40,0000 40,00
FUSIVEL DE LAMINA 20A - PÇ 40,00 40,0000 40,00
FUSIVEL LAMINA 25A - CRISTAL Un 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL 30 A - Un 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL DE LAMINA 3A - ROXO PÇ 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL LAMINA 5A - LARANJA Un 20,00 20,0000 20,00
FUSIVEL - DE LAMINA 3A ROXO MINI PÇ 20,00 10,0000 20,00
MINI FUSIVEL LAMINA 05A - LARANJA PÇ 40,00 2,0000 40,00
FUSIVEL DE LOUCA 15A - MARROM PÇ 10,00 10,0000 10,00
FUSIVEL DE VIDRO 10A - PÇ 20,00 10,0000 20,00
FUSIVEL DE VIDRO 15A - PÇ 20,00 10,0000 20,00
FUSIVEL DE VIDRO 20A - PÇ 20,00 10,0000 20,00
FUSIVEL DE VIDRO 30A - PÇ 20,00 10,0000 20,00
LAMPADA 1034 - PÇ 200,00 20,0000 200,00
LAMPADA 1141 - Un 200,00 20,0000 200,00
LAMPADA 67 - 5W Un 160,00 20,0000 160,00
LAMPADA - 67 R5W 12V Un 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA 69 - T4W 12V PÇ 100,00 20,0000 100,00
LAMPADA BASE VIDRO - W5W 12V 5W PÇ 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA H3 - 12V 55W Un 300,00 10,0000 300,00
LAMPADA H3 - 24V 70W PÇ 450,00 10,0000 450,00
LAMPADA H4 - 12V 60/55W Un 350,00 10,0000 350,00
LAMPADA H4 - 24V 75/70 Un 490,00 10,0000 490,00
LAMPADA H7 - 12V 55W Un 550,00 10,0000 550,00
LAMPADA H7 24V 70W - PÇ 890,00 10,0000 890,00
LAMPADA 24V - PÇ 150,00 10,0000 150,00
LAMPADA P21/5W - PÇ 50,00 10,0000 50,00
LAMPADA W1,2 24V 1,2W - PÇ 80,00 10,0000 80,00
LAMPADA P21W 12V 21W - PÇ 50,00 10,0000 50,00
SOQUETE - PAINEL BASE DE VIDRO PÇ 150,00 10,0000 150,00
TERMINAL DA BATERIA - POSITIVO Un 200,00 10,0000 200,00
TERMINAL FIO - 1/4 7,1MM PÇ 300,00 100,0000 300,00
TERMINAL FIO - AMARELO 3/16 5,2MM PÇ 200,00 100,0000 200,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA - 2,8 MM S/TRAVA PÇ 100,00 100,0000 100,00
TERMINAL ENCAIXE - FEMEA 4,8MM SEM TRAVAS PÇ 50,00 50,0000 50,00
TERMINAL ENCAIXE - FEMEA 6,3MM C/ TRAVA PÇ 150,00 100,0000 150,00
TERMINAL ESPADINHA - PÇ 50,00 50,0000 50,00
TERMINAL OLHAL - 1/4 8MM Un 175,00 50,0000 175,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 6.508,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA PARTE ELÉTRICA DA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 488.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - DA LUZ DE FREIO PÇ 99,00 1,0000 99,00
LENTE - PARA LANTERNA LATERAL AMARELA GF PÇ 20,00 4,0000 20,00
RELE DE PISCA - 12 V, 3 T, COM SUPORTE E PARAFUSO FIXAÇÃO PÇ 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 164,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA MERCEDES BENZ, ANO 1980, PLACAS IIY-3E23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 489.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTEIRA - PARA CABO BATERIA 70 MM, FURO 12 MM PÇ 40,00 2,0000 40,00
VENTILADOR - UNIVERSAL CABINE 8" 12 V PÇ 179,00 1,0000 179,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 219,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS HELIAR PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILAR 318D2L, ANO 2015, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 490.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA 100AH - HELIAR (15 MESES DE GARANTIA) Un 1.998,00 2,0000 1.998,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 1.998,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALTERNADOR 24 V PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D2L, ANO 2015, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 493.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALTERNADOR - 24 V, 80A PÇ 2.900,00 1,0000 2.900,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 2.900,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MINI RELÉS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, ANO 2022, PLACAS JCJ-5I96, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 491.1. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI RELE AUXILIAR - REVERSOR 24 V, 5T, AGULHA, 30A 20A PÇ 165,00 3,0000 165,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 165,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6,12 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4 ,PLACAS RBZ-7F19 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°462. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6,12 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) Un 1.450,00 1,0000 1.450,00
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 1.450,00

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) NO CAMINHAO FORD CARGO ,PLACAS IOC-7D09 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°261. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) Un 828,34 1,0000 828,34
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 828,34

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) NO CAMINHAO IVECO ,PLACAS RBZ-7F19 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°262. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,5 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) Un 828,34 1,0000 828,34
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 828,34

Fornecedor: TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.700.606/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 5,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 6) PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR, ANO 2018, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 297. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 6) Un 1.183,35 1,0000 1.183,35
Total TECNORAD COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 1.183,35

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1003.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATRACA - DE TR PÇ 511,96 1,0000 511,96
CHAPA - EIXO S PÇ 29,50 1,0000 29,50
CAMARA DE AR - DIR DO FREIO TRAS PÇ 315,47 1,0000 315,47
EIXO - PÇ 769,42 1,0000 769,42
RETENTOR - DO CUBO DA RODA TRAS Un 171,86 1,0000 171,86
RETENTOR - EIXO S Un 65,00 2,0000 65,00
SUPORTE - EIXO S PÇ 829,18 1,0000 829,18
TRAVA ARANHA - Un 27,50 1,0000 27,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.719,89

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1214 TOCO DAMP (LIXO), PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 962.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - CONJ ARTC Un 315,53 1,0000 315,53
GRAXA - Kg 30,40 1,0000 30,40
LONA DE FREIO DIANTEIRO - 18.00M Un 238,91 1,0000 238,91
PORCA - CUBO DA RODA TRASEIRO Un 354,14 2,0000 354,14
REBITE - PC 42,22 1,0000 42,22
RETENTOR - Un 59,77 1,0000 59,77
ROLAMENTO - Un 374,63 1,0000 374,63
ROLAMENTO DE RODAS - Un 357,66 1,0000 357,66
TERMINAL 1/4 - Un 300,10 1,0000 300,10
TRAVA - A 75 DIN PÇ 33,09 1,0000 33,09
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.106,45

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DACAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC7D23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 982.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACANETA - Un 44,92 2,0000 44,92
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 44,92

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 981.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA - PÇ 2.941,32 1,0000 2.941,32
BUJAO - PÇ 64,64 1,0000 64,64
EMBOLO - ATUADOR PÇ 153,08 1,0000 153,08
JUNTA - PÇ 52,49 1,0000 52,49
JUNTA DO CARTER - DE OLEO DO MOTOR Un 349,67 1,0000 349,67
JUNTAS - DO RESFRIADOR DO CABEÇOTE JG 76,87 1,0000 76,87
MOLA - Un 135,46 1,0000 135,46
RETENTOR - ARVORE GIRANT Un 41,01 1,0000 41,01
SILICONE - ALTA TEMPERARURA PÇ 219,50 2,0000 219,50
TAMPAS - FRONTAL DO MOTOR Un 741,33 1,0000 741,33
VALVULA - Un 882,46 2,0000 882,46
JUNTA 137 - INTERNA PÇ 45,92 1,0000 45,92
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 5.703,75

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHAO MERCEDES 1513 TOCO CARROCERIA, PLACAS IJD-8J97 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 983.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - FREIO DE MÃO Un 1.392,83 1,0000 1.392,83
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.392,83

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1114 TOCO BASCULANTE, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 985.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - Un 726,99 1,0000 726,99
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 726,99

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000 ., PLACAS IFM-4G37 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 984.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - Un 109,79 1,0000 109,79
GRAMPO - Cx 48,08 2,0000 48,08
MAQUINA DE VIDRO - DA PORTA PÇ 418,79 1,0000 418,79
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 576,66

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO CAMINHAO MERCEDES 1513 TOCO CARROCERIA, PLACAS IJD-8J97, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 994.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALVULA - Un 1.492,93 1,0000 1.492,93
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.492,93

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHONETE FORD F4000 , PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 996.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - Cx 24,04 1,0000 24,04
MACANETA - Un 65,76 1,0000 65,76
MAQUINA DE VIDRO - DA PORTA DIANT DIR PÇ 418,79 1,0000 418,79
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 508,59

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 989.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COXIM - PÇ 1.345,46 2,0000 1.345,46
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.345,46

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4, PLACAS IXA-9J58 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 987.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EIXO - INFERIOR DA COLUNA DE DIREÇÃO PÇ 3.757,90 1,0000 3.757,90
JOGO - DE LONAS DO FREIO TRAS Un 219,89 1,0000 219,89
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.977,79

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD RANGER, PLACAS INJ0D47 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 990.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - SINCRONIZADO PÇ 487,40 1,0000 487,40
ANEL SINCRONIZADO - RE Un 849,65 1,0000 849,65
CALCO - Un 260,68 7,0000 260,68
ENGRENAGEM - DA 5 MOVEL Un 3.255,00 1,0000 3.255,00
ENGRENAGEM - RE PÇ 2.789,25 1,0000 2.789,25
GARFO - PÇ 322,32 1,0000 322,32
ROLAMENTO - Un 225,47 1,0000 225,47
ROLAMENTO 32218 - EFERA CAMBIO PÇ 607,60 1,0000 607,60
ROLAMENTO PONTA ENTALHADO - PÇ 374,48 1,0000 374,48
SILICONE - PÇ 79,09 1,0000 79,09
SINCRONIZADO - PÇ 1.448,17 1,0000 1.448,17
SUPORTE - PÇ 90,10 2,0000 90,10
TRAMBULADOR DE MARCHA - Un 274,79 1,0000 274,79
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 11.064,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280 ILUMINAÇÃO, PLACAS ITH-9D59 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 988.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADITIVO - Un 499,50 5,0000 499,50
MANGUEIRA - RADIADOR INF m 350,00 1,0000 350,00
RESERVATORIO - PÇ 795,64 1,0000 795,64
MANGUEIRA RADIADOR - SUPERIOR PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.895,14

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO SEMI-REBOQUE LIBRELATO 2007 2-EIXOS MODELO 697505, PLACAS IOC-7D18, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1002.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONAS DE FREIO - Un 345,00 1,0000 345,00
PARAFUSO - DA RODA Un 345,00 10,0000 345,00
REBITE - PC 240,00 1,0000 240,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 930,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHAO VOLVO VM270 BASCULANTE 6X2 , PLACAS JBF-1G47 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº1008.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA - PÇ 882,50 1,0000 882,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 882,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS IIY-3E23 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº1009.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANGE - CENTRAL Un 242,50 1,0000 242,50
ROLAMENTO - CARDA Un 385,00 1,0000 385,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 627,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA FORD RANGER, PLACAS INJ-0D47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1012.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - DO ALTERNADOR Un 164,39 1,0000 164,39
EMBREAGEM - DA VENTUINHA PÇ 942,98 1,0000 942,98
POLIA - DA CORREIA Un 194,71 1,0000 194,71
ROLAMENTO - Un 198,88 2,0000 198,88
ROLAMENTO TENSOR - Un 544,50 1,0000 544,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.045,46

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ , PLACAS IIT-7306, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1022.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO - LONAS DIANT 16,70MM Un 225,01 1,0000 225,01
PORCA - CUBO DA RODA DIANT PÇ 245,17 1,0000 245,17
RETENTOR - Un 59,77 1,0000 59,77
ROLAMENTO - Un 573,70 2,0000 573,70
TRAVA - PÇ 38,25 1,0000 38,25
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.141,90

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR DE ARLA PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1023.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICO INJETOR - DE ARLA PÇ 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.100,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-9A19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1025.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA - DO RADIADOR PÇ 1.329,11 1,0000 1.329,11
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.329,11

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1026.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAXA - DBL6804.50 S3 V220 C2 Un 55,73 1,0000 55,73
RETENTOR DO CUBO DE RODA - TRASEIRA Un 173,07 1,0000 173,07
TRAVA - PÇ 79,36 1,0000 79,36
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 308,16

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SENSOR PARA REPARO DO CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO 3133 6X4, ANO 2015, PLACAS IXA-8676, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1031.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - Un 776,39 1,0000 776,39
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 776,39

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE FORD CARGO, ANO 2012, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1032.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DA EMBREAGEM - 380 MM Un 6.450,00 1,0000 6.450,00
ROLAMENTO EMBREAGEM - Un 294,50 1,0000 294,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.744,50

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO 3133 6X4, ANO 2015, ANO 2015, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1033.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRO - DE AR DA CABINE Un 27,18 1,0000 27,18
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 130,48 2,0000 130,48
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 157,66

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, COM MATERIAIS INCLUSOS, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MNH 2013, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO Un 290,00 1,0000 290,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 290,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIREITO, COM MATERIAIS INCLUSOS, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PLACAS ISS-4007, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 290,00 1,0000 290,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 290,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIREITO, COM MATERIAIS INCLUSOS, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MNH 2013, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 290,00 1,0000 290,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 290,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, COM MATERIAIS INCLUSOS, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MNH 2013, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA VIDRO - PU55 UP 600 ML Un 278,00 2,0000 278,00
VIDRO - INCOLOR DA PORTA ESQUERDA 6MM PÇ 1.335,00 1,0000 1.335,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.613,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIREITO, COM MATERIAIS INCLUSOS, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PLACAS ISS-4007, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - INCOLOR DA PORTA DIREITA 6MM PÇ 1.335,00 1,0000 1.335,00
COLA VIDRO - PU55 UP 600 ML Un 278,00 2,0000 278,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.613,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIREITO, COM MATERIAIS INCLUSOS, NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MNH 2013, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - INCOLOR PARA PORTA DIREITA 6 MM PÇ 1.335,00 1,0000 1.335,00
COLA VIDRO - PU55 UP 600 ML Un 278,00 2,0000 278,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 1.613,00

Fornecedor: KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.090.565/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR, ANO 2018, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parabrisa - DIANTEIRO Un 3.155,00 1,0000 3.155,00
Total KL-IND.E COM PEÇAS IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA 3.155,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 318D2L , SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°306. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1 Un 3.655,00 1,0000 3.655,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 3.655,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 22 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 , PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 20.7. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 22 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) Un 4.730,00 1,0000 4.730,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 4.730,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 13 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4,PLACAS RBZ-7F19 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°343. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 13 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) Un 2.795,00 1,0000 2.795,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 2.795,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 , PLACAS IXA-9J58 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 22.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BARRA DE DIRECAO - DE LIGAÇÃO PÇ 825,06 1,0000 825,06
BOMBA HIDRAULICA - DA DEREÇÃO HIDRAULICA PÇ 1.263,30 1,0000 1.263,30
CABEÇOTE - DO FILTRO DE COMBUSTIVEL Un 396,04 1,0000 396,04
EIXO - INF DA COLUNA DE DIREÇÃO PÇ 3.757,90 1,0000 3.757,90
ENGRENAGEM - DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL Un 539,47 1,0000 539,47
MANGUEIRA - INTERMEDIARIA m 614,65 1,0000 614,65
SENSOR - DE PRESSÃO Un 557,85 1,0000 557,85
SUPORTE - DO RESERVATÓRIO PÇ 51,70 1,0000 51,70
TAMPA - DO RESERVATÓRIO PÇ 16,79 1,0000 16,79
VALVULA - REGULADOR PRESSÃO Un 540,71 1,0000 540,71
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 8.563,47

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) COM PEÇAS INCLUSAS NA CAMINHONETE S10 ,PLACAS JAS-9E31 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°24.4.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) Un 1.720,00 1,0000 1.720,00
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 1.720,00

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 22 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 , PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 20.7. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - DE DIREÇÃO Un 7.313,02 1,0000 7.313,02
CENTRAL - COBERTURA DA COLUNA DE DIREÇÃO Un 54,60 1,0000 54,60
COLUNA DIRECAO - COBERTURA INF DA COLUNA DE DIREÇÃO PÇ 172,67 1,0000 172,67
COBERTURA - SUP DA COLUNA DE DIREÇÃO PÇ 54,78 1,0000 54,78
FILTRO - DO RESERVATÓRIO DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA PÇ 12,75 1,0000 12,75
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 7.607,82

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 23.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL 4700160105 - PÇ 17,36 1,0000 17,36
BICO INJETOR - DE COMBUSTIVEL PÇ 5.707,08 6,0000 5.707,08
BOMBA - INJETORA DE COMBUSTIVEL PÇ 5.264,26 1,0000 5.264,26
DUTO AR - PÇ 2.700,83 1,0000 2.700,83
FILTRO DE AR - DUTO Un 1.240,81 1,0000 1.240,81
ELEMENTO DE FILTRO - DO AR PÇ 330,35 1,0000 330,35
Bomba engrenagem - INJETORA DE COMBUSTIVEL PÇ 178,46 1,0000 178,46
FILTRO - DE AR Un 1.081,16 1,0000 1.081,16
Filtro ar - FOLE DO DUTO DO FILTRO DE AR Un 1.143,57 1,0000 1.143,57
FILTRO - GRADE DO DUTO DO FILTRO DE AR PÇ 234,38 1,0000 234,38
MANGUEIRA - DO FILTRO DE AR m 1.972,06 1,0000 1.972,06
SENSOR - DE PRESSÃO Un 798,08 1,0000 798,08
TUBO - DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL PÇ 446,07 1,0000 446,07
TUBO - DE RETORNO DE COMBUSTIVEL m 353,78 1,0000 353,78
INJETOR - TUDO INJETOR COMBUSTIVEL PÇ 218,06 1,0000 218,06
TUBO - INJETOR COMBUSTIVEL 2 PÇ 218,06 1,0000 218,06
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 21.904,37

Fornecedor: FOLCHINI DIESEL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.868.261/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE BOMBA DE INJEÇÃO (ITEM 1) COM PEÇAS INCLUSAS NA CAMINHONETE S10 ,PLACAS JAS-9E31 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°24.4.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORPO DE BORBOLETA - Un 1.320,75 1,0000 1.320,75
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL DA INJECAO - PÇ 1.238,50 1,0000 1.238,50
SENSOR - DE MEDIÇÃO Un 201,96 1,0000 201,96
SENSOR DE TEMPERATURA - DO COMBUSTIVEL Un 336,82 1,0000 336,82
TUBO - DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL PÇ 182,69 1,0000 182,69
Total FOLCHINI DIESEL LTDA. 3.280,72

Fornecedor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.459.946/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DE DUAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND RG170B, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL - ARO DA RODA 1400X24 PÇ 2.900,00 4,0000 2.900,00
ANEL CONICO LATERAL DA RODA - PÇ 2.112,00 4,0000 2.112,00
Total RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 5.012,00

Fornecedor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.459.946/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, ANO 2011, CHASSIS N° HBZN0170LBAF00485 E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, ANO 2013, CHASSIS N° HBZN0170PDAF02599, AMBAS DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL LATERAL DE FIXACAO PARA TALAO ARO 24 - PÇ 7.996,80 4,0000 7.996,80
Total RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 7.996,80

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,96 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) NA CAMINHAO SCANIA R124 NZ360 CAVALINHO 6X4 , PLACAS GXA5F03 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°9171. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,96 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) Un 700,00 1,0000 700,00
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 700,00

Fornecedor: TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.545.022/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12,68 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) NO CAMINHAO ,PLACAS GXA-5F03 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°154. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 12,68 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) Un 3.000,98 1,0000 3.000,98
Total TATU PEÇAS SERV.MEC. ESPECIAL.SCANIA E SIMIL.LTDA 3.000,98

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AR CONDICIONADO (ITEM 13), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO , PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°308.1 . CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AR CONDICIONADO (ITEM 13) Un 160,00 1,0000 160,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 160,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 306.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16) Un 4.620,04 1,0000 4.620,04
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.620,04

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 310.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), Un 3.048,28 1,0000 3.048,28
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.048,28

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AR CONDICIONADO (ITEM 13), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO , PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°308.1 . CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - LATERAL ESQUERDO PÇ 608,00 1,0000 608,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 608,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16)E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 , PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 314.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16)E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), Un 1.206,68 1,0000 1.206,68
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.206,68

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16), NO CAMINHAO VOLKSWAGEN 26.320 BASCULANTE , PLACAS JCX-3A42 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°312.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16), Un 906,68 1,0000 906,68
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 906,68

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 17 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 306.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO - 78X92X420 Cx 140,00 1,0000 140,00
PARAFUSO - PINO TENSOR Un 130,00 2,0000 130,00
BOLSA SUSPENSAO - PÇ 560,00 1,0000 560,00
BUCHA - BALANÇA PÇ 390,00 2,0000 390,00
BUCHA DE TIRANTE - PÇ 1.360,00 8,0000 1.360,00
CHAVETA - Un 70,00 2,0000 70,00
DESLIZANTE DA MOLA - Un 440,00 2,0000 440,00
GRAMPO PARA MOLA - Un 160,00 1,0000 160,00
GRAMPO DO SUSPENSOR - PÇ 250,00 1,0000 250,00
MOLA - MESTRE Un 600,00 2,0000 600,00
PARAFUSO 3/8 - Un 10,00 1,0000 10,00
PARAFUSO 5/8 - 5/8X5 Un 52,00 2,0000 52,00
PINO DA BALANCA - Un 420,00 2,0000 420,00
PINO DE CENTRO - Un 30,00 1,0000 30,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 4.612,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16) COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO NO CAMINHAO SCANIA , PLACAS GXA-5F03 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°319.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16) Un 2.206,68 1,0000 2.206,68
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.206,68

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 310.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - 12X50 Un 60,00 4,0000 60,00
AMORTECEDOR - DIANTEIRO PÇ 1.064,00 2,0000 1.064,00
COXIM - TRASEIRO MOTOR PÇ 360,00 2,0000 360,00
EMBUCHAMENTO - EIXO PÇ 640,00 1,0000 640,00
KIT COXIN - PÇ 210,00 1,0000 210,00
RETENTOR - DO CUBO Un 45,00 1,0000 45,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - EXTERNO PÇ 224,00 2,0000 224,00
ROLAMENTO - DIANTEIRO INTERNO Un 280,00 2,0000 280,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 2.883,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16) COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO NO FORD CARGO , PLACAS ITH9C24 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°301.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16) Un 803,34 1,0000 803,34
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 803,34

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO , PLACAS IXR9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°325.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), Un 600,00 1,0000 600,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 600,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16)E PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO FORD CARGO 3133 BASCULANTE 6X4 , PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 314.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA DE FERRO - Un 270,00 1,0000 270,00
FAIXA - DO PARA CHOQUE PÇ 120,00 1,0000 120,00
PARAFUSO - 18X150 Un 80,00 2,0000 80,00
PRISIONEIRO - CUBO COMPLETO PÇ 120,00 2,0000 120,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 590,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 6,50 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VOLVO 270/2022, PLACAS JBS-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 326.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 6,50 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), Un 1.503,34 1,0000 1.503,34
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.503,34

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16) COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO NO CAMINHAO SCANIA , PLACAS GXA-5F03 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°319.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - RANDON PÇ 640,00 8,0000 640,00
PARAFUSO - 24X145 Un 480,00 8,0000 480,00
PARALAMA - PÇ 450,00 1,0000 450,00
PORCA - 24 TRAVA Un 200,00 8,0000 200,00
SANFONA FILTRO - T1232 PÇ 875,00 1,0000 875,00
TIRANTE - COMPLETO PÇ 610,00 1,0000 610,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.255,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLAS (ITEM 16) COM PEÇAS INCLUSAS PARA REPARO NO FORD CARGO , PLACAS ITH9C24 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°301.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03 E 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORCA 7/8 DUPLA - Un 120,00 4,0000 120,00
PORCA - 7/8 NF PÇ 60,00 4,0000 60,00
ARRUELA - 7/8 Un 135,00 6,0000 135,00
BOLSA SUSPENSAO - PÇ 700,00 1,0000 700,00
GRAMPO - SUSPENSOR Cx 460,00 2,0000 460,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 1.475,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000, ANO 1996, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 332.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 7) Un 533,32 1,0000 533,32
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 533,32

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO , PLACAS IXR9G85, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°325.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - SUPORTE DIANT TRASE PÇ 50,00 1,0000 50,00
BUCHAS DE MOLA - Un 110,00 2,0000 110,00
MOLA - VW 15180 Un 300,00 1,0000 300,00
PINO DE CENTRO - 12X7 Un 25,00 1,0000 25,00
PORCA 12MM - Un 4,00 1,0000 4,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 489,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORMO E SOLDA (ITEM 15) E PRESTAÇÃO DE 6,50 HORAS DE SERVIÇO DE MOLA (ITEM 16), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO VOLVO 270/2022, PLACAS JBS-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 326.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHAS DE MOLA - Un 760,00 4,0000 760,00
BUCHA - DO SUPORTES PÇ 460,00 2,0000 460,00
DESLIZANTE DA MOLA - Un 140,00 4,0000 140,00
MOLA MESTRE - Un 1.890,00 1,0000 1.890,00
PINO DE CENTRO - Un 60,00 2,0000 60,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 3.310,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO VOLVO VM 270 BASCULANTE 6X2, ANO 2022, PLACAS JBF-1G46, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 331.1. CHAMAMENTOPÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRUELA ENCOSTO - Un 48,00 4,0000 48,00
BUCHA ESTABILIZADOR - PÇ 180,00 2,0000 180,00
GRAMPO - 7/8 Un 180,00 2,0000 180,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 408,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,00 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FORD F4000, ANO 1996, PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 332.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - DA TESOURA PÇ 240,00 2,0000 240,00
BUCHAS DA BALANÇA - Un 420,00 4,0000 420,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 660,00

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 17,49 HORAS DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES (ITEM 4) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4,PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°3001. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 17,49 HORAS DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES (ITEM 4) Un 5.999,07 1,0000 5.999,07
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 5.999,07

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 43,73 HORAS DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES (ITEM 4) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4 ,PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°3011. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 43,73 HORAS DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES (ITEM 4) Un 14.999,39 1,0000 14.999,39
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 14.999,39

Fornecedor: ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.353.362/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,38 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÃNICA (ITEM 6) PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS RBZ-7F19, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 3077. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,38 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÃNICA (ITEM 6) Un 1.036,61 1,0000 1.036,61
Total ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA 1.036,61

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TACÓGRAFO (ITEM 18), NO CAMINHAO FORD CARGO 2423 TRUCK BASCULANTE, PLACAS ITH-9C24, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 120,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TACÓGRAFO (ITEM 18) Un 120,00 1,0000 120,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 120,00

Fornecedor: BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.616.880/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO PARA SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (ITEM 17) DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 325,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO PARA SELAGEM, ENSAIO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (ITEM 17) Un 325,00 1,0000 325,00
Total BRASIL GERENCIAMENTO DE ENSAIOS TEC. EM CRONOTACOGRAFOS LTDA 325,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,598 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO , PLACAS IVK-6141, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 529. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,598 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15 Un 467,45 1,0000 467,45
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 467,45

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1,16 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G, PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°538. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,16 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 117,93 1,0000 117,93
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 117,93

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 114,96 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2022 ,PLACAS JBN-5I57 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°531. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 114,96 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 11.687,98 1,0000 11.687,98
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 11.687,98

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,12 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA CARREGADEIRA POWERZZ956E, SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°545. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,12 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 215,54 1,0000 215,54
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 215,54

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 6,59 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G,PLACAS IZR-3I63 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°565. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 6,59 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 670,00 1,0000 670,00
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 670,00

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 22,56 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2023 ,SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°536. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 22,56 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 2.293,67 1,0000 2.293,67
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.293,67

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2,45 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO ,PLACAS IVK-6141 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°571. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2,45 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 249,09 1,0000 249,09
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 249,09

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 17,5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO ,PLACAS IVK-6141 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°572. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 17,5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 1.779,22 1,0000 1.779,22
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.779,22

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 7,32 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA CATERPILA CAT 318 D , SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°575. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 7,32 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 744,22 1,0000 744,22
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 744,22

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 23,07 HORAS, DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA( ITEM 15) NO TRATOR SOLIS 90-ROÇADEIRA, SEM PLACAS, PEDIDO/ ORÇAMENTO N:579 CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 23,07 HORAS, DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA( ITEM 15) Un 2.345,52 1,0000 2.345,52
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 2.345,52

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,48 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 592. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,48 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 455,48 1,0000 455,48
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 455,48

Fornecedor: INMETRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20

Descrição do Objeto da Compra: TAXA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO QUE ESTÁ VENCIDO, DO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACAS JBO-5C02, DA SMOSP. N° DOCUMENTO: 294104102008832155.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 90,09 1,0000 90,09
Total INMETRO 90,09

Fornecedor: DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.883.834/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AET (AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO) N° 2063/2026, DO CAMINHÃO SCANIA, PLACAS GXA-5F03, E DO SEMI REBOQUE LIBRELATO (CARRETA), PLACAS IOC 7318, DA SMOSP. GUIA N° DO DOCUMENTO 1021322632.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 123,78 1,0000 123,78
Total DAER - DEP.AUTONOMOS ESTRADAS E RODAGENS 123,78

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 28 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR , SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°12836. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 28 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 2.846,76 1,0000 2.846,76
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 2.846,76

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 96,39 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G ,PLACAS IZR-3J04, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°12864. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 96,39 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15 Un 9.800,00 1,0000 9.800,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 9.800,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3,30 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº17 ,PLACAS ISS-4007, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°12872. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3,30 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 335,00 1,0000 335,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 335,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 8,06 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA TOYOTA BANDEIRANTE ,PLACAS IHW-7890, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°12874. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 8,06 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 820,00 1,0000 820,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 820,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 4,72 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) NA MAQUINA DE CORTAR ASFALTO, SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ ORÇAMENTO Nº12887. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 4,72 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 480,00 1,0000 480,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 480,00

Fornecedor: SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.542.510/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 9,84 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA (ITEM 15) PARA REPARO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16 845, ANO 2010, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 12910. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 9,84 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA (ITEM 15) Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total SADI JOSE TOIGO - SADI RECUPERADORA DE PEÇAS 1.000,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 55 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) NO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº17 ,PLACAS ISS-4007 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°8726. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 55 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) Un 7.700,00 1,0000 7.700,00
Total ALAN SUSIN LTDA 7.700,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 57 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº18 , SEM PLACAS DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°9326. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 57 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) Un 7.980,00 1,0000 7.980,00
Total ALAN SUSIN LTDA 7.980,00

Fornecedor: ALAN SUSIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.483.910/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) NA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2022 ,PLACAS JBN-5I57, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°8826. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 16 HORAS DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO (ITEM 14) Un 2.240,00 1,0000 2.240,00
Total ALAN SUSIN LTDA 2.240,00

Fornecedor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.767.899/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COM O OBJETIVO DE REPARAR O ROLO COMPACTADOR XCMG XS123PDBR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATENTE - DO VIDRO DA PORTA DIREITA E ESQUERDA Un 350,00 2,0000 350,00
VIDRO - DA PORTA DIREITA, CABINE BAIXA PÇ 1.160,00 1,0000 1.160,00
MACANETA - DO VIDRO DA PORTA DIREITA E ESQUERDA Un 1.054,80 2,0000 1.054,80
VIDRO - DA PORTA ESQUERDA, CABINE BAIXA PÇ 1.160,00 1,0000 1.160,00
Total GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INTERN. EIRELI EPP 3.724,80

Fornecedor: GARBIN E BERGAMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.442.752/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 10 PNEUS 14-17,5 BORRACHUDO PARA RETROESCAVADEIRA COM BORRACHA DE PRIMEIRA LINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2751/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2025 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RECAPAGEM PNEU 14/17,5 - SVÇ 9.480,00 10,0000 9.480,00
Total GARBIN E BERGAMO LTDA 9.480,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA MONTANA, PLACAS IQY-2503,DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 555.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 399,99 1,0000 399,99
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 399,99

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, PLACAS IZV6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 564.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7 Un 266,66 1,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 266,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING , PLACAS IZV6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 537.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 266,66 1,0000 266,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 266,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA , PLACAS JAS9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 532.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 1.333,30 1,0000 1.333,30
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.333,30

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO PRISMA , PLACAS IYH2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 567.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 0,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7) Un 66,66 1,0000 66,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 66,66

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA MONTANA, PLACAS IQY-2503,DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 555.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIVO - DO BRAÇO OSCILANTE PÇ 140,54 1,0000 140,54
ROLAMENTO - DA RODA DIANTEIRA Un 130,53 1,0000 130,53
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 271,07

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, PLACAS IZV6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 564.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SELO - PÇ 41,89 1,0000 41,89
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 41,89

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 2 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING , PLACAS IZV6J27, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 537.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COIFA SEMI EIXO - EXTERNA DIANT PÇ 219,33 1,0000 219,33
OLEO 90 - CAIXA l 50,00 1,0000 50,00
VARETA DO OLEO - DO MOTOR Un 33,79 1,0000 33,79
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 303,12

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA , PLACAS JAS9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 532.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - DO A/C PÇ 24,00 1,0000 24,00
EVAPORADOR - Un 1.037,72 1,0000 1.037,72
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.061,72

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 0,5 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MECÂNICA (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO PRISMA , PLACAS IYH2544, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 567.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO - DO FILTRO DE AR PÇ 46,60 1,0000 46,60
FILTRO DE OLEO - PÇ 20,30 1,0000 20,30
OLEO - DO MOTOR l 240,00 4,0000 240,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 306,90

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LS 4X4 CABINE DUPLA , PLACAS JAS9E31, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 568.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 3 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO (ITEM 7), Un 399,99 1,0000 399,99
ELEMENTO - DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ 257,26 1,0000 257,26
VALVULA - DE SUCÇÃO DA BOMBA DE INJEÇÃO Un 720,00 1,0000 720,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.377,25

Fornecedor: SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.705.607/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: REVISÃO PREVENTIVA PARA MANUTENÇÃO, COM PEÇAS INCLUSAS, RETIRADAS E MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO, RESTAURAÇÃO, LAVAGEM, TESTES DE LANÇA E LINER PARA GARANTIR O ISOLAMENTO E A SEGURANÇA NO CESTO AÉREO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO PLACAS ITM-8F75 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR PARA PERMITIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CAMINHÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - REVISÃO PREVENTIVA LINHA VIVA, RETIRAR E MONTAR BRAÇOS SIMULTÂNEOS, SUBSTITUIR BUCHA DE BRONZE NO BRAÇO SUPERIOR, RESTAURAR CAIXA DE FERRAMENTAS, LAVAGEM COMPLETA, TESTE LANÇA E TESTE LINER Un 8.395,00 1,0000 8.395,00
FILTRO DE OLEO - HIDRÁULICO WOH900/USH IMAP PÇ 325,00 1,0000 325,00
FILTRO DE RETORNO - HIDRÁULICO PÇ 484,98 1,0000 484,98
FILTRO DE AR - E BOCAL DE ENCHIMENTO BASE RESPIRO Un 290,00 1,0000 290,00
BUCHA - BRONZE PÇ 3.360,00 6,0000 3.360,00
Total SALEX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 12.854,98

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (ITEM 9) NA CAMINHONETE FORD F4000 ,PLACAS IFM-4G37, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1240. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 8 HORAS DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (ITEM 9) Un 640,00 1,0000 640,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 640,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 30 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7) NA CAMINHONETE FORD RANGER ,PLACAS INJ0D47 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1233. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 30 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 7) Un 3.999,90 1,0000 3.999,90
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 3.999,90

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) NOITH9D59 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17.280 ,PLACAS ITH-9D59 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1232. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MECANICA (ITEM 6) Un 2.130,03 1,0000 2.130,03
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.130,03

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 5,30 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 7) NA CAMINHONETE ,PLACAS IFM-4G37 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1252. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 5,30 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 7) Un 706,64 1,0000 706,64
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 706,64

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 7) NA CAMINHONETE FORD RANGER ,PLACAS INJ-0D47 DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°1256. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 9 HORAS DE SERVIÇO DE MÊCANICA (ITEM 7) Un 1.199,97 1,0000 1.199,97
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.199,97

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 1,00 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 6) PARA REPARO DO CAMINHÃO MERCEDES ACCELO, PLACAS ITM-8F75, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 1265. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1,00 HORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MECÂNICA (ITEM 6) Un 236,67 1,0000 236,67
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 236,67

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de infraestrutura conforme Autorização de Fornecimento nº 2752/2026 e Pregão Eletronico 05/2025 do CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo Ocre para esgoto JEI DN 100mm de diâmetro, espessura com no mínimo 2,5mm, Barra de 6m de comprimento - BRR 23.712,00 200,0000 23.712,00
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 23.712,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DO ROLO IMPACTADOR DYNAPAC CA25, SEM PLACAS , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 36. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - COM SENSOR Un 125,00 1,0000 125,00
FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 70,00 1,0000 70,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 195,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PLACAS JCJ-5I9 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 47. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - MOTOR PÇ 65,00 1,0000 65,00
FILTRO DE AR EXTERNO - TR1533 PÇ 650,00 1,0000 650,00
FILTRO DE AR - INTERNO TR1532 Un 110,00 1,0000 110,00
FILTRO COMBUSTIVEL - FCBR201S Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO - COMBUSTIVEL TBC493 Un 60,00 1,0000 60,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 950,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR , SEM PLACAS , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 46. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - DE AR EXTERNO Un 42,50 1,0000 42,50
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 42,50

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2019 2WS4WD, PLACAS IZP-1I23, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°45. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - SECUNDARIO AR CABINE Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO AR CONDICIONADO - CABINE Un 122,50 1,0000 122,50
FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO Un 125,00 1,0000 125,00
FILTRO - BLINDADO OLEO MOTOR PÇ 95,00 1,0000 95,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 407,50

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS210, SEM PLACAS , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 49. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO FILTRO - AR Un 105,00 1,0000 105,00
FILTRO - AR INTERNO TR500 PÇ 65,00 1,0000 65,00
FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO Un 375,00 1,0000 375,00
Fluido para radiadores - CONCRENTRADO l 410,00 1,0000 410,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 955,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.280 TRUCK BASCULANTE , PLACAS IZQ5D95, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 48. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR EXTERNO - TR5626P PÇ 110,00 1,0000 110,00
FILTRO OLEO - MOTOR TLE5436 Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 105,00 1,0000 105,00
FILTRO - COMBUSTIVEL REACOR TBS1012/1 Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO - SECADOR VALVULA FREIO TBD30188 PÇ 125,00 1,0000 125,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 495,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.190 TOCO BASCULANTE, PLACAS IXR-9685, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 40. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - COMBUSTIVEL Un 105,00 1,0000 105,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 125,00 1,0000 125,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 230,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B, PLACAS JCJ-5I96, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 38. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 95,00 1,0000 95,00
FILTRO - COMBUSTIVEL PRIMARIO Un 110,00 1,0000 110,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 205,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G., PLACAS IZR-3J04 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 39. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - REPARO HIDRAULICO PÇ 515,00 1,0000 515,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 515,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B Nº17, PLACAS ISS-4007 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N°43. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - APARELHO DE FILTRAR FILTRO Un 1.100,00 1,0000 1.100,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.100,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G , PLACAS IZR-3J04 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 50. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - FILTRO AR EXTERNO E INTERNO JG 365,00 1,0000 365,00
FILTRO OLEO - MOTOR Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO COMBUSTIVEL - SECUNDARIO Un 133,54 1,0000 133,54
FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL Un 125,00 1,0000 125,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - RACOR PÇ 195,00 1,0000 195,00
FILTRO CABINE - AR CONDICIONADO Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO - CABINE SECUNDARIO PÇ 202,50 1,0000 202,50
FILTRO - BLOQUEIO DIFERENCIAL Un 1.050,00 2,0000 1.050,00
FILTRO HIDRAULICO - OLEO HIDRAULICO Un 255,00 1,0000 255,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 2.496,04

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G , PLACAS IZR-3I63 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº51. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO - FILTRO AR EXTERNO JG 365,00 1,0000 365,00
FILTRO DE ÓLEO - MOTOR Un 90,00 1,0000 90,00
FILTRO COMBUSTIVEL - SECUNDARIO Un 133,54 1,0000 133,54
FILTRO DIESEL - COMBUSTIVEL Un 125,00 1,0000 125,00
FILTRO - COMBUSTIVEL RACOR PÇ 195,00 1,0000 195,00
FILTRO DO AR - CABINE AR CONDICIONADO Un 80,00 1,0000 80,00
FILTRO CABINE - SECUNDARIO Un 202,50 1,0000 202,50
FILTRO - BLOQUEIO DIFERENCIAL Un 1.050,00 2,0000 1.050,00
FILTRO OLEO - HIDRAULICO Un 255,00 1,0000 255,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 2.496,04

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA VOLKSWAGEN CONSTELLATION CABINE SIMPLES , PLACAS JCX3A42 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 54. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO SINTETICO 5w30 - Un 2.200,00 2,0000 2.200,00
FILTRO COMBUSTIVEL - RACOR Un 305,00 1,0000 305,00
Filtro ar - EXTERNO Un 110,00 1,0000 110,00
ELEMENTO - DO FILTRO DE AR CABINE PÇ 31,67 1,0000 31,67
ELEMENTO DE FILTRO - SECADOR PÇ 305,29 1,0000 305,29
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 2.951,96

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA TOYOTA BANDEIRANTES , PLACAS IHW7890 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 52. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - COMBUSTIVEL PÇ 40,00 2,0000 40,00
Filtro ar - MOTOR Un 75,00 1,0000 75,00
FILTRO DE ÓLEO - MOTOR Un 45,00 1,0000 45,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 160,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO IVECO TRACTOR , PLACAS JCD-9D90 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 53. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro ar - PRIMARIO IVECO Un 192,50 1,0000 192,50
FILTRO OLEO - MOTOR Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 53,00 1,0000 53,00
FILTRO - COMBUSTIVEL RACOR PÇ 130,00 1,0000 130,00
FILTRO - DESUMIDIFICADOR Un 190,00 1,0000 190,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 630,50

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR CABINE SIMPLES 300CV 6X4 , PLACAS RBZ -9A19 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº 55. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELEMENTO DE FILTRO - SECADOR PÇ 309,98 1,0000 309,98
ELEMENTO FILTRO - DE AR Un 330,34 1,0000 330,34
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 126,86 1,0000 126,86
FILTRO DE OLEO - DO MOTOR Un 93,73 1,0000 93,73
FILTRO - COMBUSTIVEL RACOR PÇ 90,00 1,0000 90,00
FILTRO OLEO - MOTOR Un 80,00 1,0000 80,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.030,91

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE N° 16, ANO 2010, PLACAS ISV-0703, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 56. CHAMAMENTOPÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DO COMBUSTIVEL FCBR75 - Cx 39,00 1,0000 39,00
FILTRO DE OLEO DO MOTOR TB280 - Un 54,00 1,0000 54,00
FILTRO AR CONDICIONADO 84350712 - Un 201,00 1,0000 201,00
FILTRO HIDRAULICO TBH962 - Un 112,00 1,0000 112,00
FILTRO DO COMBUSTIVEL PSD470/1 - Un 100,51 1,0000 100,51
FILTRO DE AR XL2095 - Un 160,00 1,0000 160,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 666,51

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE FORD CARGO, ANO 2007, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 57. CHAMAMENTOPÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO DO MOTOR BG5X6731AA - Un 248,36 1,0000 248,36
FILTRO DE COMBUSTIVEL BG6X9155AA - Un 108,75 1,0000 108,75
ELEMENTO PRIMARIO DO FILTRO DE AR BG1X9601BA - Un 105,04 1,0000 105,04
ELEMENTO DO FILTRO SECADOR APU BG5X2K351DA - Un 210,00 1,0000 210,00
FILTRO DO RESERVATORIO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA T11145397 - Un 13,26 1,0000 13,26
PSD 960/1 - FILTRO RACOR Un 111,50 1,0000 111,50
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 796,91

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO 3133 6X4, ANO 2015, PLACAS IXA-8676, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ PARADO, POIS O FILTRO QUEBROU. O CAMINHÃO PERTENCE A SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 60. CHAMAMENTOPÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL - TBS1009/2 PÇ 145,00 1,0000 145,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 145,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TOCO BASCULANTE MERCEDES BENZ, ANO 1987, PLACAS IIT-2089, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 58. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO MOTOR - XP300 Un 40,00 1,0000 40,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL - FC161 PÇ 40,00 2,0000 40,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 80,00

Fornecedor: HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.000.089/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX RET9634, ANO 2023, SEM PLACAS, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 59. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - CONDICIONADO DA CABINE US8191 Un 122,50 1,0000 122,50
FILTRO DO AR - DA CABINE 332A9113 Un 65,00 1,0000 65,00
FILTRO COMBUSTIVEL - PRIMÁRIO US7155 Un 87,90 1,0000 87,90
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FCBR1845 PÇ 115,00 1,0000 115,00
Total HP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 390,40

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DAS CAMIONETES OROCHIS (TEM 20), PLACAS JBW-4E12 E JBW-4E32, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO: R$ 178,00. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DAS CAMIONETES OROCHIS (TEM 20), Un 178,00 1,0000 178,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 178,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11) COM PEÇAS INCLUSAS REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 177.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11) Un 103,33 1,0000 103,33
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 103,33

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB 3CX 2022, PLACAS JBN5I47, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 172.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASSENTO INJETADO - PÇ 260,00 1,0000 260,00
CAPA - ASSENTO PÇ 250,00 1,0000 250,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 510,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA CAMINHAO MERCEDES ACCELO 815 IMAP ILUM., PLACAS ITM-8F75 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 176.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - DE LIMPEZA m 120,00 1,0000 120,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 120,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE 1 HORA DE SERVIÇO DE ELÉTRICA (ITEM 11) COM PEÇAS INCLUSAS REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO, PLACAS IVK-6141 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 177.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA - A AR PINTADA COM VALVULA Un 250,00 1,0000 250,00
INSUFILME - PÇ 100,00 1,0000 100,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 350,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO FORD CARGO 2422 TRUCK BASCULANTE, PLACAS IOC-7D00, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 160.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIMATIZADOR - PÇ 1.150,00 1,0000 1.150,00
ESPELHO - LE Un 180,00 1,0000 180,00
LAVADOR - PÇ 65,00 1,0000 65,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.395,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E30ID BASCULANTE TRAÇADO 6X4, PLACAS RBZ-9A19 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 167.3. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - Un 2.450,00 2,0000 2.450,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 2.450,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA CAMINHAO IVECO TECTOR 170E22 HIDROJATO , PLACAS IVK-6141 , DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO Nº182.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSUFILME - PÇ 150,00 1,0000 150,00
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 150,00

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE FORD CARGO, ANO 2007, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 192.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 4,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11) Un 464,99 1,0000 464,99
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 464,99

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO FORD CARGO CABINE SIMPLES 8.9L 4X2, PLACAS IXA-9J58, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 189.1. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - DO BANCO ESQ PÇ 216,82 1,0000 216,82
BOLSA PNEUMATICA DO BANCO ESQ - PÇ 438,52 1,0000 438,52
TRILHO DO BANCO ESQ - PÇ 318,12 1,0000 318,12
VALVULA - PNEUMATICA DO BANCO ESQ Un 215,05 1,0000 215,05
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.188,51

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 4,50 HORAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA (ITEM 11), COM PEÇAS INCLUSAS, PARA REPARO DO CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE FORD CARGO, ANO 2007, PLACAS IOC-7D09, DA SMOSP. PEDIDO/ORÇAMENTO N° 192.2. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANALETA - DIANTEIRA DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA Un 280,18 1,0000 280,18
CANALETA VIDRO - TRASEIRA DO VIDRO DA PORTA DIREITA Un 151,43 1,0000 151,43
CANALETA TRASEIRA DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA - PÇ 106,42 1,0000 106,42
MAQUINA DE VIDRO - DA PORTA DIREITA PÇ 42,75 1,0000 42,75
MAQUINA DE VIDRO DA PORTA ESQUERDA - PÇ 395,31 1,0000 395,31
PALHETA (PARABRISA) - LIMPADOR Un 82,34 1,0000 82,34
Parabrisa - Un 626,34 1,0000 626,34
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.684,77

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR COM O OBJETIVO DE REPARAR O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RESERVATORIO DE AGUA - DO RADIADOR PÇ 989,00 1,0000 989,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 989,00

Fornecedor: GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.341.788/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACAS JBN-5I57, E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 2023, SEM PLACAS, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SENSOR - DE TEMPERATURA Un 1.082,00 2,0000 1.082,00
TAMPA DO RESERVATORIO - DÁGUA Un 679,60 2,0000 679,60
AMORTECEDOR - ESCORA A GAS DA PORTA PÇ 770,00 4,0000 770,00
Total GAMAPE COMERCIO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, SERVIÇOS LTDA 2.531,60

Fornecedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.887.860/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SMOSP, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1985/2026 DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KG de graxa base de sabao de litio para pino. - Un 2.850,00 150,0000 2.850,00
Litros oleo lubrificante SH 68 AD - Un 11.480,00 700,0000 11.480,00
Óleo diferencial 85w140 - l 7.200,00 300,0000 7.200,00
OLEO 15W40 - l 6.080,00 400,0000 6.080,00
OLEO SAE 50 ALISSON C4 - TCH 4 ZFTE ML 07/F - l 1.560,00 60,0000 1.560,00
Total MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 29.170,00

Fornecedor: PAULO IRAJA PERUCHIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.100.255/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE BAIXA TENSÃO (BT) COM UTILIZAÇÃO DE POSTE DA CONCESSIONÁRIA NA RUA ALBINO CHISSINI, BAIRRO FRANCIOSI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - PROJETO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE BAIXA TENSÃO (BT) COM UTILIZAÇÃO DE POSTE DA CONCESSIONÁRIA E APROVAÇÃO DA MESMA, CONFORME NORMAS VIGENTES, E EMISSÃO DA ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ALBINO CHISSINI, BAIRRO FRANCIOSI. O ENGENHEIRO ELETRICISTA DEVE ESTÁ HABILITADO E ATIVO NO CREA PARA FINS DE EMITIR A ART. Un 1.750,00 1,0000 1.750,00
Total PAULO IRAJA PERUCHIN 1.750,00

Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 76.527.951/0037-96

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARAR A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 318D, DA SMOSP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA D'AGUA - Un 4.273,59 1,0000 4.273,59
TAMPA - DO RADIADOR PÇ 329,96 2,0000 329,96
Total PARANA EQUIPAMENTOS LTDA 4.603,55

Fornecedor: RENSOLDAS PECAS PARA MAQUINAS DE SOLDA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.210.890/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CHAVE DE AJUSTE PARA MÁQUINA DE SOLDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE AJUSTE 3 POSICOES - PARA MÁQUINA DE SOLDA Un 1.152,60 1,0000 1.152,60
Total RENSOLDAS PECAS PARA MAQUINAS DE SOLDA LTDA 1.152,60

Fornecedor: INOVASOLDA PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.559.510/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CHAVE DE AJUSTE PARA MÁQUINA DE SOLDA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE AJUSTE 3 POSICOES - Un 2.132,90 1,0000 2.132,90
Total INOVASOLDA PECAS E SERVICOS LTDA 2.132,90

Total DEPTO MANUT, PATRIM E CONTRLE MATERIAIS 399.979,34

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NO CEMAX CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 998,00 5,0000 998,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 998,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO DA MERENDA PLACAS JBC8H37 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 16/2024 E Nº 27/2024, CONFORME AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL DO SETOR. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 479. CREDOR: 18973 AUTO PECAS TAIAROL - CNPJ: 97.357.297/0001-89

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Elétrica automotiva em Caminhões e ônibus. - H 25,85 1,0000 25,85
FUSIVEL LAMINA 5A - Un 1,00 1,0000 1,00
LAMPADA H7 - Un 45,00 1,0000 45,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 71,85

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MAÇANETA ESQUERDA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JBC8H37, , CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024.ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 999.1 CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAÇANETA EXTERNA DAS PORTAS - do lado esquerdo Un 626,02 1,0000 626,02
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 626,02

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JBS6E48, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024.ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1001.1CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA NYLON - Un 42,38 1,0000 42,38
COLA - PARA JUNTAS Un 24,25 1,0000 24,25
FILTRO DE AR - Un 196,72 1,0000 196,72
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 118,43 1,0000 118,43
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 139,40 1,0000 139,40
FILTRO SEPARADOR - Un 413,70 1,0000 413,70
JOGO LONA DE FREIO - PÇ 658,36 2,0000 658,36
OLEO TRANSMISSAO 75W80 - l 49,95 1,0000 49,95
SENSOR - Un 629,38 1,0000 629,38
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.272,57

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA IUN5574, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024.ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 997.1CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABRAÇADEIRA NYLON - Un 84,76 2,0000 84,76
CABO - ENGATE m 1.636,40 2,0000 1.636,40
FILTRO DE AR - Un 194,88 1,0000 194,88
FILTRO COMBUSTIVEL - Un 392,83 1,0000 392,83
FILTRO LUBRIFICANTE - PÇ 139,00 1,0000 139,00
FILTRO SEPARADOR - Un 227,84 1,0000 227,84
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 139,00 1,0000 139,00
INSERT - PÇ 52,50 7,0000 52,50
Litros de oleo de motor SAE 15W40 - TB - Un 534,96 18,0000 534,96
OLEO TRANSMISSAO 75W80 - l 99,90 2,0000 99,90
FILTRO SECADOR - SECADOR DE AR PÇ 445,00 1,0000 445,00
SUPORTE - ALAVANCA PÇ 2.251,35 1,0000 2.251,35
TERMINAL - DE DIREÇÃO Un 225,00 1,0000 225,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 6.423,42

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS PLACAS IUN5574, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PECAS, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1013.1 CREDOR: 18980 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.535.710/0001-16

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - HASTE PÇ 57,00 4,0000 57,00
LIMPADOR DE PARABRISA - CJ MECANISMO LIMPADOR Un 920,00 1,0000 920,00
HASTE - DO LIMPADOR 300M PÇ 199,00 1,0000 199,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.176,00

Fornecedor: MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.642.112/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA MANAUTENCAO PARA O VEICULO PLACA JBS6E48 CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2024 E 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2024 E Nº 21/2024 CONFORME ORÇAMENTO Nº 317.1 DO FORNECEDOR. CREDOR: 21361 MARCOLIN E MARCOLIN - CNPJ: 08.642.112/0001-58

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 190,00 1,0000 190,00
Total MARCOLIN E MARCOLIN - Mec. Marcolin 190,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA JCM2I43, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 58/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº: 235. CREDOR: 25167 ILVORI DE SOUZA - CNPJ: 26.982.781/0001-50

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 35,00 1,0000 35,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 35,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED-ADM. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 2.632,52 1,0000 2.632,52
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2.867,52

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JBC8H37 MÃO DE OBRA CHAPEACAO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 11244. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 240,00 1,0000 240,00
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 240,00

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JBS6E48 MÃO DE OBRA MECANICA ,E MÃO DE OBRA ELETRICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº1246. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 1.301,63 5,5000 1.301,63
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.301,63

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JBS6E57 E MÃO DE OBRA MECANICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº1241. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - H 1.183,35 1,0000 1.183,35
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.183,35

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JBS6E48 MÃO DE OBRA MECANICA ,E MÃO DE OBRA ELETRICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº1246. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 103,33 1,0000 103,33
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 103,33

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA JBS6E57 E MÃO DE OBRA ELETRICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº1243. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 464,98 1,0000 464,98
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 464,98

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IUN5574 , CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2024. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 1257. CREDOR: 26719 INJETEK AUTO CENTER- CNPJ: 40.464.520/0001-70

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra especializada para serviços de Mecânica em Caminhões e ônibus - MÃO DE OBRA DE SOLDA H 203,34 1,0000 203,34
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 413,32 1,0000 413,32
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 616,66

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE A LOCADORA MLINCK TRANSLOG LTDA REFERENTE CONSTAR AVARIAS NO VEÍCULO JCN6I08 O QUAL FOI DEVOLVIDO A EMPRESA DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO Nº 29/2024, CONFORME VISTORIA E FATURA Nº 6852 ANEXADAS, BEM COMO ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA COMO COMPROVAÇÃO. BOELTO BANCÁRIO COM VENCIMENTO 24/03/2026. CREDOR: 27411 MLINCK TRANSLOG LTDA - CNPJ: 93.357.101/0001-03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO - REPASSE REFERENTE A AVARIAS CONFORME VISTORIA VEICULO JCN6I08 SVÇ 1.482,97 1,0000 1.482,97
Total MLINK TRANSLOG 1.482,97

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: TAXA REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO JUNTO AO CBMRS PARA OBTEÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇAO DE PPCI DA EMEF LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS BRANCO LOCALIZADA NA RUA FILISBINO LISBOA CARNEIRO, 59, BAIRRO ALTOS DA GLÓRIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recolhimento de receitas tributárias, não tributárias, taxas, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), em padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), por intermédio de suas agências e conveniados, aplicativo móvel ou site, Recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no caixa (agência/guichê presencial) - SVÇ 708,16 1,0000 708,16
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 708,16

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO ONIX PLACA JCM2I43 E VEÍCULO SPRINTER ISM4226 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de lavagem de veículos leves. Completa excluso motor - Un 89,00 1,0000 89,00
Serviço de lavagem de utilitários e vans. Completa excluso motor. - Un 98,00 1,0000 98,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 187,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA LAVAGEM DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JBD1C77 CONFORME CREDENCIAMENTO ATRAVES DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. CREDOR: 28043 RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ 51.919.49/0001-07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 80,00 1,0000 80,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 80,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 5 AR AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SALÃO DE ATOS )ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 511. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 573,30 15,0000 573,30
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 1.276,20 15,0000 1.276,20
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 1.778,00 100,0000 1.778,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 2.956,00 400,0000 2.956,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 85,30 5,0000 85,30
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 323,50 50,0000 323,50
TERMINAL - para cabo 2,5mm Un 78,10 55,0000 78,10
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 72,15 65,0000 72,15
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 11,80 20,0000 11,80
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.210,50 45,0000 1.210,50
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 354,70 10,0000 354,70
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 2.724,80 80,0000 2.724,80
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 11.444,35

Fornecedor: ELDER BOPSIM WATRAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.054.121/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CODIFICACAO DE 1 CONTROLE DO PORTAO PRINCIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2024. CREDOR: 28427 WATRAS SEGURANCA ELETRONICA - CNPJ: 48.054.121/0001-42

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 60,00 1,0000 60,00
Total ELDER BOPSIM WATRAS 60,00

Fornecedor: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.637.926/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: REPASSE AO IFRS REFERENTE A CEDENCIA DA PROFESSORA ADRIANA FERREIRA BOEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025 BOLETO GRU 18806-9 E JANEIRO DE 2026 BOLETO GRU68817-7. UNIDADE GESTORA 158141. CREDOR: 29241 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS - CNPJ: 10.637.926/0001-46

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVICO TECNICO - Un 18.552,53 1,0000 18.552,53
SERVIÇO TECNICO - Un 18.625,43 1,0000 18.625,43
Total INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RS 37.177,96

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA SMED ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
REGULAGEM DO QUEIMADOR FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
MONTAGEM - Un 120,00 1,0000 120,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 320,00

Fornecedor: SEGUROS SURA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.065.699/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O PROCESSO LICITATÓRIO OCORRER. VEÍCULO MERIVA PLACAS IRN2868, MICROONIBUS PLACAS JBS6E48, JBS6E57, JAL8F34, CAMINHAO PLACAS JBD1C77, JBC8H37, TRANSIT PLACA ISM4226 CONFORME MEMORANDO Nº 318/2026. CREDOR: 29932- SEGURADORA SURA S/A, CNPJ 33.065.699/0001-27

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 11.221,72 1,0000 11.221,72
Total SEGUROS SURA S.A. 11.221,72

Total SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 81.252,49

Órgão Requisitante: ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI MARIA ÉRICA E EMEI LENYR CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 399,00 1,0000 399,00
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E= 4MM, INCLUI VIDRO - m² 428,87 1,0000 428,87
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 827,87

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: REPOSICAO DE VIDROS NA EMEF ROMEU CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2024. CREDOR: 785 VIDRO ASTRAL LTDA - CNPJ: 05.296.014/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E= 4MM, INCLUIR VIDRO - m² 363,68 1,0000 363,68
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 363,68

Fornecedor: VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.202.646/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA SERVICOS DE SERRALHEIRIA NA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2024. CREDOR: 24096 VILMAR VIACELLI - CNPJ: 20.202.646/0001-69

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 200,41 6,5111 200,41
AJUDANTE DE SERRALHEIRO(HORISTA) - H 131,46 6,5111 131,46
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 268,13 6,5111 268,13
Total VILMAR VIACELLI - FMI MANUTENCAO INDUSTRIAL 600,00

Fornecedor: GERSON RIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.372.892/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO ,TOTALIZANDO 89 AR CONDICIONADO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 59/2024. CREDOR: 25163 GERSON RIOS - CNPJ: 27.372.892/0001-08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPEZA AR CONDICIONADO - Un 4.895,00 89,0000 4.895,00
Total GERSON RIOS 4.895,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SMED EMEI. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 723,22 1,0000 723,22
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 958,22

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE SOFTWARE, SERVICO ON SITE E IMPRESSOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SMED EMEF. CREDOR: 25281 COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 92.225.739/0001-10

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 1.453,63 1,0000 1.453,63
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 235,00 1,0000 235,00
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1.688,63

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE DOIS CONTROLES DO PORTOES DE CORRER DA EMEF CECY SÁ BRITO CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 60,00 1,0000 60,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 60,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO DO PORTÃO LATERAL EMEF ROMEU ANTÔNIO BIAZUS CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 240,00 2,0000 240,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 240,00

Fornecedor: CRISTIAN TIBURSKI DONDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.723.171/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: JUSTIFICA-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A TROCA DE LOCAL DO INTERFONE DA EMEI GOVERNADOR SYNVAL GUAZZELLI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2024. CREDOR: 25474 CRISTIAN TIBURSKI DONDE - CNPJ: 21.723.171/0001-19

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TÉCNICO/HORA TÉCNICA - H 120,00 1,0000 120,00
Total CRISTIAN TIBURSKI DONDE 120,00

Fornecedor: FABIANO BITENCOURT MONTEIRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.228.612/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER O MOVEL PLANEJADO NA COZINHA DA EMEI CLOTILDE SOARES FERREIRA ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025. CREDOR: 26484 FABIANO BITENCOURT MONTEIRO - CNPJ: 41.228.612/0001-13

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.043,60 40,0000 1.043,60
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) - H 489,60 20,0000 489,60
CORREDIÇA TELESCÓPICA INOX 500mm - PAR 602,70 6,0000 602,70
DOBRADIÇA Caneco CURVA com Amortecedor Calço Fixo Br Metal - Un 235,32 12,0000 235,32
MDF madeirado 18mm x 2750 x 1850mm duas faces - Un 1.596,00 4,0000 1.596,00
MDF branco 6mm x 2750 x 1850mm - Un 330,54 1,0000 330,54
Fita de borda 22mm x 0,40 x 50 metros branca - Un 236,12 4,0000 236,12
Puxador MOD-2092 Aço Escovado 128mm/ Italyline - Un 356,64 12,0000 356,64
Cola de contato para grama sintética e outros, balde com 2,8kg - BLD 142,64 1,0000 142,64
Total FABIANO BITENCOURT MONTEIRO 5.033,16

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.754,46 57,0000 1.754,46
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.150,83 57,0000 1.150,83
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 2.347,26 57,0000 2.347,26
CANTONEIRA - PÇ 1.799,09 128,1400 1.799,09
BARRA CHATA - m 1.779,03 100,3400 1.779,03
ELETRODO - Un 1.789,93 26,2800 1.789,93
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 10.620,60

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEI PROFº MATHIAS CLARO DE LIMA , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 646,38 21,0000 646,38
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 423,99 21,0000 423,99
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 864,78 21,0000 864,78
CANTONEIRA - PÇ 661,56 47,1200 661,56
BARRA CHATA - m 661,51 37,3100 661,51
ELETRODO - Un 662,03 9,7200 662,03
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 3.920,25

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEI IRMÃ TÓFFOLI CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 92,34 3,0000 92,34
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 123,54 3,0000 123,54
ELETRODO - Un 68,11 1,0000 68,11
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 283,99

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEI IRMA TOFFOLI , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 307,80 10,0000 307,80
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 411,80 10,0000 411,80
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50MM - Kg 260,86 3,8300 260,86
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 980,46

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRADIL EM TELA GALVANIZADA TIPO OTIS COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO 30X20 - m² 1.200,19 3,2000 1.200,19
TUBO TIPO METALON 10X10X3,00 mm PILAR PARA PASSARELAS - Kg 299,90 14,8100 299,90
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS - m² 299,82 5,7000 299,82
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.799,91

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF ATTILIO BENEDETTI , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA DE AÇO P/ CHUMBADOR, E= 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Kg 539,98 46,4700 539,98
TUBO TIPO METALON 10X10X3,00 mm PILAR PARA PASSARELAS - Kg 729,00 36,0000 729,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 1.268,98

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF GENERAL OSÓRIO , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 280,10 9,1000 280,10
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 280,10

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF PEDRO ÁLVARES CABRAL , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 554,04 18,0000 554,04
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 554,04

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTOS/MANUTENCAO NA EMEF ATTILIO BENEDETTI , CONFORME O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2024. CREDOR: 27721 SERRALHERIA DIFERENCIADA - CNPJ: 49.885.708/0001-66

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - DE AÇO GROSSO PÇ 537,00 50,0000 537,00
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 537,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF ROMEU ANTÔNIO BIAZUS ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº513. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 25,88 4,0000 25,88
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 25,88

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERADOR CONSUL DA EMEF GENERAL OSÓRIO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 508. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REOPERAÇÃO EM UNIDADE SELADA - SVÇ 280,00 1,0000 280,00
VISITA TÉCNICA PARA ORÇAMENTO DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS - SVÇ 45,00 1,0000 45,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 680,00 8,0000 680,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.005,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM BEBEDOURO DE ÁGUA IBBL EMEF GENERAL OSÓRIO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 509. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REOPERAÇÃO EM UNIDADE SELADA - SVÇ 280,00 1,0000 280,00
VISITA TÉCNICA PARA ORÇAMENTO DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS - SVÇ 45,00 1,0000 45,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 340,00 4,0000 340,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 665,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 518. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 76,44 2,0000 76,44
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m 170,16 2,0000 170,16
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 266,70 15,0000 266,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 369,50 50,0000 369,50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 17,06 1,0000 17,06
MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - m 25,88 4,0000 25,88
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 925,74

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS PRE ESCOLA E 3ºANO NSA EMEF HUMBERTO FERRÚCIO CAMPETTI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº517. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 889,00 50,0000 889,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - m 1.478,00 200,0000 1.478,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Un 34,12 2,0000 34,12
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 2.401,12

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF ROMEU ANTÔNIO BIAZUS ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº513. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - PARA CABO 2,5MM Un 15,62 11,0000 15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 14,43 13,0000 14,43
PARAFUSO - Un 2,36 4,0000 2,36
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Un 70,94 2,0000 70,94
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 457,30 17,0000 457,30
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 579,02 17,0000 579,02
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/4 - m 114,66 3,0000 114,66
TUBO COBRE FLEXIVEL CLASSE A 1/2 - m 255,24 3,0000 255,24
ELETRODUTO - Un 35,56 2,0000 35,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL - m 369,50 50,0000 369,50
DISJUNTOR - PÇ 17,06 1,0000 17,06
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.931,69

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERADOR CONSUL DA EMEF GENERAL OSÓRIO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 508. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBULAÇÃO ELETROLUX/CONSUL - m 140,00 2,0000 140,00
TERMOSTATO ELETROLUX/CONSUL - Un 115,00 1,0000 115,00
LAMPADA - Un 10,00 1,0000 10,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 265,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA EMEF SOLI GONZAGA DOS SANTOS ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 518. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, APRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - Un 15,62 11,0000 15,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS - Un 14,43 13,0000 14,43
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - Un 2,36 4,0000 2,36
SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - Un 70,94 2,0000 70,94
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 215,20 8,0000 215,20
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 681,20 20,0000 681,20
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 999,75

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS PRE ESCOLA E 3ºANO NSA EMEF HUMBERTO FERRÚCIO CAMPETTI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº517. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 2.152,00 80,0000 2.152,00
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1.362,40 40,0000 1.362,40
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.514,40

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE AR TCL 24.000BTUS INVERTER (INSTALADO NA SALA DOS PROFESSORES )ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 348. CREDOR: 516 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 538,00 20,0000 538,00
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 681,20 20,0000 681,20
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.219,20

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE REFRIGERACAO DA EMEI CENY PAIM MEZARI ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº 521. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 161,40 6,0000 161,40
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 204,36 6,0000 204,36
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 365,76

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR TCL MOD TAC24CHSAT2 NA EMEI MATHIAS CLARO DE LIMA FILHO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº533. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 645,60 24,0000 645,60
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 817,44 24,0000 817,44
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.463,04

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE DE AR CONSUL NA EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2024, ORÇAMENTO DO FORNECEDOR Nº534. CREDOR: 28294 ANDERSON FELIX ESTRAI - CNPJ: 53.867.340/0001-80

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 484,20 18,0000 484,20
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 613,08 18,0000 613,08
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 1.097,28

Fornecedor: M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 48.400.615/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CABO EM MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE COM 70 TUFOS E 04 FILEIRAS. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 22/2025 DO CONDESUS E AUTORIZAÇAO DO FORNECIMENTO Nº 2603/2026. CREDOR: MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084- CNPJ: 48.400.615/0001-31

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 4.140,00 450,0000 4.140,00
VASSOURA COM CABO DE MADEIRA OU AÇO, REVESTIDA EM PLÁSTICO. CABO DE NO MÍNIMO 1,20M, COM ALÇA NA PONTA SUPERIOR E ROSCA NA INFERIOR. BASE/PONTEIRA EM PLÁSTICO. MATERIAL: SINTÉTICO E METAL. CERDAS DE NYLON RESISTENTE. (COMPRIMENTO DAS CERDAS, GRANDE DURA, MÍNIMO 12CM, PEQUENA MACIA, MÍNIMO 07CM). BASE DE 20 CM - Un 4.140,00 450,0000 4.140,00
Total M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA 8.280,00

Fornecedor: ANDREIA TODERO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 25.405.575/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE LAVADOURA DE LOUÇAS ,NAS EMEF NABOR MOURA DE AZEVEDO ,SOLI GONZAGA DOS SANTOS ,JUVENTINA MORENA DE OLIVEIRA E PEDRO ALVARES CABRAL DA ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 102/2025. ANDREIA TODERO LTDA - CNPJ: 25.405.575/0001-15

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 3.949,50 26,3300 3.949,50
PLACA PRINCIPAL/ POTENCIA MARCA NETTER - Un 7.770,00 3,0000 7.770,00
BOMBA DE SERVIÇO LAVA LOUCA INDUSTRIAL - Un 3.436,00 4,0000 3.436,00
ELETROVALVULA 220V 1VIA - SOLENOIDE - Un 1.050,00 3,0000 1.050,00
Total ANDREIA TODERO 16.205,50

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEF DOM HENRIQUE ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
REGULAGEM DO QUEIMADOR FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
SUBSTITUIÇÃO DO INJETOR FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 480,00 6,0000 480,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 680,00

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEI INÁCIO DE SOUZA ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTITUIÇÃO DO INJETOR FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 480,00 6,0000 480,00
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
REGULAGEM DO QUEIMADOR FOGAO INDUSTRIAL - SVÇ 100,00 1,0000 100,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 680,00

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEF CORONEL AVELINO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº10/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2025. CREDOR: 29779 ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL - H 100,00 1,0000 100,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 100,00

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEF DOM HENRIQUE ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº1 17/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2025. CREDOR: 29779 - ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - Un 80,00 1,0000 80,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 80,00

Fornecedor: ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 62.957.714/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE FOGÃO , DA EMEF CORONEL AVELINO ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº10/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 103/2025. CREDOR: 29779 ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA - CNPJ: 62.957.714/0001-40

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE POTÊNCIA PANASONIC 16 KG - Un 521,00 1,0000 521,00
Total ESTEVÃO BORGES GODINHO DA SILVA 521,00

Total ESCOLAS MUNICIPAIS 77.457,25

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.869.453/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO (LÂMINA MOTOPODA) NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA TRISCADEIRA, USADO NO SERVIÇO DE PAISAGISMO MUNICIPAL PARA PODAS DE CERCAS VIVA E ÁRVORES PEQUENAS, SERVIÇO ESSE PRESTADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de lâmina motopoda ML 500 - kit 475,00 1,0000 475,00
Total COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA - AGROMAQUINAS 475,00

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE BRITA N° 02 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DE CONVENIO N° 0589/202, EMENDA DISPONIBILIZADA ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 02 - T 292.060,82 5.136,4900 292.060,82
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 292.060,82

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMPENHO (N° 6785) DE SERVIÇO JÁ REALIZADO EM 2025, EM ANEXO NESTA REQUISIÇÃO (EMPENHO CANCELADO).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 1H Un 70,00 1,0000 70,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 70,00

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD IVECO (PLACA IRR4G83) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E 04/2024. ORÇAMENTO: 476.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHICOTE - PÇ 19,00 1,0000 19,00
CONECTOR - Un 2,00 4,0000 2,00
LAMPADA 69 - PÇ 10,00 2,0000 10,00
LANTERNAS - Un 158,00 2,0000 158,00
TERMINAL ENCAIXE - PÇ 7,50 5,0000 7,50
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 137,73 1,0000 137,73
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 334,23

Fornecedor: AUTO PEÇAS TAIAROL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.357.297/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE EMPENHO (N° 6784) DE SERVIÇO JÁ REALIZADO EM 2025, EM ANEXO NESTA REQUISIÇÃO (EMPENHO CANCELADO).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE - PÇ 299,00 1,0000 299,00
LAMPADA H4 - Un 35,00 1,0000 35,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA S4 FH VM - PÇ 10,00 1,0000 10,00
Total AUTO PEÇAS TAIAROL 344,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024. ORÇAMENTO 9781.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT EMBREAGEM - Un 8.693,02 1,0000 8.693,02
RETENTOR DO VIRABREQUIM - Un 328,00 1,0000 328,00
ROLAMENTO EMBREAGEM - Un 225,40 1,0000 225,40
VOLANTE DA EMBREAGEM - Un 2.719,38 1,0000 2.719,38
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 11.965,80

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE DOIS SERVIÇOS: TROCA DE PARAFUSOS EM RODAS DO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) E TAMBÉM GARANTIR A SEGURANÇA PARA FIRMAR AS CATRACAS COM CINTA DOS TRATORES E MAQUINÁRIOS NA PRANCHA (PLACA IOC7D23), AMBOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024. ORÇAMENTOS 1014 E 1015.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO - Un 440,00 11,0000 440,00
CATRACA - PÇ 790,00 1,0000 790,00
CINTA - Un 620,00 1,0000 620,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.850,00

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE DOIS SERVIÇOS: TROCA DE FILTRO/OLEO DO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) E REPAROS NO FREIO E ROLAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES 608 (PLACA IBP8880), AMBOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024. ORÇAMENTOS 1029 E 1028.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 248,36 1,0000 248,36
OLEO - l 608,40 20,0000 608,40
ABRACADEIRA - Un 8,86 1,0000 8,86
ARANHA TRAVA - PÇ 25,00 2,0000 25,00
ARRUELA - Un 28,84 2,0000 28,84
KIT BRACADEIRA - PÇ 4,04 2,0000 4,04
BUJAO - PÇ 8,08 1,0000 8,08
CANO FREIO - PÇ 55,45 1,0000 55,45
CILINDRO - Un 795,80 4,0000 795,80
FLEXIVEL - Un 58,30 1,0000 58,30
FLUIDO - LIQUIDO DE FREIO 500 ML - Un 60,56 2,0000 60,56
GRAXA - Kg 199,60 2,0000 199,60
JOGO LONA DE FREIO - PÇ 238,91 1,0000 238,91
REBITE - PC 9,54 6,0000 9,54
RETENTOR - Un 85,72 2,0000 85,72
RETENTOR - Un 98,00 2,0000 98,00
ROLAMENTO - Un 199,90 2,0000 199,90
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.733,36

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE REPAROS NO TERMINAL DA DIRAÇÃO E TAMBÉM EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBP8880), VEÍCULO PERTENCENTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024. ORÇAMENTO 1030.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA - PÇ 125,80 2,0000 125,80
JOGO EMBUCHAMENTO - PÇ 690,00 1,0000 690,00
MANCAL - Un 55,68 4,0000 55,68
PARAFUSO DA RODA - Un 37,06 2,0000 37,06
RETENTOR - Un 95,00 2,0000 95,00
TERMINAL - Un 320,00 2,0000 320,00
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 1.323,54

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO OBTER SEGURANÇA E ECONOMIA DA MÁQUINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 17.5 R25 L3 RADIAL - Un 15.312,00 2,0000 15.312,00
Total MODELO PNEUS LTDA 15.312,00

Fornecedor: ISLA SEMENTES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.666.056/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA O VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. ENCAMINHANDO NOVAMENTE NOVO PEDIDO (ANTIGA REQUISIÇÃO 554/2026, EMPENHO N° 2909/2026) PARA ALTERAÇÃO EM DOTAÇÃO QUE TENHA RECURSO LIVRE DISPONÍVEL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SEMENTE DE AMOR PERFEITO SORTIDO 50G - PC 1.432,00 20,0000 1.432,00
SEMENTES DE BOCA DE LEÃO (1000 unidades) - PC 1.217,20 17,0000 1.217,20
SEMENTE DE TAGETE SORTIDA ANA - Kg 1.217,20 17,0000 1.217,20
Total ISLA SEMENTES LTDA 3.866,40

Fornecedor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.310.921/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADRIANA JACINTO E SERIGO LORENZO, NO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2026. VENCIMENTO DO BOLETO EM 09/03/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURSO - Un 1.720,00 2,0000 1.720,00
Total IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 1.720,00

Fornecedor: MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.533.601/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UM DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO CLASSE I/II PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO DISJUNTOR LOCALIZADO NO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. SERÁ NECESSÁRIO PARA PROTEGE-LO CONTRA QUEIMAS CAUSADAS POR PICOS DE ENERGIA. PROCESSO ATRAVÉS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dispositivo protetor de surto classe I/II - Un 210,00 1,0000 210,00
Total MSL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA EIRELI 210,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: ENCAMINHAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, PARA A SERVIDORA BIANCA LISBOA TAMAGNO, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso de Capacitação - Un 699,00 1,0000 699,00
Total DPM EDUCAÇAO LTDA 699,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: ENCAMINHAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, PARA O SERVIDOR ROMUALDO JOSÉ PETRÓ, LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso de Capacitação - Un 699,00 1,0000 699,00
Total DPM EDUCAÇAO LTDA 699,00

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E 04/2024. ORDENS DE SERVIÇOS: 811, 831 E 861.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 886,64 1,0000 886,64
PINO SUSPENSÃO DIANTEIRA - cil 79,54 1,0000 79,54
TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO - Amp 392,50 1,0000 392,50
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.358,68

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E 04/2024. ORDENS DE SERVIÇOS: 841, 821 E 781.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.026,65 1,0000 1.026,65
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.026,65

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E 04/2024. ORDENS DE SERVIÇOS: 811, 831 E 861.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 6,73 1,0000 6,73
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 286,64 1,0000 286,64
FILTRO DE OLEO - PÇ 119,27 1,0000 119,27
ÓLEO DE MOTOR - Un 542,00 1,0000 542,00
BARRA DE DIRECAO - PÇ 88,62 1,0000 88,62
BUCHA EIXO TRASEIRO - Un 100,80 2,0000 100,80
BUJAO DO CARTER - Un 33,80 1,0000 33,80
COXIM DO MOTOR - Un 296,06 1,0000 296,06
ROLAMENTO - Un 152,47 1,0000 152,47
SUPORTE DA BARRA TENSORA - Un 596,85 1,0000 596,85
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.223,24

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2024 E 04/2024. ORDENS DE SERVIÇOS: 841, 821 E 781.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUJAO DO CARTER - Un 30,98 1,0000 30,98
ELEMENTO FILTRANTE - PÇ 123,84 1,0000 123,84
FILTRO DE OLEO - PÇ 68,66 1,0000 68,66
ÓLEO DE MOTOR - Un 390,20 1,0000 390,20
BARRA DE DIRECAO - PÇ 88,62 1,0000 88,62
SUPORTE DA BARRA TENSORA - Un 596,85 1,0000 596,85
AMORTECEDOR TRASEIRO - PÇ 625,10 2,0000 625,10
FEIXE DE MOLA - Un 465,46 2,0000 465,46
BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA - Un 105,08 2,0000 105,08
PINÇA DO FREIO - Un 80,00 4,0000 80,00
HASTE - PÇ 69,14 2,0000 69,14
PIVO - PÇ 328,74 2,0000 328,74
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.972,67

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA NO TAMBOR DE FREIO DA PALIO WEEKEND (PLACA ITH9B96) E TAMBÉM REPAROS NA SUSPENSÃO DA MONTANA (PLACA IOM4B2), AMBOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N 04/2024. ORDENS: 92 E 95.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra para manutenção veícular (máquinas e veículos) - SVÇ 533,32 2,0000 533,32
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 533,32

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NO ESCAPAMENTO DO MOTOR, O QUAL ESTAVA CAUSANDO FALHAS NO VEÍCULO MONTANA (PLACA IOM4B23), CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA POR CHAMAMENTO PÚBLICO N 04/2024. ORDEM DE SERVIÇO: 97.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 133,33

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA PATROLA (PLACA IXW2685) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA QUE A MÁQUINA CONTINUE EM PLENO FUNCIONAMENTO NAS DEMANDAS SOLICITADAS. ORÇAMENTO: 576.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 380,24 1,0000 380,24
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 380,24

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA E ENGRAXADEIRA (EM TORNO DE 3H) DA ESCAVADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTOS N° 542 E 551.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 292,80 1,0000 292,80
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 292,80

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECUPERAR CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO (EM TORNO DE 45H) DA RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTO N° 553.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 4.560,91 1,0000 4.560,91
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 4.560,91

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECUPERAR ALOJAMENTO DA PONTEIRO DE DIREÇÃO (EM TORNO DE 45H) DA RETROESCAVADEIRA (PLACA IZN7A67) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTO N° 554.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra de máquina pesada - SVÇ 4.560,91 1,0000 4.560,91
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 4.560,91

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDA E REFORÇO NA CONCHA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TAMBÉM CONSERTO NA MANGUEIRA HIDRÁULICA NO TRATOR, AMBOS PERTENCENTES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTOS N° 590 E 594.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.532,15 1,0000 1.532,15
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 1.532,15

Fornecedor: JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.529.781/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECUPERAR CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO, RECUPERAR ALOJAMENTO PONTEIRA DIREÇÃO E EMBUCHAR ALOJAMENTO CHASSI (EM TORNO DE 91H) DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL 04/2024. ORÇAMENTO N° 583.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 9.221,47 90,7000 9.221,47
Total JASEM ALMOTAWAKEL RODRIGUES ZUBARA 9.221,47

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO ANO DE 2025 DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS/VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDO N° 154).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 630,00 1,0000 630,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 630,00

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE CONSERTOS EM DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL N° 10/2024. (PEDIDO N° 1001).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE BORRACHARIA - SVÇ 930,00 1,0000 930,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 930,00

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS FEITAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Un 563,03 1,0000 563,03
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 563,03

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA E MECANICA DOS CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTOS: 1237, 1238 E 1239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.760,02 1,0000 1.760,02
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.760,02

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA (9H) PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO IVECO TECTOR (PLACA JCA8A48) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTO: 1222.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - 9H Un 2.130,03 1,0000 2.130,03
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 2.130,03

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA E MECANICA DOS CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTOS: 1237, 1238 E 1239.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULOS - Un 473,34 2,0000 473,34
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 473,34

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA MECANICA DO CAMINHÃO FORD CARGO (PLACA IRR4G83) PERNTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTO 1258.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mão de obra Mecânica - SVÇ 118,33 1,0000 118,33
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 118,33

Fornecedor: INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.464.520/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO TERMINAL DA DIREÇÃO E TAMBÉM EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 E (PLACA IBP8880), VEÍCULO PERTENCENTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE EMPRESA CREDENCIADA CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2024. ORÇAMENTO 1267.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.893,36 1,0000 1.893,36
Total INJETECK AUTO CENTER MANUT. DE VEICULOS LTDA 1.893,36

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE PNEUS PARA RECOMPOR A FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO OBTER SEGURANÇA E ECONOMIA DE CADA VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 215/75 R 17.5 borrachudo - Un 2.584,00 2,0000 2.584,00
PNEU 165/70 R 13 - Un 620,00 2,0000 620,00
PNEU 185/65 R14 - Un 712,00 2,0000 712,00
Pneu 185/70 R14, 88T - Un 2.904,00 8,0000 2.904,00
PNEU 195/65 X 15 - Un 2.586,00 6,0000 2.586,00
PNEU 245/70 X 16 - Un 2.432,00 4,0000 2.432,00
PNEU 295/80RX22,5 LISO 16 LONAS - Un 9.380,00 4,0000 9.380,00
PNEU 295/80RX22.5 BORRACHUDO 16 LONAS SULCO MÍNIMO 22mm USO MISTO - Un 24.990,00 10,0000 24.990,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 46.208,00

Fornecedor: JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.626.051/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CHAPAS E SELANTES PARA IMPERMEABILIZAR JANELA DA SALA DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - ALUZINC PÇ 80,00 4,0000 80,00
SELANTE - AUTOFIX CINZA Un 40,00 2,0000 40,00
Total JMS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 120,00

Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0008-03

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEUS PARA O CAMINHÃO 608 E (PLACA IBP8880) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO OBTER SEGURANÇA E ECONOMIA DO VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 7.50 x16 LISO 10 LONAS - Un 1.590,50 2,0000 1.590,50
Total BELLENZIER PNEUS LTDA 1.590,50

Fornecedor: COOPERATIVA TRITICOLA MISTA VACARIENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 98.515.562/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO PARA O VIVEIRO MUNICIPAL E TAMBÉM PARA O PAISAGISMO, HERBICIDA ESSE NECESSÁRIO PARA USAR COMO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO CONTROLE DAS PLANTAS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HERBICIDA GLIFOSATO - HT 588 1X20 l 533,40 20,0000 533,40
Total COOPERATIVA TRITICOLA MISTA VACARIENSE LTDA 533,40

Fornecedor: LERMEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.891.474/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PNEUS A KOMBI (PLACA IRX2490) PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO OBTER SEGURANÇA E ECONOMIA DO VEÍCULO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 175/70 R14 - Un 637,54 2,0000 637,54
Total LERMEN PNEUS LTDA 637,54

Fornecedor: LERMEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.891.474/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A PALIO WEEKEND PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 205/65 R15 - Un 890,00 2,0000 890,00
Total LERMEN PNEUS LTDA 890,00

Fornecedor: GAMA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.623.647/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE PNEUS PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO OBTER SEGURANÇA E ECONOMIA DE CADA MÁQUINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 1000X20 BORRACHUDO TRASEIRO - Un 10.000,00 4,0000 10.000,00
PNEU 14.9.28 8 LONAS - Un 6.201,32 2,0000 6.201,32
Total GAMA PNEUS LTDA 16.201,32

Fornecedor: GAMA PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.623.647/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR AGRÍCOLA PARA SER UTILIZADO NO MAQUINÁRIO PERTENCENTE NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DE AR - PÇ 599,98 2,0000 599,98
Total GAMA PNEUS LTDA 599,98

Fornecedor: POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.420.703/0003-69

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO OBTER SEGURANÇA E ECONOMIA DA MÁQUINA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 19,5x24 12 LONAS - Un 4.518,38 1,0000 4.518,38
Total POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.518,38

Fornecedor: IRRISUL COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 39.467.027/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE FILTRO DE DISCO 1 PARA UTILIZAÇÃO NA BOMBA D ÁGUA QUE ABASTECE O VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CONTER O VAZAMENTO QUE ESTAVA OCORRENDO. EXECUÇÃO DE PROCESSO ATRAVÉS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO - Un 288,00 1,0000 288,00
Total IRRISUL COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 288,00

Fornecedor: CARINA BARBOZA PEGORARO 02221966023 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 45.162.676/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA O SETOR DE PAISAGISMO MUNICIPAL REALIZAR O PLANTIO NA AVENIDA MOREIRA PAZ, NO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE À PADARIA MINUZZO. EXECUÇÃO DE PROCESSO ATRAVÉS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de mudas de árvores ornamentais para paisagismo - Un 400,00 160,0000 400,00
Total CARINA BARBOZA PEGORARO 02221966023 400,00

Total DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 442.944,75

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.986.454/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO REALIZADO NO ANO DE 2025, CONFORME EMPENHO N° 12669/2025 EM ANEXO NESTE PROCESSO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MES 2.360,00 1,0000 2.360,00
Total V MEDEIROS LEIVAS ARAUJO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA 2.360,00

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 25 (CAN F: 17 / CAN M: 00 / FEL F: 08 / FEL M: 00).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 8.381,00 17,0000 8.381,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 2.344,00 8,0000 2.344,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 10.725,00

Fornecedor: PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.325.673/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: PROJEÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 14.790,00 30,0000 14.790,00
Total PARAISO DOS PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA 14.790,00

Fornecedor: TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.579.096/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CUMPRIMENTO DE SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME EXIGENCIAS DO PARECER TECNICO UAA N° 406/2025 EM ANEXO NESTE PROCESSO, DE ACORDO COM DENÚNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA BACIA DE ACUMULAÇÃO HÍDRICA DO MUNICÍPIO DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços técnicos profissionais. - SVÇ 4.200,00 1,0000 4.200,00
Total TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA 4.200,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 20 (CAN F: 08 / CAN M: 00 / FEL F: 07 / FEL M: 05).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 3.944,00 8,0000 3.944,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 2.051,00 7,0000 2.051,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 950,00 5,0000 950,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 6.945,00

Fornecedor: TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.832.510/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: PROJEÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 8.381,00 17,0000 8.381,00
Total TOCA DAS PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 8.381,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PLANO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024. TOTAL: 49 (CAN F: 23 / CAN M: 02 / FEL F: 16 / FEL M: 08).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO FÊMEA - Un 11.339,00 23,0000 11.339,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CANINO MACHO - Un 700,00 2,0000 700,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO FÊMEA - Un 4.688,00 16,0000 4.688,00
CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - FELINO MACHO - Un 1.520,00 8,0000 1.520,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 18.247,00

Fornecedor: PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.451.994/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: PROJEÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 19.720,00 40,0000 19.720,00
Total PET STOP CLÍNICA E COMERCIO VETERINARIO LTDA. 19.720,00

Fornecedor: VET24 VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.973.204/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: PROJEÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 17.748,00 36,0000 17.748,00
Total VET24 VACARIA LTDA. 17.748,00

Fornecedor: VET24 VACARIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 56.973.204/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR NAS CASTRAÇÕES REFERENTE AO EMPENHO 4464/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Castração e microchipagem de cães e gatos (machos e fêmeas) errantes que se encontram abandonados nas vias públicas do município, bem como cães e gatos de tutores beneficiados pelo bolsa família, contemplando a castração e diárias pós-operatórias. Todo material, equipamento e pessoal, bem como custos de diária, para execução dos serviços correrão por conta da licitante (clínica veterinária), salvo o recolhimento e os microchips que serão fornecidos pelo Município. Os animais serão recolhidos pelos funcionários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a OSCIP Amigo do Bicho. - Un 832,00 1,0000 832,00
Total VET24 VACARIA LTDA. 832,00

Total DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 103.948,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.872.022/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de balança p/ sec de saúde (sae), cp 17/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALIBRAGEM DE BALANÇA ANTROPOMETRICA - SVÇ 186,67 1,0000 186,67
CALIBRAGEM DE BALANÇA ANTROPOMETRICA - SVÇ 160,00 1,0000 160,00
Total PIRAMIDE COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 346,67

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Troca de fechadura da sala do dentista da ESF Barcelos, em razão da necessidade emergencial de garantir a segurança do ambiente de atendimento e dos equipamentos odontológicos, enquadrando-se como pequena despesa nos termos do Decreto Municipal nº 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - Un 120,00 1,0000 120,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 120,00

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de vidraçaria no ESF Jardim América. Edital 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Vidro inc. 4mm, para armário de medicamentos. Un 178,00 1,0000 178,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 178,00

Fornecedor: RAFAEL DA SILVA ABREU CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.308.202/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lixadeira orbital elétrica portátil destinada à execução de serviços de manutenção e reformas prediais nas instalações da nova sede do Centro de Atendimento em Saúde (CAS), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXADEIRA - Lixadeira orbital elétrica portátil, tipo vibratória (treme-treme), indicada para lixamento e acabamento de superfícies como madeira, massa corrida, reboco e gesso em serviços de manutenção e reforma predial. Base retangular compatível com lixas padrão de mercado, sistema de fixação por presilhas ou velcro ou equivalente, potência aproximada de 200W ou superior, alimentação elétrica 127V ou 220V. Equipamento deverá atender às normas técnicas aplicáveis e possuir certificação do INMETRO quando exigida. Un 209,00 1,0000 209,00
Total RAFAEL DA SILVA ABREU 209,00

Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 85.247.385/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2203/2026 condesus (upa)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO OU BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML (COMUM) - Un 1.440,00 240,0000 1.440,00
Total PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.440,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1825/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50 MM X 10 M (MICROPORE) ROLO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 3.530,00 1.000,0000 3.530,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 3.530,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2247/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO PP (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, CONTENDO PÓ BIOABSORVIVEL, PRODUTO DE LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 491,52 30,0000 491,52
SERINGA 1ML SEM AGULHA, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 99,00 1.000,0000 99,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 590,52

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2247/2026 condesus (upa)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERINGA 1ML SEM AGULHA, SERINGA FEITA DE MATERIAL ATOXICO, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO EMBOLO COM ANEL DE RETENÇAO NO FINAL DA SERINGA. DESCARTÁVEL. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 99,00 1.000,0000 99,00
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 99,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades do DAB, conforme solicitação de fornecimento nº 416/2026 - CONDESUS. - Referente à substituição do empenho nº 1708/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALBENDAZOL 400 MG CP (COMUM) - Un 264,60 600,0000 264,60
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP (ESPECIAL) - Un 6.592,00 206.000,0000 6.592,00
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL FR 150ML (ESPECIAL) - Un 8.553,60 1.800,0000 8.553,60
AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) 15ML (ESPECIAL) - Un 8.499,40 1.400,0000 8.499,40
CICLOBENZAPRINA 5MG CP (COMUM) - Un 3.036,00 69.000,0000 3.036,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR.120ML (COMUM) - Un 1.255,50 540,0000 1.255,50
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG CP. (COMUM) - Un 11.051,00 257.000,0000 11.051,00
HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60 A 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML (COMUM) - Un 4.738,60 1.900,0000 4.738,60
LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML (COMUM) - Un 5.635,44 2.160,0000 5.635,44
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG CP (COMUM) - Un 48.090,00 210.000,0000 48.090,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 2.823,80 1.400,0000 2.823,80
SONDA MIC-KEY 18/3,5 ALIMENTAÇÃO (JUDICIAL) - Un 6.296,40 42.400,0000 6.296,40
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 106.836,34

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Solicitação de fornecimento 416/2026 - Condesus (DAB) - Referente à substituição do empenho nº 1709/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 2.823,80 1.400,0000 2.823,80
Total CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA 2.823,80

Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 3761/2025 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEFALEXINA 250 MG /5 ML SUSP. ORAL FR. 60ML (ESPECIAL) - Un 2.800,00 400,0000 2.800,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G 50G COM 10 APLICADORES (ESPECIAL) - Un 522,00 100,0000 522,00
NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G POM.DERM 10 GR (COMUM) - Un 1.170,00 600,0000 1.170,00
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 4.687,80 15.626,0000 4.687,80
PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRS C/ 15 ML (COMUM) - Un 6.380,00 5.800,0000 6.380,00
Total DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 15.559,80

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2026/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESTES DE BHCG IMUNOCROMATOGRÁFICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SENSIBILIDADE 25mUI/ML (UNIDADE). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Un 484,40 1.000,0000 484,40
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 484,40

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2246/2026 condesus (upa)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1. POSSUIR 4 NÍVEIS DE AJUSTE DE ALTURA NOS TAMANHOS PP, P, M e G. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 694,47 15,0000 694,47
COLAR CERVICAL TAMANHO G (SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA.) LAVAVEL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 121,28 10,0000 121,28
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 815,75

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2246/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISNAGAS DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO (BISNAGA DE 60G). COM REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - TUB 1.200,84 210,0000 1.200,84
SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 6 MM X 0,25 MM, CAPACIDADE 1ML, EM PLASTICO ATOXICO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, BICO TIPO SLIP DE FACIL ENCAIXE COM AGULHAS, MARCAÇOES IMPRESSAS EM RISCAS, POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO NO FINAL DA SERINGA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 1.139,00 5.000,0000 1.139,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.339,84

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1225/2026 condesus (dab) /// Referente à substituição do empenho nº 1189/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG CP (ESPECIAL) - Un 59.994,00 79.992,0000 59.994,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 59.994,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçao de materiais odontológicos, conforme solic. de fornecimento 5190/2025 Condesus. /// Referente à substituição do empenho nº 13758/2025, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE ORTODONTICO ANGLE BENDING 139, EM AÇO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.(ODONTO) - Un 243,90 3,0000 243,90
ALMOTOLIAS TAMANHO P BICO RETO TRANSPARENTE- FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO;TAMPA DE ROSCA;CAPACIDADE 250ML; COR TRANSPARENTE. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Cx 28,69 10,0000 28,69
CAIXA ESTOJO EM INOX 26X12X06 CM PERFURADA (ODONTO) - Un 533,85 5,0000 533,85
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 806,44

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 415/2026 - CONDESUS. /// Referente à substituição do empenho nº 1136/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML (ESPECIAL) - Un 144,08 50,0000 144,08
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 144,08

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais médico-hospitalares, consistentes em bolsa coletora de urina sistema fechado e cateter intravenoso periférico nº 20, destinados ao abastecimento das unidades assistenciais vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, para utilização em procedimentos clínicos e no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. UNIDADE. POSSUIR: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OU SER DECLARADO DISPENSADO DE REGISTRO. - Un 161,00 50,0000 161,00
ABOCATH Nº 20 (CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON), CANULA EM POLIURETANO, FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE VISUALIZAÇAO TRANSPARENTE, USO ANICO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, ISENTO DE LATEX E PVC, DE ACORDO COM NBR 10555-5. ESTERIL.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RETRAÇÃO DA AGULHA. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - Un 660,00 4,0000 660,00
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 821,00

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos diversos para atender as necessidades do DAB/Saúde Bucal, conforme solicitação de fornecimento nº 1315/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KITS DE SAÚDE BUCAL COM ESTOJO, CONTENDO 01 ESTOJO DE ESTRUTURA RIGIDA, 01 ESCOVA INFANTIL COM CERDAS QUE ACOMPANHAM O DESENHO ANATÔMICO DO DENTE, MACIA EM DUAS CORES, COM DETALHES EMBORRACHADOS NO CABO DA ESCOVA. POSSUI 28 TUFOS DE CERDAS. INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS. POSSUI PROTETOR DE CERDAS MODELO INFANTIL COM FÁCIL ENCAIXE POR CRIANÇAS E AMPLA VENTILAÇÃO. O CABO EMBORRACHADO, COM DESENHOS INFANTIS. O TAMANHO DA CABEÇA DA ESCOVA É DE 2,5 CM POR 1 CM. COMPRIMENTO É DE 14 CM. VEM EMBALADA EM BLISTER. CORES SORTIDAS. 01 FIO DENTAL COM CERA, AROMA E RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO EM ROLO DE 25M; 01 CREME DENTAL COM 1450PPM DE FLÚOR ATIVO MAIS CÁLCIO, SABOR DE MENTA, 70GR.(OD - kit 14.820,00 2.000,0000 14.820,00
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 14.820,00

Fornecedor: DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.083.212/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: solicitacao de fornecimento 1925 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO UNIVERSAL PARA MOLDEIRA E ALGINATO PARA MOLDAGEM E CONFECCAO DE PROTESE TOTAL, APRESENTACAO EM FRASCO DE 14 ML. (ODONTO) - Un 844,70 10,0000 844,70
GESSO ESPECIAL TIPO IV: GESSO ESPECIAL TIPO IV DE BAIXA EXPANSÃO. MICROGRANULADO. ALTA DUREZA, MENOR RELAÇÃO ÁGUA/PÓ. MAIOR LISURA SUPERFICIAL. MELHOR AJUSTE DOS TRABALHOS PROTÉTICOS. MENOR ÍNDICE DE DESGASTE E MELHOR PRECISÃO. MANIPULAÇÃO MAIS FÁCIL, MISTURA COM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTO ESCOAMENTO. EMBALAGEM COM 5KG. - Un 4.784,00 40,0000 4.784,00
GESSO PEDRA TIPO III, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; ÓTIMO VAZAMENTO EM QUALQUER MOLDE; ENDURECIMENTO INICIAL DE 8 A 10 MINUTOS. EMBALAGEM 1KG. (ODONTO) - Un 294,40 40,0000 294,40
Total DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA 5.923,10

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2408/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIDO VALPROICO 500 MG CP. (ESPECIAL) - Un 32.000,00 40.000,0000 32.000,00
Total CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNENTOS LTDA 32.000,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.978.004/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: solicitacao de fornecimento 1923/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SILICONE DE CONDENSACAO ATIVADOR PARA MOLDAGENS DE PRECISAO PARA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS, EMBALAGEM COM 60ML (ODONTO) - Un 1.680,00 25,0000 1.680,00
SILICONE DE CONDENSACAO FINO, FLUIDO, PARA MOLDAGEM DE PRECISAO PARA CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS, NA COR AZUL. EMBALAGEM CONTENDO 140 ML - Un 1.739,70 30,0000 1.739,70
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 3.419,70

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2248/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CURATIVO PÓS COLETA KIDS ADESIVO HIPOALÉRGICO ROLO 500 UN/CX CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO. DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES. COM TEMA INFANTIL ESTAMPADO. - Un 168,30 20,0000 168,30
CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS COLETA KIDS. MICROPORE ADESIVO HIPOALÉRGICO, DESENVOLVIDOS PARA COBRIR E PROTEGER PEQUENOS FERIMENTOS OU REGIÕES PÓS-INJEÇÃO ESPECIALMENTE EM PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, PROMOVENDO O MELHOR AMBIENTE PARA A CICATRIZAÇÃO. CURATIVO ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO. ROLO COM 500 UNIDADES - Un 218,00 20,0000 218,00
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO G (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 327,69 20,0000 327,69
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO M (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 819,23 50,0000 819,23
CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICAS NAO ESTEREIS TAMANHO P (CAIXA COM 100 UNIDADES), SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); SELO DE CONFORMIDADE INMETRO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA. - Un 819,23 50,0000 819,23
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 2.352,45

Fornecedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 427/2026 condesus (dab) /// Referente à substituição do empenho nº 1187/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG CP (COMUM) - Un 32.004,00 72.000,0000 32.004,00
PROPRANOLOL 40 MG CP (COMUM) - Un 243,95 8.500,0000 243,95
Total MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES 32.247,95

Fornecedor: ROSSI PROD. HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.072.182/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2249/2026 condesus (upa)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNIQUETE TÁTICO APH, TORNIQUETE DE APLICAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR É UM EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (BRAÇOS E PERNAS) - Un 437,65 5,0000 437,65
Total ROSSI PROD. HOSP. LTDA 437,65

Fornecedor: R S PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.294.126/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 432/2026 - CONDESUS. /// Referente à substituição do empenho nº 1125/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML (COMUM) - Un 184,00 100,0000 184,00
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML (ESPECIAL) - Un 309,64 400,0000 309,64
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 255,54 300,0000 255,54
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (ESPECIAL) - Un 255,00 50,0000 255,00
Total R S PROD. HOSPITALARES LTDA 1.004,18

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0002-06

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens, ref 02/2026, cp 01/2022, tc 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 240,00 3,0000 240,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 240,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.820.448/0061-77

Descrição do Objeto da Compra: cargas de oxigenio p/ sec de saúde, contrato 78/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGAS DE OXIGENIO - M3 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20.000,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 35.820.448/0061-77

Descrição do Objeto da Compra: cargas de oxigenio p/ sec de saúde, contrato 78/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARGAS DE OXIGENIO - M3 10.000,00 1,0000 10.000,00
Total WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10.000,00

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de massa corrida PVA para uso interno, destinada à aplicação em superfícies de alvenaria e reboco nas atividades de acabamento das obras de reforma da Casa do CAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA CORRIDA PREMIUM - Massa corrida PVA para interior, embalagem de 25Kg. Un 143,80 2,0000 143,80
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 143,80

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de massa corrida destinada à utilização nas obras de reforma do Centro de Atendimento à Saúde (CAS).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA CORRIDA PREMIUM - Massa corrida para uso interno, acondicionada em embalagem de 23 kg, indicada para nivelamento, correção de imperfeições e acabamento de superfícies em alvenaria e concreto, proporcionando base adequada para pintura. O produto deverá apresentar boa aderência, fácil aplicação, secagem uniforme e acabamento liso, sendo apropriado para uso em ambientes internos. Un 71,90 1,0000 71,90
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 71,90

Fornecedor: ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.810.760/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de material p/ sec de saúde, pois o banheiro da uoa esta interditado, decreto 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORRE DE SAÍDA UNIVERSAL COM BOTÃO DE DUPLO ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO - Un 131,80 2,0000 131,80
Total ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 131,80

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de material p/ sec de saúde, ref empenho 9643/2024 que foi anulado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITADOR - Un 47,07 1,0000 47,07
Rebite 3,2mmX12mm (com 100 unidades) - Cx 13,00 50,0000 13,00
Rebite 4,0mmX16mm (com 100 unidades) - Cx 14,00 50,0000 14,00
Rebite 4,8mmX16mm (com 50 unidades) - Cx 15,00 50,0000 15,00
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 89,07

Fornecedor: PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.035.528/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de material p/ sec de saúde, ref empenho 92/2024 que foi anulado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA SOLDAVEL 25 - Un 14,50 10,0000 14,50
TUBO SOL 25MM - m 271,20 60,0000 271,20
Total PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP 285,70

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de peças p/ os veiculos da sec de saude, spin JCP7H96, orçamento 968, edital 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL BUJAO DO CARTER - Un 5,61 1,0000 5,61
FILTRO DE OLEO - PÇ 19,84 1,0000 19,84
OLEO - LT 361,76 4,0000 361,76
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 387,21

Fornecedor: GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de pecas p/ os veiculos p/ sec de saude, sprinter JAI4A94, orçamento 967, edital 03/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - Un 37,86 2,0000 37,86
SENSOR - Un 2.935,50 2,0000 2.935,50
Total GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.973,36

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.372.495/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tintas e materiais correlatos destinados à continuidade das obras de reforma e adequação predial da nova sede do Centro de Atenção em Saúde (CAS), visando à finalização dos ambientes internos e externos e à melhoria das condições estruturais e funcionais do imóvel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA - Tinta látex acrílica premium, cor branco fosco, embalagem 18 litros - Tinta à base de resina acrílica, de alta cobertura e rendimento, indicada para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, com acabamento fosco e resistência à limpeza e intempéries. Un 5.160,00 12,0000 5.160,00
SELADOR ACRILICO PREMIUM 18L - Selador acrílico opaco premium, uso interno e externo, embalagem 18 litros - Produto preparador de superfícies, indicado para uniformização e selagem de paredes novas ou repintura, promovendo melhor aderência e rendimento da tinta de acabamento. Un 840,00 7,0000 840,00
Tinta esmalte sintético brilhante premium para ambiente externo, 1ª linha, alto brilho, 3,6 litros, validade mínima 18 meses - Tinta esmalte sintético premium brilhante, embalagem 3,6 litros - Tinta de acabamento com alto brilho, indicada para aplicação em superfícies metálicas e de madeira, com boa resistência mecânica e durabilidade. GL 260,00 2,0000 260,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS - Tinta esmalte sintético premium acetinado, embalagem 3,6 litros - Tinta de acabamento com brilho acetinado, indicada para aplicação em superfícies metálicas e de madeira, proporcionando proteção e acabamento uniforme. Un 300,00 2,0000 300,00
TINTA ANTIMOFO - Tinta acrílica antimofo, embalagem 3,6 litros - Tinta acrílica com aditivos fungicidas, indicada para ambientes internos sujeitos à umidade, com ação preventiva contra formação de mofo e bolor. Un 170,00 2,0000 170,00
Lixa para parede ou madeira, grão 100, em folha - Lixa em folha para parede ou madeira, grão nº 120 - Lixa abrasiva indicada para preparação e nivelamento de superfícies de alvenaria ou madeira antes da pintura. Un 30,00 30,0000 30,00
SOLVENTE - Diluente tipo aguarrás, embalagem 1 litro - Produto indicado para diluição de tintas à base de solvente e limpeza de ferramentas e equipamentos utilizados na pintura. Un 20,00 1,0000 20,00
Total CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI- AUTO TINTAS 6.780,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.254.951/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: serviços prestados de fotocopias, encadernação e plastificação p/sec de saude

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS - Un 2.535,75 1,0000 2.535,75
Total ANTONIO ROBERTO DUARTE 2.535,75

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Paciente: M.F.L. de HNSO para H. Geral em 19/01/2026. - Edital 15/2025. TC 93/2025 - Referente à substituição do empenho nº 1971/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 4.841,90

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente adarlan r e hnso p/ hp geral no dia 09/03/2026, ademar a m hnso p/ hnso p/ hp geral no dia 07/03/2026, cleucir a a hnso p/ hp geral no dia 02/03/2026, edital 15/2026, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 13.402,20 3,0000 13.402,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 13.402,20

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente rn kaliandra t m m hnso p/ hp geral no dia 07/03/2026, helena s m h b hnso p/ hp geral no dia 10/03/2026, edital 15/2026, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 9.683,80 2,0000 9.683,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 9.683,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Pacientes: G.R.G.S. de HNSO para H. Geral em 03/02/2026. - J.G.R. de HNSO para H. Pompéia em 29/01/2026. - M.I. da S.A. de HNSO para H. Geral em 25/01/2026. - C.S. da R. de HNSO para H. Geral em 24/01/2026. - Edital 15/2025. TC 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 17.869,60

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes flavio p hnso p/ hp pompeia no dia 18/03/2026, manoel a s f hnso p/ hp pompeia no dia 13/03/2026, marcelo m r hnso p/ hp pompeia no dia 16/03/2026, edital 15/2026, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 13.402,20 3,0000 13.402,20
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MED. LTDA - PLANOS SAUDE 13.402,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de kits para teste rápido de troponina cardíaca (Troponina I), destinados à utilização na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para apoio ao diagnóstico clínico em atendimentos de urgência e emergência.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIRAS REAGENTES PARA DE DETECÇAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA (CTNL) EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). DEVE PERMITIR O EMPREGO DE AMOSTRA SANGUINEA TOTAL, OBTIDA POR VENOPUNÇAO OU PUNÇAO DIGITAL. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) E REGISTRO NA ANVISA. - Caixas c/20 un. Un 824,00 8,0000 824,00
Total COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 824,00

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais p/ sec de saúde, ref 02/2026, edital 04/2022, tc 14/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 30.339,80 1,0000 30.339,80
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 30.339,80

Fornecedor: LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.337.536/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 4492 exames realizados. Competência Janeiro/2026. Edital 04/2022. TC 14/2022. /// Referente à substituição do empenho nº 2050/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (4.492un) Un 26.465,91 1,0000 26.465,91
Total LUCIANE GHEDINI & CIA LTDA 26.465,91

Fornecedor: MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.678.375/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais elétricos destinados à continuidade das obras de reforma e adequação das instalações da nova sede do CAS, visando possibilitar a execução e conclusão das instalações elétricas necessárias ao funcionamento adequado da unidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO MULTIPLEX 4X16MM - Amp 119,30 10,0000 119,30
Condulete adaptador 1/2 - Un 215,60 140,0000 215,60
Abraçadeira para eletroduto com bucha 1/2 - Un 103,20 80,0000 103,20
CAIXA DE PASSAGEM - Caixa externa para eletroduto (branca/cinza) Un 406,80 60,0000 406,80
Parafusos com Buchas - Un 19,00 100,0000 19,00
TAMPA CEGA - Módulo ponto cego sem placa Un 220,80 120,0000 220,80
MODULO TOMADA SEM PLACA - Módulo tomada sem placa 20A Un 357,20 40,0000 357,20
MODULO INTERRUPTOR - Módulo interruptor simples sem placa Un 149,40 20,0000 149,40
Fio flexivel 2,5mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor verde, de acordo com as normas ABNT NBR - m 584,00 200,0000 584,00
Interruptor duplo embutir 2 seção - Interruptor de 2 teclas embutido Un 71,58 6,0000 71,58
Isolador de porcelana (pimentão) - Un 19,80 2,0000 19,80
Conector perfurante 70 mm - Conector perfurante CPD 70 PÇ 151,68 12,0000 151,68
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100A - Caixa de distribuição 12 DIN Un 167,58 2,0000 167,58
Caixa Disjuntor sobrepor - Un 89,30 10,0000 89,30
DISJUNTOR 20 A - Un 99,80 10,0000 99,80
Disjuntor trifásico 63A. - Disjuntor 63A Un 76,62 6,0000 76,62
Disjuntor 40A - Un 113,30 10,0000 113,30
DISJUNTOR 32A - Un 75,44 8,0000 75,44
TRILHO PARA DISJUNTOR - Un 24,83 1,0000 24,83
MANGUEIRA CORRUGADA - Mangueira corrugada 25 mm Un 179,00 100,0000 179,00
HASTE DE FERRO - Haste de Aterramento m 28,91 1,0000 28,91
CONECTOR PARA HASTE TERRA - Conector para haste 1/2" Un 6,49 1,0000 6,49
TOMADA 2P+T - Tomada embutida branca 20A Un 339,02 46,0000 339,02
INTERRUPTOR SISTEMA X - Interruptor paralelo sistema X Un 357,48 36,0000 357,48
Tomada dupla de embutir 20A - Tomada dupla embutida branca 20A Un 238,05 15,0000 238,05
Interruptor simples com tomada 2p. - Conjunto interruptor + tomada embutida Un 129,24 12,0000 129,24
SUPORTE PLAFON SIMPLES BRANCO/PRETO ILUMI - Suporte plafon simples branco/preto Un 125,10 30,0000 125,10
Fio flexivel 6,00mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor azul, de acordo com as normas ABNT NBR - m 751,00 100,0000 751,00
Fio flexivel 6,00mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor vermelha, de acordo com as normas ABNT NBR - m 1.126,50 150,0000 1.126,50
Fio flexivel 6,00mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor preta, de acordo com as normas ABNT NBR - m 1.126,50 150,0000 1.126,50
Fio flexível 6,0 mm branco - m 1.126,50 150,0000 1.126,50
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL - m 730,00 250,0000 730,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO - m 730,00 250,0000 730,00
Fio flexivel 1,5mm - HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor azul, de acordo com as normas ABNT NBR - m 386,00 200,0000 386,00
Fio flexivel 1,5mm - HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor vermelha, de acordo com as normas ABNT NBR - m 386,00 200,0000 386,00
Fio flexivel 10,00mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor azul, de acordo com NBR 247-3 - m 398,10 30,0000 398,10
Fio flexivel 10,00mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor vermelha, de acordo com as normas ABNT NBR - m 398,10 30,0000 398,10
Fio flexivel 10,00mm, HEPR 90º 0,6/1KV, classe 4 ou 5, na cor preta, de acordo com as normas ABNT NBR - m 398,10 30,0000 398,10
FIO FLEXÍVEL 10 MM - Fio flexível 10 mm branco m 398,10 30,0000 398,10
FITA ISOLANTE 19MM X 20M - Un 59,15 5,0000 59,15
ELETRODUTO BRANCO 3/4 - Cano eletroduto branco 3/4" PÇ 623,75 25,0000 623,75
CURVA ELETRODUTO - Curva para eletroduto 3/4" Un 104,76 27,0000 104,76
Fixador, abraçadeira para eletroduto de 3/4", cinza claro - Abraçadeira para eletroduto 3/4" Un 70,20 60,0000 70,20
Cano eletroduto branco 1/2 - Un 671,60 40,0000 671,60
Condulete curva bolsa 1/2 e 3/4 - Un 150,30 45,0000 150,30
Caixa de luz PVC sextavada dupla - Un 284,10 15,0000 284,10
Total MAXIFER- COM. FERRAGENS FERREIRA LTDA 14.387,28

Fornecedor: K13 CONFECÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.287.117/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para distribuição gratuita: camisetas destinadas á distribuição gratuita aos participantes de evento de conscientização em saúde promovido no Município, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Saúde, como material de suporte às ações de prevenção e educação em saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta Manga Curta - Un 4.200,00 150,0000 4.200,00
Total K13 CONFECÇOES LTDA 4.200,00

Fornecedor: AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.742.109/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens, ref 02/2026, tc 02/2022, cp 01/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 1.700,00 20,0000 1.700,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.566,50 13,0000 1.566,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 89,00 1,0000 89,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 532,00 7,0000 532,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 306,00 4,0000 306,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 76,50 1,0000 76,50
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 204,00 3,0000 204,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) - Un 1.415,40 7,0000 1.415,40
Total AMBULATORIO SRC LTDA 6.609,40

Fornecedor: BUSKUHL E BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.003/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 02/2026, tc 73/2024, edital 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 29.661,41 1,0000 29.661,41
Total BUSKUHL E BUSKUHL LTDA 29.661,41

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 136 exames realizados. Competência Dezembro/2025. Edital 02/2023. TC 10/2023. /// Referente à substituição do empenho nº 2206/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 4.671,28 1,0000 4.671,28
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.671,28

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 471 exames realizados. Competência Janeiro/2026. Edital 02/2023. TC 10/2023. /// Referente à substituição do empenho nº 2053/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais (471un) Un 7.057,65 1,0000 7.057,65
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 7.057,65

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: : exames laboratoriais ref 01/2026, tc 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 4.241,12 104,0000 4.241,12
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 164,54 38,0000 164,54
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 4.405,66

Fornecedor: LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.608.325/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 02/2026, edital 02/2023, tc 10/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 4.928,91 343,0000 4.928,91
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 1.029,00 75,0000 1.029,00
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 163,12 4,0000 163,12
Total LABORATORIO NUCLEO LTDA 6.121,03

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: serviços de exames de imagem e diagnostico por ultrassonografia, ref 01/2026, edital 01/2022, tc 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.687,00 14,0000 1.687,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.672,00 22,0000 1.672,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.371,50 31,0000 2.371,50
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 800,00 10,0000 800,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 160,00 2,0000 160,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 535,50 7,0000 535,50
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 400,00 5,0000 400,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 408,00 6,0000 408,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 623,00 7,0000 623,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8.722,00

Fornecedor: MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: exames de ultrassonografia, ref 02/2026, cp 01/2022, tc 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 1.807,50 15,0000 1.807,50
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 1.292,00 17,0000 1.292,00
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 2.142,00 28,0000 2.142,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 880,00 11,0000 880,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 994,50 13,0000 994,50
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 272,00 4,0000 272,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - Un 445,00 5,0000 445,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 130,00 2,0000 130,00
Total MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10.043,00

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 250 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 96/2024. /// Referente à substituição do empenho nº 2208/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 7.937,50 250,0000 7.937,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 7.937,50

Fornecedor: PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.534.640/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia, ref 03/2026, cp 12/2024, tc 10/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 9.207,50 290,0000 9.207,50
Total PRONTOFISIO COMERCIO E FISIOTERAPIA LTDA 9.874,25

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes cleusa f j c do hnso p/ hp pompeia no dia 25/02/2026, juares a m m hnso p/ hp geral no dia 19/02/2026, edital 15/2025, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 8.934,80

Fornecedor: UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.732.318/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente heitor f f hnso p/ hp geral no dia 22/02/2026, edital 15/2026, tc 93/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERV. MEDICO LTDA - REMOÇOES 4.841,90

Fornecedor: TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.857.057/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: serviços de transportes de pacientes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 54.128,00 1,0000 54.128,00
Total TRANSPORTES ROBERTO RODRIGUES LTDA 54.128,00

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: consultas oftalmologicas, ref 02/2026, cp 06/2022, tc 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 1.703,60 20,0000 1.703,60
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 1.703,60

Fornecedor: JANAINA SIMOES PIRES SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 639.184.470-49

Descrição do Objeto da Compra: consultas ofalmologicas ref 02/2026, cp 06/2022, tc 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 750,00 5,0000 750,00
Total JANAINA SIMOES PIRES SANTOS 750,00

Fornecedor: DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.295.342/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fichas impressas para controle de dispensação de medicamentos utilizados no tratamento de tuberculose, destinadas ao Serviço de Assistência Especializada (SAE), para utilização nos registros internos e acompanhamento dos pacientes atendidos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fichas de prontuário médico. - Fichas de controle de dispensação de medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose, medindo 20 x 15 cm ou 21 x 15 cm, confeccionadas em papel com gramatura mínima de 180 g/m², com impressão 1x1 cor (preto frente e verso), contendo diagramação conforme modelo fornecido pela Administração, com boa definição gráfica, legibilidade e resistência adequada ao manuseio contínuo, destinadas ao registro individualizado da entrega e acompanhamento terapêutico dos pacientes atendidos pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE). Un 189,99 300,0000 189,99
Total DR GRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA 189,99

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: reunião proardi em monte alegre dos campos, no dia 05/03/2026, tc 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTEL - Un 83,50 50,0000 83,50
RISOLES - Un 83,50 50,0000 83,50
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 167,00

Fornecedor: GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.890.619/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: coffe break p/ doação de sangue no dia 25/02/2026, tc 09/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANDUICHES DE PÃO FRANCÊS COM PATÊ DE FRANGO - Un 360,00 120,0000 360,00
SANDUICHES DE PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO TAMANHO APERITIVO - Un 360,00 120,0000 360,00
BOLO EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E UNIFORMES, SABOR: CHOCOLATE, COCO OU CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 566,00 200,0000 566,00
Total GRIZON S M N PANIFICADORA LTDA - ME 1.286,00

Fornecedor: GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.829.940/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de equipamentos odontologicos, ref empenhos anulados 1952/2025, 1953/2025, 1950/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consultório e equipamentos odontológicos - NFS: 7806, 7805, 7804, 7815, 7895, 7888, 7905, 7897, 7896, 8085, 8606, 7893 Un 22.724,75 1,0000 22.724,75
Total GABRIELA TORRES RAUBER 22.724,75

Fornecedor: EDUARDO PINTO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.557.674/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais p/ sec de saúde, ref 02/2026, edital 12/2024, tc 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 59.541,09 1,0000 59.541,09
Total EDUARDO PINTO 59.541,09

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 01/2025, tc 12/2025, edital 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 13.934,59 1,0000 13.934,59
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 13.934,59

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 02/2026, tc 12/2025, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 12.876,97 1,0000 12.876,97
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 12.876,97

Fornecedor: LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.393.137/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 1757 exames realizados. Competência dezembro/2025. Edital 12/2024. TC 12/2025. /// Referente à substituição do empenho nº 2200/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Exames laboratoriais Un 10.074,78 1,0000 10.074,78
Total LABORCITO- LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 10.074,78

Fornecedor: CAMPOS & BUSKUHL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.405.124/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 02/2026, tc 72/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 41.488,75 1,0000 41.488,75
Total CAMPOS & BUSKUHL LTDA 41.488,75

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fisioterapia prestados, totalizando 117 sessões realizadas. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 51/2025. /// Referente à substituição do empenho nº 2204/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.714,75 117,0000 3.714,75
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 3.714,75

Fornecedor: PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.393.723/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia, ref 02/2026, cp 12/2024, tc 51/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 4.191,00 132,0000 4.191,00
Total PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA 4.191,00

Fornecedor: DIGITAL X LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.939.135/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens, ref 02/2026, cp 21/2025, tc 122/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 1.254,00 11,0000 1.254,00
TOMOGRAFIA - Un 684,00 3,0000 684,00
Total DIGITAL X LTDA 1.938,00

Fornecedor: F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.844.276/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens, ref 02/2026, edital 21/2025, tc125/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RAIO X PANORAMICO - Un 650,00 5,0000 650,00
TOMOGRAFIA - Un 250,00 1,0000 250,00
Total F E A RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 900,00

Fornecedor: PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CONVERSA NO COM O SETOR DE PAGAMENTOS E SECRETARIO EDINEI EM 17/03/2026, ESSES EMPENHOS FORAM ANULADOS POIS ESTAVAM NA FONTE 1600, SENDO REFEITOS PARA A FONTE LIVRE, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE RECURSO VINCULADO FEDERAL, EMPENHO 1835/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebida láctea sabores variados (morango, pêssego, côco e salada de fruta). Ingredientes: leite pasteurizado integral, soro de leite, açúcar, polpa de fruta e fermento lácteo. Em embalagens de 1 litro. Prazo de validade de 45 dias. - l 45,72 12,0000 45,72
Total PRAZER EM COMPRAR ALIMENTOS LTDA 45,72

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: serviços de exames de imagem e diagnostico por ressonancia magnetica, ref 01/2026, edital 01/2022, tc 03/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 6.987,50 26,0000 6.987,50
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 3.493,75 13,0000 3.493,75
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 268,75 1,0000 268,75
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 6.181,25 23,0000 6.181,25
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 3.762,50 14,0000 3.762,50
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 4.568,75 17,0000 4.568,75
Ressonância magnética de crânio - Un 6.987,50 26,0000 6.987,50
Ressonância magnética de sela túrcica - Un 268,75 1,0000 268,75
Angioressonância cerebral - Un 268,75 1,0000 268,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 37.356,25

Fornecedor: MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.872.381/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens, ref 02/2026, cp 13/2024, tc 98/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) - Un 8.600,00 32,0000 8.600,00
Ressonância magnética de abdômen superior - Un 4.837,50 18,0000 4.837,50
Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço - Un 2.150,00 8,0000 2.150,00
RESSONANCIA COLUNA DORSAL - Un 1.612,50 6,0000 1.612,50
Ressonância magnética lombo-sacro - Un 7.256,25 27,0000 7.256,25
Ressonância magnética de membro superior (unilateral) - Un 2.956,25 11,0000 2.956,25
Ressonância magnética de bacia/pelve/abdômen inferior/quadril - Un 3.762,50 14,0000 3.762,50
Ressonância magnética de crânio - Un 3.762,50 14,0000 3.762,50
Ressonância magnética de sela túrcica - Un 268,75 1,0000 268,75
Total MEDSON - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 35.206,25

Fornecedor: LEANDRO SANTOS SOUZA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 000.894.720-12

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia ref 02/2026, tc 75/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.222,50 70,0000 2.222,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 467,00 20,0000 467,00
Total LEANDRO SANTOS SOUZA 2.689,50

Fornecedor: NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.990.562/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia, ref 03/2026, cp 12/2024, tc 77/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.689,35 83,0000 3.689,35
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 3.968,75 125,0000 3.968,75
Total NICOLE DA FONSECA PEREIRA - ME 7.658,10

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: piso hnso, portaria n°10.252 de 23 de fevereiro de 2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 236.831,21 1,0000 236.831,21
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 236.831,21

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE CONVENIO 05/2026 - REFERENTE PROTOLOCO 8932 - HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 135.000,00 1,0000 135.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 135.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE CONVENIO 04/2026 - REFERENTE PROTOCOLO 8934 HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 55.000,00 1,0000 55.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 55.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE REPASSE EMENDA DEP FED DENISE PESSOA P/ O HNSO - CONV 03/2026 - PROTOCOLO 6758

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 500.000,00 1,0000 500.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 500.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REF CONVENIO 02/2026, PROTOCOLO 8933, VER GEORGE PARA O HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 42.500,00 1,0000 42.500,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 42.500,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA ASSISTIR HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 804.427,97 1,0000 804.427,97
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 804.427,97

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO FEDERAL P/ HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.300.000,00 1,0000 1.300.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.300.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.030.000,00 1,0000 1.030.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.030.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 1.000.000,00 1,0000 1.000.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 1.000.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MUNICIPAL HNSO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 270.000,00 1,0000 270.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 270.000,00

Fornecedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.415.694/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE CONVENIO 06/2026, PROTOCOLO 8935/2025 EMENDA IMPOSITIVA 17/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 135.000,00 1,0000 135.000,00
Total HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 135.000,00

Fornecedor: CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.727.745/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: empenho estimativo p/ consultas médicas em atenção especializada neurologia e reuniões p/ discussões de casos, tc 03/2026, cp 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA JUNTO AO CAS - H 40.000,00 1,0000 40.000,00
Total CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELI - ME 40.000,00

Fornecedor: ILG COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.657.155/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 876/2026 condesus (dab) /// Referente à substituição do empenho nº 1155, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML (ESPECIAL) - Un 1.666,38 380,0000 1.666,38
Total ILG COMERCIAL LTDA-ME 1.666,38

Fornecedor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.071.210/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 01/2026 a 02/2026 na UPA e UBS/ESF, contrato 87/2023, pe 05/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 844,20 252,0000 844,20
Total CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA 844,20

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de locação, assistência técnica e softwares de gestão de equipamentos de impressão, conforme contrato nº 197/2021, referentes ao faturamento do mês de fevereiro de 2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSOES - Serviços de locação e impressões multifuncionais, incluindo franquia e excedentes de páginas produzidas, conforme demonstrativo de faturamento referente ao mês de fevereiro de 2026. Un 9.931,76 1,0000 9.931,76
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Serviços de suporte técnico e manutenção on-site de equipamentos de impressão, conforme demonstrativo de faturamento referente ao mês de fevereiro de 2026. MES 164,79 1,0000 164,79
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Serviços de software de gestão e monitoramento de equipamentos de impressão, conforme demonstrativo de faturamento referente ao mês de fevereiro de 2026. Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 10.166,76

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REF 02/2026, CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 400.000,00 1,0000 400.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 400.000,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REF 02/2026, CONTRATO 236/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 200.000,00 1,0000 200.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 200.000,00

Fornecedor: S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.037.121/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: PLANO SAFRA, REF 02/2026, CONTRATO 19/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 20.000,00 1,0000 20.000,00
Total S&S SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA- ME 20.000,00

Fornecedor: LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.963.105/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: serviços de transportes de pacientes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - Un 125.944,00 1,0000 125.944,00
Total LOYANDRI TRANSPORTES EIRELI 125.944,00

Fornecedor: Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.278/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 424/2026 condesus (upa)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG CP (COMUM) - Un 67.914,00 630.000,0000 67.914,00
Total Goldenplus Com. de med. e prod. hosp. Ltda 67.914,00

Fornecedor: COMERCIO DE GAS HG LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.187.962/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CONVERSA NO COM O SETOR DE PAGAMENTOS E SECRETARIO EDINEI EM 17/03/2026, ESSES EMPENHOS FORAM ANULADOS POIS ESTAVAM NA FONTE 1600, SENDO REFEITOS PARA A FONTE LIVRE, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE RECURSO VINCULADO FEDERAL, EMPENHO 1833/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombonas de 5 litros - Un 30,00 2,0000 30,00
Total COMERCIO DE GAS HG LTDA 30,00

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais p/ sec de saúde, ref 02/2026, edital 12/2024, tc 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 59.541,09 1,0000 59.541,09
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 59.541,09

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Exames laboratoriais, totalizando 11.834 exames realizados. Competência Janeiro/2026. Edital 12/2024. TC 09/2025. /// Referente à substituição do empenho nº 2205/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 65.006,47 1,0000 65.006,47
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 65.006,47

Fornecedor: CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.329.289/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: exames laboratoriais ref 02/2026, edital 12/2024, tc 09/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXAME DIAGNOSTICO COMPLETO - Un 540,31 1,0000 540,31
Total CML VACARIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 540,31

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: MICHELE SILVA FRANCO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 898.972.772-34

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total MICHELE SILVA FRANCO 3.050,00

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2284/2026 condesus (upa)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA ADULTO COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 292,00 400,0000 292,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOSPARA OXIGENOTERAPIA PEDIÁTRICA COM EXTENSOR – CATETER 100% SILICONE; POSSUIR CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE; ACOMPANHAR EXTENSÃO EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ETO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. - Un 102,00 100,0000 102,00
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 394,00

Fornecedor: BASCEL SOLUÇOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.515.353/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição em caráter emergencial de medicamentos de uso contínuo e eventual, destinados ao atendimento da Atenção Básica e da Unidade de Pronto Atendimento UPA - do Município de Vacaria/RS, com a finalidade de recompor estoques e assegurar a continuidade da assistência farmacêutica municipal. /// Referente à substituição do empenho nº 2010/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG AEROSSOL 200 DOSES (COMUM) - Un 20.580,00 2.000,0000 20.580,00
Total BASCEL SOLUÇOES LTDA 20.580,00

Fornecedor: CELIA FINGER DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 883.125.420-00

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia ref 02/2026, tc 92/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.333,50 30,0000 1.333,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.905,00 60,0000 1.905,00
Total CELIA FINGER DE ALMEIDA 3.238,50

Fornecedor: MUNICIPIO DE NOVA PRATA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.618.439/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: consultas oftalmologicas ref 01/2026, covenio 02/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 6.910,70 114,0000 6.910,70
Total MUNICIPIO DE NOVA PRATA 6.910,70

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2204/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 22.591,50 150,0000 22.591,50
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 22.591,50

Fornecedor: SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 28.588.238/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 2780/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Un 86.366,50 550,0000 86.366,50
Total SINGULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 86.366,50

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: serviços medicos prestados na upa, ref 02/2026, contrato 35/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 386.890,78 1,0000 386.890,78
Total HELPMED SAUDE LTDA 386.890,78

Fornecedor: HELPMED SAUDE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.770.650/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: serviços prestados dos funcionarios na upa, ref 02/2026, contrato 35/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 120.000,00 1,0000 120.000,00
Total HELPMED SAUDE LTDA 120.000,00

Fornecedor: CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 642.743.300-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em fonoaudiologia, competência 12/2025 e 03/2026. Edital 01/2023. TC 19/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 2.445,36 46,0000 2.445,36
Total CAMILA BRANDALISE GRAZZIOTIN 2.445,36

Fornecedor: SABRINA ACAUAN DE LIMA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 569.219.180-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária, competência 02/2026. Edital 03/2023. TC 17/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 6.000,00 6,0000 6.000,00
Total SABRINA ACAUAN DE LIMA 6.000,00

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus para atender as necessidades da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Solicitaçao de Fornecimento nº 2062/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 185/70 R14, 88T - Un 1.452,00 4,0000 1.452,00
PNEU 195/65 R15 RADIAL SEM CÂMARA - Un 12.068,00 28,0000 12.068,00
Pneu 195/75 R16, mínimo 107/105 R - Un 14.380,00 20,0000 14.380,00
Pneu 205/60 R15 - Un 2.135,00 5,0000 2.135,00
PNEU 205/75 R16C, MÍNIMO 110/108R - Un 10.335,00 15,0000 10.335,00
PNEU 245/70 R16 - 111T - Un 2.432,00 4,0000 2.432,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 42.802,00

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de exames de imagem e diagnóstico por ultrassonografia. Competência janeiro/2026. Edital 01/2022. TC 05/2022. /// Referente à substituição do empenho nº 2049/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - Un 3.910,00 46,0000 3.910,00
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - Un 602,50 5,0000 602,50
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 994,50 13,0000 994,50
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 382,50 5,0000 382,50
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - Un 640,00 8,0000 640,00
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 836,00 11,0000 836,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 320,00 4,0000 320,00
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL - Un 204,00 3,0000 204,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 7.969,50

Fornecedor: M. T. RIBAS MARCONATO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.190.950/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: exames de imagens ref 02/2026, edital 13/2024, tc 05/2022

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Un 6.375,00 75,0000 6.375,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL - Un 1.566,50 13,0000 1.566,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR - Un 178,00 2,0000 178,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL - Un 535,50 7,0000 535,50
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - Un 153,00 2,0000 153,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES. - Un 1.760,00 22,0000 1.760,00
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Un 380,00 5,0000 380,00
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA - Un 65,00 1,0000 65,00
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS - Un 720,00 9,0000 720,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL - Un 80,00 1,0000 80,00
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - Un 136,00 2,0000 136,00
Total M. T. RIBAS MARCONATO 11.949,00

Fornecedor: RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.469.984/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes santini f hnso p/ hp geral no dia 09/03/2026, jerson l s c hnso p/ hp geral no dia 15/03/2026, edital 15/2025, tc 88/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total RESGATE SERV. MOVEIS DE ATEND. A URG. E EMRG. E VIDA EIRELI 8.934,80

Fornecedor: RAIANE RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.384.410-44

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia, ref 02/2026, tc 83/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
Total RAIANE RODRIGUES VIEIRA 1.301,75

Fornecedor: Bio Lógica Distribuidora EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.175.908/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1921/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUNHA ANATOMICA MADEIRA SORTIDA INTERPROXIMAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES (ODONTO) - Cx 130,80 20,0000 130,80
DESSENSIBILIZANTE GEL DE BAIXA VISCOSIDADE À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO (5%) E FLUORETO DE SÓDIO (2%), EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2,5ML + 1 PONTEIRA (ODONTO) - Un 59,76 12,0000 59,76
ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA ÂNGULO RETA BRANCA EMBALAGEM COM UMA UNIDADE(ODONTO) - Un 70,40 80,0000 70,40
Total Bio Lógica Distribuidora EIRELI 260,96

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0005-72

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos genéricos para atender as necessidades da UPA, conforme solicitação de fornecimento nº 418/2026 - CONDESUS. /// Referente à substituição do empenho nº 1133/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (COMUM) - Un 2.382,60 2.200,0000 2.382,60
Total COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 2.382,60

Fornecedor: DIONYS ABBADY DO CARMO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 037.047.800-22

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia, ref 02/2026, cp 14/2024, tc 76/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.587,50 50,0000 1.587,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 13.335,00 300,0000 13.335,00
Total DIONYS ABBADY DO CARMO 14.922,50

Fornecedor: TAMIRIS PRANDI DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 013.256.950-76

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia, ref 02/2026, cp 12/2024, tc 84/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.000,25 45,0000 2.000,25
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.254,25 71,0000 2.254,25
Total TAMIRIS PRANDI DA SILVA 4.254,50

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: DHERICK DEL PIETRO PARIENTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.415.892-90

Descrição do Objeto da Compra: PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total DHERICK DEL PIETRO PARIENTE 3.050,00

Fornecedor: LEONIDAS PAGANELA DA SILVA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 40.144.252/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: complemento do empenho 1834/2026 para doação de sangue que já ocorreu no dia 25/02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Litros Suco de uva tinto integral. Natural. Produto saudável, nutritivo e 100% natural, que mantém as vitaminas e propriedades naturais da fruta. Não fermentado. Não alcoólico. Não fervido. Não concentrado. Ingredientes: 100% uva. Sem adição de açúcar e conservantes. Não contém glúten. Deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Por se tratar de produto natural poderá ocorrer presença de pequenos cristais precipitados no fundo da garrafa. Não deve apresentar bolhas, abaulamento na tampa do envase e sabor que indiquem fermentação. Isento de sujidades, corpos estranhos, bolores ou outros - l 133,25 8,8833 133,25
Total LEONIDAS PAGANELA DA SILVA LTDA 133,25

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ sec de saúde, posto da julio, tc 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.539,42 1,0000 3.539,42
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 3.539,42

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de serralheria, referente obras de reforma na nova sede do CAS. - Edital 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA - Calha Corte 90cm m 9.393,30 30,0000 9.393,30
CALHA - Calha corte 33cm m 1.972,05 21,4400 1.972,05
CALHA - Calha corte 33cm m 2.626,95 28,5600 2.626,95
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 13.992,30

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: reforma da casa do CAS p/ sec de saúde, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOÇÃO DE CALHAS - m 562,63 118,2000 562,63
TELHA ALUZINCO ONDULADO - Un 7.922,95 118,2000 7.922,95
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 8.485,58

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: reforma da casa do CAS p/ sec de saúde, edital 11/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOÇÃO DE CALHAS - m 276,08 58,0000 276,08
TELHA ALUZINCO ONDULADO - Un 3.887,74 67,0300 3.887,74
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 4.163,82

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: conultas oftalmo, cp 06/2022, tc 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 3.407,20 40,0000 3.407,20
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 3.407,20

Fornecedor: FG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.796.437/0002-65

Descrição do Objeto da Compra: consultas oftalmo, cp 06/2022, tc 11/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - Un 5.195,98 61,0000 5.195,98
Total FG SERVIÇOS MÉDICOS 5.195,98

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 004.266.762-38

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALTAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 656.330.322-68

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total ALINE CRISTINA DE SOUZA MELO 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: EVELINE POPPE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.449.320-47

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total EVELINE POPPE 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: PEDRO IVO LEAO FORMIGA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 014.860.522-23

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total PEDRO IVO LEAO FORMIGA 3.050,00

Fornecedor: YURI BARUC THOMAZ COSTA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 133.793.146-25

Descrição do Objeto da Compra: serviços de proteses mucossuportadas, ref 02/2026, porem a demanda é 2025 ainda, tc 31/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 3.000,00 3,0000 3.000,00
Total YURI BARUC THOMAZ COSTA 3.000,00

Fornecedor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.629.289/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de pintura para atender as obras de reforma na nova sede do CAS, conforme solicitação de fornecimento nº 2783/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO PINTURA - Rolo para pintura com 23 cm de largura, indicado para aplicação de tintas em superfícies diversas, confeccionado em material resistente e adequado para uso profissional, com boa absorção e distribuição uniforme de tinta. Deve possuir compatibilidade com suportes padrão de mercado e garantir acabamento homogêneo. Un 72,00 8,0000 72,00
Total ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA 72,00

Fornecedor: CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.877.240-85

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia ref 02/2026, tc 69/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.667,00 60,0000 2.667,00
Total CAMILA MATOS DA SILVA SANTOS 2.667,00

Fornecedor: NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.075.106/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de mobiliario p/ sec da saude, conforme empenho 10759/25

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAVETEIRO VOLANTE QUATRO GAVETAS Estrutura em MDP de 15 mm, tampo em MDP de 25 mm, fechadura Múltipla, Corrediças metálicas, quatro rodízios, sendo dois com travas, puxadores em Polipropileno de alta resistência. Dimensões aproximadas: Altura: 670 mm x Largura: 600 mm x Profundidade: 615 mm. Cor: Casca de Ovo. Certificação do INMETRO - Un 700,00 2,0000 700,00
ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM 7 DIVISORIAS ALTURA: 2300MM LARGURA: 1800MM PROFUNDIDADE: 500MM MATERIAL: MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINA BRANCA PUXADORES: ALÇA EM ALUMINIO MACIÇO DOBRADIÇAS: COM AMORTECEDOR/ SOFT - Un 980,00 2,0000 980,00
Total NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 1.680,00

Fornecedor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.228.076/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de medicamentos p/ sec de saúde, ref empenho 13569/2025 o qual foi anulado em 12/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATROPINA, SULFATO 0,50MG/ML AMPOLA 1ML (COMUM) - Un 394,00 100,0000 394,00
Total CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 394,00

Fornecedor: LIDIANE GIROTTO VARGAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 026.096.770-06

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia ref 02/2026, tc 74/2024, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.667,00 60,0000 2.667,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.270,00 40,0000 1.270,00
Total LIDIANE GIROTTO VARGAS 3.937,00

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fonoaudiologia ref 02/2026, tc 65/2024, edital 02/2021

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CAS - H 13.927,92 262,0000 13.927,92
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 13.927,92

Fornecedor: DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.654.596/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia ref 02/2026, tc 91/2024, edital 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.905,00 60,0000 1.905,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 2.667,00 60,0000 2.667,00
Total DEBORA MARTELLO - CENTRO DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL 4.572,00

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçao de materiais para Sec. da Saúde, conforme decreto 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARRETEL - PÇ 100,00 1,0000 100,00
CARRETEL - PÇ 90,00 1,0000 90,00
Total MECANICA XAXO LTDA 190,00

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em equipamentos de ar condicionado e refrigeração, da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada para reparos. Edital 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de Instalação de ar condicionado Split 12000 BTUs no Refeitório da UPA. Orçamento 463. SVÇ 729,13 1,0000 729,13
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em ar condicionado 12000 BTUs YORK Q/F. Orçamento 458 SVÇ 1.300,00 1,0000 1.300,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em refrigerador Consul Mod. CRM44ABANA10. Orçamento 462 SVÇ 1.515,00 1,0000 1.515,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.544,13

Fornecedor: ANDERSON FELIX ESTRAI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.867.340/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços prestados em equipamentos de ar condicionado e refrigeração, da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo fornecimento de peças e mão de obra especializada para reparos. Edital 11/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em refrigerador Consul Mod. 120L - Patrimônio 12855). Orçamento 443. - Execução de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra especializada, ajustes de controle e iluminação, testes de desempenho e verificação de vazamentos ou baixa eficiência. O serviço contempla procedimentos técnicos como soldagem, aplicação de vácuo, testes com nitrogênio e limpeza geral, garantindo pleno funcionamento e eficiência do equipamento. SVÇ 655,00 1,0000 655,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em refrigerador Consul Mod. CRC24B. Orçamento 451. - Execução de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra especializada, ajustes de controle e iluminação, testes de desempenho e verificação de vazamentos ou baixa eficiência. O serviço contempla procedimentos técnicos como soldagem, aplicação de vácuo, testes com nitrogênio e limpeza geral, garantindo pleno funcionamento e eficiência do equipamento. SVÇ 835,00 1,0000 835,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em refrigerador Consul Mod. CRA30FBBNA30. Orçamento 452 - Execução de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra especializada, ajustes de controle e iluminação, testes de desempenho e verificação de vazamentos ou baixa eficiência, garantindo pleno funcionamento e eficiência do equipamento. SVÇ 1.508,00 1,0000 1.508,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em refrigerador Consul Mod. 280L. Orçamento 453. - Execução de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra especializada, ajustes de controle e iluminação, testes de desempenho e verificação de vazamentos ou baixa eficiência. O serviço contempla procedimentos técnicos como soldagem, aplicação de vácuo, testes com nitrogênio e limpeza geral, garantindo pleno funcionamento e eficiência do equipamento. SVÇ 380,00 1,0000 380,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - Serviço de manutenção em refrigerador Consul Mod. 280L. Orçamento 454. - Execução de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra especializada, ajustes de controle e iluminação, testes de desempenho e verificação de vazamentos ou baixa eficiência. O serviço contempla procedimentos técnicos como soldagem, aplicação de vácuo, testes com nitrogênio e limpeza geral, garantindo pleno funcionamento e eficiência do equipamento. SVÇ 380,00 1,0000 380,00
Total ANDERSON FELIX ESTRAI 3.758,00

Fornecedor: PAULO RICARDO MOREIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 53.976.979/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: tele entrega de medicamentos ref 22/01/2026 a 21/02/2026, tc 10/2024, cp 01/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELE ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SVÇ 149,50 13,0000 149,50
Total PAULO RICARDO MOREIRA 149,50

Fornecedor: BERTON PSIQUIATRIA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.080.693/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: empenho estimativo p/ consultas médicas em atenção especializada neurologia e reuniões p/ discussões de casos, tc 13/2024, cp 06/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA JUNTO AO CAS - H 40.000,00 1,0000 40.000,00
Total BERTON PSIQUIATRIA LTDA. 40.000,00

Fornecedor: DENTAL IPO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 50.567.060/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: solicitação de fornecimento 1922/2026 condesus (atenção especial)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGINATO: PRESA MAIS RAPIDA (CERCA DE 2 MINUTOS). DUSTLESS: SEM POEIRA. BAIXO ESCOAMENTO. ALTA FIDELIDADE DE COPIA. ALTA RESISTENCIA A COMPRESSAO.BAIXOS INDICES DE DISTORCAO, DEVIDO A PERDA DE AGUA E MAIOR ESTABILIDADE DIMENSIONAL. AUMENTA A HIGIENE E A BIO-SEGURANCA. FIDELIDADE DE CÓPIA. 96 HORAS PARA CONFECCAO DO MODELO. ADQUIRE UMA CONSISTENCIA CREMOSA, COM FACIL REPRODUCAO DOS DETALHES. MELHOR REPRODUCAO DA CAVIDADE BUCAL. MELHOR ACEITACAO PELOS PACIENTES QUE NAO SUPORTAM MOLDAGENS POR PERIODOS PROLONGADOS. NAO SOFREM DISTORCAO QUANDO VAZADO EM GESSO.SABOR TUTTI-FRUTTI.COMPATIVEL COM GESSOS ODONTOLOGICO. TIPO I. EMBALAGEM COM 454 GRAMAS - Un 119,94 3,0000 119,94
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL, ENCAPSULADO, RADIOPACO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES NA COR A2 (ODONTO) - Cx 6.189,40 20,0000 6.189,40
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, BIOCOMPATIVEL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, ESPECIALMENTE INDICADO PARA TÉCNICA (ART) NA ODONTOPEDIATRIA, PACIENTES ESPECIAIS E GERIATRIA, E TAMBÉM NO FORRAMENTO DE CAVIDADES, EMBALAGEM COM 1 PÓ 10G COR A3 + 1 LÍQUIDO DE 8ML + 1 COLHER DOSADORA, VALIDADE DE 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA (ODONTO) - kit 195,00 10,0000 195,00
Total DENTAL IPO LTDA 6.504,34

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 012.653.562-03

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JESSICA KAROLLAINY VALE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA OS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 772.761.242-15

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total LEONARDO ALVES ALBURQUEQUE 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.381.080-86

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO 3.050,00

Fornecedor: AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.146.749/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: manutenção p/ carros da sec de saúde, ref 01/2026, placa: JCC-5C63, fatura 46809

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 120,00 1,0000 120,00
Total AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA 120,00

Fornecedor: AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.146.749/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: manutençao p/ carros da sec de saúde, ref 02/2026, placa: JCC-5C63, fatura 46794

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA 1.500,00

Fornecedor: AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.146.749/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: referente a sinistro e franquia nos veículos da sec de saúde, contrato 27/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 3.998,96 1,0000 3.998,96
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS GERAIS - Un 1.500,00 1,0000 1.500,00
Total AUTOLOCADORA LINCK MELLO LTDA 5.498,96

Fornecedor: FABIANA ROVEDA NERY CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 46.601.836/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: sessoes de fisioterapia ref 02/2026, tc 82/2024, edital 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.587,50 50,0000 1.587,50
Total FABIANA ROVEDA NERY 1.587,50

Fornecedor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.378.270/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: solicitaçao de fornecimento 2814/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARGILA - Kg 22,00 10,0000 22,00
CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA - Un 128,00 4,0000 128,00
Total CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 150,00

Fornecedor: ALISSON MORAIS DOS SANTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 57.027.510/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de pintura para atender as obras de reforma na nova sede do CAS, conforme soicitação de fornecimento nº 2782/2026 - CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARFO PARA ROLO DE LA - Suporte tipo garfo para rolo de pintura, compatível com rolos de 23 cm, confeccionado em material metálico resistente, com cabo ergonômico, proporcionando firmeza e segurança durante o uso, adequado para acoplamento em extensores quando necessário. Un 30,95 5,0000 30,95
Total ALISSON MORAIS DOS SANTOS LTDA 30,95

Fornecedor: LUCIANE MINELLA BONADIMAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.965.413/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: CONFORME CONVERSA NO COM O SETOR DE PAGAMENTOS E SECRETARIO EDINEI EM 17/03/2026, ESSES EMPENHOS FORAM ANULADOS POIS ESTAVAM NA FONTE 1600, SENDO REFEITOS PARA A FONTE LIVRE, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE RECURSO VINCULADO FEDERAL, EMPENHO 1839/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANANA - Kg 44,30 10,0000 44,30
Total LUCIANE MINELLA BONADIMAN 44,30

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: serviços de cirurgias em geral, pa 125/2026, tc 01/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 2.300,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: serviços de otorrinolaringolgia, ref 12/2025, tc 10/2025 , ref ao empenho 1714/2026 que foi anulado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 2.300,00 1,0000 2.300,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 2.300,00

Fornecedor: MUNICIPIO DE GUAPORÉ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.862.397/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: consultas otorrinolaringologia ref 02/2026, tc 10/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.600,00 2,0000 4.600,00
Total MUNICIPIO DE GUAPORÉ 4.600,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.904.762-64

Descrição do Objeto da Compra: INCENTIVO PARA MAIS MEDICOS, REF 02/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇOS MÉDICOS - MES 3.050,00 1,0000 3.050,00
Total BRUNA STEPHANY DE SENA COUTINHO 3.050,00

Fornecedor: ESPAÇO PRO SAÚDE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.786.882/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia, ref 02/2026 e 03/2026, cp 12/2024, tc 95/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.511,30 34,0000 1.511,30
Total ESPAÇO PRO SAÚDE 2.146,30

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: consultas de otorrino, ref 10/2025, tc 04/2026, cp 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 4.344,18 51,0000 4.344,18
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 4.344,18

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: consultas de otorrino, ref 02/2026, tc 04/2026, cp 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 1.873,96 22,0000 1.873,96
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 1.873,96

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: serviços em otorrinolaringologia prestados p/ sec de saude (daca), tc 04/2026, cp 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 3.407,20 40,0000 3.407,20
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 3.407,20

Fornecedor: OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.910.333/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: serviços em otorrinolaringologia prestados p/ sec de saude (upa), ref 02/2026, tc 04/2026, cp 01/2023

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSULTA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - Un 400,00 1,0000 400,00
Total OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 400,00

Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 86.830.940/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviços odontológicos na especialidade de prótese dentária,competência 12/2025 e 01/2026. Edital 03/2025. TC 29/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 11.200,00 28,0000 11.200,00
Total LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA CLEOMAR LTDA 11.200,00

Fornecedor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.905.525/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: solcitação de fornecimento 2250/2026 condesus (dab)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO K3 EDTA 4ML - TAMPA ROXA - TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM EDTA, INDICADO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE, DE MODO A OBTER AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL OU PLASMA QUE SERÃO UTILIZADAS EM ANÁLISES CLÍNICAS. TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO , IDENTIFICADO POR ETIQUETA ONDE CONSTA O ADITIVO, LOTE, DATA DE VENCIMENTO; POSSUIR ANTICOAGULANTE JATEADO NA PAREDE EDTA K3; VOLUME: 4,0 ML; DIÂMETRO: 12,7 X 75MM; TAMPA COM VEDAÇÃO PERFEITA PARA MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CENTRIFUGAÇÃO. - Un 74,00 200,0000 74,00
Total BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 74,00

Fornecedor: FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.660.913/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: adesivos p/ frota da sec de saúde, solicitação de fornecimento 368/2026 condesus. /// Referente à substituição do empenho nº 1550/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVOS - Un 1.722,60 60,0000 1.722,60
Total FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.722,60

Fornecedor: CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.527.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: serviços odontologicos ref 01/2026 e 02/2026, edital 03/2025, tc 32/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 2.800,00 7,0000 2.800,00
Total CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME 2.800,00

Fornecedor: CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.527.550/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: serviços odontologicos ref 01/2026 e 03/2026, edital 03/2025, tc 32/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS MUCOSSUPORTADAS – SUPERIOR E INFERIOR - MES 800,00 2,0000 800,00
Total CARLOS GERALDO HASKEL PADILHA DA SILVA ME 800,00

Fornecedor: FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.463.572/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia ref 02/2026, tc 83/2025, edital 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.333,50 30,0000 1.333,50
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 1.587,50 50,0000 1.587,50
Total FISIO VITA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA 2.921,00

Fornecedor: RODRIGO DA SILVA GOMES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 970.882.690-15

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia ref 01/2026 a 03/2026, tc 44/2025, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 635,00 20,0000 635,00
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 467,00 20,0000 467,00
Total RODRIGO DA SILVA GOMES 1.102,00

Fornecedor: ROSELAINE WELSCH DE ALMEIDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 010.247.220-31

Descrição do Objeto da Compra: sessões de fisioterapia ref de 01/2026 a 03/2026, tc 42/2025, cp 12/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 666,75 15,0000 666,75
SESSOES DE FISIOTERAPIAS - Un 233,50 10,0000 233,50
Total ROSELAINE WELSCH DE ALMEIDA 900,25

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente valderes a m do hnso p/ h bruno born no dia 19/02/2026, edital 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.874,29 1,0000 8.874,29
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.874,29

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes daltro b f hnso p/ hp geral no dia 19/02/2026, francisco g p c hnso p/ hp pompeia no dia 23/02/2026, edital 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.934,80

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de UTI Móvel. Transferência de Pacientes: C.P.P. de HNSO para H. Pompéia em 28/01/2026. - I.A. de HNSO para H. Pompéia em 01/02/2026. - E. S. de HNSO para H. Pompéia em 13/01/2026. - C.B.de O. de HNSO para H. Geral em 20/01/2026. - Edital 15/2025. TC 98/2025. | Referente à substituição do empenho nº 1969/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 17.869,60 4,0000 17.869,60
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 17.869,60

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes agostinho r m hnsop/ h pompeia no dia 12/03/2026, agnaldo b hnso p/ hp geral no dia 05/03/2026, rosane r s hnso p/ hp geral no dia 28/02/2026, edital 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 13.402,20 3,0000 13.402,20
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 13.402,20

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, paciente maria i b c hnso p/ hp geral no dia 08/03/2026, edital 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 4.841,90 1,0000 4.841,90
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 4.841,90

Fornecedor: NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.037.933/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: serviço de uti movel, pacientes zila s b hnso p/ hp geral no dia/14/03/2026, antonio a o hnso p/ hp geral no dia 15/03/2026, edital 15/2025, tc 98/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE UTI MOVEL - Un 8.934,80 2,0000 8.934,80
Total NORTE MED RESGATE SERVICOS DE UTI LTDA 8.934,80

Fornecedor: PEDRO DI LULIO LLARRI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 105.215.637-12

Descrição do Objeto da Compra: Digitalização de documentos referente ao registro veicular da Sec. Mun. de Saúde, vinculados ao veículo placa JAY6A93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Emolumentos - SVÇ 21,30 1,0000 21,30
Total PEDRO DI LULIO LLARRI 21,30

Fornecedor: SEGUROS SURA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.065.699/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: seguros p/ frota da sec de saúde, memorando 314/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 21.720,63 1,0000 21.720,63
Total SEGUROS SURA S.A. 21.720,63

Fornecedor: SEGUROS SURA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.065.699/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: seguro p/ frota da sec de saude, memorando 2452/2026, contrato 23/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 3.754,93 1,0000 3.754,93
Total SEGUROS SURA S.A. 3.754,93

Fornecedor: SEGUROS SURA S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 33.065.699/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: seguro p/ frota da sec de saude, memorando 2452/2026, contrato 23/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguros em geral. - SVÇ 2.701,62 1,0000 2.701,62
Total SEGUROS SURA S.A. 2.701,62

Fornecedor: ALFASEG COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.521.504/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de protetores solares de uso profissional, destinados aos servidores do DAB que desempenham atividades externas a céu aberto, visando à proteção contra radiação solar e agentes biológicos. /// Referente à substituição do empenho nº 2956/2026, informa-se a necessidade de emissão de novo empenho na fonte de recursos adequada, garantindo a correção do registro e a regularidade contábil e financeira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROTETOR SOLAR FATOR 30 DE 120ML, COM REGISTRO NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA - Un 4.867,50 250,0000 4.867,50
Total ALFASEG COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 4.867,50

Fornecedor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.366.888/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: solicitacao de fornecimento 1926/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINAS LISAS DE 05 CM, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO),INDICADO PARA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, TRANSPARENCIA DO FILME QUE PERMITA A VISUALIZAÇAO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, APRESENTAÇAO EM BOBINAS DE 100 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUIR: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE); APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (ODONTO) - Un 900,60 60,0000 900,60
Total DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 900,60

Fornecedor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.412.925/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: solicitacao de fornecimento 19250/2026 condeus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA DE TUNGSTENIO TARJA VERMELHA FORMATO PERA Nº 1517,INDICADO PARA CORTE DE GESSO SECO, DESGASTE DE MATERIAL BRUTO. ELIMINACAO DE REBARBAS DE PRENSAGENS (RESINAS). INDICADO PARA LIGAS PRECISAS E NAO PRECISAS: PARA ACABAMENTO FINO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES. PARA MODELAGEM DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E DE MARGENS. INDICADO PARA LIGAS DE COCR PARA REMOVÍVEIS: MODELAGEM E ACABAMENTO FINO. ACRILICOS DE PROTESES E MATERIAIS DE MOLDEIRAS: CARACTERIZACAO E ACABAMENTO FINO DA GENGIVA ARTIFICIAL.(ODONTO) - Un 750,00 30,0000 750,00
BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO, PONTA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (ODONTO) - Un 282,00 30,0000 282,00
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 8 (ODONTO) - Un 274,20 30,0000 274,20
BROCA PARA PECA DE MAO GET CARBIDE BURS CARBONETO DE TUNGSTENIO 701 L (ODONTO) - Un 247,80 30,0000 247,80
Total ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.554,00

Fornecedor: DENTAL MED PLUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.675.690/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: solicitacao de fornecimento 1924/2026 condesus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 30 CONICIDADE .04 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 910,80 20,0000 910,80
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 30 CONICIDADE .06 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 910,80 20,0000 910,80
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 35 CONICIDADE .06 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 910,80 20,0000 910,80
CONE DE GUTA PERCHA, SISTEMA ROTATORIO, CONTENDO 60 UNIDADES NO CALIBRE 40 CONICIDADE .06 APRESENTANDO PARONIZAÇÃO ISSO DE DIAMENTRO DE PONTA. COMPRIMENTO DE 28MM. RADIOPACA(ODONTO) - Cx 880,00 20,0000 880,00
PEDRA PARA AFIAR GOIVA TRIANGULAR 152. FABRICADO NOS PADRÕES DE QUALIDADE INTERNACIONAL. DIMENSÕES: 98,0 X 8,5 X 7,5MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). PESO LÍQUIDO: 0,004 KG. (ODONTO) - Un 596,10 30,0000 596,10
RESINA COMPOSTA DIRETA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL,COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS, COM PARTICULAS DE 0.7 µm. E TAMANHO MÁXIMO DE 2µm, 02 ANOS DE VALIDADE. COR B2(ODONTO) - Un 1.065,00 30,0000 1.065,00
VERNIZ DE FLÚOR COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR, 22.600PPM (NAF 5%) ALTAMENTE TOLERANTE A ÁGUA QUE COBRE ATÉ MESMO SUPERFÍCIES ÚMIDAS COM UM FILME VERNIZ DE BOA ADERÊNCIA, ENDURECENDO COM A SALIVA. TUBO COM 10 ML. (ODONTO) - Un 341,40 20,0000 341,40
Total DENTAL MED PLUS LTDA 5.614,90

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.480.580,97

Órgão Requisitante: SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DECRETO 29/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPIA DE CHAVE - CHAVE CÓPIA YALE Un 72,00 6,0000 72,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 72,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A EMISSÃO DE 4 MATRICULAS ATUALIZADAS COM ÔNUS: M - 49.522; M - 49.524 ; M - 49.513 - E - M - 45.775.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - MATRICULA ATUALIZADA COM CERTDIDÃO DE ÔNUS. Un 373,42 1,0000 373,42
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 373,42

Fornecedor: TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 936.967.280-04

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A EMISSÃO DE ESCRITURAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de cópias e reprodução de documentos. - CÓPIA DE ESCRITURA SVÇ 214,48 1,0000 214,48
Total TABELIONATO DE VACARIA - MAURICIO T. DE AZAMBUJA 214,48

Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.412.829/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARIMBOS N302 PARA O SECRETARIO E DIRETORA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOPNÔMICO. AQUISIÇÃO FEITA PELO REGISTRO DE PREÇO DO CONDESUS, SENDO QUE NO REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO NÃO HAVIA O ÍTEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO Nº 302 - Un 35,68 2,0000 35,68
Total PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA 35,68

Fornecedor: 55.720.670 FELIPE MOSCHEN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.720.670/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 20 BLOCOS DE TERMO DE VISTORIA INICIAL, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE VISTORIA INICIAL - BL 574,00 20,0000 574,00
Total 55.720.670 FELIPE MOSCHEN 574,00

Total SEC. MUNICIPAL DO DESENV ECONÔMICO. 1.269,58

Órgão Requisitante: DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.802.102/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 15,8 TONELADAS DE BRITA Nº1, PARA A MANUTENÇÃO DA INCUBADORA EMPRESARIAL DE VACARIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA N° 01 - T 877,69 15,8000 877,69
Total GERALDO ANDREOLA & CIA LTDA 877,69

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO AERORPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA. TENDO EM VISTA QUE SERÁ FEITA POR DISPENSA, POIS O RP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESTÁ VIEGNTE E NÃO HÁ TAMBÉM NO RP DO CONDESUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA OLEO - TINTA ÓLEO 3,6L CINZA Un 218,00 2,0000 218,00
Solvente lata de 900 ml - SOLVENTE GL 66,00 3,0000 66,00
CAL DE PINTURA - SC 80,00 5,0000 80,00
TRINCHA P/PINTURA - TRINCHA PARA PINTURA 18X8 GRANDE Un 11,00 1,0000 11,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 375,00

Fornecedor: SOL COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.166.411/0002-66

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE 1 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 6 LT DE ÓLEO15W40 PARA CONSERTO DO TRATOR DO AEROPORTO REGIONAL DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, PELA URGÊNCIA SERÁ COMPRADO PELO DECRETO 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO PÇ 109,00 1,0000 109,00
47628830 FILTRO OLEO HIDRAULICO TRATOR NEW HOLLAND 7630 - Un 234,00 6,0000 234,00
Total SOL COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS LTDA 343,00

Fornecedor: DOMO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.490.254/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRE DE 4 UNIDADES DE VENTILADORES DE PAREDE, SOLICITADO PELOS COMERCIANTES DO CAMELÓDROMO MUNICIPA, TENDO EM VISTA QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AS TEMEPRATURAS ALTAS NO VERÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE MONOFÁSICO 3 PÁS COM CONTROLADOR DE VELOCIDADE E OSCILADOR GRADE/GRADE Un 9.800,00 4,0000 9.800,00
Total DOMO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 9.800,00

Total DEPTO TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, COM E SERV 11.395,69

Órgão Requisitante: DEPART. DESENV. SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.865.390/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTOES PASSAGENS - Un 2.220,12 15,0000 2.220,12
Total ESTAÇAO RODOVIARIA DE VACARIA LTDA 2.220,12

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus de fornecimento 1654/2026 do pregão eletronico 29/2025.Compra para o centro de Convivencia Firmo Carneiro e Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA GLITER PRATA 35G - Un 105,00 15,0000 105,00
E.V.A. Etil Vinil Acetado, AMARELO, de 40X60CM - 2,5MM de espessura, folhas. - Un 369,00 300,0000 369,00
PASTA ABA ELASTICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - Un 180,00 60,0000 180,00
Total BARONESA LTDA 654,00

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1663/2026 do pregão eletronico 29/2025.Compra para Centro de Convivencia Firmo Carneiroe programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola instantânea 20g - Un 93,45 15,0000 93,45
Juta rolo - Un 753,04 1,0000 753,04
TECIDO LISO - Un 816,50 50,0000 816,50
TINTA PVA FOSCA 37ML - Un 611,00 100,0000 611,00
tinta PVA branca - FR 608,00 100,0000 608,00
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 2.881,99

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus de fornecimento 1658/2026 do pregão eletrônico 29/2025.Compra para o centro de Convivência Firmo Carneiro e Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DE CETIM 10MM X 10M - Un 240,00 100,0000 240,00
tecido tricoline - m 165,50 10,0000 165,50
Tesoura Picote - Un 17,70 5,0000 17,70
Total N.J.L. NEUBARTH 423,20

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PALHETAS PARABRISA - Un 162,50 1,0000 162,50
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 162,50

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente-Aquisição via SRP Condesus de fornecimento 1658/2026 do pregão eletrônico 29/2025.Compra para o centro de Convivência Firmo Carneiro e Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLAS DE ISOPOR - Un 280,00 100,0000 280,00
Caderno grande, tipo universitário, com 100 folhas. - Un 132,00 20,0000 132,00
Cola Isopor - Un 35,00 10,0000 35,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 447,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - AIR CROOS PNC8B64 Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - LIVINA - ITG2093 Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - TORO - JCG8D34 Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - VAN JBE6F86 Un 98,00 1,0000 98,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 98,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - cronos Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - PALIO - ITE7725 Un 89,00 1,0000 89,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 89,00

Fornecedor: SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 54.043.552/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilha Alcalina 23A 12V - Un 33,00 20,0000 33,00
Total SLG LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 33,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Serviço De Assistência Social Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202 Para a colhimento em situação urgente para A.L.M.S com 46 anos. Origem da demanda ofício do MP 01528000154/2026-0002 de 04 de Março de 2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Serviço De Assistência Social Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial de R.C contratação via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau III. - SVÇ 8.500,00 1,0000 8.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 8.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial de G.P contratação via TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 60.650.250/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- Serviço De Assistência Social Acolhimento Residencial Inclusivo Por Determinação Judicial TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 37/2025 Chamamento Público nº 07/2025 Processo Administrativo n° 916/202 H.L.P

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos, grau II. - SVÇ 7.500,00 1,0000 7.500,00
Total C. MARTINS LOPES DA SILVA E E. DE SOUZA SANTOS DE JESUS LTDA 7.500,00

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-prestação de serviços funerarios -TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 100/2025. Chamamento Publico n° 13/2025 Processo Administrativo n° 1.282/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 7.372,80 1,0000 7.372,80
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 7.372,80

Fornecedor: PORTO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.572.060/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1659/2026 do pregão eletrônico 29/2025. Compra para o Programa Criança Feliz e Centro de Convivencia Firmo Carneiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinete de metal, niquelado, nº 32, 50gr. (caixa com 300 unidades) - Cx 91,60 20,0000 91,60
BARBANTE - Un 275,20 80,0000 275,20
Caixa organizadora com tampa plástica, transparente, 30L, com travas - Un 318,90 10,0000 318,90
CANETA PARA TECIDO ACRILPEN - Un 66,75 15,0000 66,75
ESTILETE - Un 9,40 10,0000 9,40
FITA MIMOSA - rl 274,00 100,0000 274,00
Total PORTO ATACADISTA LTDA 1.035,85

Fornecedor: G & L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.616.893/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisção via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1656/2026 do pregão eletronico 29/2025. Compra para Centro de Convivencia Firmo Carneiro emenda impositiva e Proframa Criança Feliz superavit.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL DE COLA QUENTE FINA - Un 266,00 700,0000 266,00
Total G & L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 266,00

Total DEPART. DESENV. SOCIAL 54.539,46

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- Compra pela necessidade de manutenção e conservação da estrutura física do setor do Creas Via chamamento publico 11/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO INCOLOR 4MM - Un 348,00 1,0000 348,00
Total VIDRO ASTRAL LTDA. 348,00

Fornecedor: B & P LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.079.035/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- A presente aquisição se justifica pela necessidade de estruturar osetor de atendimento do Cadastro Único e Bolsa Família, criando divisórias funcionais que garantam o sigilo absoluto nas entrevistas socioeconômicas, otimizem o espaço físico disponível e promovam um ambiente adequado para o atendimento ao público. Chamamento público 06/25.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - m² 2.296,29 8,8200 2.296,29
INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS LEVES - m² 668,00 26,7200 668,00
KIT PORTA PRONTA PARA DIVISÓRIA LEVE DE MADEIRA, FOLHA LEVE DE 800 x 2100MM, DE 35MM A 40MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ALUMÍNIO, NÚCLEO COLMÉIA, ACABAMENTO MELAMÍNICO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - kit 790,61 1,0000 790,61
DIVISÓRIA LEVE EM MDF MELAMINA BRANCO, MODELO N1 E N2 COM PERFIL EM AÇO GALVANIZADO PINTURA EPÓXI BRANCO - m² 3.084,02 26,7200 3.084,02
Total B & P LTDA 6.838,92

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.802.002/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS CABEÇA PEQUENA EMBALAGEM COM 01 UNIDADE - Un 175,73 250,0000 175,73
Total ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 175,73

Fornecedor: BARONESA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.362/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus de fornecimento 1654/2026 do pregão eletronico 29/2025.Compra para o centro de Convivencia Firmo Carneiro e Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Eva - Un 732,00 300,0000 732,00
TINTA - PÇ 760,00 20,0000 760,00
Total BARONESA LTDA 1.492,00

Fornecedor: EASYLASER INF.IND. E COM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.437.172/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel de desenho, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 75,00 10,0000 75,00
Papel pardo (semi kraft), em rolo formato 60cm x 60 gr. M², bobinas com peso aproximado de 12 kg. - Un 324,00 3,0000 324,00
Papel casca de ovo, folha A4, 90 ou 180g, cores variadas. Caixa com 50 folhas - Un 25,00 2,0000 25,00
PAPEL COLORSET 12 CORES (BRANCO, PRETO, LILAS, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AMARELO, LARANJA, MARROM, VERMELHO E ROSA), TAMANHO A4, GRAMATURA 110G/M², EMBALAGEM COM 24 FOLHAS. - PC 48,00 6,0000 48,00
Pilhas Alcalinas AAA, pacote com no mínimo duas. - Un 24,50 10,0000 24,50
PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB - Un 90,00 5,0000 90,00
Total EASYLASER INF.IND. E COM LTDA 586,50

Fornecedor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.245.458/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. - Un 176,40 70,0000 176,40
Total DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 176,40

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1762/2026 do pregão eletronico 22/2025. Compra para o Albergue.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRAVESSEIRO - Un 364,00 20,0000 364,00
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 364,00

Fornecedor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.577.427/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1663/2026 do pregão eletronico 29/2025.Compra para Centro de Convivencia Firmo Carneiroe programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno Pequeno - Un 69,20 20,0000 69,20
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo - Un 9,30 5,0000 9,30
Tinta guache: têmpera guache em pacotes contendo 6 potes plásticos com 15ml cada, cores sortidas, composição: resina, água pigmentos, carga e conservante - Un 163,00 50,0000 163,00
Total SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 241,50

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 746,65 5,6000 746,65
SENSOR EMBRIAGEM - PÇ 1.154,85 1,0000 1.154,85
DOT 4 - Un 47,50 1,0000 47,50
JOGO DE PASTILHAS - JG 432,84 1,0000 432,84
CAIXA - oleo para caixa Un 190,00 2,0000 190,00
JOGO DE PALHETA - Un 144,22 1,0000 144,22
VOLANTE - passe volante PÇ 225,00 1,0000 225,00
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 2.941,06

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARFO EMBREAGEM - Abrindo a caixa de embreagem estava quebrado o garfo Un 610,64 1,0000 610,64
CABO DO FREIO DE MAO - Un 66,67 0,5000 66,67
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 677,31

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus de fornecimento 1658/2026 do pregão eletrônico 29/2025.Compra para o centro de Convivência Firmo Carneiro e Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA CETIM 15 MM X 10 M - Un 360,00 100,0000 360,00
FITA DE CETIM 22 MM X 50 M - Un 2.375,00 100,0000 2.375,00
Total N.J.L. NEUBARTH 2.735,00

Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Clipes para papéis, tamanho MÉDIO, 4/0 ou 6/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Cx 99,96 4,0000 99,96
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. - Cx 99,96 4,0000 99,96
Cola glitter, AZUL, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 174,00 50,0000 174,00
Cola glitter, BRANCO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 185,00 50,0000 185,00
Cola glitter, DOURADO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 175,00 50,0000 175,00
Cola glitter, PRATA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 175,00 50,0000 175,00
Cola glitter, ROSA, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 175,00 50,0000 175,00
Cola glitter, VERDE, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 175,00 50,0000 175,00
Cola glitter, VERMELHO, líquida, brilhante, atóxica, para aplicações em papel e similares. Composição: resina de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g. - Un 175,00 50,0000 175,00
Espiral de encadernação, plástico, preto, 07mm para 25 folhas – Pacote com 100 UND - PC 41,40 3,0000 41,40
Folha papel cartolina, PRETO, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 93,00 100,0000 93,00
Folha papel cartolina, ROSA, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 84,00 100,0000 84,00
Folha papel cartolina, VERDE, 180 G/M2 (40kg) 55 X 73. - Un 84,00 100,0000 84,00
Folhas de papel laminado. AMARELO - Un 91,00 100,0000 91,00
Folhas de papel laminado. AZUL - Un 91,00 100,0000 91,00
Folhas de papel laminado. DOURADO. - Un 91,00 100,0000 91,00
Folhas de papel laminado. VERDE - Un 91,00 100,0000 91,00
Folhas de papel laminado. VERMELHO - Un 91,00 100,0000 91,00
Metros de fita mimosa 1cm, colorida. - m 76,00 400,0000 76,00
Pacotes de balão nº 7, com 50 unidades cada pacote. Cores variadas. - Un 582,00 100,0000 582,00
ROLO DE SENHA COM 2000 UNIDADES PARA DISPENSADOR TIPO BICO DE PATO - Un 126,00 10,0000 126,00
PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB. - Un 66,48 3,0000 66,48
Caixa organizadora com tampa plástica, transparente, 15l, com travas - Un 83,38 2,0000 83,38
Total N.J.L. NEUBARTH 3.125,18

Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ON SITE, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO E MÃO DE OBRA ON SITE - SVÇ 164,79 1,0000 164,79
IMPRESSÃO PRETO - SVÇ 686,71 1,0000 686,71
SOFTWARE DE CONTROLE DE IMPRESSÕES - Un 70,21 1,0000 70,21
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 921,71

Fornecedor: LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.942.686/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO- Compra para distribuição gratuita de lembrancinhas de Páscoa para as 338 crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBOM - Pacotes Kg 794,85 15,0000 794,85
PACOTE DE BALA 1 KG - 2 kg PC 434,85 15,0000 434,85
GOMA - Caixas de bala de goma Un 269,85 15,0000 269,85
Avelã tipo ducrem - Un 284,85 15,0000 284,85
mini ovos chocolate - Un 224,85 15,0000 224,85
pipoca doce pronta - FD 374,85 15,0000 374,85
Total LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI - ME - DOCY DOCE 2.384,10

Fornecedor: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.157.032/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1759/2026 do pregão eletronico 22/2025. Compra para o Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HASTES FLEXIVEIS COM ESTRUTURAS INQUEBRAVEIS COM PONTAS DE ALGODAO QUE NAO SOLTAM FIAPOS. CAIXAS COM 75 UNIDADES. - Un 29,40 20,0000 29,40
Total METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29,40

Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.804.684/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1760/2026 do pregão eletronico 22/2025. Compra para todos os setores da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sabão em barra comum - PC 50,00 20,0000 50,00
Total POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS 50,00

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO DE NYLON GROSSO C/ 100M ESPESSURA 0,70MM - Un 165,00 30,0000 165,00
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 165,00

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.413.591/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pacote folhas coloridas A4 75g 210mmx297mm, pacotes contendo 100 folhas. - PC 106,00 20,0000 106,00
Pacotes de folhas sulfite, brancas, 75g/m² tamanho A4, 210mmx297mm, contendo 500 folhas cada pacote, reciclável, livre de cloro. Superfície resistente, corte perfeito e equilibrada absorção, permitindo melhor deslizamento do papel na impressora e evitando desperdício de tinta. Produzido a partir de floresta de plantas renováveis com certificação de certificadora credenciada. Fibras extremamente brancas. Em embalagem original de venda a varejo. - PC 1.924,00 100,0000 1.924,00
Total DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 2.030,00

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente-Aquisição via SRP Condesus de fornecimento 1658/2026 do pregão eletrônico 29/2025.Compra para o centro de Convivência Firmo Carneiro e Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE CLIPS NIQUELADOS 5/0 COM 390 UNIDADES - Un 72,00 3,0000 72,00
Cola Branca - Un 72,80 52,0000 72,80
CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES - Un 265,00 50,0000 265,00
REGUA 30 CM TRANSPARNTE - Un 29,40 30,0000 29,40
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 439,20

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta marca texto, ROSA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 56,00 100,0000 56,00
Caneta marca texto, AZUL, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 56,00 100,0000 56,00
Caneta marca texto, LARANJA, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 56,00 100,0000 56,00
Caneta marca texto, VERDE, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 56,00 100,0000 56,00
Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, a base de água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com no mínimo 18ml, com químico responsável impresso no rótulo e Inmetro. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 69,50 50,0000 69,50
Envelopes branco grande medida aproximada de 30x40cm. - Un 148,00 200,0000 148,00
Grampeador de mesa profissional, para grampos no mínimo 23/6(24/6), 23/08 e 23/10, com depósito de grampo em inox, ajuste de profundidade, com capacidade para grampear no mínimo 50 (cinquenta) folhas de papel. - Un 229,00 10,0000 229,00
Lápis de cor, grande, caixa com 24 unidades cores variadas, tamanho grande em madeira, corpo na cor do lápis, antitóxico e imperecível, com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, copo cilíndrico/sextavado, aprovado pelo Inmetro.Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 384,00 60,0000 384,00
METROS DE PAPEL AUTO-ADESIVO transparente – material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm - m 580,00 200,0000 580,00
Pacote de Palitos de picolé com 100 und. - PC 320,00 100,0000 320,00
PASTA ABA ELASTICA, OFICIO, 1MM, COR TRANSPARENTE, amarela, verde, vermelha PRODUZIDA EM POLIPROPILENO - Un 71,00 50,0000 71,00
Prancheta acrílica para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis 34 cm x 22,5 cm. - Un 246,00 30,0000 246,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 2.271,50

Fornecedor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.992.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 2880/2026 do pregão eletronico 29/2025. Compra para o programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BRANCA TUBO 100G - Un 140,00 100,0000 140,00
Total HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA 140,00

Fornecedor: DOUGLAS ALAN HEINEN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.828.722/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor rosa - Un 99,50 50,0000 99,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor amarela - Un 99,50 50,0000 99,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor vermelha - Un 99,50 50,0000 99,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor branca - Un 99,50 50,0000 99,50
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor verde - Un 111,00 50,0000 111,00
Folha de E.V.A com Glitter tamanho 40cmx48cm na cor azul - Un 111,00 50,0000 111,00
Total DOUGLAS ALAN HEINEN 620,00

Fornecedor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.738.613/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno brochura pequeno. 1 matéria. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 96 folhas, capa dura com motivos infantis ou cor única. Aprovado pelo Inmetro. - Un 178,00 50,0000 178,00
Caneta hidrográfica 0,4mm, ponta fina, na cor azul. - Un 192,00 150,0000 192,00
Caneta marca texto, AMARELO, para grifar e marcar, ponta facetada, para traços de 4 a 6 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos. Validade, código de barra e local de industrialização impressos/gravados no rótulo ou corpo. Super fluorescente. (Portaria INMETRO 481/2010) - Un 72,00 150,0000 72,00
Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais. Indicações de uso impressas no rótulo (girar a base até expor a cola, deslizar o bastão quantas vezes for necessário. Juntar as partes deslizando a mão. Tampar após o uso). Cola papel, cartolina e fotos, rápida, limpa e econômica, não tóxica. Composição: Éter de poliglucosídeo. Validade. Químico responsável. Mínimo 40g. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) - Un 123,00 100,0000 123,00
Envelope pardo A4 Formato. Gramatura: 80 g/m². - Un 230,00 1.000,0000 230,00
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). - Un 85,00 500,0000 85,00
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx30m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. - rl 46,00 100,0000 46,00
Total MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 926,00

Fornecedor: Carlos Enrique Lussani Me CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.941.698/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1655/2026 do pregão eletronico 29/2025.Compra para o Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALÃO - Un 184,00 50,0000 184,00
Total Carlos Enrique Lussani Me 184,00

Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.978.129/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1758/2026 do pregão eletronico 22/2025. Compra para Secretaria, programa Criança Feliz e para o Albergue.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Escova para limpeza sanitária - Un 44,55 15,0000 44,55
Pacote de prendedor de roupa de madeira de reflorestamento c/12 unidades cada pacote. - Dz 75,00 50,0000 75,00
TOALHA DE BANHO ADULTO - Un 742,50 50,0000 742,50
Total ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 862,05

Fornecedor: NOROESTE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.240.764/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e produtos de higiene- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1761/2026 do pregão eletronico 22/2025.Compra para todos os setores da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA EM PASTA EMBALAGEM DE LATA AMARELA E VERMELHA - Un 396,00 1,0000 396,00
INSETICIDA DOMÉSTICO MULTI INSETICIDA PULVERIZADOR - Un 80,60 10,0000 80,60
Total NOROESTE SUPRIMENTOS LTDA 476,60

Fornecedor: NOROESTE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 55.240.764/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESODORIZADOR/ODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL. ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS. AROMA/PERFUME DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO DE ALUMÍNIO, SEM CFC. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA IMPRESSO NO RÓTULO. INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 360 ML - Un 118,80 20,0000 118,80
FRASCO DE SAPONÁCEO EM PÓ, NOTIFICADO PELA ANVISA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL-BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Un 53,80 20,0000 53,80
Total NOROESTE SUPRIMENTOS LTDA 172,60

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-Capacitação DPM nos dias 23/03/2026 e 24/03/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 93,10 70,0000 93,10
PRENSADINHOS DE FRIOS COM RECHEIO DE PEPINO, PRESUNTO E QUEIJO - Un 256,20 140,0000 256,20
RISOLES, RECHEADO DE FRANGO OU MILHO COM QUEIJO, TAMANHO APERITIVO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 350,70 210,0000 350,70
BOLO DE CHOCOLATE - Un 594,30 210,0000 594,30
CANOINHA AGRIDOCE, RECHEIO METADE FRANGO METADE CREME DOCE BRANCO - Un 145,60 70,0000 145,60
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 99,40 70,0000 99,40
MINI PIZZA - Un 245,00 140,0000 245,00
CAROLINA/PROFITEROLE, RECHEADO DE CREME E COBERTURA DE CHOCOLATE. - Un 385,00 140,0000 385,00
CACHORRO QUENTE - Un 268,10 70,0000 268,10
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 467,60 280,0000 467,60
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 2.905,00

Fornecedor: MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.773.293/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO- Capacitação DPM nos dias 23/03/2026 e 24/03/2026. Conforme chamamento público 09/24.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI ROSQUINHA, FRITA, COBERTA DE AÇÚCAR. - Un 166,25 125,0000 166,25
EMPADINHA, RECHEADA DE FRANGO OU PALMITO (SABOR A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO) - Un 177,50 125,0000 177,50
MINI PIZZA - Un 218,75 125,0000 218,75
PASTEL, FRITO, RECHEADO DE CARNE, TAMANHO APERITIVO. - Un 208,75 125,0000 208,75
Total MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA 771,25

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSSITENCIA SOCIAL - Beneficio eventual de auxilio funeral, destinado a pessoas e familias em situação de vulnerabilidade sociel e hipossuficiencia economica, para custear despesas funerarias. Previsto na Lei municipal 5000/2022 e na resoluçao do CMAS 06/2024 em conformidade com a politica Nacional de assistencia social e Lei Organica da assistencia social. Aquisiçao via TERMO DE CREDENCIAMENTO No 100/2025. Chamamento publico No 13/2025. Processo Administrativo No 1282/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 22.438,08 9,0000 22.438,08
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 22.438,08

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇOS DE ASSSITENCIA SOCIAL - Beneficio eventual de auxilio funeral, destinado a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e hipossuficiência econômica, para custear despesas funerárias. Previsto na Lei municipal 5000/2022 e na resolução do CMAS 06/2024 em conformidade com a politica Nacional de assistência social e Lei Orgânica da assistência social. Aquisição via TERMO DE CREDENCIAMENTO No 100/2025. Chamamento publico No 13/2025. Processo Administrativo No 1282/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 15.580,40 4,0000 15.580,40
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 15.580,40

Fornecedor: SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.914.904/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Benefício Eventual de Auxilio Funeral, destinado a pessoas e famílias e situação de vulnerabilidade social e hipossuficiência eonômica, para custear despesas funerárias. Previsto na Lei Municipal 5000/2022 e na Resolução do CMAS 06/2024 em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social e Lei Orgânica da Assistência Social. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 100/2025 Chamamento Público nº 13/2025 Processo Administrativo n° 1.282/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço funerário - Un 2.457,60 1,0000 2.457,60
Total SPADINI E FIGUEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 2.457,60

Fornecedor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.777.691/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDAS Comprimento x Largura: 14X20 Capa couro falso. Brochura. Cores e estampas variadas - Un 1.069,20 55,0000 1.069,20
Total HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.069,20

Fornecedor: SINOSPEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 52.676.902/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1662/2026 do pregão eletronico 29/2025. Compra para o Programa Criança Feliz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folha papel cartoplex. AMARELO. - Un 194,00 4,0000 194,00
Papel pardo, bobina 20kg - Un 318,00 2,0000 318,00
Total SINOSPEL LTDA 512,00

Fornecedor: RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.237.085/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus de fornecimento 1661/2026 do pregão eletronico 29/2025. Compra para o Programa Criança Feliz superavit.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA 30 M - Un 59,00 20,0000 59,00
Papel de desenho, AZUL TURQUESA, folha A4, 180 g/m², 210x297 mm. Caixa com 50 folhas. Tipo canson. - Un 65,00 10,0000 65,00
Papel fotográfico A4 Paper 150g/m², branco- brilhante. Caixa com no mínimo 10 folhas. - Un 102,00 10,0000 102,00
Total RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA 226,00

Fornecedor: PORTO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 42.572.060/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Material de expediente- Aquisição via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1659/2026 do pregão eletrônico 29/2025. Compra para o Programa Criança Feliz e Centro de Convivencia Firmo Carneiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Algodão branco - m 141,80 20,0000 141,80
Giz de Cera - Cx 171,50 50,0000 171,50
PALITO DE PICOLE - Un 69,20 20,0000 69,20
Papel auto-adesivo transparente, material plástico, tipo Contact, gramatura 75, acabamento superficial brilhante, com largura 45 cm. - Un 267,30 5,0000 267,30
PINCEL PARA PINTURA - Un 19,20 30,0000 19,20
Tesoura pequena - Un 217,16 122,0000 217,16
Total PORTO ATACADISTA LTDA 886,16

Fornecedor: R. G. DE MARCHI & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 23.752.007/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PACOTE DE PIRULITO SABORES SORTIDOS CONTENDO 50 UNIDADES. - PC 235,00 20,0000 235,00
Total R. G. DE MARCHI & CIA LTDA 235,00

Fornecedor: G & L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.616.893/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente- Aquisção via SRP Condesus solicitação de fornecimento 1656/2026 do pregão eletronico 29/2025. Compra para Centro de Convivencia Firmo Carneiro emenda impositiva e Proframa Criança Feliz superavit.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apontador de plástico para lápis com lâmina de aço. - Un 168,00 10,0000 168,00
Bastão Cola Quente - Un 581,00 700,0000 581,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA - Un 63,00 150,0000 63,00
Total G & L COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 812,00

Fornecedor: LF TOUR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 58.972.475/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: refere-se ao custeio de duas passagens ( BENEFÍCIO EVENTUAL) , no valor total de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), destinadas a viabilizar o retorno do adolescente Matheus João Silva Soares ao convívio familiar, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5014884-96.2025.8.21.0038 . Conforme consta na documentação apresentada, houve determinação judicial para o desacolhimento institucional do adolescente, com retorno à guarda de sua genitora, Sra. Maria Joseane da Silva, residente no município de Santana do Ipanema/AL . Tal medida encontra respaldo nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que se refere à prioridade da convivência familiar e comunitária, sendo o acolhimento institucional medida excepcional e provisória. Ressalta-se que a genitora não possui condições financeiras de arcar com os custos do deslocamento, o qual envolve trajeto interestadual, elevando significativamente as despesas. Ademais, o retorno do adolescente depende da viabilização do transporte, inclusive com acompanhamento por conselheiro tutelar, o que reforça a necessidade de apoio do poder público. Dessa forma, a concessão do auxílio financeiro mostra-se necessária e adequada, tendo em vista tratar-se de situação de relevante interesse público, voltada à garantia de direitos fundamentais do adolescente, ao cumprimento de decisão judicial e à efetivação da política pública de assistência social. Importa destacar que a medida pode ser enquadrada como benefício eventual no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), considerando seu caráter emergencial e a situação de vulnerabilidade social da família. Diante do exposto, justifica-se a concessão do auxílio financeiro para custeio das passagens, conforme solicitado, como medida indispensável para assegurar a proteção integral do adolescente e o restabelecimento de seu convívio familiar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
aquisição de passagens terrestres - Un 1.300,00 2,0000 1.300,00
Total LF TOUR LTDA 1.300,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 80.566,45

Órgão Requisitante: CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de guias TJ/SC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - Un 90,39 1,0000 90,39
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 90,39

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 83.845.701/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS TJ/SC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 1.000,00

Fornecedor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 77.821.841/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: pagamento de guias do Foro Central da Comaca da regiao Metropolitana de Maringa/PR.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - Un 108,63 1,0000 108,63
Total PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 108,63

Fornecedor: PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 77.821.841/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: PAGAMENTO DE GUIAS TJ/PR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.000,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 78.206.513/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento guia departamento de transito- DETRAN/PR

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - Un 42,93 1,0000 42,93
Total DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 42,93

Total CONTENC CONSU E ASSESSORAMENTO ADMIN 2.241,95

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: CÓPIAS DE CHAVES E CONTROLES PARA UTILIZAÇÃO NO CLUBE GUARANI - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Outras cópias de chaves - Un 72,00 6,0000 72,00
CONTROLE - Un 260,00 2,0000 260,00
CADEADO - Un 70,00 2,0000 70,00
Total LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO 402,00

Fornecedor: JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.764.181/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: CORREIAS PARA BETONEIRAS DE A43 E 3L300, DUAS DE CADA MODELO - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - Un 80,00 4,0000 80,00
Total JL COM PECAS PARA TRATORES LTDA 80,00

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRÍCULAS PARA VERIFICAÇAO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO: 45097, 38393, 34524, 27840, 21121, 28181 E 28105

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 527,87 1,0000 527,87
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 527,87

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRÍCULAS PARA VERIFICAÇÃO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO: 50.923 E 27.840

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 80,44 1,0000 80,44
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 80,44

Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: MATRÍCULA 38192 DA UNIÃO FEDERAL PARA ANÁLISE DE PROJETO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MATRICULA ATUALIZADA - Un 36,65 1,0000 36,65
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 36,65

Fornecedor: DARCI FRANCISCO DESTEFANI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 392.220.550-04

Descrição do Objeto da Compra: CONSERTO MOTOSSERRA UTILIZADA NAS UNIDADES HABITACIONAIS - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO - Un 180,00 1,0000 180,00
Total DARCI FRANCISCO DESTEFANI 180,00

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO MONTANA PLACA IQY-2504 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 3.199,94 1,0000 3.199,94
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 3.199,94

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: MÃO DE OBRA CONSERTO VEÍCULO CELTA PLACA INF-4747 - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAO DE OBRA- - Un 1.799,96 1,0000 1.799,96
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.799,96

Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES HABITACIONAIS - COMPRA PELO DECRETO 29/2026

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aplicador de silicone reforçado, leve - Un 143,40 6,0000 143,40
MANTA ASFALTICA - m 214,00 4,0000 214,00
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 357,40

Fornecedor: SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 49.885.708/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: ALGEROZ PARA UNIDADES HABITACIONAIS - FORNECEDOR CRECENCIADO - CHAMAMENTO 11/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - m 968,87 1,0000 968,87
Total SERRALHERIA DIFERENCIADA LTDA 968,87

Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.157.326/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: PPCI CLUBE GUARANI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de elaboração de projetos para aprovação do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros - Un 141,63 1,0000 141,63
Total FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA 141,63

Fornecedor: RODRIGO LISBOA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.919.493/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: LAVAGEM VEÍCULOS ONIX E DUAS DOBLÔS - FORNECEDOR CREDENCIADO - CHAMAMENTO 04/24

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 267,00 3,0000 267,00
Total RODRIGO LISBOA RODRIGUES 267,00

Total DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 8.041,76

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: SG COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Tintas para a pintura de material de decoração de páscoa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrílica branca 900ml - Un 32,50 1,0000 32,50
Tinta acrílica amarelo 900ml - Un 29,65 1,0000 29,65
Tinta acrílica vermelho 900ml - Un 29,65 1,0000 29,65
Tinta acrílica azul 900ml - Un 29,65 1,0000 29,65
Tinta acrílica verde 900ml - Un 29,65 1,0000 29,65
Pincel tipo 3 - Un 29,00 2,0000 29,00
Pincel tipo 1 - Un 9,20 2,0000 9,20
Solvente lata de 900 ml - GL 22,40 1,0000 22,40
Total SG COMERCIO DE TINTAS LTDA 211,70

Fornecedor: GIOVANINHA DECORACOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.409.745/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Locação de Decoração de Páscoa de Fibra de Vidro e de iluminação com serviço de montagem e desmontagem dos materiais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COELHO CINZA - Peça em fibra de vidro, pintura em PU de cores diversas. Medida: 2,5m altura X 1,2m largura X 1,6m de profundidade. Com 3 pontos de fixação. - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
COELHO DE CHOCOLATE - Peça em fibra de vidro, pintada em PU, pode ser pintada nas cores chocolate branco, ao leite ou mesclado. Medida: 1,5m altura x 1,36m largura x0,65m profundidade. Com 3 pontos de fixação. - Un 2.000,00 1,0000 2.000,00
CASA OVO - Peça em fibra de vidro, pintada em PU, de cores diversas. Medida: 3,5m altura x 2,2m largura x2,2m profundidade. - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
OVO FLOREIRA - Peça em fibra de vidro, pintada em tinta PU de cores diversas com temas de pascoa. Não inclui a decoração em flores. Suporte interno para apoiar a decoração na profundidade de 20cm. Medida: 1,48m altura X 1,10m de Largura x 1,87 de comprimento. Com 4 pontos de fixação. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
OVO INTEIRO - Peça em fibra de vidro, pintada em tinta PU de cores diversas com temas de pascoa. Medida: 1,78m altura X 1,10m de diâmetro. Com 4 pontos de fixação. - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
OVO INTEIRO MENOR - Peça em fibra de vidro, nas mais diversas cores, pintado em PU. Medida: 0,78m altura X 0,63m diâmetro. Com 4 pontos de fixação. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Cenoura Enterrada - Peça em fibra de vidro ideal para decorar canteiros centrais pois é uma peça alta e estreita, pintada em PU de cores diversas Medida; 1,2m altura X 0,7m largura X 0,6m comprimento. Com 3 pontos de fixação. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Placa Feliz Páscoa - Peça em fibra de vidro, pintada em PU, de cores diversas. Placa que pode ser pendurada ou no chão. Face única. Mediada; 1,8m altura x 1,76m largura x0, 12m profundidade. Com 2 pontos de fixação se pendurada ou 4 pontos mais duas hastes se posta no chão. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Painel Coelho com Cenoura - Estrutura com altura de 3m x 2m de largura feita em tubo 3x4cm na parede 1,5mm com tripé para fixação, pintado em PU de cor branca. Desenho de coelho com cenoura, nas cores branco frio, branco quente, vermelho, azul, laranja e verde. Contornada com 140m de mangueira luminosa em LED 220v 12mm de 36 LEDS por metro IP-44 e preenchida com 130m cordão de LED contendo 100 LEDS cada blindado com strombo IP 65. Caixa de força IP65 com 2 disjuntores 10 A, um para mangueira e outro para os cordões, DR de 40 A, e timer temporizador digital. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
PAINEL COELHO - ATRÁS DO OVO - Estrutura com altura de 3m x 2m de largura feita em tubo 3x4cm na parede 1,5mm com tripé para fixação, pintado em PU de cor branca. Desenho de coelho na cor branco frio e laranja, ovo colorido nas cores vermelho, ouro, verde e azul. Contornada com 183m de mangueira luminosa em LED 220v 12mm de 36 LEDS por metro IP-44 e preenchida com 12 cordão de LED contendo 100 LEDS cada blindado com strombo IP 65. Caixa de força IP65 com 2 disjuntores 10 A, um para mangueira e outro para os cordões, DR de 40 A, timer temporizador digital. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
PAINEL FOTO FACE COELHO COM OVO - Estrutura com altura de 2,5m x 2m de largura feita em tubo 3x4cm na parede 1,5mm com tripé para fixação, pintado em PU de cor branca. Desenho de coelho na cor branco quente e laranja, ovo colorido nas cores vermelho, ouro, verde e azul. Contornada com 145m de mangueira luminosa em LED 220v 12mm de 36 LEDS por metro IP-44 e preenchida com 120m cordão de LED contendo 100 LEDS cada blindado com strombo IP 65. Caixa de força IP65 com 2 disjuntores 10 A, um para mangueira e outro para os cordões, DR de 40 A, timer temporizador digital. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
PAINEL ROSTO COELHO - Estrutura com altura de 2,5m x 2m de largura feita em tubo 3x4cm na parede 1,5mm com tripé para fixação, pintado em PU de cor branca. Desenho de coelho na cor branco frio, branco quente, azul, vermelho e laranja. Contornada com 70m de mangueira luminosa em LED 220v 12mm de 36 LEDS, por metro IP-44 e preenchida com 130m cordão de LED contendo 100 LEDS cada blindado com strombo IP 65. Caixa de força IP65 com 2 disjuntores 10 A, um para mangueira e outro para os cordões, DR de 40 A, timer temporizador digital. - Un 1.000,00 1,0000 1.000,00
Total GIOVANINHA DECORACOES LTDA 20.000,00

Total DEPARTAMENTO DE CULTURA 20.211,70

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TURISMO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.169.091/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lâmpadas, adaptadores e plafon

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada Led 9/10 W, branca - Un 53,00 20,0000 53,00
Lâmpada Led 50 W, branca - Un 277,50 15,0000 277,50
Adaptador para lâmpada rosca E-40 para E27 - Un 137,50 11,0000 137,50
Plafon plástico com suporte louça branca - Un 98,00 20,0000 98,00
Total J.C. BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 566,00

Fornecedor: AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.784.016/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de grão verde, raticida e glifosato. Pronto pagamento

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRÃO VERDE PARA FORMIGUEIRO - Un 80,00 10,0000 80,00
RATICIDA - Un 9,00 10,0000 9,00
HERBICIDA GLIFOSATO - l 110,00 5,0000 110,00
Total AGROPECUARIA SARDI E VARELA LTDA - AGROP. DOS TROPEIROS 199,00

Fornecedor: MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.425.479/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de faixa para escolha de Rainha, Princesa e Miss Simpatia do Baile da Melhor Idade - Pronto Pagamento

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAIXA DE RAINHA - Faixa para Rainha R$ 120,00, Princesa R$ 120,00 e Miss Simpatia R$ 120,00 Un 360,00 3,0000 360,00
Total MARIA APARECIDA PIARDI - ARMAZEM DA COSTURA 360,00

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de câmara de pneu 20X8.0 do trator de cortar grama - Pronto Pagamento

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar de pneu 20X8.8 - Un 230,00 1,0000 230,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 230,00

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de lavagem de veículos placas JCX0H95 e JCF3J74 conforme Credenciamento 04/2024 - Empresa A.M. Autocenter - CNPJ 41.233.138/0001-18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS - Un 178,00 2,0000 178,00
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 178,00

Fornecedor: TARCIANO BORGES AMBROZINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.597.288/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Apresentação de Banda dia 29 de março na Feira de Páscoa conforme o Termo de Credenciamento n° 63/2025 - Chamamento Público n°09/2025 - PA 1061/2025

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SHOW DE BANDAS - Un 4.000,00 1,0000 4.000,00
Total TARCIANO BORGES AMBROZINI 4.000,00

Total DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.533,00

Órgão Requisitante: DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MLINK TRANSLOG CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.357.101/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Referente a suplementação do Empenho n° 5725/2025 e do Segundo Aditivo ao Contrato 156/2023 que está em vigor até o dia 11/05/2026, o qual tem como objeto a locação do veículo Onix de placas JBZ1D90 para a Secretaria de Segurança Pública.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação do veículo Onix de placas JBZ1D90 - Un 11.741,36 1,0000 11.741,36
Total MLINK TRANSLOG 11.741,36

Total DEPART ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA - DASP 11.741,36

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT PULSE DE PLACAS JCH-6H18

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 904,80 2,0000 904,80
COXIM - PÇ 62,66 1,0000 62,66
SERVIÇO TECNICO - Un 266,66 2,0000 266,66
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 1.234,12

Fornecedor: EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.798.255/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS JDN-4F01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMORTECEDOR - PÇ 459,18 1,0000 459,18
BATENTE - Un 69,35 1,0000 69,35
COIFA - Un 21,08 1,0000 21,08
SERVICO TECNICO - Un 133,33 1,0000 133,33
Total EDSON FRAGOSO DA SILVA 682,94

Fornecedor: HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.133.670/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de solda e conserto do parachoque do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.199,97 9,0000 1.199,97
Total HANGAR AUTO CENTER VVW AUTO CENTER PECAS E ACES. LTDA 1.199,97

Fornecedor: RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.591.590/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço técnico de manutenção, ajuste e calibração de etilômetro AS-IV. O serviço é realizado por dispensa, conforme previsto no art. 75, IV, alínea L" da Lei 14.133/2021, tendo em vista que trata-se de serviço especializado em equipamento destinado a obtenção de provas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 3.140,59 1,0000 3.140,59
Total RIBCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA - EPP - RDB 3.140,59

Fornecedor: ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.982.781/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de borracharia para os veículos de placas IZS0I94 e JBB2C65 da Guarda Municipal, através do edital de credenciamento n° 10/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEU - Un 30,00 1,0000 30,00
MONTAGEM DE PNEU - IZS0I94 Un 15,00 1,0000 15,00
MONTAGEM DE PNEU - JBB2C65 Un 15,00 1,0000 15,00
Total ILVORI AGOSTINHO DE SOUZA - ME- PIT STOP 60,00

Fornecedor: M&G MECANICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.580.764/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas IZB7875 da Guarda Municipal, através dos Editais de Credenciamento n° 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 1.199,97 9,0000 1.199,97
Bomba de Combustivel - Un 2.316,07 1,0000 2.316,07
Total M&G MECANICA LTDA 3.516,04

Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas IYF8547 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de troca de compressor de A/C - Un 133,33 1,0000 133,33
COMPRESSOR DE AR - Un 2.695,23 1,0000 2.695,23
SERVIÇO TECNICO - Un 1.133,31 8,5000 1.133,31
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA 3.961,87

Fornecedor: A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.233.138/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IZS0I94 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - PÇ 35,60 1,0000 35,60
SERVIÇO TECNICO - Un 206,66 1,5500 206,66
Total A.M. MECANICA E AUTOCENTER LTDA 242,26

Fornecedor: ACESSORIOS ROTA 116 LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.559.328/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Referente ao serviço de manutenção e conservação do veículo de placas JBB2C65 da Guarda Municipal, através dos editais de credenciamento n° 03/2024 e 04/2024.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM - m 18,00 6,0000 18,00
FAROLETE - Un 375,00 5,0000 375,00
FIO FLEXIVEL 1,5 MM - m 35,00 7,0000 35,00
FIXADOR ADESIVO - Un 20,00 10,0000 20,00
INTERRUPTOR - DE FAROL PÇ 48,00 2,0000 48,00
SERVIÇO TECNICO - Un 599,99 4,5000 599,99
Total ACESSORIOS ROTA 116 LTDA 1.095,99

Fornecedor: LUCAS FAGUNDES DE FARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 59.009.943/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 2 nobreaks 1200 va, bivolt, com saída de 115v, 8 tomadas, 1 bateria de 12v/9 AH e 1 fonte carregador micro USB Bivolt 5v 1a com cabo, para a sala de operações da Guarda Municipal. A compra foi solicitada pelo CPD após averiguaçao e constatação de que os itens estão queimados.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte Carregador Micro USB - Un 43,00 1,0000 43,00
Nobreak 1200 VA bivolt - Un 1.500,00 2,0000 1.500,00
Total LUCAS FAGUNDES DE FARIA 1.543,00

Fornecedor: ANATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.772.704/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A ANATEL - TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO/RADIODIFUSÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONTRIBUIÇÃO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA - Un 239,04 1,0000 239,04
Total ANATEL 239,04

Fornecedor: ANATEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.772.704/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO SISTEMA DE RADICOMUNICAÇÃO UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A ANATEL - RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO - Un 72,36 1,0000 72,36
Total ANATEL 72,36

Fornecedor: Carine Poletto Fontana LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.381.381/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A COMPRA DE PASTA PARA PROTOCOLO DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÃNSITO A SER UTILZIADO PELO SETOR DE TRANSITO DA GUARDA MUNICIPAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PROTOCOLO - Un 630,00 700,0000 630,00
Total Carine Poletto Fontana LTDA 630,00

Total DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 17.618,18

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Referente a realização do serviço de manutenção da Moto Bomba da Defesa Civil, através do Decreto Municipal n° 29/2026. O serviço teve que ser realizado de forma emergencial, devido as fortes chuvas causadas no município na última semana.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 260,00 1,0000 260,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 260,00

Fornecedor: FIRENZE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.722.796/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Referente a compra de 4 pneus 195/65 R15 para o veículo de placas JBZ2J12 da Defesa Civil. A aquisição se faz necessária para a manutenção do veículo, a fim de não paralisar a prestação dos serviços a comunidade de maneira adequada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 195/65 X 15 - Un 1.724,00 4,0000 1.724,00
Total FIRENZE PNEUS LTDA 1.724,00

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Referente a realizaçao do serviço de manutenção da Moto Bomba da Defesa Civil, atraves do Decreto Municipal nº 29/2026. O serviço tem que ser realizado de forma emergencial, devido as fortes chuvas de danos causados no Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 260,00 1,0000 260,00
Total MECANICA XAXO LTDA 260,00

Total DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 2.244,00

Órgão Requisitante: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: LUIZ EDUARDO ALMEIDA BERWAMGER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.752.976/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Referente a decoração do Evento Semana da Mulher que ocorrerá nos dias 07 e 08 de março deste ano. O evento será promovido pelo Centro de Referência da Mulher.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO TECNICO - Un 2.500,00 1,0000 2.500,00
Total LUIZ EDUARDO ALMEIDA BERWAMGER 2.500,00

Fornecedor: GISIANE MONTANARI MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 819.133.460-72

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PILATES PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CNETRO DE REFERENCIA DA MULHER, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 18/2025.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilates - Referetne a prestação do serviço de pilates para as mulheres atendidas pelo Centro de REferencia da Mulher, através do edital de credencimaento nº 18/2025 Un 3.600,00 30,0000 3.600,00
Total GISIANE MONTANARI MACIEL 3.600,00

Total CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 6.100,00

Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO CNPJ: 87.866.745/0001-16

Fornecedor: MECANICA XAXO - Silvio Armiliato CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.331.446/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ROÇADA, GERADOR E DE PERFURAÇÃO DE SOLO DO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO ATRAVES DO PRONTO PAGAMENTO DECRETO Nº 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO - Conserto e manutençao de roçadeira, gerador e perfurado de solo utilziado junto ao setor de trasnito Un 1.508,00 1,0000 1.508,00
Total MECANICA XAXO - Silvio Armiliato 1.508,00

Fornecedor: MECANICA XAXO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 51.340.616/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ROÇADA, GERADOR E DE PERFURAÇÃO DE SOLO DO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO ATRAVÉS DO PRONTO PAGAMENTO DECRETRO Nº 29/2026.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONSERTO - Conserto e manutenção de roçadeira, gerador e perfurador de solo Un 1.508,00 1,0000 1.508,00
Total MECANICA XAXO LTDA 1.508,00

Total DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 3.016,00

Total do Mês/Ano 03/2026: 10.221.919,82